加油站檢查考評(píng)實(shí)施細(xì)則

1、加油站檢查考評(píng)實(shí)施細(xì)則1 適用圍發(fā)行版本： A修改次數(shù)： 0文件編號(hào)： QG/SDXS 358-2012本實(shí)施細(xì)則規(guī)定了中國(guó)石油天然氣股份銷(xiāo)售分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）加油站檢查考評(píng)的管理容及要求。本實(shí)施細(xì)則適用于公司及所屬全資單位的加油站檢查考評(píng)工作，控股、參股公司加油站檢查考評(píng)管理參照本實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。本實(shí)施細(xì)則適用于基層庫(kù)站。2 規(guī)性引用文件下列文件中的條款通過(guò)本實(shí)施細(xì)則的引用而成為本文件的條款。 凡是注日期的引用文件， 其隨后所有的修改單 （不包括勘誤的容） 或修訂版均不適用于本文件。凡是不注日期的引用文件中， 其最新版本適用于本文件。2.1 加油站管理規(guī)2.2 加油站細(xì)節(jié)管理手冊(cè)2.3 非

2、油品業(yè)務(wù)運(yùn)作手冊(cè)3 術(shù)語(yǔ)和定義本文件采用以下定義：3.1 檢查：是指公司及所屬單位、 零管片區(qū)對(duì)加油站開(kāi)展的綜合管理檢查、專(zhuān)項(xiàng)檢查、日?；?，以及加油站開(kāi)展管理工作自檢。3.2 考評(píng)：是指公司及所屬單位、 零管片區(qū)通過(guò)對(duì)加油站開(kāi)展檢查，對(duì)加油站管理工作實(shí)施考核評(píng)比。中國(guó)石油銷(xiāo)售公司2012-07-10修訂 2012-08-15實(shí)施4 重要風(fēng)險(xiǎn)4.1 未按規(guī)定時(shí)間嚴(yán)格執(zhí)行并開(kāi)展加油站綜合管理檢查、專(zhuān)項(xiàng)檢查、日?；橐约凹佑驼咀詸z。4.2未對(duì)加油站各類(lèi)檢查結(jié)果進(jìn)行有效評(píng)價(jià)和結(jié)果利用，未制定整改措施。5 職責(zé)5.1 公司成立加油站檢查考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，成員由公司分管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)處室專(zhuān)業(yè)人員組成。領(lǐng)導(dǎo)小組辦

3、公室設(shè)在加油站管理處，主要職責(zé)是：5.1.1組織加油站綜合管理檢查、專(zhuān)項(xiàng)檢查、日?；?；5.1.2加油站檢查考評(píng)實(shí)施細(xì)則的制（修）訂工作；5.1.3 監(jiān)督檢查所屬單位落實(shí) 加油站檢查考評(píng)實(shí)施細(xì)則 情況，收集匯總所屬單位開(kāi)展加油站各類(lèi)檢查結(jié)果；5.1.4督導(dǎo)所屬單位整改加油站各類(lèi)檢查所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。5. 2 人事處參加加油站綜合管理檢查，組織開(kāi)展加油站人事管理專(zhuān)項(xiàng)檢查，負(fù)責(zé)將檢查中涉及人事管理的問(wèn)題督導(dǎo)所屬單位進(jìn)行整改， 負(fù)責(zé)將加油站各類(lèi)檢查結(jié)果納入對(duì)所屬單位的績(jī)效考核。5. 3 質(zhì)量安全環(huán)保處參加加油站綜合管理檢查，組織開(kāi)展加油站安全、數(shù)質(zhì)量、設(shè)備管理專(zhuān)項(xiàng)檢查，負(fù)責(zé)將檢查中涉及安全、數(shù)質(zhì)量、設(shè)備

4、管理的問(wèn)題督導(dǎo)所屬單位進(jìn)行整改。5. 4 財(cái)務(wù)處參加加油站綜合管理檢查，組織開(kāi)展加油站財(cái)務(wù)、資金、資產(chǎn)管理專(zhuān)項(xiàng)檢查和日常稽查， 負(fù)責(zé)將檢查中涉及財(cái)務(wù)、 資金、資產(chǎn)管理的問(wèn)題督導(dǎo)所屬單位進(jìn)行整改。5.5 信息中心參加加油站綜合管理檢查，組織開(kāi)展加油站信息化管理專(zhuān)項(xiàng)檢查，負(fù)責(zé)將檢查中涉及信息化管理的問(wèn)題督導(dǎo)所屬單位進(jìn)行整改。5.6 黨群工作處參加加油站綜合管理檢查，負(fù)責(zé)將檢查中涉及黨工團(tuán)管理的問(wèn)題督導(dǎo)所屬單位進(jìn)行整改； 負(fù)責(zé)將加油站各類(lèi)檢查結(jié)果應(yīng)用于各項(xiàng)加油站評(píng)比、表彰。5.7 非油品管理中心參加加油站年度綜合管理檢查，負(fù)責(zé)將檢查中涉及非油業(yè)務(wù)管理的問(wèn)題督導(dǎo)所屬單位進(jìn)行整改。5.8所屬單位負(fù)責(zé)組織

5、開(kāi)展所屬加油站季度綜合管理檢查和月度專(zhuān)項(xiàng)檢查、日?；椋?fù)責(zé)針對(duì)各類(lèi)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題制定整改措施，組織督導(dǎo)加油站整改存在問(wèn)題。5.9 零管片區(qū)負(fù)責(zé)對(duì)加油站各項(xiàng)管理工作開(kāi)展日?；椋笇?dǎo)并監(jiān)督加油站整改存在問(wèn)題。5.10加油站負(fù)責(zé)組織自檢，并對(duì)檢查出的問(wèn)題進(jìn)行整改。6 管理容及要求6.1 總則6.1.1檢查6.1.1.1檢查宗旨：強(qiáng)化管理、規(guī)服務(wù)、樹(shù)立品牌、提高效益。6.1.1.2檢查原則：嚴(yán)格檢查、量化評(píng)價(jià)；持續(xù)改進(jìn)、促進(jìn)管理。6.1.1.3 指導(dǎo)思想：以加強(qiáng)安全運(yùn)營(yíng)管理為前提， 以提升服務(wù)水平為中心，以深化檢查和持續(xù)改進(jìn)為手段， 全面提升加油站創(chuàng)效盈利能力和基礎(chǔ)管理水平。6.1.1.4檢查依據(jù)：

6、加油站檢查以 加油站管理規(guī)、加油站細(xì)節(jié)管理手冊(cè)、非油品業(yè)務(wù)運(yùn)作手冊(cè)及公司制定的各項(xiàng)制度和程序文件為依據(jù)。6.1.1.5檢查容：加油站綜合管理檢查細(xì)則 （見(jiàn)附錄 1）、加油站 HSE屬地管理檢查細(xì)則、加油站錄像稽查細(xì)則 （見(jiàn)附錄2）、加油站現(xiàn)場(chǎng)稽查細(xì)則（見(jiàn)附錄3）以及各專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)制定下發(fā)的專(zhuān)項(xiàng)檢查要求和標(biāo)準(zhǔn)。6.1.1.6檢查紀(jì)律：公平公正，量化評(píng)分；公布結(jié)果，指明問(wèn)題；專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)，現(xiàn)場(chǎng)幫扶；留存證據(jù)，秉公檢查；精通專(zhuān)業(yè)，態(tài)度端正。6.1.2 檢查分類(lèi)：加油站檢查包括綜合管理檢查、各專(zhuān)業(yè)管理專(zhuān)項(xiàng)檢查、日常工作稽查、加油站自檢等類(lèi)型。6.1.3檢查機(jī)制6.1.3.1綜合管理檢查：綜合管理檢查實(shí)行公

7、司、所屬單位兩級(jí)檢查，檢查結(jié)果須報(bào)加油站管理處。6.1.3.1.1公司開(kāi)展的綜合管理檢查，由加油站管理處牽頭組織，質(zhì)量安全處、財(cái)務(wù)處、人事處、黨群處、非油中心、信息中心相關(guān)崗位人員參加；公司每年開(kāi)展兩次， 上半年檢查于 4 月底前完成，下半年檢查于 9 月底前完成，檢查結(jié)果編制加油站綜合管理檢查通報(bào)（見(jiàn)附錄 4）。6.1.3.1.2所屬單位開(kāi)展的綜合管理檢查，由所屬單位零售管理部門(mén)牽頭組織，相關(guān)管理部門(mén)崗位人員、零管片區(qū)經(jīng)理參加；每季度開(kāi)展一次，分別于 3 月、6 月、9 月、11 月前完成，檢查結(jié)果編制XX分公司加油站第X 季度綜合管理檢查通報(bào) （見(jiàn)附錄 5）。6.1.3.2專(zhuān)項(xiàng)管理檢查：

8、由公司各專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)或所屬單位根據(jù)管理工作需要而組織開(kāi)展的階段性專(zhuān)業(yè)性加油站檢查，檢查人員由各專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)崗位人員組成，檢查頻次及時(shí)間不固定，檢查結(jié)果編制加油站XXXX管理專(zhuān)項(xiàng)檢查通報(bào)（見(jiàn)附錄 6）給予公布。6.1.3.3日常工作稽查： 包括公司及所屬單位、 零管片區(qū)組織開(kāi)展的對(duì)加油站日常管理情況稽查。6.1.3.3.1公司組織的日常稽查包括加油站監(jiān)控錄像稽查和加油卡業(yè)務(wù)稽查，由公司加管處組織實(shí)施； 監(jiān)控錄像稽查每月開(kāi)展一次， 每次抽檢每個(gè)所屬單位不少于 2 座加油站監(jiān)控錄像（三星級(jí)以上加油站為必檢站） ，每月 28 日前完成，并編發(fā)加油站錄像稽查通報(bào) （見(jiàn)附錄 7）；加油卡業(yè)務(wù)稽查按照加油卡

9、業(yè)務(wù)運(yùn)行管理辦法執(zhí)行。6.1.3.3.2 所屬單位組織的日常稽查包括監(jiān)控錄像稽查、 現(xiàn)場(chǎng)稽查，由所屬單位零售管理部門(mén)組織實(shí)施； 監(jiān)控錄像稽查每月開(kāi)展一次， 每次抽檢加油站座數(shù)不少于加油站總數(shù)的 30%，每月 20 日完成；現(xiàn)場(chǎng)稽查每月開(kāi)展一次，每次檢查加油站座數(shù)不少于加油站總數(shù)的 30%，每月 25 日完成；監(jiān)控錄像稽查和現(xiàn)場(chǎng)稽查結(jié)果編發(fā)XX分公司加油站稽查通報(bào)（見(jiàn)附錄8），并報(bào)送公司加油站管理處。6.1.3.3.3 零管片區(qū)稽查包括監(jiān)控錄像稽查和現(xiàn)場(chǎng)稽查， 由零管片區(qū)經(jīng)理實(shí)施，每月對(duì)片區(qū)所有加油站開(kāi)展一次錄像稽查和現(xiàn)場(chǎng)稽查， 稽查結(jié)果編發(fā)零管片區(qū)稽查通報(bào) （見(jiàn)附錄 9），并報(bào)送所屬單位零售管

10、理部門(mén)。6.1.3.4 加油站自檢自查：加油站經(jīng)理每天抽檢不少于 2 小時(shí)的監(jiān)控錄像，并將檢查結(jié)果記錄在加油站電子日志； 每周組織值班長(zhǎng)、 核算員開(kāi)展一次HSE屬地管理檢查，每周五完成，檢查結(jié)果記錄在加油站電子日志；每月組織全站員工開(kāi)展一次崗位責(zé)任制檢查，每月錄在加油站電子日志。6.2 考評(píng)25 日前完成，檢查結(jié)果記6.2.1 考評(píng)依據(jù)：公司及所屬單位、 零管片區(qū)組織開(kāi)展的各類(lèi)加油站檢查的結(jié)果是加油站當(dāng)期考評(píng)的依據(jù)； 加油站組織開(kāi)展的自檢自查結(jié)果是加油站對(duì)員工工作表現(xiàn)的考評(píng)依據(jù)。6.2.2 考評(píng)分類(lèi)：加油站管理考評(píng)分為月度考評(píng)、季度考評(píng)、年度考評(píng)，月度考評(píng)結(jié)果與當(dāng)月加油站噸油績(jī)效工資掛鉤， 季

11、度考評(píng)結(jié)果與星級(jí)站后評(píng)價(jià)、加油站勞動(dòng)競(jìng)賽評(píng)比掛鉤， 年度考評(píng)結(jié)果是加油站年度星級(jí)站評(píng)審和評(píng)先選優(yōu)的依據(jù)之一。6.2.3 考評(píng)管理6.2.3.1月度考評(píng)：由所屬單位負(fù)責(zé)組織實(shí)施，所屬單位零售管理部門(mén)匯總當(dāng)月加油站各類(lèi)檢查 （包括所屬單位及零管片區(qū)開(kāi)展的錄像稽查、 現(xiàn)場(chǎng)稽查以及所屬單位開(kāi)展的卡業(yè)務(wù)稽查、 專(zhuān)項(xiàng)檢查、 95504 客戶(hù)投訴）結(jié)果，按加油站月度考評(píng)權(quán)重表（附錄 10）的規(guī)定權(quán)重， 逐項(xiàng)計(jì)分累計(jì)考評(píng)，發(fā)布加油站基礎(chǔ)管理月度考評(píng)成績(jī)單 （附錄 11），并提交人事管理部門(mén)應(yīng)用。6.2.3.2 季度考評(píng)：季度考評(píng)分為公司季度考評(píng)和所屬單位季度考評(píng)。公司季度考評(píng)是依據(jù)所屬單位 XX 分公司加油站

12、第 X 季度綜合管理檢查通報(bào)以及公司加油站錄像稽查通報(bào)，對(duì)星級(jí)加油站一個(gè)季度管理情況進(jìn)行考評(píng)，考評(píng)結(jié)果通過(guò)三星級(jí)以上加油站管理考評(píng)成績(jī)單 （附錄 12）公布，并提交公司人事處兌現(xiàn)星級(jí)站獎(jiǎng)金。 所屬單位季度考評(píng)是依據(jù) 加油站基礎(chǔ)管理月度考評(píng)通報(bào) 、XX分公司加油站第 X 季度綜合管理檢查通報(bào)對(duì)所有加油站一個(gè)季度管理工作情況進(jìn)行考評(píng)， 考核結(jié)果通過(guò) 加油站基礎(chǔ)管理季度考核成績(jī)單 （附錄 13）公布，并提交所屬單位黨群部門(mén)開(kāi)展加油站勞動(dòng)競(jìng)賽評(píng)比和公司加油站管理處備案。6.2.3.3 年度考評(píng)：由公司加油站檢查考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（加油站管理處）組織，依據(jù)公司加油站綜合管理檢查通報(bào) 、加油站基礎(chǔ)管理季度

13、考評(píng)成績(jī)單按權(quán)重比例對(duì)加油站年度管理情況進(jìn)行考評(píng)， 考評(píng)結(jié)果按成績(jī)得分排序，通過(guò)加油站管理年度考評(píng)成績(jī)排名表 （附錄 14）給予公布，并提交公司評(píng)先選優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)小組，作為公司年度評(píng)先選優(yōu)的依據(jù)之一。6.2.4考評(píng)結(jié)果申訴6.2.4.1 所屬單位、零管片區(qū)及加油站有權(quán)對(duì)月度、 季度、年度考評(píng)結(jié)果提出異議，并在考評(píng)結(jié)果公布 3 日向所屬單位或公司加油站檢查考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組提出書(shū)面申訴。6.2.4.2 公司檢查考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)年度考評(píng)申訴進(jìn)行復(fù)議， 并做出最終處理決定；所屬單位檢查考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)加油站季度、 月度考評(píng)申訴進(jìn)行復(fù)議，并做出最終處理決定。6.2.4.3接到申訴后，處理結(jié)果在15 個(gè)工作日之

14、給予回復(fù)。6.3 附則6.3.1所屬各單位無(wú)需依據(jù)本實(shí)施細(xì)則制訂相關(guān)制度。6.3.2本實(shí)施細(xì)則由加油站管理處負(fù)責(zé)解釋。6.3.3本實(shí)施細(xì)則自發(fā)布之日起實(shí)施。7 相關(guān)制度7.1 銷(xiāo)售公司加油站HSE屬地管理實(shí)施細(xì)則7.2 銷(xiāo)售公司加油站達(dá)標(biāo)創(chuàng)星考評(píng)細(xì)則8 控制證據(jù)或記錄（樣表或模板）8.1 加油站綜合管理檢查細(xì)則 （加油站管理處設(shè)置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2 年，等級(jí)）（附錄 1）8.2 加油站監(jiān)控錄像稽查細(xì)則 （加油站管理處設(shè)置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2 年，等級(jí)）（附錄 2）8.3 加油站現(xiàn)場(chǎng)稽查細(xì)則 （加油站管理處設(shè)置，所屬單位、

15、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2 年，等級(jí)）（附錄 3）8.4 加油站綜合管理檢查通報(bào) （加油站管理處設(shè)置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2 年，等級(jí)）（附錄 4）8.5 XX分公司加油站第 X季度綜合管理檢查通報(bào)（加油站管理處設(shè)置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存， 保存期 2 年，等級(jí)）（附錄 5）8.6 加油站 XXXX管理專(zhuān)項(xiàng)檢查通報(bào)（加油站管理處設(shè)置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2 年，等級(jí)）（附錄 6）8.7 加油站錄像稽查通報(bào) （加油站管理處設(shè)置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期 2 年，等

16、級(jí)）（附錄 7）8.8 XX 分公司加油站稽查通報(bào) （加油站管理處設(shè)置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2 年，等級(jí)）（附錄 8）8.9 零管片區(qū)稽查通報(bào)（加油站管理處設(shè)置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2 年，等級(jí)）（附錄 9）8.10 加油站管理月度考評(píng)權(quán)重表 （加油站管理處設(shè)置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2 年，等級(jí)）（附錄 10）8.11加油站基礎(chǔ)管理月度考評(píng)成績(jī)單 （加油站管理處設(shè)置， 所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用， 使用單位保存， 保存期 2 年，等級(jí)）（附錄 11）8.12 三星級(jí)以上加油站管理考評(píng)成績(jī)單（加油

17、站管理處設(shè)置，加油站管理處、人事處、所屬單位使用，使用單位保存，保存期2 年，等級(jí)）（附錄 12）8.13 加油站基礎(chǔ)管理季度考評(píng)成績(jī)單 （加油站管理處設(shè)置，加油站管理處、所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2 年，等級(jí)）（附錄 13）8.14 加油站管理年度考評(píng)成績(jī)排名表 （加油站管理處設(shè)置，公司加油站管理處、黨群處、所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期 3 年，等級(jí)）（附錄 14）9 執(zhí)行要點(diǎn)（見(jiàn)附錄 15）10 相關(guān)業(yè)務(wù)管理流程圖編寫(xiě)部門(mén)：中國(guó)石油銷(xiāo)售公司加油站管理處編寫(xiě)人：毅飛核稿人：繼東審核人：吳恩海審批人：子清附錄 1：加油站綜合檢查考評(píng)細(xì)則考核考核

18、標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)考核容項(xiàng)分項(xiàng)分目A經(jīng)營(yíng)管理率計(jì)油油品銷(xiāo)售計(jì)劃未完成，按未完成比例（計(jì)劃銷(xiāo)量- 實(shí)際銷(xiāo)量劃品1完銷(xiāo)成售/ 計(jì)劃銷(xiāo)量）扣分。成售非非油品銷(xiāo)售計(jì)劃未完成，按未完成比例（計(jì)劃銷(xiāo)售收入- 實(shí)2率計(jì)油劃品際銷(xiāo)售收入 / 計(jì)劃銷(xiāo)售收入）扣分。完銷(xiāo)增油油品銷(xiāo)售年度增長(zhǎng)率未達(dá)到公司平均水平的，按未達(dá)到比例3長(zhǎng)品率銷(xiāo)（公司平均增長(zhǎng)率 - 本站增長(zhǎng)率 / 公司平均增長(zhǎng)率）扣分。經(jīng)售營(yíng)管理卡卡銷(xiāo)比未達(dá)到 35%，按未達(dá)到比例 （ 35%-本站卡銷(xiāo)比 /35%）4銷(xiāo)比扣分 。零5售零售損耗率 0.1%或 -0.2% ，每超出0.05%扣 1 分。損耗員年人均純槍量低于公司平均水平，按差值比例（公司加油站效工6率

19、勞人均純槍量 - 本站人均純槍量 / 公司加油站人均純槍量）動(dòng)扣分。B員工隊(duì)伍管理上上崗員工未經(jīng)崗前培訓(xùn)或培訓(xùn)考核不合格，員工未持證上崗，7崗人條每人次每項(xiàng)扣 1 分。件員管人理8員員工考勤不及時(shí)、不真實(shí)，休假記錄不完整，每人次扣1 分。考勤1204020151515152055910C111213外觀形14 象151617薪加油站未建立有效激勵(lì)機(jī)制， 二次分配方案與公司相關(guān)規(guī)定不酬符，未經(jīng)站委會(huì)（或全體員工）通過(guò)簽字，未在上級(jí)人事部門(mén)管理備案，或?qū)嶋H未嚴(yán)格執(zhí)行；每次扣3 分。崗加油站從業(yè)人員不能熟知本崗位職責(zé)，技能操作不熟練，每人位技次扣 2分。能現(xiàn)場(chǎng)管理視加油站被站前物遮擋隱蔽，且無(wú)明顯道

20、路提示，或站前廣告燈覺(jué)箱視覺(jué)差，扣 2 分；加油站形象不符合加油站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)版形象要求，存在標(biāo)識(shí)形狀和顏色差錯(cuò)、包裝破損，每處扣1 分。加油站站牌、 油品標(biāo)牌、 價(jià)格牌、 進(jìn)出口標(biāo)識(shí)、 安全警示標(biāo)識(shí)、廁所標(biāo)識(shí)、站房標(biāo)識(shí)存在缺失或損壞，每處扣1 分；上述標(biāo)示標(biāo)標(biāo)牌的規(guī)格尺寸及懸掛放置位置不符合加油站細(xì)節(jié)管理手識(shí)標(biāo)冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)，每處扣 1 分。牌自助、半自助加油引導(dǎo)牌、警示牌、操作步驟引導(dǎo)牌缺失或設(shè)置不符合公司自助加油站建設(shè)方案要求，每處扣1 分。罩棚檐面、立柱未包裝不規(guī)、有破損、有污漬，立柱懸掛粘貼罩棚立廣告（超出廣告窗圍），罩棚檐面燈損壞，罩棚照明燈、應(yīng)急柱燈損壞，每項(xiàng)扣 1 分。加油機(jī)龍門(mén)廣告架設(shè)計(jì)

21、、安裝不符合公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，廣告容超出公司規(guī)定圍，每處扣1 分。加油機(jī)未包裝或包裝不規(guī)、破損、褪色，加油機(jī)無(wú)編號(hào)，加油加加機(jī)體違規(guī)粘貼廣告，停用加油機(jī)未設(shè)置停用提示，無(wú)油品標(biāo)示油油島機(jī)或標(biāo)示錯(cuò)誤， 加油槍槍套顏色和油品標(biāo)識(shí)與油品不一致，加油機(jī)未粘貼計(jì)量強(qiáng)檢標(biāo)簽或標(biāo)簽與加油槍不符，每處扣1 分。加油島破損、有污漬，加油島防撞柱缺失、變形、損壞、不牢固，每處扣 1 分。551305551018站圍墻破損、污濁、涂料剝落、涂鴉、違規(guī)貼，每項(xiàng)扣1 分。站房漏雨，房墻污濁，雨搭破損，房基塌陷，雨水管線(xiàn)破損，191 分。穿墻孔封堵不嚴(yán)，外墻掛物，每項(xiàng)扣便利店形象墻、昆侖好客燈箱、功能區(qū)顏色標(biāo)識(shí)、玻璃貼等不便

22、站20利符合 uSmile 形象設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，或有污漬、有破損、違規(guī)粘貼，房店每處扣 1 分。21站裝飾材料不符合中國(guó)石油加油站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 要求，扣 1 分。室采光照明為達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，照明燈損壞或未按規(guī)定設(shè)置應(yīng)急燈，22扣 1分。23綠化帶未按標(biāo)準(zhǔn)綠化，有雜物、雜草、垃圾；或綠化植物超過(guò)1 分。標(biāo)高，遮擋加油站；每項(xiàng)扣加油場(chǎng)地未硬化， 地面塌陷、 破損超過(guò) 2m2，地面裂縫寬度超24現(xiàn)過(guò) 3mm、長(zhǎng)度超過(guò) 2 米長(zhǎng)，加油區(qū)域未按規(guī)定劃線(xiàn)，每項(xiàng)扣1場(chǎng)分地面25站場(chǎng)地設(shè)計(jì)無(wú)自然排水坡度，未連接市政排水管網(wǎng)或站外排水1 分。區(qū)域，場(chǎng)地有積水，每項(xiàng)扣26進(jìn)出站口寬度不足 6 米，進(jìn)出站口路坡過(guò)陡、影響車(chē)輛進(jìn)出，

23、加油站單一進(jìn)出口，每項(xiàng)扣1 分。油罐區(qū)油罐為地上罐或半地上罐，罐區(qū)圍堰破損、瓷磚脫落，27管油操作井蓋損壞，管溝未填沙或填沙不實(shí)、蓋板破損，每項(xiàng)扣1罐溝區(qū)分。28罐區(qū)圍堰破損或出現(xiàn)裂縫每處扣2 分29加油站各功能區(qū)域未繪制物品定置圖（物品定置圖貼于墻面或定管1 分；裝訂成冊(cè)）或定置圖不規(guī)、缺項(xiàng)，每個(gè)區(qū)域扣置理管要130理求功能區(qū)域物品與定置圖不符，存在非必需物品，每個(gè)區(qū)域扣分。1010510313233343536373839404142物品配備數(shù)量與配備標(biāo)準(zhǔn)不符，必需品不齊全或超標(biāo)準(zhǔn)配備，造成物品閑置浪費(fèi)，每個(gè)區(qū)域扣1 分。物品放置位置與定置圖不符，關(guān)鍵物品（如消防器材）放置位置無(wú)標(biāo)識(shí)，每個(gè)

24、區(qū)域扣1 分。安全警示、提示牌和服務(wù)引導(dǎo)牌設(shè)置與定置圖不符或缺失，每個(gè)區(qū)域扣 1 分。物品保潔、維護(hù)不及時(shí)，存在灰塵、銹蝕、破損、污漬；地面有積水、垃圾、易燃物；每個(gè)區(qū)域扣1 分。經(jīng)營(yíng)性證照（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、成品油經(jīng)營(yíng)許可證、危化證、稅務(wù)登記證、食品衛(wèi)生證、煙草許可證等）不齊全或未懸掛，上門(mén)收辦款人員照片不齊全或?yàn)榘匆?guī)定設(shè)置，每項(xiàng)扣1 分。公區(qū)各種電線(xiàn)、信號(hào)線(xiàn)未入墻或未捆綁，線(xiàn)路散亂、拖地；信息機(jī)(財(cái)務(wù)柜、監(jiān)控錄像機(jī)柜、保險(xiǎn)柜等定制位置不合理，員工操控不方室)便；每項(xiàng)扣 1 分。安全防設(shè)施（包括固定報(bào)警按鈕、門(mén)窗上鎖、閉門(mén)器、防盜門(mén)窗或關(guān)門(mén)提醒等）缺失或失效，每項(xiàng)扣1 分。收銀區(qū)功能區(qū)塊設(shè)備（收銀刷

25、卡設(shè)備、發(fā)卡充值設(shè)備）放置混亂，放置順序與操作程序不符，影響服務(wù)效率，扣1 分。各種設(shè)備線(xiàn)路（包括電線(xiàn)、信號(hào)線(xiàn)、線(xiàn)等）不規(guī)整，線(xiàn)路無(wú)標(biāo)識(shí)，扣 1 分。（收銀臺(tái)物品列過(guò)高或過(guò)多，影響工作人員與客戶(hù)交流；客戶(hù)使便營(yíng)利業(yè)用設(shè)施（如密碼器、客顯等）放置位置，不方便客戶(hù)操作或使店室）用，扣 2 分。監(jiān)控?cái)z像頭設(shè)置位置無(wú)法滿(mǎn)足便利店全景監(jiān)控要求，監(jiān)控顯示器位置不合理，無(wú)法滿(mǎn)足工作人員監(jiān)督要求，每項(xiàng)扣1 分。促銷(xiāo)區(qū)設(shè)置位置不符合促銷(xiāo)相關(guān)要求，無(wú)促銷(xiāo)提示或放置位置無(wú)法滿(mǎn)足客戶(hù)方便了解，促銷(xiāo)品、贈(zèng)品放置位置超出促銷(xiāo)區(qū)域，515434445464748495051525354未設(shè)置促銷(xiāo)品、贈(zèng)品標(biāo)識(shí)牌，每項(xiàng)扣1 分

26、。商品列區(qū)通道狹窄或通道擺放商品，造成客戶(hù)通過(guò)困難或出現(xiàn)選購(gòu)死角，扣2 分。商品列不符合列規(guī)要求，出現(xiàn)上重下輕、擺放無(wú)序、非前進(jìn)式列、超高列、空架空位等現(xiàn)象，每項(xiàng)扣2 分。商品列無(wú)商品標(biāo)簽或商品標(biāo)簽與所放物品不符、容不完整、 填寫(xiě)不清晰，每項(xiàng)扣2 分。設(shè)備放置與便利店功能區(qū)域不符，設(shè)備數(shù)量與銷(xiāo)售需求不符，存在設(shè)備閑置浪費(fèi)，每項(xiàng)扣2 分。倉(cāng)庫(kù)商品保管未上架，未分區(qū)儲(chǔ)存，無(wú)存儲(chǔ)標(biāo)簽，高價(jià)值商品保管未上鎖，每項(xiàng)扣1 分。非油商品列堆頭位置與要求不符，影響車(chē)輛進(jìn)出，扣2 分。加油區(qū)隨意停存客戶(hù)車(chē)輛，員工交通工具未定點(diǎn)存放，客戶(hù)停車(chē)區(qū)位未劃線(xiàn)，每項(xiàng)扣2 分。加油加油位未按規(guī)定劃線(xiàn)，未標(biāo)注引導(dǎo)箭頭和標(biāo)示；

27、自助加油位無(wú)15區(qū)標(biāo)注；設(shè)立摩托車(chē)加油區(qū)無(wú)明確分隔線(xiàn)或無(wú)標(biāo)示；每項(xiàng)扣3 分。營(yíng)業(yè)室（便利店）未設(shè)立防護(hù)墩或防撞柱，門(mén)前人行路未劃斑馬線(xiàn)。每項(xiàng)扣 1 分。卸油區(qū)未按規(guī)指定油罐車(chē)停車(chē)位，停車(chē)位不平整、未硬化、油未劃線(xiàn)，扣 3 分。罐卸油時(shí)，油罐車(chē)停車(chē)超出停車(chē)位，無(wú)防滑楔；需控油操作無(wú)控5區(qū)油臺(tái)或控油架；非卸油時(shí)，控油架和防滑楔無(wú)固定存放位；每項(xiàng)扣 2分。變變電室未標(biāo)注人員操作安全區(qū)，變壓器未設(shè)隔離欄，操作區(qū)域配未鋪設(shè)絕緣膠墊， 電源開(kāi)關(guān)未正確懸掛警示牌，變壓室門(mén)口未電10發(fā)電安裝擋鼠板， 絕緣操作工具不齊全、 或有破損， 線(xiàn)纜溝無(wú)蓋板，區(qū)每項(xiàng)扣 2 分。配電室整體不清潔、堆放雜物、操作規(guī)程安裝位置

28、不規(guī)、應(yīng)急照明燈不完好或安裝不固定、 絕緣墊和二氧化碳滅火器擺放位55置不規(guī)、門(mén)窗無(wú)防小動(dòng)物措施、門(mén)向開(kāi)啟、操作開(kāi)關(guān)沒(méi)有文字標(biāo)注等，每處扣 1 分。發(fā)電機(jī)房整體不清潔、地面有油污、堆放雜物、操作規(guī)程安裝56位置不規(guī)、應(yīng)急照明燈不完好或安裝不固定、二氧化碳滅火器擺放位置不規(guī)，門(mén)窗有孔隙，門(mén)向開(kāi)啟等，每處扣1 分。宿舍房間不整齊、不清潔、有異味、有雜物堆放，床上用品不571 分。整齊、不清潔，洗漱用具擺放不規(guī)整齊，每處扣廚房（餐廳）未設(shè)抽油煙機(jī)或排風(fēng)扇，儲(chǔ)物櫥未標(biāo)明儲(chǔ)物類(lèi)別，微波爐、冰箱或冰柜、電磁爐、電飯煲、電炒鍋、消毒柜等設(shè)58備未有序定置擺放，生熟食未分區(qū)儲(chǔ)存，炊具、餐具用具擺放不整齊，每項(xiàng)

29、扣 1 分。淋浴室電源開(kāi)關(guān)、插座無(wú)防水罩，電熱水器無(wú)安全操作提示，59生地面不防滑， 洗衣機(jī)與淋浴區(qū)未做有效防淋隔離，每項(xiàng)扣 1 分?；顓^(qū)更衣室無(wú)座椅或更衣凳，無(wú)拖鞋，無(wú)儀容儀表鏡，衣柜未標(biāo)明601 分。使用人，衣柜物品存放不整齊，每項(xiàng)扣活動(dòng)室未設(shè)置站務(wù)公開(kāi)欄、文化宣傳欄、圖書(shū)架、電視機(jī)；電61視未接有線(xiàn)信號(hào)或無(wú)室外天線(xiàn)，接收信號(hào)不清晰；員工娛樂(lè)設(shè)施擺放不規(guī)整，每項(xiàng)扣1 分。儲(chǔ)物間無(wú)儲(chǔ)物架， 物品堆放； 各類(lèi)儲(chǔ)物未分區(qū)， 物品存放無(wú)序；62儲(chǔ)物架物品存放未遵循上輕下重、上小下大規(guī)則； 個(gè)人物品未標(biāo)記人名；每項(xiàng)扣 1 分。廁所未設(shè)置洗手池、排氣扇、垃圾筐或未套垃圾袋；便池不潔服公63務(wù)凈、地面存

30、有積水；室損害或存在故障不能使用；無(wú)防滑和文共區(qū)明如廁提示；每項(xiàng)扣1 分。15564D65666768員工69儀表707172737475服76 務(wù)規(guī)77客戶(hù)接待室未配備飲水機(jī)、沙發(fā)、茶幾等必需品，待客用品不齊全、不衛(wèi)生、不清潔，扣2 分?，F(xiàn)場(chǎng)服務(wù)與客戶(hù)管理120上崗員工腰間佩掛非勞保用品或崗位必需物品，佩戴各類(lèi)飾物，每人次扣 2 分。儀上崗員工儀容儀表不符合規(guī)要求（面部及雙手不潔凈、留長(zhǎng)指容10儀表甲、男員工蓄長(zhǎng)發(fā)或留光頭、女員工長(zhǎng)發(fā)未束、 未盤(pán)或濃妝） ，每人次扣 2 分。上崗員工站姿、行姿、坐姿不端正，每人次扣1 分。上崗員工未按規(guī)定統(tǒng)一著裝和規(guī)著裝（著裝披衣、 敞懷、挽袖、著卷褲，衣外

31、露等），每人次扣1 分。裝工裝不潔，有污漬、有破損，每人次扣1 分。10要求上崗員工未佩戴帶胸卡或所戴胸卡不符合加油站細(xì)節(jié)管理手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)要求，每人次扣1 分。員工在崗服務(wù)從事與崗位職責(zé)無(wú)關(guān)的事情，聚集閑聊， 每人次扣 1分。崗員工上崗長(zhǎng)時(shí)離崗（超過(guò) 10 分鐘），非間歇營(yíng)業(yè)站崗位員工位紀(jì)睡崗，每人次扣 1 分。10律酒后上崗，上崗期間飲酒，每人次扣2 分。員工上崗攜帶火種或易爆品等，扣2 分。服務(wù)態(tài)度生硬，與客戶(hù)發(fā)生糾紛，造成責(zé)任投訴；員工與客戶(hù)發(fā)生肢體沖突，造成社會(huì)影響；每項(xiàng)扣5 分。服服務(wù)態(tài)度不恭，存在背對(duì)客戶(hù)服務(wù)、斜視客戶(hù)交流、槍口指向務(wù)15態(tài)1 分。度客戶(hù)、油槍敲擊車(chē)體等現(xiàn)象，每次扣出現(xiàn)

32、服務(wù)差錯(cuò)時(shí)， 未及時(shí)賠禮道歉， 求得客戶(hù)理解或糾正差錯(cuò)；出現(xiàn)強(qiáng)詞奪理，隱瞞、欺騙客戶(hù)現(xiàn)象；每項(xiàng)次扣3 分。787980818283848586878889詢(xún)問(wèn)客戶(hù)語(yǔ)氣生硬，語(yǔ)調(diào)高昂；未及時(shí)復(fù)述客戶(hù)加油品種和數(shù)量；收銀未唱收唱付，未雙手接遞卡、款、票和找零等；每項(xiàng)次扣 2分。遇客戶(hù)未致歡迎詞“你好，歡迎光臨！”，客戶(hù)離站未致歡送詞“再見(jiàn)， 歡迎下次光臨！ ”，首次與客戶(hù)交流未使用普通話(huà)，與客戶(hù)交流使用忌語(yǔ)，每人次扣1 分。對(duì)顧客咨詢(xún)未耐心講解，對(duì)客戶(hù)合理要求未及時(shí)答復(fù)，對(duì)顧客客質(zhì)疑未及時(shí)解釋或不予理睬，每人次扣2 分。戶(hù)15交流為客戶(hù)服務(wù)期間，未針對(duì)客戶(hù)需求簡(jiǎn)要介紹促銷(xiāo)政策和促銷(xiāo)品，每人次扣 1

33、 分。與客戶(hù)交流未結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)情給予客戶(hù)人文關(guān)懷、慰問(wèn)；遇到顧客存在不安全行為或服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)存在安全風(fēng)險(xiǎn)，未及時(shí)給予安全提示；每項(xiàng)次扣 1 分。員工處于迎候狀態(tài)，未主動(dòng)引導(dǎo)車(chē)輛或引導(dǎo)不到位；高峰時(shí)段未設(shè)立引導(dǎo)員，每項(xiàng)扣2 分。服加油車(chē)輛進(jìn)入加油位后10 秒鐘，員工未到場(chǎng)提供服務(wù)，每車(chē)務(wù)10效次扣 1分。率高峰時(shí)段員工配備不足，存在客戶(hù)占位等待，員工未實(shí)行跑動(dòng)服務(wù)，扣 2 分。未按加油站星級(jí)管理實(shí)施細(xì)則要求設(shè)立服務(wù)項(xiàng)目，服務(wù)項(xiàng)目缺項(xiàng)；服務(wù)項(xiàng)目與客戶(hù)結(jié)構(gòu)和客戶(hù)需求不符；每項(xiàng)扣2 分。增未設(shè)立客戶(hù)意見(jiàn)箱，客戶(hù)意見(jiàn)未定期收集分析和反饋；未公值布 95504 客戶(hù)服務(wù)監(jiān)督；每項(xiàng)扣1 分。10服務(wù)未開(kāi)展服務(wù)承諾

34、，或承諾未兌現(xiàn)，扣1 分客戶(hù)投訴處理不及時(shí)，或客戶(hù)對(duì)處理結(jié)果不滿(mǎn)意，扣2 分。9091929394959697E9899100非油商品知識(shí)不掌握，不能向客戶(hù)介紹和推銷(xiāo)，每人次扣1 分?？蛻?hù)進(jìn)入便利店，無(wú)招呼接待、無(wú)銷(xiāo)售引導(dǎo)（專(zhuān)人引導(dǎo)或標(biāo)示引導(dǎo)），或引導(dǎo)不及時(shí)，客戶(hù)詢(xún)問(wèn)無(wú)應(yīng)答，每項(xiàng)扣1 分。非油收銀員或便利店員服務(wù)態(tài)度。檢查人員或顧客可以感受到的人服務(wù)性化的體貼服務(wù)，動(dòng)作、語(yǔ)言等都可以得分。員工未做到微笑服務(wù)、禮貌招呼（例如：“歡迎光臨”）、來(lái)有迎聲、問(wèn)有答聲、走有送聲（“歡迎下次光臨！”）的，每人扣2 分。違反非油品業(yè)務(wù)銷(xiāo)售服務(wù)禁令，扣5 分?？涂蛻?hù)資料信息未按規(guī)定及時(shí)錄入BW報(bào)表，或錄入錯(cuò)誤，每缺管戶(hù)理檔或錯(cuò)一項(xiàng)扣 1 分案未開(kāi)展周邊市場(chǎng)調(diào)查、 客戶(hù)普查工作； 未對(duì)加油站周邊市場(chǎng)進(jìn)客行形態(tài)分析