原輔料產(chǎn)品出入庫質(zhì)量管理

1、山西神電福倡TEE有眼公司. Shanxi CHF DeOne Chemical Co., Ltd.文件編號：第版簽發(fā)：1CHF-DY原輔料產(chǎn)品出入庫質(zhì)量管理制度為了加強公司員工的質(zhì)量管理意識和提高管理人員的質(zhì)量管理水平，嚴格控制原輔材料和產(chǎn)品的質(zhì)量技術(shù)標準，規(guī)范質(zhì)量管理運作程序，以達到公司“質(zhì)量興企”的最終目標，特制定本制度原料質(zhì)量管理選擇證件齊全的有質(zhì)量保證和質(zhì)量信譽度根據(jù)公司生產(chǎn)計劃 ,1重點查有無危險品生產(chǎn)許可證和經(jīng)營高的供應商來采購原輔材料.() 許可證. 不得購買低劣原輔材料嚴格保證生產(chǎn)原材料的質(zhì)量,2等值等價等量采購 , 及時了解市場情況3保證采購物資質(zhì), 技術(shù)指標 , 做到貨比

2、三家 ,4 熟悉采購物資性能,量并做檢驗合格后方可入庫, 5物資及材料進廠后首先進行檢驗. 好記錄6 對于不合格的材料和物資要與供應商進行質(zhì)量疑義的協(xié)商溝通 , 做出降價處理或退貨處理. 以避免造成不必要的經(jīng)濟損失7 不合格品經(jīng)與供應商協(xié)商處理后須卸車入庫時, 必須經(jīng)公司質(zhì)檢部門審核主管副總批準后 , 方可卸車入庫.8 對供應原料的廠家的產(chǎn)品質(zhì)量應建立客戶質(zhì)量檔案表, 并依據(jù)質(zhì)量合格率進行劃分實行質(zhì)量信譽等級管理制度. 即供應廠商依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量等級可分為A、 B、 C 三類 , 其中：A 類 ; 合格率為80%以上，質(zhì)量信譽等級優(yōu)，列入公司的重點采購和維護的企業(yè)。A 類廠家可取樣后直接入庫。如有

3、不合格產(chǎn)品出現(xiàn)，先記錄在客戶檔案備存，作為月底質(zhì)量評價的參考依據(jù)。B 類 : 合格率為60%以上, 質(zhì)量信譽等級為中，列為公司的一般性采購和維護企業(yè)。 B 類廠家化驗檢測后才能入庫。結(jié)果合格，入庫；不合格下達不合格通知單，與廠家協(xié)商要求改善下批質(zhì)量，處理后經(jīng)質(zhì)量主管副總批準后才能入庫。C 類：合格率為60%以下，質(zhì)量信譽等級為差，只能列為公司的補充性采購企業(yè)。 C 類廠家化驗合格后入庫，化驗不合格由市場部與供貨方協(xié)商，作降價處理或者退貨處理。 9 客戶質(zhì)量等級評定工作每一個月進行一次。評定不符合標準的或者當月連續(xù)兩批次不合格的，應對原來等級進行下調(diào)。如果月底評定結(jié)果超出原來等級，則下月應對原來

4、等級進行上調(diào)。10 客戶質(zhì)量等級評定工作由質(zhì)檢部組織評定，主管質(zhì)量副總審定批準后開始執(zhí)行。原輔料驗收規(guī)則1 . 原輔料進入廠區(qū)時，庫管和裝卸人員應依據(jù)原材料入庫流程的程序規(guī)定辦理收料和卸車，詳見原材料入庫流程的程序?qū)π栌脙x器檢驗的原輔料，要通知質(zhì)檢部檢化中心取樣化驗檢測 , 生產(chǎn)裝卸人員應依據(jù)質(zhì)檢部開具的化驗合格報告單進行收料入庫.2 對于無法用儀器檢測的輔料和配件, 要通知質(zhì)量管理人員進行質(zhì)量驗收 , 質(zhì)量管理人員應檢查供應商的有關合法資質(zhì)和產(chǎn)品出廠檢驗報告或產(chǎn)品合格證明。且檢驗手續(xù)記錄齊全, 驗收合格后，開具產(chǎn)品質(zhì)量驗收單。材料庫憑驗收單進行收料入庫.3 堅決杜絕三無產(chǎn)品和假冒偽劣產(chǎn)品的進

5、廠 ,. 特別是對?；返牟少彆r , 要重點檢查供應廠商的生產(chǎn)許可證. 對于檢測不合格的原輔材料，質(zhì)檢部應出具不合格品的處置單。材料庫和生產(chǎn)裝卸人員應按照不合格品處置單進行收料入庫。.4 .材料驗收的化驗檢測報告單或產(chǎn)品質(zhì)量驗收單應各一式四聯(lián) ，檢 驗（驗收）完成后，第一聯(lián)送采購，核對無誤后送會計整理付款， 第二聯(lián)財務會計存，第三聯(lián)材料庫存，第四聯(lián)質(zhì)檢部存，且每次把 檢驗結(jié)果記錄存檔備案，5根據(jù)不同廠家原輔料質(zhì)量檢驗結(jié)果的統(tǒng)計，來作為評核供應商 的產(chǎn)品質(zhì)量信譽等級，并依此作為選擇采購廠商的重要依據(jù)。成品質(zhì)量管理三檢化中心負責產(chǎn)品檢驗工作獨立行使檢驗權(quán)力對產(chǎn)品逐批進,1 ,行檢驗，嚴把質(zhì)量關成品

6、入庫后成品檢驗人員每日（除停產(chǎn)不出產(chǎn)品外）須對各 ，2個產(chǎn)品大罐的成品進行一次取樣分析化驗并依據(jù)成品質(zhì)量標準及“ 檢驗規(guī)范的規(guī)定來判定產(chǎn)品質(zhì)量，并出具成品化驗報告，報生產(chǎn)部” 備案，以便提早發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題并及時處理以確保成品質(zhì)量。產(chǎn)品結(jié)果經(jīng)檢測不合格，必須由他人進行取樣復檢，復檢后 3 仍不合格，判定為不合格，并通知生產(chǎn)部、市場部指導生產(chǎn)和銷售 環(huán)節(jié)。嚴格禁止不合格產(chǎn)品或無辦理合格證手續(xù)的產(chǎn)品出廠。4產(chǎn)品出廠質(zhì)量管理四每批產(chǎn)品出廠前，由市場部開具產(chǎn)品提貨單送交質(zhì)檢部 ，1,檢驗人員按提貨單產(chǎn)品品種進行取樣化驗并依據(jù)成品質(zhì)量標“ ,2準及檢驗規(guī)范的規(guī)定來出具產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告.”質(zhì)檢部成品質(zhì)量管

7、理員應依據(jù)產(chǎn)品檢驗標準和檢驗中心提供.3的產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告來進行檢查，核查無誤后將質(zhì)量檢驗結(jié)果填報呈部門主管批準后，方可開具出廠合格證和安全技術(shù)說明書以及產(chǎn)品標示等出廠手續(xù)。公司南門門衛(wèi)要嚴格檢查產(chǎn)品出廠車輛手續(xù)是否齊全（包括4產(chǎn)品安全說明書，安全標識以及產(chǎn)品檢測報告或產(chǎn)品合格證）嚴禁不合格產(chǎn)品和三無產(chǎn)品出廠，避免給公司帶來不必要的損失。本制度由質(zhì)量管理委員會制定，經(jīng)質(zhì)量副總審核，總經(jīng)理批準之日起開始執(zhí)行后附：附表山西誠宏福得一化工有限公司質(zhì)量管理委員會年月日8 1 2010.附表原、輔材料入庫流程 1原、輔材料編碼受控狀態(tài)可控流程泵房中控室裝卸區(qū)質(zhì)檢部入庫流程 名稱 質(zhì)檢部 控制部門 市場部

8、執(zhí)行核心部門 地磅房市場部.，下達來料通知接到通知 單給地磅房監(jiān)磅員檢查車簽字輛防火設施通知化驗車輛停滯30分檢測取樣不合不合格合知三苯不合水含量車輛進打開入打開進手電磁指定車檢查安措退貨處降價處通知排回過關關閉進 電磁手請示總開理特磅司磅、監(jiān)磅簽主簽相關說李祖審批編批準日編制日審核日201產(chǎn)品由庫流程附表2產(chǎn)品出編碼流程 受控狀態(tài) 可控庫流程名稱質(zhì)檢部 控制部門 市場部執(zhí)行核心部門泵房中控室裝卸區(qū) 質(zhì)檢部 地磅房市場部.產(chǎn)品檢測 開出提貨單 通知地磅房產(chǎn)品合格監(jiān)磅員檢查車收到通知輛防火設施車輛進入檢查車輛是否上磅過皮指定車位為空載狀檢查安接地措核對提打開入打開出明細手電磁司磅、監(jiān)磅簽關主簽電磁關閉出手開具合格標識安全明相關說李祖審批編批準日編制日審核日 201