XX公司質(zhì)量管理體系手冊(cè)（制度范本、DOC格式）

1、錦州電力電容有限責(zé)任公司質(zhì)量管理體系手冊(cè)200309q/jr.g28.01-2001 質(zhì) 量 手 冊(cè)quality manual錦州電力電容器有限責(zé)任公司jinzhou power capacitor liability co.,ltd錦州電力電容器有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)q/jr.g28.01-2001質(zhì) 量 手 冊(cè)（第3版 第1次 修訂）手冊(cè)編號(hào)：副本控制：持 有 者：2001年5月28日發(fā)布 2001年06月01日實(shí)施目 錄發(fā)布令 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 前言 10 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 31 范圍 52 引用標(biāo)準(zhǔn) 63 術(shù)語(yǔ)和簡(jiǎn)稱 74 質(zhì)量管理體系 104.1 總要求 104.2 文件要求 1

2、15 管理職責(zé) 135.1 管理承諾 135.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 155.3 質(zhì)量方針 165.4 策劃 175.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 185.6 管理評(píng)審 196 資源管理 216.1 資源的提供 216.2 人力資源 226.3 基礎(chǔ)設(shè)施 236.4 工作環(huán)境 247 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 257.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 257.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 277.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 297.4 采購(gòu) 327.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 347.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 368 測(cè)量、分析和改進(jìn) 378.1 總則 388.2 監(jiān)視和測(cè)量 398.3 不合格品控制 418.4 數(shù)據(jù)分析 428.5 改進(jìn) 449 質(zhì)量手冊(cè)的

3、管理 46附錄 a 質(zhì)量管理體系程序文件清單 48附錄 b 質(zhì)量手冊(cè)編寫(xiě)人員名單 49附錄 c 質(zhì)量手冊(cè)更改控制表 50發(fā) 布 令錦州電力電容器有限責(zé)任公司（jr）在多年推行全面質(zhì)量管理的基礎(chǔ)上，不斷深化完善質(zhì)量體系。依據(jù)gb/t 19001-1994 idt iso 9001：1994質(zhì)量體系 設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式對(duì)原jr質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行換版。編寫(xiě)了jr質(zhì)量手冊(cè)（第二版）。適用于jr產(chǎn)品的全過(guò)程的質(zhì)量保證，并于1998年4月完成了對(duì)gb/t 19001-1994 idt iso 9001：1994 質(zhì)量體系 設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式在錦州電力電容器有限責(zé)任

4、公司的實(shí)際應(yīng)用，同時(shí)通過(guò)了質(zhì)量認(rèn)證。在此基礎(chǔ)上，jr基于國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的換版，依據(jù)gb/t 190012000 idt iso 9001: 2000質(zhì)量管理體系 要求對(duì)質(zhì)量手冊(cè)予以換版（第三版），以持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求。本手冊(cè)是jr質(zhì)量管理的最高法規(guī)，是指導(dǎo)jr質(zhì)量管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，是全體員工必須遵守的質(zhì)量行為準(zhǔn)則，是對(duì)正常運(yùn)行的質(zhì)量管理體系的總體的描述，是jr質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)文件。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求和jr質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要，授權(quán)總工程師王毅為管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持及與質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。授權(quán)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)日常質(zhì)量管理體系運(yùn)行的具體協(xié)調(diào)工

5、作。我作為jr總經(jīng)理，根據(jù)中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法和有關(guān)的法律、法規(guī)，對(duì)jr的產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。為此，我正式批準(zhǔn)本手冊(cè)并發(fā)布實(shí)施，要求全體員工認(rèn)真貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理：2001年5月28日質(zhì)量手冊(cè)前 言 錦州電力電容器有限責(zé)任公司（原錦州電力電容器廠）創(chuàng)建于1965年5月。該公司位于關(guān)內(nèi)外交通咽喉、渤海之濱、美麗英雄的錦州市市中心。錦容公司(jr)是國(guó)家大型二檔企業(yè)，是東北輸變電機(jī)械制造股份有限公司（香港上市公司）的子公司，遼寧省電力電容器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心，國(guó)家機(jī)械部重點(diǎn)骨干企業(yè)，是全國(guó)電力電容器行業(yè)三大廠之一。1993年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的“中國(guó)500家最大電器機(jī)械及器材制造企業(yè)”之一。jr現(xiàn)有

6、員工1047人，擁有各類專業(yè)技術(shù)人員245人。其中高級(jí)工程師32人，中級(jí)技術(shù)人員87人。jr占地3.2萬(wàn)平方米，建筑面積3.83萬(wàn)平方米。擁有主要設(shè)備331臺(tái)（套），計(jì)量檢測(cè)及儀表設(shè)備73臺(tái)（套）。jr擁有總資產(chǎn)28，700萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)11，100萬(wàn)元，流動(dòng)資金20，000萬(wàn)元。jr生產(chǎn)的主要產(chǎn)品有：高壓并聯(lián)電容器、高壓全膜并聯(lián)電容器、干式自愈式高壓并聯(lián)電容器、高低壓并聯(lián)補(bǔ)償成套裝置、交直流濾波電容器及成套裝置、集合式電容器、電容式電壓互感器、耦合電容器、箱式電容器、積木式電容器、低壓自愈式并聯(lián)電容器、電動(dòng)機(jī)無(wú)功就地補(bǔ)償器、電氣化鐵道電容器、串聯(lián)電容器、電熱電容器、脈沖電容器、斷路器電容

7、器、干式過(guò)電壓吸收器等二十個(gè)品種系列500多個(gè)規(guī)格。jr產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，創(chuàng)部?jī)?yōu)3項(xiàng)，國(guó)家級(jí)新產(chǎn)品3項(xiàng)，機(jī)械部科技進(jìn)步獎(jiǎng)2項(xiàng)、省優(yōu)7項(xiàng)，省科技成果9項(xiàng)、市科技成果18項(xiàng)、發(fā)明專利3項(xiàng)、實(shí)用新型專利7項(xiàng)。新產(chǎn)品產(chǎn)值占總產(chǎn)值的比例連續(xù)8年占40%以上。2000年jr產(chǎn)值22，012萬(wàn)元，創(chuàng)造了建廠36年來(lái)歷史最高水平，實(shí)現(xiàn)利稅2，053萬(wàn)元，創(chuàng)利潤(rùn)973萬(wàn)元。jr以全心全意為用戶服務(wù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量為宗旨，積極引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備。經(jīng)過(guò)技術(shù)改造，新建了廠房，更新了設(shè)備，形成了年生產(chǎn)各種電力電容器、電容式電壓互感器900萬(wàn)千乏的生產(chǎn)能力。jr在多年全面質(zhì)量管理的基礎(chǔ)上，依據(jù)gb/t 10300標(biāo)準(zhǔn)，編

8、寫(xiě)了質(zhì)量手冊(cè)（第1版），1996年開(kāi)始貫徹gb/t 19001-1994 idt iso 9001-1994標(biāo)準(zhǔn)，1997年將質(zhì)量手冊(cè)修改為質(zhì)量手冊(cè)（第2版）。并在1998年4月順利通過(guò)gb/t 19001-1994 idt iso 9001:1994質(zhì)量保證體系認(rèn)證?，F(xiàn)在依據(jù)gb/t 19001-2000 idt iso 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)將質(zhì)量手冊(cè)轉(zhuǎn)版為jr 2001版質(zhì)量手冊(cè)（第3版）。jr愿熱忱為國(guó)內(nèi)外顧客服務(wù)，精誠(chéng)合作，共圖發(fā)展?？偨?jīng)理才奇向國(guó)內(nèi)外顧客致意！地 址：遼寧省錦州市古塔區(qū)錦華街49號(hào)郵政編碼：121000電 話3149070，3153546

9、傳 真司主頁(yè)：email ：jrssppclcl0 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)0.1 質(zhì)量方針jr以開(kāi)發(fā)生產(chǎn)電力行業(yè)首選精品電力電容器為永恒的宗旨。內(nèi)涵：承諾：jr開(kāi)發(fā)生產(chǎn)電力行業(yè)首選精品電力電容器。精品：當(dāng)代質(zhì)量水平的電力電容器產(chǎn)品。開(kāi)發(fā)生產(chǎn)：包括開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、制造。永恒的含義：持續(xù)改進(jìn)，不斷改進(jìn)jr的質(zhì)量管理體系，以達(dá)到顧客滿意。0.2 質(zhì)量目標(biāo)提供100%的合格產(chǎn)品。年損壞率小于3 。成品一次交檢合格率95%，三年內(nèi)逐年提高0.5。顧客滿意率95%。內(nèi)涵：在jr質(zhì)量方針的框架內(nèi)制定質(zhì)量目標(biāo)。提供100%的合格產(chǎn)品是指提交給顧客的當(dāng)代質(zhì)量水平的電力電容器產(chǎn)品，是jr產(chǎn)品所

10、要求的內(nèi)容。滿足國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)的要求。按質(zhì)量目標(biāo)分解和考核管理規(guī)定在jr各部門、各層次上進(jìn)行了分解。附：組織單元質(zhì)量目標(biāo)。組織單元質(zhì)量目標(biāo)組織單元 質(zhì)量目標(biāo) 指標(biāo) 考核周期銷售公司 合同兌現(xiàn)率 100 月技術(shù)中心 設(shè)計(jì)任務(wù)及時(shí)完成率 100 月設(shè)計(jì)重大差錯(cuò)率 0 月工藝紀(jì)律執(zhí)行率 95 月設(shè)計(jì)差錯(cuò)率三年內(nèi)逐年降低1 5 月質(zhì)量管理部 質(zhì)量目標(biāo)考核率 100 月質(zhì)量監(jiān)督檢查合格率 100 月組織人事部 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 100 月用戶服務(wù)部 服務(wù)及時(shí)率 100 月顧客滿意率 95 季生產(chǎn)制造部 設(shè)備、工裝完好率 95 月比價(jià)采購(gòu)降低率 2 年生產(chǎn)計(jì)劃完成率 100 月各分廠 成品一次交檢合格率

11、三年內(nèi)逐年提高0.5% 95 月成品合格率 100 月監(jiān)視、測(cè)量裝置及時(shí)送檢率 100 月錯(cuò)、漏、誤檢率 1 月1 范圍1.1 本手冊(cè)規(guī)定了jr質(zhì)量管理體系的要求。a) 證實(shí)jr有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客需求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；b) 通過(guò)jr質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格品的過(guò)程，保證符合顧客需求和適用法律法規(guī)的要求，從而達(dá)到顧客滿意。1.2 本手冊(cè)適用于jr生產(chǎn)的500kv及以下電力電容器產(chǎn)品、220kv及以下電容式電壓互感器產(chǎn)品（裝置型）生產(chǎn)的質(zhì)量控制和質(zhì)量管理。1.3 本手冊(cè)適用于jr與質(zhì)量有關(guān)的各組織單元和人員。1.4 gb/t 19001-2000 idt is

12、o 9001:2000質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)完全適用于jr的實(shí)際。本手冊(cè)未對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行刪減。2 引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，在jr質(zhì)量手冊(cè)中引用。并結(jié)合jr的具體實(shí)際，而構(gòu)成jr質(zhì)量手冊(cè)的條文。本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，下列標(biāo)準(zhǔn)所示版本均為有效：a) gb/t 19001-2000 idt iso 9001:2000質(zhì)量管理體系 要求；b) gb/t 19000-2000 idt iso 9000:2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)。3 術(shù)語(yǔ)和簡(jiǎn)稱3.1 引用標(biāo)準(zhǔn)jr質(zhì)量手冊(cè)（第3版）采用gb/t 19000-2000 idt iso 9000: 2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)。3.2 常用術(shù)語(yǔ)3.2.1

13、 質(zhì)量一組固有特性滿足要求的程度。3.2.2 要求明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。3.2.3 顧客滿意顧客對(duì)其要求已被滿足的程度的感受。3.2.4 體系相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。3.2.5 質(zhì)量管理體系在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。3.2.6 質(zhì)量方針由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織的總的質(zhì)量宗旨和方向。3.2.7 質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量方面所追求的目的。3.2.8 質(zhì)量管理在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)。3.2.9 質(zhì)量策劃質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。3.2.10 質(zhì)量控制質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。3.2.

14、11 質(zhì)量改進(jìn)質(zhì)量管理的一部分，致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力。3.2.12 組織職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。3.2.13 組織結(jié)構(gòu)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的安排。3.2.14 工作環(huán)境工作時(shí)所處的一組條件。3.2.15 顧客接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。3.2.16 供方提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。3.2.17 過(guò)程一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)系或相互作用的活動(dòng)。3.1.18 產(chǎn)品過(guò)程的結(jié)果。3.2.19 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)將要求轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品、過(guò)程或體系的規(guī)定的特性或規(guī)范的一組過(guò)程。3.2.20 程序?yàn)檫M(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程所規(guī)定的途徑。3.2.21 質(zhì)量特性產(chǎn)品、過(guò)程或體系與要求有關(guān)的固有特性。3.

15、2.22 可追溯性追溯所考慮對(duì)象的歷史、應(yīng)用情況或所處場(chǎng)所的能力。3.2.23 合格滿足要求。3.2.24 缺陷未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。3.2.25 預(yù)防措施為消除潛在不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。3.2.26 糾正措施為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。3.2.27 文件信息及其承載媒體。3.2.28 記錄闡明所采取的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。3.2.29 質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件。3.2.30 檢驗(yàn)通過(guò)觀察和判斷，適當(dāng)時(shí)結(jié)合測(cè)量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià)。3.2.31 審核為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則程度所

16、進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程。3.2.32 審核準(zhǔn)則用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。3.2.33 審核發(fā)現(xiàn)將收集的審核證據(jù)對(duì)照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)的結(jié)果。3.2.34 審核結(jié)論審核組考慮了審核目標(biāo)和所有審核發(fā)現(xiàn)后得出的最終審核結(jié)果。3.3 簡(jiǎn)稱jr-錦州電力電容器有限責(zé)任公司。4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.1.1 jr的質(zhì)量管理體系是jr整個(gè)管理體系的重要組成部分，是jr按gb/t 19001-2000 idt iso 9001:2000質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)，建立jr質(zhì)量管理體系并形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。4.1.2 為了有效地實(shí)施jr質(zhì)量管理體系，jr應(yīng)：a) 識(shí)別

17、質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的過(guò)程及其在jr中的應(yīng)用；b) 明確這些過(guò)程的順序和相互作用，確定這些過(guò)程的接口關(guān)系；c) 確定為確保這些過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d) 確保可獲得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視；e) 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程；f) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)；g) 對(duì)外包過(guò)程加以識(shí)別并有效控制，對(duì)此類外包過(guò)程的控制應(yīng)在jr質(zhì)量管理體系中加以識(shí)別。jr的外包情況有：成套裝置框架鍍鋅、集合式箱體制作、鑄鐵件加工等；h) 評(píng)審改進(jìn)結(jié)果，以確定適宜的后續(xù)措施。4.2 文件要求4.2.1 概述為實(shí)施有效的質(zhì)量管理，jr質(zhì)量管

18、理體系應(yīng)文件化并加以有效的控制。4.2.2 職責(zé)4.2.2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.2.2 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的策劃，主管質(zhì)量手冊(cè)的設(shè)計(jì)及組織編制和控制。4.2.2.3 質(zhì)量管理部是文件控制和質(zhì)量記錄的歸口管理部門，具體組織質(zhì)量手冊(cè)的編制，質(zhì)量管理體系文件、管理文件和質(zhì)量記錄的管理和控制。4.2.2.4 技術(shù)中心負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制，具體組織各分廠技術(shù)文件的管理和控制。4.2.2.5 其它各部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)的文件的管理和控制。4.2.3 管理內(nèi)容和控制要求4.2.3.1 jr質(zhì)量管理體系文件包括：a) jr的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) jr質(zhì)量

19、手冊(cè)；c）依據(jù)gb/t 19001-2000 idt iso 9001:2000質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)要求編制的程序文件；d) 依據(jù)gb/t 19001-2000 idt iso 9001:2000質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)要求明示或非明示的有關(guān)準(zhǔn)則、規(guī)定和方法等；e) jr為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制所要求的文件，包括技術(shù)文件、管理文件、適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件等；f）依據(jù)gb/t 19001-2000 idt iso 9001:2000質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)要求形成的質(zhì)量記錄；g) jr的文件采用書(shū)面形式和計(jì)算機(jī)軟盤等形式。4.2.3.2 質(zhì)量手冊(cè)jr按gb/t 19001-2000 idt iso

20、 9001:2000質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合jr的實(shí)際情況對(duì)原jr質(zhì)量手冊(cè)（第2版，1997年發(fā)布）進(jìn)行換版（第3版，2001年發(fā)布）。質(zhì)量手冊(cè)是組成質(zhì)量管理體系文件的一個(gè)重要組成部分，其內(nèi)容包括：a) 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性；b) 形成文件的程序文件（詳見(jiàn)附錄a 質(zhì)量管理體系程序文件清單）；c) 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程的相互作用的表述。4.2.3.3 文件控制jr編制并實(shí)施文件控制程序，對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件按以下要求進(jìn)行控制：a) 按程序規(guī)定，文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分的和適宜的；b) 按程序文件要求，必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、更改并再次批準(zhǔn)發(fā)

21、布；c) 建立文件清單，文件更改一覽表，確保對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d) 確保在jr使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；e) 確保文件保持清晰、易于識(shí)別和檢索；f ) 確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.2.3.4 質(zhì)量記錄的控制jr編制并實(shí)施質(zhì)量記錄控制程序，制定并保持質(zhì)量記錄，按程序要求對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等進(jìn)行控制，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。4.2.4 相關(guān)文件a) q/jr.g28.02-2001文件控制程序；b

22、) q/jr.g28.03-2001質(zhì)量記錄控制程序；c) q/jr.g01.01-2001企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的分類與編碼規(guī)定。5 管理職責(zé)5.1 管理承諾5.1.1 概述總經(jīng)理（最高管理者）對(duì)jr質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾，確保在建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)jr質(zhì)量管理體系中發(fā)揮其領(lǐng)導(dǎo)作用。5.1.2 職責(zé)5.1.2.1 總經(jīng)理是jr最高管理者，是管理承諾的主管領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)jr質(zhì)量意識(shí)的建立，組織制定并發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，主持管理評(píng)審，為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)配備必要的資源。5.1.2.2 各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表協(xié)助總經(jīng)理在jr建立質(zhì)量意識(shí)的基礎(chǔ)上，與總經(jīng)理共同研

23、究制定jr質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.1.2.3 質(zhì)量管理部是管理承諾的歸口管理部門，負(fù)責(zé)按總經(jīng)理所作出的承諾，具體組織建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，協(xié)調(diào)各部門對(duì)管理承諾的實(shí)施，保存管理承諾的有關(guān)證據(jù)記錄；5.1.2.4 各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件中管理承諾相關(guān)部分的具體實(shí)施。5.1.3 管理內(nèi)容和控制要求5.1.3.1 為建立和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，質(zhì)量管理部通過(guò)組織以下活動(dòng)為總經(jīng)理做出管理承諾提供依據(jù)。a) 匯集顧客要求，法律法規(guī)要求，企業(yè)發(fā)展要求，上級(jí)行政要求（包括東北輸變電機(jī)械制造股份有限公司）；b) 對(duì)jr質(zhì)量目標(biāo)按質(zhì)量目標(biāo)分解和考核管理規(guī)定進(jìn)行考核；c) 廣泛征求jr員工的意見(jiàn)和建議。5.1

24、.3.2 總經(jīng)理對(duì)jr建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系做出承諾，通過(guò)開(kāi)展以下活動(dòng)提供證據(jù)：a) 采取必要的方式（會(huì)議、刊物、培訓(xùn)等）組織建立和提高jr員工的質(zhì)量意識(shí)，使jr全體員工充分認(rèn)識(shí)到滿足顧客需求和法律法規(guī)要求的重要性；b) 制定并發(fā)布實(shí)施jr質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c) 總經(jīng)理依據(jù)管理評(píng)審規(guī)定要求按計(jì)劃組織管理評(píng)審；d) 總經(jīng)理應(yīng)確?？色@得必要的資源，以實(shí)現(xiàn)對(duì)建立和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系做出承諾。5.1.4 相關(guān)文件a) q/jr.g28.10-2001管理評(píng)審規(guī)定；b) q/jr.g28.28-2001質(zhì)量目標(biāo)分解和考核管理規(guī)定。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1 概述銷售副總經(jīng)理在總經(jīng)理

25、的領(lǐng)導(dǎo)下應(yīng)把實(shí)現(xiàn)顧客滿意作為jr的根本目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定并予以滿足，轉(zhuǎn)化為規(guī)定的質(zhì)量要求，并予以實(shí)現(xiàn)。5.2.2 職責(zé)5.2.2.1 銷售副總經(jīng)理是“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的主管領(lǐng)導(dǎo)，把實(shí)現(xiàn)顧客滿意作為jr的根本目標(biāo)。5.2.2.2 各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表配合、協(xié)助銷售副總經(jīng)理確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求（規(guī)定的質(zhì)量要求）并予以滿足。5.2.2.3 銷售公司是“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的歸口管理部門，負(fù)責(zé)通過(guò)適當(dāng)?shù)姆椒ù_定顧客的需求和期望。5.2.2.4 技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織將顧客的需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，實(shí)施設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)等過(guò)程，使轉(zhuǎn)化的產(chǎn)品要求得到滿足。5.2.2.5 質(zhì)量管理

26、部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系運(yùn)行。5.2.2.6 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)組織各分廠對(duì)產(chǎn)品要求實(shí)現(xiàn)的具體實(shí)施。5.2.3 管理內(nèi)容和控制要求5.2.3.1 銷售公司通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和市場(chǎng)預(yù)測(cè)，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，與顧客直接接觸，了解顧客的需求和期望。5.2.3.2 技術(shù)中心依據(jù)銷售公司確定的顧客要求，按設(shè)計(jì)控制和驗(yàn)證管理規(guī)定、產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審管理規(guī)定組織進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，將顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求。5.2.3.3 生產(chǎn)制造部組織各分廠實(shí)施生產(chǎn)、監(jiān)視和測(cè)量，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求。5.2.3.4 質(zhì)量管理部組織各部門實(shí)施質(zhì)量管理體系，保證產(chǎn)品要求得到滿足，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。5.2.4 相關(guān)文件a) q/jr.g28

27、.14-2001設(shè)計(jì)控制和驗(yàn)證管理規(guī)定；b) q/jr.g28.38-2001產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審管理規(guī)定；c) q/jr.g28.12-2001（顧客）產(chǎn)品要求的評(píng)審規(guī)定；d) q/jr.g28.17-2001監(jiān)視和測(cè)量管理規(guī)定。5.3 質(zhì)量方針5.3.1 概述總經(jīng)理根據(jù)gb/t 19000-2000 idt iso 9000:2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)標(biāo)準(zhǔn)中的八項(xiàng)質(zhì)量管理原則制定、批準(zhǔn)、發(fā)布并組織實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并實(shí)施有效的控制。5.3.2 職責(zé)5.3.2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并發(fā)布jr質(zhì)量方針，組織jr質(zhì)量方針在各層次的溝通、理解，及對(duì)jr質(zhì)量方針持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。5.3.2.2

28、各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表參與jr質(zhì)量方針的制定，負(fù)責(zé)所轄職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量方針的貫徹。5.3.2.3 質(zhì)量管理部是質(zhì)量方針的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織jr質(zhì)量方針的傳達(dá)、學(xué)習(xí)。5.3.2.4 各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的理解和貫徹執(zhí)行。5.3.3 管理內(nèi)容和控制要求5.3.3.1 總經(jīng)理組織制定jr質(zhì)量方針，并為質(zhì)量目標(biāo)的制定確定框架。5.3.3.2 jr質(zhì)量方針（見(jiàn)0.1）應(yīng)：a）與jr的宗旨相適應(yīng)；b）包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；c）提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；d）通過(guò)培訓(xùn)或其它方式在jr各層次內(nèi)達(dá)到溝通和理解；e）按管理評(píng)審規(guī)定要求對(duì)質(zhì)量方針持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評(píng)審。5.3

29、.3.3 按文件控制程序要求，對(duì)質(zhì)量方針的評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)布、更改進(jìn)行控制。5.3.4 相關(guān)文件a) q/jr.g28.02-2001文件控制程序；b) q/jr.g28.10-2001管理評(píng)審規(guī)定。5.4 策劃5.4.1 概述總經(jīng)理確保在jr相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系總要求。5.4.2 職責(zé)5.4.2.1 總經(jīng)理組織在jr各部門、分廠建立質(zhì)量目標(biāo)，并為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。5.4.2.2 各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量目標(biāo)及對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。5.4.2.3 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)

30、督考核，并組織策劃質(zhì)量管理體系的過(guò)程。5.4.2.4 各部門、分廠負(fù)責(zé)所轄職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.4.3 管理內(nèi)容和控制要求5.4.3.1 質(zhì)量目標(biāo)：a) jr的質(zhì)量目標(biāo)在jr質(zhì)量方針的框架內(nèi)制定，具體內(nèi)容見(jiàn)本手冊(cè)第0章；b) jr按質(zhì)量目標(biāo)分解和考核管理規(guī)定在各部門、分廠建立質(zhì)量目標(biāo)，并進(jìn)行考核；c) 各部門、分廠的質(zhì)量目標(biāo)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針（包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾）保持一致。5.4.3.2 質(zhì)量管理體系的策劃：總經(jīng)理應(yīng)確保：a) jr對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及本手冊(cè)4.1的要求。b) 在對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系完 整性。5.4.4 相關(guān)

31、文件a) q/jr.g28.28-2001質(zhì)量目標(biāo)分解與考核管理規(guī)定。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 概述為了有效實(shí)施質(zhì)量管理體系，jr應(yīng)對(duì)組織內(nèi)各部門、各級(jí)各類人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系作出規(guī)定和溝通。5.5.2 職責(zé)5.5.2.1 總經(jīng)理批準(zhǔn)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，批準(zhǔn)并傳達(dá)各部門職責(zé)和各級(jí)各類人員的職責(zé)、權(quán)限，任命管理者代表。5.5.2.2 質(zhì)量管理部是各部門職責(zé)和各級(jí)各類人員的職責(zé)、權(quán)限的歸口管理部門，并負(fù)責(zé)組織信息溝通。5.5.2.3 各部門按規(guī)定實(shí)施對(duì)本部門的職責(zé)、權(quán)限和部門內(nèi)人員的職責(zé)、權(quán)限的落實(shí)。5.5.3 管理內(nèi)容和控制要求5.5.3.1 職責(zé)和權(quán)限：jr各

32、部門及各級(jí)各類人員的職責(zé)和權(quán)限在質(zhì)量職能分配與部門質(zhì)量職責(zé)、各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任管理規(guī)定中予以規(guī)定。同時(shí)，由各部門傳遞到全體員工，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。5.5.3.2 管理者代表：總經(jīng)理應(yīng)在管理層中指定一名成員為管理者代表，其具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；c) 確保在jr組織內(nèi)提高對(duì)顧客要求的意識(shí)的形成；d) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3.3 內(nèi)部溝通：jr按質(zhì)量信息管理規(guī)定在jr各部門及各級(jí)人員之間，通過(guò)采取行之有效的各種方式（如簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議、文件、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等）在組織內(nèi)建立

33、縱向、橫向的聯(lián)系，對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。5.5.4 相關(guān)文件a) q/jr.g28.08-2001質(zhì)量職能分配和部門質(zhì)量職責(zé)；b) q/jr.g28.09-2001各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任管理規(guī)定； c) q/jr.g28.30-2001質(zhì)量信息管理規(guī)定。5.6 管理評(píng)審5.6.1 概述為確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔組織實(shí)施管理評(píng)審。5.6.2 職責(zé)5.6.2.1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審，簽署管理評(píng)審報(bào)告。5.6.2.2 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施管理評(píng)審。5.6.2.3 質(zhì)量管理部是管理評(píng)審的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織評(píng)審輸入資料的準(zhǔn)備及管理評(píng)審輸出結(jié)果的跟

34、蹤。5.6.2.4 各部門參與相關(guān)的管理評(píng)審，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審輸出結(jié)果的實(shí)施。5.6.3 管理內(nèi)容和控制要求5.6.3.1 總經(jīng)理依據(jù)管理評(píng)審規(guī)定按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.6.3.2 管理評(píng)審輸入：質(zhì)量管理部組織各個(gè)有關(guān)部門在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，對(duì)管理評(píng)審的輸入資料形成記錄，其具體內(nèi)容包括：a) 審核結(jié)果；b) 顧客反饋；c) jr過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；d) 實(shí)施預(yù)防和糾正措施的狀況；e) 上次管理評(píng)審的結(jié)果實(shí)施情況和有效性；f ) 可能影響jr質(zhì)量管理體系的內(nèi)、外環(huán)境的變化，包括資源變化、法律法

35、規(guī)變化、新技術(shù)的應(yīng)用、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等；g) jr質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議等。5.6.3.3 評(píng)審輸出：管理評(píng)審的輸出結(jié)果由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施并予以記錄，包括與以下方面有關(guān)的措施：a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c) 資源需求，包括對(duì)jr未來(lái)所需的資源進(jìn)行策劃。5.6.3.4 管理評(píng)審的輸入、輸出應(yīng)形成記錄，由質(zhì)量管理部妥善保管。5.6.4 相關(guān)文件a) q/jr.g28.10-2001管理評(píng)審規(guī)定。6 資源管理6.1 資源的提供6.1.1概述為確保質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改進(jìn)，滿足顧客需求，增強(qiáng)顧客滿意，jr應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源。6.1.2 職責(zé)6.1

36、.2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定并批準(zhǔn)所需資源的提供。6.1.2.2 生產(chǎn)制造部是資源提供的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門確定所需要的資源，并組織有關(guān)信息的溝通。6.1.2.3各分廠具體負(fù)責(zé)提出資源需求，提交生產(chǎn)制造部審核，上報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.1.2.4 銷售公司負(fù)責(zé)顧客信息的收集和提供。6.1.2.5 組織人事部負(fù)責(zé)人力資源的調(diào)配、培訓(xùn)和考核。6.1.2.6 財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資源的計(jì)劃及調(diào)配。6.1.2.7 技術(shù)中心負(fù)責(zé)提供技術(shù)信息。6.1.3 管理內(nèi)容和控制要求6.1.3.1 jr的資源包括：a) 人力資源；b) 信息：相關(guān)方信息等；c) 設(shè)施：廠房、生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視測(cè)量設(shè)備、工

37、裝、運(yùn)輸設(shè)備、計(jì)算機(jī)及備品備件等；d) 軟件：技術(shù)文件、資料、計(jì)算機(jī)軟件等；e) 原材料、配套件、外購(gòu)件、外協(xié)件等；f) 工作環(huán)境：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、庫(kù)房、辦公室等；g) 資金。6.1.3.2 各相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系的要求，及時(shí)確定并提出所需資源，上報(bào)總經(jīng)理。6.1.3.3總經(jīng)理對(duì)各部門提出的有關(guān)資源的計(jì)劃，及時(shí)確定并批準(zhǔn)，并指派有關(guān)部門提供所需的資源，以：a) 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程；b) 達(dá)到顧客滿意。6.2 人力資源6.2.1 概述為確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施，應(yīng)使承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員具備相應(yīng)的能力。6.2.2 職責(zé)6.2.2.1 人事副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主管人力資源

38、，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、任命各級(jí)各類人員。6.2.2.2 組織人事部是人力資源的歸口管理部門，負(fù)責(zé)人員計(jì)劃、調(diào)配、培訓(xùn)、考核等各項(xiàng)工作。6.2.2.3 各部門配合組織人事部編寫(xiě)人員計(jì)劃，服從調(diào)配，組織本部門人員參加培訓(xùn)與考核。6.2.3 管理內(nèi)容和控制要求6.2.3.1 人員安排：組織人事部根據(jù)崗位人員能力要求及考核管理規(guī)定有計(jì)劃地配備人員，提出各部門人員花名冊(cè)（人力資源表）。并經(jīng)人事副總經(jīng)理的批準(zhǔn)，實(shí)施調(diào)配工作，確保能夠勝任的人員承擔(dān)起質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責(zé)。6.2.3.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)：a) 根據(jù)崗位人員能力要求及考核管理規(guī)定對(duì)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，明確從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員能力要求；b) 按培訓(xùn)管理規(guī)定

39、提供培訓(xùn)或采取其它措施，以滿足各崗位人員的能力的要求，并評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。c) 確保員工意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。d) 應(yīng)保持教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄。6.2.4 相關(guān)文件a) q/jr.g28.22-2001培訓(xùn)管理規(guī)定；b) q/jr.g28.27-2001崗位人員能力要求及考核管理規(guī)定。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 概述為確保實(shí)現(xiàn)jr產(chǎn)品的符合性，應(yīng)確保設(shè)施、設(shè)備、硬件和軟件的配備、維護(hù)。6.3.2 職責(zé)6.3.2.1 生產(chǎn)副總經(jīng)理是基礎(chǔ)設(shè)施的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)所需的設(shè)施、設(shè)備、硬件的識(shí)別、提供和維護(hù)工作。6.3.2.2 總工程師負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)

40、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)硬件、軟件的識(shí)別、提供和維護(hù)工作。6.3.2.3 生產(chǎn)制造部是基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備及工裝的管理與控制。6.3.2.4 各分廠提供生產(chǎn)所需的設(shè)備和工裝。6.3.2.5 技術(shù)中心負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)硬件、軟件的管理。6.3.3 管理內(nèi)容及要求6.3.3.1 生產(chǎn)制造部組織各分廠按生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定組織實(shí)施設(shè)備的管理與維護(hù)保養(yǎng)，以滿足生產(chǎn)能力的要求。6.3.3.2 按確定產(chǎn)品符合性要求，由各分廠技術(shù)處提供新工裝項(xiàng)目計(jì)劃，并設(shè)計(jì)繪圖，提出方案和要求，并具體實(shí)施，必要時(shí)由技術(shù)中心組織各分廠進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證等工作。6.3.3.3 生產(chǎn)制造部組織各分廠按工藝裝備管理規(guī)定正確使用與管理本分廠使

41、用的工藝裝備。6.3.3.4各分廠根據(jù)需求，按生產(chǎn)制造部指令識(shí)別并提供生產(chǎn)所需設(shè)備、設(shè)施、硬件。6.3.3.5 根據(jù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的需要，技術(shù)中心應(yīng)識(shí)別并配備計(jì)算機(jī)硬件、軟件，作好應(yīng)用與管理工作。6.3.3.6 對(duì)運(yùn)輸?shù)墓┓?，?yīng)予以評(píng)價(jià)和控制，以滿足jr對(duì)運(yùn)輸車輛的要求。6.3.4 相關(guān)文件a) q/jr.g28.25-2001工藝裝備管理規(guī)定；b) q/jr.g28.29-2001生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定。6.4 工作環(huán)境6.4.1概述為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，滿足顧客要求，jr應(yīng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和管理。6.4.2職責(zé)6.4.2.1生產(chǎn)副總經(jīng)理是工作環(huán)境的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、工作環(huán)境的管理

42、與檢查。6.4.2.2生產(chǎn)制造部是工作環(huán)境的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、工作環(huán)境管理的實(shí)施與維護(hù)及監(jiān)督檢查。6.4.2.3各分廠具體實(shí)施生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、工作環(huán)境的管理與維護(hù)。6.4.3管理內(nèi)容與控制要求6.4.3.1 生產(chǎn)制造部按生產(chǎn)管理及安全生產(chǎn)的要求，組織對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、工作環(huán)境的管理，確保在適宜的環(huán)境下生產(chǎn)。6.4.3.2 各分廠實(shí)施對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、工作環(huán)境的管理，確保并達(dá)到在適宜的環(huán)境下進(jìn)行生產(chǎn)。6.4.3.2 由各分廠每月對(duì)本分廠工作環(huán)境、安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督檢查，并組織實(shí)施改進(jìn)。6.4.4相關(guān)文件a) q/jr.g28.26-2001安全管理規(guī)定；b) q/jr.g28.47-2001生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管

43、理規(guī)定。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1 概述為使jr電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品確保滿足顧客要求和法律法規(guī)的要求，必須對(duì)實(shí)現(xiàn)jr產(chǎn)品的全過(guò)程進(jìn)行策劃。7.1.2 職責(zé)7.1.2.1 總工程師是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及子過(guò)程的策劃，批準(zhǔn)開(kāi)發(fā)性新產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃、工藝方案、工藝路線及其它工藝文件。7.1.2.2 技術(shù)中心是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織制定產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件。7.1.2.3 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，對(duì)質(zhì)量計(jì)劃、工藝方案、工藝文件的可操作性提出意見(jiàn)，并予以確認(rèn)。7.1.2.4 技術(shù)中心組織各分廠制定產(chǎn)品工藝方案、工藝

44、路線、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等工藝文件。7.1.2.5各分廠參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃。7.1.3 管理內(nèi)容與控制要求7.1.3.1 jr針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，質(zhì)量管理體系的各過(guò)程，按電力電容器、電容式電壓互感器生產(chǎn)的專業(yè)技術(shù)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，策劃時(shí)應(yīng)確定如下幾個(gè)方面內(nèi)容：a) 電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求（新項(xiàng)目、新產(chǎn)品）；b) 針對(duì)具體產(chǎn)品確定所需過(guò)程、子過(guò)程，以及所提供的文件、資源和設(shè)施；c) 具體產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d) 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及其產(chǎn)品符合性提供信息化所必須的記錄，新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃結(jié)果應(yīng)形成質(zhì)量計(jì)劃。7.1.3

45、.2 質(zhì)量計(jì)劃表述質(zhì)量管理體系的過(guò)程及如何應(yīng)用于具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的文件稱之為質(zhì)量計(jì)劃。a) 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果確定；b) 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放，實(shí)施、監(jiān)督和修改，應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量計(jì)劃編制管理規(guī)定。7.1.4相關(guān)文件a) q/jr.g28.11-2001質(zhì)量計(jì)劃編制管理規(guī)定；7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1概述為滿足顧客需求和法律法規(guī)的要求，jr應(yīng)對(duì)顧客對(duì)電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品規(guī)定的要求予以確認(rèn)，對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求的識(shí)別、評(píng)審和溝通實(shí)施控制。7.2.2職責(zé)7.2.2.1銷售副總經(jīng)理是與顧客有關(guān)過(guò)程的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)組織對(duì)重大投標(biāo)項(xiàng)目及合同的評(píng)審。7.2.2.2銷售

46、公司是與顧客有關(guān)過(guò)程的歸口管理部門，負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施顧客對(duì)產(chǎn)品要求（投標(biāo)及合同）的識(shí)別、評(píng)審與溝通。7.2.2.3技術(shù)中心、質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)管理部、生產(chǎn)制造部、各分廠職能部門參與顧客對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審，對(duì)本部門涉及的內(nèi)容提出評(píng)審意見(jiàn)。7.2.3管理內(nèi)容和控制要求7.2.3.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定：a) 確定顧客有關(guān)的要求；產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求；產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任要求；質(zhì)量保證責(zé)任；滿足顧客產(chǎn)品要求的能力；交貨期、交貨方式、地點(diǎn)等要求；付款方式要求；交付及交付后的活動(dòng)要求。b) 顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知的預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求；c) 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)要求；d) jr確定的任何附加的要

47、求。7.2.3.2產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審：按（顧客）產(chǎn)品要求的評(píng)審規(guī)定的要求，銷售公司組織各相關(guān)部門對(duì)所有的投標(biāo)、合同、訂單中顧客對(duì)產(chǎn)品的要求進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審必須在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前進(jìn)行，并應(yīng)確保：a) 電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品要求得到規(guī)定并形成文件；b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決；c) 對(duì)顧客沒(méi)有以文件形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前應(yīng)得到確認(rèn)；d) jr有滿足合同規(guī)定要求的能力；e) 評(píng)審的結(jié)果及評(píng)審所引發(fā)措施的記錄予以保持；f）當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，jr應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道變更的要求，并予以實(shí)施。7.2.3.3顧客溝通：a)

48、 銷售公司應(yīng)從顧客訂貨開(kāi)始至交付使用后全過(guò)程的各階段中，與顧客進(jìn)行有關(guān)產(chǎn)品要求等方面信息的溝通。溝通通常采用走訪、面談、會(huì)議、電話、傳真、問(wèn)卷等方式進(jìn)行；b) 識(shí)別并實(shí)施與顧客的溝通，主要包括以下幾個(gè)方面：產(chǎn)品有關(guān)信息；問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改；顧客反饋，包括顧客的投訴。7.2.4相關(guān)文件a) q/jr.g28.12-2001（顧客）產(chǎn)品要求的評(píng)審規(guī)定；b) q/jr.g28.23-2001服務(wù)管理規(guī)定。7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.3.1概述為實(shí)現(xiàn)顧客要求和法律法規(guī)要求，確保jr電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品的設(shè)計(jì)質(zhì)量，jr應(yīng)對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃，并對(duì)jr設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃、輸入、

49、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)及其更改實(shí)施控制。7.3.2 職責(zé)7.3.2.1 總工程師是設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，批準(zhǔn)設(shè)計(jì)成果工作。7.3.2.2 技術(shù)中心是設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的歸口管理部門，具體實(shí)施jr產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)全過(guò)程的各項(xiàng)工作。7.3.2.3 銷售公司、財(cái)務(wù)管理部、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)制造部、各分廠參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審、確認(rèn)、更改。7.3.3 管理內(nèi)容和控制要求7.3.3.1 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃：按電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)流程（見(jiàn)流程圖）要求，在實(shí)施設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃時(shí)應(yīng)：a) 明確設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段，規(guī)定每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，編制產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃或設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)

50、計(jì)劃；b) 明確設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限，在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)中，委派有資格人員承擔(dān)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)任務(wù)，明確職責(zé)。確定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的要求和進(jìn)度，配備必要的資源；c) 策劃的輸出（產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃等），要隨設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以更新；d) 規(guī)定技術(shù)中心各處室、各分廠之間在組織和技術(shù)上的接口關(guān)系，以確保有效地溝通，并明確職責(zé)。7.3.3.2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入：應(yīng)確定與電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品有關(guān)的輸入并保持記錄：a) 將顧客對(duì)產(chǎn)品功能和性能的要求，合同評(píng)審的結(jié)果、適用的法律法規(guī)等設(shè)計(jì)輸入要求形成文件；b) 適當(dāng)時(shí)，應(yīng)提供以前類似設(shè)計(jì)信息；c) 編制并下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)，作為設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的

51、工作指令；d) 對(duì)以上設(shè)計(jì)文件的充分性進(jìn)行評(píng)審，要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。7.3.3.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出：設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出，應(yīng)以能針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在發(fā)放前得到批準(zhǔn)：a) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出必須形成文件。如圖樣、規(guī)范、驗(yàn)證要求等；b) 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求，并以驗(yàn)證確認(rèn)的形式來(lái)表達(dá)；c) 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)為采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)信息；d) 包含和引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；e) 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。7.3.3.4 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審：a) 按設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃的安排，在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的適宜階段，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審。電力電容器、電容式電壓互感器設(shè)計(jì)

52、開(kāi)發(fā)評(píng)審包括：方案設(shè)計(jì)評(píng)審；圖樣設(shè)計(jì)評(píng)審；工藝設(shè)計(jì)評(píng)審；改進(jìn)設(shè)計(jì)評(píng)審。通過(guò)上述的設(shè)計(jì)評(píng)審，評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力，識(shí)別任何問(wèn)題，并提出必要的措施；b) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審，由技術(shù)中心組織銷售公司、質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)管理部、各分廠參加進(jìn)行評(píng)審；c) 評(píng)審的結(jié)果及任何必要的措施的記錄（設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審記錄，評(píng)審報(bào)告等）應(yīng)予以保持。7.3.3.5 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證：為確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求，按設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃的安排，應(yīng)在適當(dāng)階段以不同的方法進(jìn)行驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的要求。包括：a) 變換方法進(jìn)行計(jì)算；b) 對(duì)比類似的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（類比法）；c) 必要的試驗(yàn)；d) 對(duì)文件的評(píng)審等；e) 驗(yàn)證的結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予以保持。7.3.3.6 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)：為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定或已知預(yù)期使用或應(yīng)用的要求，按設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃的安排，應(yīng)在成功的驗(yàn)證之后對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┣巴瓿桑篴) 通常電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品應(yīng)針對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)；b) 確認(rèn)結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予以保持。7.3.3.7 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制：應(yīng)識(shí)別設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改，并保持記錄：a) 必要時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)；b) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改在實(shí)施前應(yīng)得到批準(zhǔn)；c) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)已交付產(chǎn)品及其組成部分的影響；d)