安全評(píng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)考察及評(píng)價(jià)過程控制記錄

1、cfap/tb04.02安全評(píng)價(jià)任務(wù)單_室根據(jù)公司工作計(jì)劃安排，現(xiàn)將_（單位）評(píng)價(jià)任務(wù)安排至你室完成。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下，請(qǐng)做好評(píng)價(jià)策劃準(zhǔn)備工作。評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目評(píng)價(jià)類型：預(yù)評(píng)價(jià)驗(yàn)收評(píng)價(jià)現(xiàn)狀評(píng)價(jià)設(shè)立評(píng)價(jià)其他聯(lián)系人：電話：傳真：地址：郵政編碼：送審稿完成時(shí)間： 主管副總經(jīng)理： 年 月 日cfap/tb04.03現(xiàn)場(chǎng)考察及評(píng)價(jià)過程控制記錄1.現(xiàn)場(chǎng)考察記錄1.1被評(píng)價(jià)單位概況被評(píng)價(jià)單位名稱住所地法定代表人所屬行業(yè)項(xiàng)目聯(lián)系人評(píng)價(jià)類別項(xiàng)目投資規(guī)模1.2現(xiàn)場(chǎng)考察記錄序號(hào)項(xiàng)目簡要描述1.周邊環(huán)境及總圖布置（草圖）見附件1有無2.平面布置圖（草圖）見附件2有無3.主要產(chǎn)品、副產(chǎn)品、中間產(chǎn)品4.主要原材料5

2、.主要設(shè)備、裝置6.主要工藝技術(shù)方案（方塊圖）見附件3有無7.影像資料見附件4有無8.檢查清單及記錄見附件5有無9.存在的主要隱患問題10.現(xiàn)場(chǎng)考察人員（簽字）2.安全評(píng)價(jià)過程控制記錄2.1風(fēng)險(xiǎn)分析2.1.1被評(píng)價(jià)單位項(xiàng)目簡要描述（1）周邊環(huán)境及總圖布置見附件1 有無（2）平面布置見1.2附件2有無（3）評(píng)價(jià)報(bào)酬是否有能力結(jié)算是否（4）主要危險(xiǎn)、有害因素（5）重大危險(xiǎn)源部位裝置、設(shè)施有無（6）最大危險(xiǎn)部位裝置、設(shè)施（7）行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特性（8）預(yù)測(cè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)程度見附件6有無2.1.2評(píng)價(jià)單位（9）業(yè)務(wù)資質(zhì)許可是否符合是否（10）評(píng)價(jià)人員專業(yè)能力是否滿足是否（11）技術(shù)支撐是否滿足是否（12）在服務(wù)期限

3、內(nèi)能否完成是否（13）合同條款是否符合法規(guī)要求，且不損害本公司利益是否（14）評(píng)價(jià)報(bào)酬是否在可接受范圍內(nèi)是否（15）項(xiàng)目是否接受是否2.2實(shí)施評(píng)價(jià)2.2.1組建項(xiàng)目組（1）項(xiàng)目組長（2）項(xiàng)目組成員（3）技術(shù)專家（4）資料收集是否齊全見附件7是否（5）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃見附件8有無2.2.2現(xiàn)場(chǎng)考察見1.2現(xiàn)場(chǎng)考察記錄2.2.3作業(yè)規(guī)程（相關(guān)導(dǎo)則）2.3報(bào)告審核2.3.1內(nèi)部審核（1）校核見評(píng)價(jià)報(bào)告審核程序記錄（2）專家或非項(xiàng)目組成員審核同上（3）技術(shù)負(fù)責(zé)人審核同上（4）過程控制負(fù)責(zé)人審核見過程控制負(fù)責(zé)人審核記錄n附件1周邊環(huán)境及總圖布置（草圖）n附件2平面布置圖（草圖）附件3主要工藝流程（方塊圖）附

4、件4影像資料附件5評(píng)價(jià)檢查清單及檢查記錄檢查時(shí)間：檢查人員：檢查內(nèi)容檢查方式檢查依據(jù)檢查記錄附件6項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)程度預(yù)測(cè)（按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分法預(yù)測(cè)）嚴(yán)重程度可能性嚴(yán)重傷害傷害輕微傷害可能不可承受風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)中度風(fēng)險(xiǎn)不可能重大風(fēng)險(xiǎn)中度風(fēng)險(xiǎn)可承受風(fēng)險(xiǎn)極不可能中度風(fēng)險(xiǎn)可承受風(fēng)險(xiǎn)可忽略風(fēng)險(xiǎn)附件7客戶提供的資料清單（包括檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告）序號(hào)材料名稱數(shù)量是否保密提供時(shí)間備注客戶提供材料應(yīng)齊全、真實(shí)有效，如有虛假材料責(zé)任客戶自負(fù)。 項(xiàng)目評(píng)價(jià)組：附件8評(píng)價(jià)日程安排內(nèi)容完成時(shí)間考察準(zhǔn)備（人員組成、主要資料、檢查清單、儀器工具）現(xiàn)場(chǎng)考察材料分析整理完成評(píng)價(jià)報(bào)告初稿內(nèi)部審核（不含過程負(fù)責(zé)人審核）完成評(píng)價(jià)報(bào)告送審稿cfap/tb

5、04.04礦山現(xiàn)場(chǎng)考察及評(píng)價(jià)過程控制記錄1.現(xiàn)場(chǎng)考察記錄1.1被評(píng)價(jià)單位概況被評(píng)價(jià)單位名稱行政區(qū)劃法定代表人所屬行業(yè)項(xiàng)目聯(lián)系人評(píng)價(jià)類別投資規(guī)模、年產(chǎn)量開采方式地下開采露天開采 型材開采 采砂、磚瓦1.2現(xiàn)場(chǎng)考察記錄序號(hào)項(xiàng)目簡要描述1.周邊環(huán)境及總圖布置（草圖）見附件1 有無2.平面布置圖（草圖）見附件2 有無3.主要產(chǎn)品、副產(chǎn)品、中間產(chǎn)品4.主要原材料5.主要設(shè)備、裝置礦山絞車空 壓 機(jī)風(fēng)機(jī)打孔設(shè)備水泵鏟裝設(shè)備6.主要工藝技術(shù)方案（方塊圖）見附件3 有無7.影像資料見附件4 有無8.檢查清單及記錄見附件5 有無9.存在的主要隱患問題10.現(xiàn)場(chǎng)考察人員（簽字）2.安全評(píng)價(jià)過程控制記錄2.1風(fēng)險(xiǎn)分

6、析2.1.1被評(píng)價(jià)單位項(xiàng)目簡要描述（1）周邊環(huán)境及總圖布置見附件1 有無（2）平面布置見1.2附件2 有無（3）評(píng)價(jià)報(bào)酬是否有能力結(jié)算是否（4）主要危險(xiǎn)、有害因素（5）重大危險(xiǎn)源部位裝置、設(shè)施是否（6）最大危險(xiǎn)部位裝置、設(shè)施（7）行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特性（8）預(yù)測(cè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)程度見附件6 有無2.1.2評(píng)價(jià)單位（9）業(yè)務(wù)資質(zhì)許可是否符合是否（10）評(píng)價(jià)人員專業(yè)能力是否滿足是否（11）技術(shù)支撐是否滿足是否（12）在服務(wù)期限內(nèi)能否完成是否（13）合同條款是否符合法規(guī)要求，且不損害本公司利益是否（14）評(píng)價(jià)報(bào)酬是否在可接受范圍內(nèi)是否（15）項(xiàng)目是否接受是否2.2實(shí)施評(píng)價(jià)2.2.1組建項(xiàng)目組（1）項(xiàng)目組長（2）項(xiàng)目組

7、成員（3）技術(shù)專家（4）資料收集是否齊全見附件7 是否（5）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃見附件8 有無2.2.2現(xiàn)場(chǎng)考察見1.2現(xiàn)場(chǎng)考察記錄2.2.3作業(yè)規(guī)程（相關(guān)導(dǎo)則）2.3報(bào)告審核2.3.1內(nèi)部審核（1）校核見評(píng)價(jià)報(bào)告審核程序記錄（2）專家或非項(xiàng)目組成員審核同上（3）技術(shù)負(fù)責(zé)人審核同上（4）過程控制負(fù)責(zé)人審核見過程控制負(fù)責(zé)人審核記錄n附件1周邊環(huán)境及總圖布置（草圖）附件2主要工藝流程（方塊圖）地采：爆破-提升運(yùn)輸-外部運(yùn)輸 露采：采石場(chǎng)：爆破（機(jī)械挖掘）-鏟裝-運(yùn)輸 型 材：打孔-切割（爆破）-吊裝整形運(yùn)輸 采 砂：鏟裝-運(yùn)輸 磚 瓦：取土-制坯-煅燒-出窯附件3影像資料附件4評(píng)價(jià)檢查清單及檢查記錄檢查時(shí)

8、間：檢查人員：檢查內(nèi)容檢查方式檢查依據(jù)檢查記錄附件5項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)程度預(yù)測(cè)（按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分法預(yù)測(cè)）嚴(yán)重程度可能性嚴(yán)重傷害傷害輕微傷害可能不可承受風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)中度風(fēng)險(xiǎn)不可能重大風(fēng)險(xiǎn)中度風(fēng)險(xiǎn)可承受風(fēng)險(xiǎn)極不可能中度風(fēng)險(xiǎn)可承受風(fēng)險(xiǎn)可忽略風(fēng)險(xiǎn)附件6資料清單附件7評(píng)價(jià)日程安排內(nèi)容完成時(shí)間考察準(zhǔn)備（人員組成、主要資料、檢查清單、儀器工具）現(xiàn)場(chǎng)考察材料分析整理完成評(píng)價(jià)報(bào)告初稿內(nèi)部審核（不含過程負(fù)責(zé)人審核）完成評(píng)價(jià)報(bào)告送審稿cfap/tb04.05評(píng)價(jià)報(bào)告審核程序記錄審核流程審核內(nèi)容審核結(jié)果校核文字表達(dá)能力是否準(zhǔn)確是否專業(yè)術(shù)語是否正確是否語言是否流暢是否結(jié)構(gòu)是否規(guī)范是否評(píng)價(jià)依據(jù)是否適用有效是否其他需要改進(jìn)（填在背面欄

9、內(nèi)）有無審核結(jié)果合格不合格 審核人：時(shí)間：聘請(qǐng)專家或非項(xiàng)目組成員評(píng)價(jià)依據(jù)是否充分、有效是否危險(xiǎn)有害因素識(shí)別是否全面是否評(píng)價(jià)單元?jiǎng)澐质欠窈侠硎欠裨u(píng)價(jià)方法是否適當(dāng)是否對(duì)策措施是否可行是否結(jié)論是否正確是否格式是否符合要求是否其他需要改進(jìn)（填在背面欄內(nèi)）有無審核結(jié)果合格不合格 審核人：時(shí)間：技術(shù)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)收集的資料是否齊全是否影像資料是否符合實(shí)際是否報(bào)告有無重大遺漏有無內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的問題是否修改是否結(jié)論是否正確是否格式是否符合要求是否其他需要改進(jìn)（填在背面欄內(nèi)）有無審核結(jié)果合格不合格 審核人：時(shí)間：審核意見綜合審核人內(nèi) 容校核 校核人：專家或非項(xiàng)目組成員 審核人：技術(shù)負(fù)責(zé)人 技術(shù)負(fù)責(zé)人（或委托人）：過程控制負(fù)責(zé)人審核記錄審核內(nèi)容審核結(jié)果是