異物的控制管理規(guī)范

1、入異物的控制管理規(guī)范1目的為更好的控制異物，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，特制訂本控制管理規(guī)范。2職責(zé)2.1 生產(chǎn)部及相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施異物的控制2.2 品控技術(shù)部監(jiān)督指導(dǎo)。3術(shù)語(yǔ)和定義異物的定義：非源自食品本身的所有物品，包括金屬、玻璃、塑料、砂石、線繩、紙殼、木屑、頭發(fā)、紙?jiān)⒖鹪?、手套碎宵、刷子毛、昆蟲等。4工作程序4.1外來(lái)異物類型外來(lái)異物類型易產(chǎn)生的來(lái)源應(yīng)采取的措施責(zé)任人1、新筐、新鏟要經(jīng)專人檢查后方能投入使用。塑料筐塑料片塑料鏟2、使用的塑料筐、塑料鏟、刷子每用一次，檢查一 次，及時(shí)更換破損的筐、鏟、刷子。工序組長(zhǎng)刷子毛3、塑料筐、鏟、刷子對(duì)其完好性進(jìn)行檢查后開始使 用，在使用過(guò)程中每班進(jìn)行一次完

2、好性檢查，使用操作人員后對(duì)其完好性進(jìn)行檢查確認(rèn)。頭發(fā)人體進(jìn)車間人員戴好帽子，頭發(fā)不外露。進(jìn)車間前專人 粘貼工作服上頭發(fā)。生產(chǎn)中專人巡回檢查粘貼脫落工序組長(zhǎng)的頭發(fā)。操作人員包裝物料1,包裝物料需經(jīng)專人遂行檢查，避車間前更除去所 有捆繩。帶班長(zhǎng)各類纖維衣物手套2、進(jìn)車間人員要先進(jìn)行衣物清理。3、加工過(guò)程中，粘頭發(fā)人員同時(shí)檢查粘貼各類纖維o工序組長(zhǎng)膠皮片乳膠手套沙粒雜物落地產(chǎn)品4、使用棉線手套的要定期檢查,發(fā)現(xiàn)破損立即報(bào)告。1、佩戴彩色乳膠手套。每班對(duì)乳膠手套的完好性進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)破損手套及時(shí)更換，弁找到殘 破部分。帶班長(zhǎng)工序班長(zhǎng)2、包裝工序不戴薄或透明的乳膠手套O落地產(chǎn)品（原料、半成品、成品）掉落

3、地面或接觸 不潔物時(shí)，放入落地產(chǎn)品回收處做下腳料處理。工序班長(zhǎng)操作人員1、每天檢查防蠅蟲設(shè)施。車間、廠區(qū)每天清掃衛(wèi)蠅蟲車間、庫(kù)房、廠區(qū)生，消滅衛(wèi)生死角，消滅蠅、蟲孳生地。倉(cāng)庫(kù)管理員2、廠區(qū)可定期噴灑低毒易分解藥物殺蟲。1、現(xiàn)場(chǎng)燈具、燈罩、玻璃、硬質(zhì)塑料鐘表、儀表、溫度計(jì)、 滅蠅燈、壓力表等 2、窗戶及門上的玻 璃、鏡子3、品控部取樣試管、 燒杯、比色皿、滴定 管、試劑瓶等1、設(shè)專人對(duì)車間內(nèi)所有的玻璃硬塑料制品按規(guī)定檢 查弁做好記錄。2、如果有破碎的玻璃硬塑料制品要及時(shí)向車間帶班 長(zhǎng)或上級(jí)匯報(bào)，及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。3、品控部帶進(jìn)車間取樣用的玻璃儀器必須進(jìn)行登記 和檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題按第二條進(jìn)行處理

4、。4、庫(kù)房的窗戶玻璃由庫(kù)房管理人員進(jìn)行監(jiān)控檢查。 進(jìn)入庫(kù)房的人員未經(jīng)同意嚴(yán)禁攜帶玻璃制品。車間帶班長(zhǎng)品控部化驗(yàn)員庫(kù)房管理人員金屬4、車間用的水管 車間用金屬工具：刀、剪刀封箱器、扳 手、縫紉針 機(jī)修帶進(jìn)車間的： 各種扳手、螺栓等1、的, 放,2、車間每天對(duì)金屬工具進(jìn)行檢查，對(duì)丟失或殘缺 要查明原因，有問(wèn)題時(shí)將所加工的產(chǎn)品單獨(dú)存 上報(bào)主管部門及時(shí)采取處理措施。機(jī)修帶進(jìn)車間的各種金屬工具。工序班長(zhǎng)操作人員其他易脫落件：筆、回形針、大頭針、訂書針、訂書機(jī)等3、規(guī)范金屬探測(cè)器的使用。1、車間每天對(duì)各工序文具用品數(shù)量、完好程序進(jìn)行 檢查登記。2、對(duì)丟失或殘缺的，要查明原因，將涉及的產(chǎn)品單 獨(dú)存放，上報(bào)主

5、管部門及時(shí)采取處理措施。3、規(guī)范文具用品的管理和使用。工序班長(zhǎng)操作人員4.2手套的控制1）手套材質(zhì)的要求，不得戴易脫落纖維的手套，應(yīng)戴食品級(jí)乳橡膠手套2）加工過(guò)程中手套破損時(shí),需將破損手套及碎塊收集完整以舊換新；嚴(yán)禁將手套隨意亂3）須使用與產(chǎn)品顏色不相似I勺彩色手套，盡量使用藍(lán)色手套4.3玻璃、硬質(zhì)塑料的控制1）嚴(yán)禁員工私自攜帶玻璃及更質(zhì)塑料制品進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域及庫(kù)房區(qū)域,如水杯、塑料飯盒、搪瓷或陶瓷制品等。車間內(nèi)使用的玻鞫儀器等需專人負(fù)責(zé)每天檢查數(shù)量及玻璃儀器的完好程度，并記錄于玻璃制品進(jìn)出車間登記檢查表中如發(fā)生丟失應(yīng)立即報(bào)告有關(guān)負(fù)責(zé)人，并展開追查，且必須有追查結(jié)果，同時(shí)對(duì)產(chǎn)成品及在線產(chǎn)品進(jìn)行仔

6、細(xì)檢查，確認(rèn)產(chǎn)品是否被玻璃物品污染，并按下面第6）進(jìn)行處理和記錄。2）所有與車間生產(chǎn)區(qū)域、儲(chǔ)嚀區(qū)域相鄰的及工人穿工作服可能會(huì)經(jīng)過(guò)的區(qū)域的門、窗的玻璃必須貼好防護(hù)膜，如發(fā)現(xiàn)有玻璃裂縫，通知維修人員下班后進(jìn)行更換3）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，高風(fēng)僉玻璃及硬質(zhì)塑料物品每日由衛(wèi)生員班前檢查并記錄。檢查如發(fā)現(xiàn)破損，及時(shí)通知維修人員班后維修；如有缺損，按糾偏規(guī)定執(zhí)行4）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，低風(fēng)險(xiǎn)玻璃及硬質(zhì)塑料物品每月由各部門專人檢查并記錄5）品捏部帶進(jìn)車間/庫(kù)房用取樣或檢測(cè)川的玻璃儀是，進(jìn)入車電時(shí)需要車間進(jìn)行春記,出車間時(shí)根據(jù)登記核對(duì)是否全部帶出，并記錄玻璃儀器的完好程度，如發(fā)生破損必須找到碎片，并記錄于玻璃制品進(jìn)

7、出車間登記檢查表中，確定對(duì)在線產(chǎn)品是否造成污染，如發(fā)生 污染接下面第6）條進(jìn)行處理。6）緊急情況處理：當(dāng)意外發(fā)蛆玻璃制品破損時(shí)（如燈管、衣鏡、車間窗戶玻璃等） 班長(zhǎng)應(yīng)先停止本工序人員加工，劃定涉及的范圍并報(bào)告帶班長(zhǎng)；帶班長(zhǎng)組織人員進(jìn)行清理現(xiàn)場(chǎng)，保證無(wú)殘?jiān)z留，并且由班長(zhǎng)確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)清潔達(dá)到要求后，方可繼續(xù)生產(chǎn)。待下班后即 刻對(duì)破損的玻璃進(jìn)行修復(fù)。被涉及的產(chǎn)品需進(jìn)行隔離存放并標(biāo)識(shí)清楚，待晶控部檢驗(yàn)后確定對(duì)產(chǎn)品的處置，未受到污染則放行，被污染則由晶控技術(shù)部下達(dá)處置意見(jiàn)由生產(chǎn)車間完成處置該工序班長(zhǎng)或車間主任填寫糾正及預(yù)防措施處理單 ，記錄整個(gè)玻璃破損的處理情況，并采取糾正措施避免產(chǎn)品受到污染。7）燈具更

8、換操作要求： 嚴(yán)禁在生產(chǎn)線上方進(jìn)行燈管的維修和更換，必須在生產(chǎn)結(jié)束時(shí)維修。 燈具只能由機(jī)修人員進(jìn)行維修和更換，車間內(nèi)的加工人員不得參與。 新的燈具，在拆除所有包裝物后方可帶入車間進(jìn)行更換。 拆卸舊燈具，安裝新燈具，并檢查防護(hù)罩是否牢靠。 清理使用的工具，將工具及廢舊物品帶出車間。 維修現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清洗消毒。4.4 金屬的控制為降低金屬摻入產(chǎn)品的可能性， 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)必須控制現(xiàn)場(chǎng)所有的鋒利金屬工具， 例如刀具、設(shè) 備上的刀片等，不得使用易折斷的美工刀。除生產(chǎn)加工必須使用的金屬工具外，其他金屬制品一律禁止帶入車間。1 ）所有進(jìn)入車間的金屬工具必須全部在工器具發(fā)放回收記錄上進(jìn)行登記，班后需要逐一清點(diǎn)工器具數(shù)

9、量；如出現(xiàn)金屬工具發(fā)放和回收時(shí)數(shù)量不一致，需要立刻報(bào)告車間主任查找丟失金屬工具。2）金屬工具使用過(guò)程中如出現(xiàn)斷裂、破碎等現(xiàn)象，需要將破損金屬工具收集完整，由帶班長(zhǎng)以舊換新。3）所有設(shè)備及金屬質(zhì)工器具投入車間使用前由機(jī)修人員進(jìn)行檢查，表面不得有焊豆，不得開焊。4）設(shè)備和工器具在使用過(guò)程中要輕拿輕放，不得摔打。5 ）對(duì)金屬紗網(wǎng)及易脫落零件的設(shè)備工器具等應(yīng)定期進(jìn)行檢查， 發(fā)現(xiàn)破損脫落應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修補(bǔ)更換。6）所有產(chǎn)品必須通過(guò)金屬探測(cè)器檢測(cè)。7 ）機(jī)修在車間/庫(kù)房進(jìn)行維修時(shí)必須進(jìn)行相應(yīng)的防護(hù)措施，維修結(jié)束后必須對(duì)維修現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清場(chǎng)，將維修工具、換下來(lái)的設(shè)備如螺絲等物品清理干凈。并逐一記錄更換的零配件名稱、

10、數(shù)量。4.5 利器（縫包針）的控制4.5.1 利器（縫包針）的購(gòu)買每月月底前，由業(yè)務(wù)部庫(kù)房管理人員清點(diǎn)縫包針庫(kù)存數(shù)量，并根據(jù)生產(chǎn)使用量提交購(gòu)買申請(qǐng)。業(yè)務(wù)部采購(gòu)根據(jù)庫(kù)房提供的購(gòu)買數(shù)量，確定實(shí)際需要采購(gòu)的數(shù)量、規(guī)格，依照最低存量原則實(shí)施采購(gòu)，以避免不必要的隱患。4.5.2 利器（縫包針）驗(yàn)收1 ）采購(gòu)的車間利器用品到貨后，由庫(kù)管員按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)核對(duì)（名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、質(zhì)量）無(wú)誤后入庫(kù)。2）利器驗(yàn)收后，庫(kù)房管理員按物科種類、規(guī)格、等級(jí)、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并按貨單內(nèi)容在帳冊(cè)上進(jìn)行登錄并通知相關(guān)部門辦理申購(gòu)用品的領(lǐng)用手續(xù)。4.5.3 利器（縫包針）發(fā)放/回收1 ）使用利

11、器類工具的生產(chǎn)車間由車間負(fù)責(zé)人作為利器類工具的保管員， 專門負(fù)責(zé)發(fā)放及收回利器的登記，并將其詳細(xì)記錄在工器具發(fā)放回收記錄上，不得將未經(jīng)登記的利器私自交給工作人員使用。2）操作工人需縫包針時(shí)，由所屬車間負(fù)責(zé)人在工器具發(fā)放回收記錄上登記，并由車間使用人領(lǐng)取、使用人員在簽名欄內(nèi)簽名。領(lǐng)用利器用品時(shí)填寫應(yīng)保證規(guī)范、清楚、無(wú)涂改。3）領(lǐng)取人在下班前須收集已損壞的縫包針交還到車間負(fù)責(zé)人，車間負(fù)責(zé)人在歸還數(shù)量、收回時(shí)間欄記錄，并將收回的斷針貼在記錄表上。4）所有可折斷式刀片，生產(chǎn)場(chǎng)所嚴(yán)禁使用。4.5.4 利器遺失處理1 ）所有領(lǐng)用的利器類工具不得遺失，如有遺失，遺失人員必須立即呈報(bào)情況給車間負(fù)責(zé)人，決定處理

12、措施。2）若在成品包裝步驟發(fā)現(xiàn)利器工具遺失，必須對(duì)已包裝好的產(chǎn)品進(jìn)行全面檢驗(yàn)尋找。車間負(fù)責(zé)人在工器具發(fā)放回收記錄欄內(nèi)寫明尋找狀況。3）如經(jīng)過(guò)尋找后確定該利器遺失，車間負(fù)責(zé)人應(yīng)將遺失聲明及檢討提交行政部。庫(kù)管根據(jù)遺失聲明對(duì)該利器進(jìn)行注銷，并記錄在案。4.6 木制品控制在產(chǎn)品開放區(qū)域（車間、倉(cāng)庫(kù)）禁止使用木制品。如有例外情況，無(wú)法避免木制品，則應(yīng)維護(hù)其良好的衛(wèi)生狀態(tài)和完整性，并定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)破損，及時(shí)更換，并將所有的碎片收集完全，對(duì)涉及到的產(chǎn)品進(jìn)行隔離評(píng)估。4.7 文具用品的管理：文具用品屬易脫落件，包括筆、回形針、訂書機(jī)等，車間每天對(duì)各工序文具用品數(shù)量、完好程序進(jìn)行檢查登記。對(duì)丟失或殘缺的，要查明原因，有問(wèn)題時(shí)將所加工的產(chǎn)品單獨(dú)存放，上報(bào)主管部門及時(shí)采取處理措施。規(guī)范文具用品的管理和使用。4.8 其他異物的控制參見(jiàn)蟲害的控制 、設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)程等文件。4.9 糾偏措施發(fā)現(xiàn)工器具丟失或破損后，馬上到現(xiàn)場(chǎng)查找，如找不到丟失的物品或缺損塊，或找到的缺損塊比工具上缺損的部分要小，需上報(bào)生產(chǎn)部及品控技術(shù)部。品控技術(shù)部根據(jù)情況，將可能受影響的所有產(chǎn)品予以隔離存放，并進(jìn)行以下處理：如系金屬質(zhì)物品，由專人到金探工序監(jiān)督，探出金屬物后從產(chǎn)品中取出，與原工具缺 損部位比對(duì)。如系非金屬質(zhì)物品，則需開箱將產(chǎn)品重新過(guò)篩