項(xiàng)目合同履約管理細(xì)則

1、叮叮小文庫(kù)項(xiàng)目合同履約管理細(xì)則第一條目的及依據(jù)為進(jìn)一步加強(qiáng)合同履約過(guò)程控制，全面防范合同風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防合同法律糾紛，有效維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益和經(jīng)濟(jì)利益，依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)及路橋集團(tuán)合同管理辦 法并結(jié)合集團(tuán)合同示范文本，特制訂本細(xì)則。第二條適用范圍本細(xì)則適用于以集團(tuán)和項(xiàng)目部名義簽訂的所有承包合同以及按照集團(tuán)合同示范文本簽訂的工程分包及勞務(wù)分包，材料采購(gòu)，機(jī)械租賃等合同。第三條履約監(jiān)控管理原則合同履約監(jiān)控實(shí)行“分級(jí)監(jiān)控，定期分析、及時(shí)反饋、適當(dāng)處理”的管理原則。第四條機(jī)構(gòu)及其職責(zé)集團(tuán)商務(wù)部是合同履約監(jiān)控的綜合管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)納入本細(xì)則適用范圍內(nèi)的合同履約監(jiān)控進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，分析集團(tuán)所屬各項(xiàng)目部上報(bào)的合

2、同履 約監(jiān)控報(bào)表，提出合同履約風(fēng)險(xiǎn)的防控意見。集團(tuán)所屬各分公司對(duì)所管轄的項(xiàng)目部的履約監(jiān)控進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，匯總、分析項(xiàng)目部上報(bào)的合同履約監(jiān)控報(bào)表，對(duì)相關(guān)的履約風(fēng)險(xiǎn)提出防控意見。集團(tuán)商務(wù)部在必要時(shí)可組織分公司進(jìn)行相關(guān)專題會(huì)議，會(huì)同集團(tuán)法律顧問(wèn)全面分析法律風(fēng)險(xiǎn)，研究制動(dòng)法律風(fēng)險(xiǎn)防控措施。各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目部的合同履約進(jìn)行監(jiān)控，按要求填寫、上報(bào)合同履 約監(jiān)控報(bào)表，分析相關(guān)履約風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)商務(wù)部及法律顧問(wèn)的防控意見。第五條人員及其職責(zé)集團(tuán)所屬各分公司應(yīng)確定一名合同履約監(jiān)控員，按照本細(xì)則的要求具體負(fù)責(zé)合同履約監(jiān)控相關(guān)事宜，并履行下列職責(zé)：（一）宣貫本細(xì)則及集團(tuán)合同履約管理的其他規(guī)卓制度。（二）審核、

3、匯總項(xiàng)目部上報(bào)的合同履約監(jiān)控報(bào)表，對(duì)本公司的合同實(shí)施履約監(jiān)控；（三）按本細(xì)則的要求，向集團(tuán)商務(wù)部報(bào)送本公司的合同履約監(jiān)控報(bào)表，并及時(shí)反饋合同履約風(fēng)險(xiǎn)信息；（四）分析合同履約風(fēng)險(xiǎn)，出具風(fēng)險(xiǎn)防控建議或措施；（五）解決或指導(dǎo)解決合同履行中的糾紛；（六）集團(tuán)交辦的合同履約監(jiān)控的其他工作。各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人應(yīng)確定本項(xiàng)目的合同管理員擔(dān)任合同工履約監(jiān)控員，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人應(yīng)協(xié)調(diào)安排本項(xiàng)目部各部門的工作，為合同履約監(jiān)控員履行職責(zé)創(chuàng)造條件。合同履約監(jiān)控員應(yīng)按照本細(xì)則的要求具體負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部合同履約監(jiān)控相關(guān)事宜，并履行下列職責(zé)：（一）宣貫本細(xì)則及集團(tuán)和分公司的合同履約管理的其他規(guī)卓制度。起草 本項(xiàng)目部的 合同履約管理制度；

4、（二）根據(jù)合同的實(shí)際履行情況，填寫、匯總合同履約監(jiān)控報(bào)表，對(duì)本 項(xiàng)目的合 同實(shí)施履行監(jiān)控；（三）按本細(xì)則的要求，向分公司報(bào)送項(xiàng)目的合同履約監(jiān)控報(bào)表，并及時(shí)反饋合同履約風(fēng)險(xiǎn)信息；（四）分析合同履約風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)集團(tuán)及分公司提的風(fēng)險(xiǎn)防控建議或措施；（五）解決或協(xié)助解決合同履約中的糾紛；（六）做好或協(xié)助做好合同履約資料的保存工作；（七）集團(tuán)或分公司交辦的合同履約監(jiān)控的其他工作。集團(tuán)所屬各分公司、項(xiàng)目部在本細(xì)則頒布之日起15日內(nèi)將本單位的合同履 約監(jiān)控員名單報(bào)送集團(tuán)商務(wù)部備案。第六條合同履約監(jiān)控報(bào)表為配合本細(xì)則的執(zhí)行，集團(tuán)制定了同意的合同履約監(jiān)控報(bào)表，報(bào)表分為 五類，即:建設(shè)工程承包合同、建設(shè)工程施工分包

5、合同、建設(shè)工程勞務(wù)分包合同、建設(shè)工程材料采購(gòu)合同、機(jī)械設(shè)備租賃合同履約監(jiān)控表。第七條履約過(guò)程監(jiān)控：分級(jí)監(jiān)控各項(xiàng)目部按照本細(xì)則的要求，梳理本公司或項(xiàng)目部的合同類型，按季度對(duì)正在履行的合同進(jìn)行監(jiān)控，認(rèn)真填寫相應(yīng)類型的合同履約監(jiān)控報(bào)表，并以承包合同進(jìn)行分類，對(duì)每份承包合同及其項(xiàng)下分包合同的履約監(jiān)控報(bào)表進(jìn)行匯總，于每月10號(hào)之前將本單位上一月的合同履約監(jiān)控報(bào)表報(bào)送至分公司，再上報(bào)商務(wù)部。各項(xiàng)目部同時(shí)要保存好合同履約過(guò)程中的各種證據(jù)資料，必要時(shí)要按照集團(tuán)和分公司的要求報(bào)送相應(yīng)的履約證據(jù)資料。集團(tuán)所屬各分公司對(duì)項(xiàng)目部報(bào)送的 合同履約監(jiān)控報(bào)表 進(jìn)行整理匯總，按 季度監(jiān)控 合同履約過(guò)程，并以承包合同分類匯總項(xiàng)

6、下分包合同，于每季度第一個(gè) 月10號(hào)之前的合同履約監(jiān)控報(bào)表報(bào)送至集團(tuán)商務(wù)部。集團(tuán)商務(wù)部對(duì)各分公司報(bào)送的合同履約監(jiān)控報(bào)表進(jìn)行匯總，對(duì)合同履行過(guò)程每季度監(jiān)控一次，并可根據(jù)工作需要到分公司所屬各項(xiàng)目部去兌合同履約過(guò)程進(jìn)行檢查和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控。第八條履約過(guò)程監(jiān)控：定期分析集團(tuán)和分公司，項(xiàng)目部要對(duì)合同履約監(jiān)控報(bào)表中反應(yīng)的實(shí)際履約與合同約定不符的情況進(jìn)行認(rèn)真分析，查找實(shí)際履約不符的具體原因，對(duì)承包合同履約情況與分包合同履約情況進(jìn)行對(duì)比， 評(píng)估履約不符的風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)受控狀態(tài)，并提 出指定防控風(fēng)險(xiǎn)的建議和措施。第九條履約過(guò)程監(jiān)控：及時(shí)反饋對(duì)于履約過(guò)程中可能造成重大損失或其他嚴(yán)重后果的風(fēng)險(xiǎn)，各分公司及項(xiàng)目部要及時(shí)將風(fēng)險(xiǎn)

7、信息逐級(jí)反饋至公司商務(wù)部及法律顧問(wèn)，共同研究風(fēng)險(xiǎn)防范措施，逐步建立起“上下溝通、協(xié)調(diào)一致、共同預(yù)防”的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)空體系。風(fēng)險(xiǎn)信息的反饋?zhàn)裱皶r(shí)原則，不受本細(xì)則第七條報(bào)送時(shí)間的限制。第十條履約過(guò)程監(jiān)控：適當(dāng)處理集團(tuán)和分公司、項(xiàng)目部對(duì)于合同履約過(guò)程中風(fēng)險(xiǎn)，要區(qū)分不同的風(fēng)險(xiǎn)源、合同類型、合同相對(duì)方、風(fēng)險(xiǎn)后果等因素，綜合運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防、規(guī)避、分散、轉(zhuǎn)嫁等處理方法，采取不同的風(fēng)險(xiǎn)處理措施，以消滅風(fēng)險(xiǎn)損失或?qū)L(fēng)險(xiǎn)損失降低到最小限度。第十一條罰則對(duì)合同履約監(jiān)控負(fù)有職責(zé)的部門，分公司，項(xiàng)目部和人員，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照本細(xì)則的規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)控職責(zé)，有下列行為之一，并給集團(tuán)或分公司造成經(jīng)濟(jì)或名譽(yù)損失的，由集團(tuán)或分公司根據(jù)相

8、關(guān)規(guī)定追究項(xiàng)目部和人員的責(zé)任：（一）未履行合同履約監(jiān)控職責(zé)，并未填制合同履約監(jiān)控報(bào)表的；（二）未報(bào)、遲報(bào)、瞞報(bào)合同履約監(jiān)控報(bào)表或遲延反饋合同履約風(fēng)險(xiǎn)信息的；（三）未按要求切實(shí)履行風(fēng)險(xiǎn)分析、防控措施建議及制定等職責(zé)，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)分析不到位、防控措施采取不當(dāng)?shù)?、第十二條其他分公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)本細(xì)則制定具體的實(shí)施細(xì)則， 并根據(jù)慣例實(shí)際，將合同履約 監(jiān)控情況 納入項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制， 加大考核力度，確保本細(xì)則得到有 效執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)合同履 約監(jiān)控目的。第十三條附則本細(xì)則由集團(tuán)商務(wù)部負(fù)責(zé)解釋、修改，并子頒布之日起實(shí)施。附件：合同履約監(jiān)控報(bào)表11合同履約監(jiān)控報(bào)表工程名稱：填報(bào)日期項(xiàng)目信息項(xiàng)目名稱合同備案后每月

9、報(bào) 一次累計(jì)工程進(jìn)度信息報(bào)告期形象進(jìn)度部位工程進(jìn)度是否符合合同約定工程質(zhì)量信息工程質(zhì)量是否符合合同約定是否建立質(zhì)量保證體系以及相關(guān)制度工程安全施工彳口 息工程施工安全是否符合合同約定安全措施費(fèi)是否及時(shí)足額支付安全措施費(fèi)是否專款專用工程預(yù)付款信 息本報(bào)告期應(yīng)支付數(shù)額（元）本報(bào)告期實(shí)際支付數(shù)額（元）未足額支付原因工程進(jìn)度款信 息本報(bào)告期應(yīng)支付數(shù)額（元）本報(bào)告期實(shí)際支付數(shù)額（元）未足額支付原因工程洽商信息本報(bào)告期工程洽商確認(rèn)數(shù)量（個(gè)）是否存在未及時(shí)確認(rèn)工程洽商本報(bào)告期應(yīng)支付工程洽商款（兀）本報(bào)告期實(shí)際支付工程洽商款（兀）本報(bào)告期未及時(shí)支付洽商款原因合同履約監(jiān)控報(bào)表工程名稱：填報(bào)日期項(xiàng)目信息項(xiàng)目名稱合

10、同備案后每月報(bào) 一次累計(jì)專業(yè)承包合同訂立及履行信息合同訂立數(shù)量（份）合同電力價(jià)款總額（元）已備案合同數(shù)量（份）應(yīng)支付專業(yè)承包工程款（兀）實(shí)際支付專業(yè)承包工程款（元）未足額支付原因?qū)I(yè)分包合同訂立及履行信息合同訂立數(shù)量（份）合同訂立價(jià)款總額（元）已備案合同數(shù)量（份）應(yīng)支付專業(yè)分包工程款（元）實(shí)際支付專業(yè)分包工程款（元）未足額支付原因勞務(wù)分包合同訂立及履行信息合同訂立數(shù)量（份）合同訂立價(jià)款總額（元）已備案合同數(shù)量（份）應(yīng)支付勞務(wù)分包工程款（兀）實(shí)際支付勞務(wù)分包工程款（元）未足額支付原因合同履約監(jiān)控報(bào)表工程名稱：填報(bào)日期項(xiàng)目信息項(xiàng)目名稱合同備案后每月 報(bào)一次累計(jì)合同重要 內(nèi)容變更 彳百息規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)是否變更使用功能是否變更結(jié)構(gòu)形式是否變更重大基礎(chǔ)處理方式是否變更項(xiàng)目經(jīng)理是否變更發(fā)包人與 承包人在 合同履行 過(guò)程中是 否存在以 下嚴(yán)重糾 紛是否因拖欠工程價(jià)款而影響到項(xiàng)目正常施工是否存在因存在大量洽商受更耳、確認(rèn)而引發(fā)結(jié)算 風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)象是否存在因拖欠勞務(wù)費(fèi)而 1發(fā)群體性事件的現(xiàn)象是否