建筑公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件與建筑公司三合一程序文件

1、建筑公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全與建筑公司三合一程序文件建筑公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件（1 - 7 0頁碼）文件控制程序WD / CX 104A1、 目的對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行有關(guān)的文件進行控制，確保對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行起重要作用的各個場所使用文件的有效版本。2、 適用范圍公司、項目部及與質(zhì)疑、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的場所。3、 術(shù)語和左義引用GB / T190012000idtIS09001： 2000質(zhì)疑管理體系 基礎和術(shù)語、GB / T240011996 idt IS014001： 1996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和GB / T280012

2、001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范及整合型管理體系管理手冊中相關(guān)術(shù)語及左義。4、 職責4.1辦公室主控本程序，并負責制泄和組織實施，管理公司頒發(fā)的管理類文件，組織、編制受控文件總淸單。4.2總經(jīng)理負責質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標，整合型管理體系管理手冊的批準與發(fā)布。WD代表第家口市旺達建筑安裝工程有限責任公司“一代表程序文件1一程序文件序4. 3管理者代表組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標方案的制泄，負責組織 管理手冊、程序文件的編寫，負責管理手冊的審核、程序文件的批準發(fā)布。4.4公司質(zhì)疑技術(shù)處負責質(zhì)量技術(shù)文件的控制和管理，編制技術(shù)文件淸單。4. 5公司其它責任部門和項

3、目部設專職或兼職文件管理人員負責本部門文件的控制和管理。5、 工作程序5.1文件的分類 質(zhì)就、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針目標； 整合型管理體系管理手冊： 管理體系程序文件；、 公司管理標準、公司技術(shù)標準： 其它文件，包括管理性作業(yè)文件、技術(shù)性作業(yè)文件、記錄樣表等； 外來文件。5.1.1技術(shù)性作業(yè)文件包括：圖紙標準規(guī)范、工藝文件、作業(yè)指導書、施工組織設汁、施工 措施、方案及顧客提供的圖樣資料等。5. 1.2管理性作業(yè)文件包括：與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的行政文 件、質(zhì) 量汁劃、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案、工程合同、設備管理資料、質(zhì)量記錄等。5.1.3外來文件包括：法律法規(guī)、國家、

4、行業(yè)管理與技術(shù)標準，上級下發(fā)的與管理體系有關(guān) 的文件、顧客提供的文件等。5.2文件的狀態(tài)文件分為受控和非受控文件。受控文件需在文件上加蓋“受控文件”印章，并注明分發(fā) 號。過期和失效文件加蓋“作廢”印章。5.3文件的編號 公司管理體系方針目標的編號按公文編號的形式編號，發(fā)文編號為單位代號、年份、 序號： 管理手冊：質(zhì)量手冊編號為：WD/SC材 如：WD / SC - 04AWD代表第家口市旺達建筑安裝工程有限責任公司SC代表手冊04發(fā)布年份A 手冊版本W(wǎng)D代表第家口市旺達建筑安裝工程有限責任公司“一代表程序文件1一程序文件序程序文件：程序文件的編號為：WD/CX*-* 如：WD / CX 1 -

5、 04A04 一發(fā)布年份A 一程序文件版本支持性文件：支持性文件編號為：TO / ZHCH-XX-, -*WD 一代表第家口市旺達建筑安裝工程有限責任公司ZHCH代表支持性文件XX代表編 制部門名稱拼音字母縮寫如ZHJ代表質(zhì)量技術(shù)處*一文件序號 - -代表發(fā)布年份如WD/ ZHCH-ZHJ-01-04代表質(zhì)捲技術(shù)處04年編制的01號支持性文件。5. 4文件的編寫、審核與批準5. 4.1體系文件的編寫與審批質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理方針和目標，由管理者代表組織編制，各部 門提岀方針和目標草案，由辦公室負責收集、整理草案的編制，報管理者代表審核、總經(jīng)理 批準發(fā)布。a） 整合型管理體系管

6、理手冊，在管理者代表的領(lǐng)導下由辦公室組織相關(guān)部門編寫，管理者代表對手冊進行審核，總經(jīng)理確認后批準發(fā)布。b） 程序文件由辦公室組織有關(guān)人員組成編寫小組進行編寫，由管理者代表批準。5. 4. 2技術(shù)性文件的編制與審批a） 公司內(nèi)部文件由主管職能部門起草行文，總工程師審批：b） 上級下達的技術(shù)規(guī)定、文件需要轉(zhuǎn)發(fā)的由主管部門起草行文，總工程師簽發(fā)；c） 二類工程的施工組織設計（或施工方案）由質(zhì)量技術(shù)處批準，一類工程由總工程師批 準。5. 4. 3管理性文件的編制與審批管理性文件由職能部門負責編制，報主管領(lǐng)導審批。5. 6. 4各部門每半年編制一次部門管理性、技術(shù)性有效文件淸單，分別報辦公室和質(zhì)量技術(shù)

7、處。質(zhì)量技術(shù)處匯總后，每年編制一次公司技術(shù)性有效文件淸單，報辦公室。辦公室匯總所 有管理性和技術(shù)性有效文件后，編制公司有效文件總淸單，一般每年發(fā)布一次。5. 5文件的發(fā)放5. 5. 1經(jīng)批準的文件，由文件的歸口管理部門按發(fā)放范羽和分發(fā)號發(fā)放，文件領(lǐng)取人在“文 件發(fā)放及領(lǐng)用記錄表”上簽字。受控文件填分發(fā)號：非受控文件的發(fā)放，不作標識。5. 5.2文件破損需要更換時，更換部門或人員應將原破損文件交回原發(fā)放單位，發(fā)放單位按 照文件的發(fā)放手續(xù)補發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號仍沿用原件分發(fā)號。5. 5.3文件丟失需補發(fā)時，丟失單位或人員應向原發(fā)放單位說明原因，發(fā)放單位按文件的發(fā) 放手續(xù)重新辦理發(fā)放手續(xù)補發(fā)新文

8、件。補發(fā)的新文件編制新的分發(fā)號。在原文件發(fā)放記錄中 注明原文件丟失作廢。必要時將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。5. 6文件的更改與更新5. 6.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標需要更改時，由總經(jīng)理組織召開笛理評審 會議討論決左更新內(nèi)容。并重新批準與發(fā)布，辦公室對其進行換版更新。5. 6.2質(zhì)就、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊的更改。由單位或人員填寫“文件修改申請表”, 注明更改內(nèi)容、更改原因。由辦公室收集整理，組織有關(guān)人員評審后。經(jīng)管理者代表審核， 總經(jīng)理批準后發(fā)放到原文件持有單位或人員。各文件管理人員在原件上進行更改。5. 6. 3苴他文件的更改，任何單位或人員可對現(xiàn)行體系文件提

9、出更改意見，由文件歸口管理 部門調(diào)査、評審后，有必要更改時，由文件歸口管理部門填寫“文件修改申請表”，經(jīng)主管 領(lǐng)導批準后發(fā)放到原文件持有單位，更改內(nèi)容在原件更改。5.7文件的換版與作廢5. 7.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標、手冊和程序遇到下列情況由總經(jīng)理 決左換版。a） 國家及上級政策、標準、法規(guī)發(fā)生重大變化時，方針和目標、手冊和程序文件的規(guī)左 已不適應；b） 體系運行中發(fā)生較大問題：c） 公司組織機構(gòu)、各部門職責發(fā)生重大變化。5. 7.2其它管理文件、技術(shù)文件經(jīng)多次更改后，由各歸口管理部門決立是否換版。5. 8文件的作廢作廢的文件由發(fā)放部門收回并銷毀，需保留的資料加蓋“作廢”

10、印章，與有效文件分別 存放。5. 9文件的管理5. 9. 1對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場所，必須使用相應文件的有效版本。5. 9. 2公司各部門和項目部要建立“受控文件清單”。5. 9.3受控文件未經(jīng)允許，不得提供給公司以外的人使用。如必要時，可經(jīng)管理者代表批準 后，方可提供給公司以外人員使用。5. 9.4手冊和程序文件不得隨意復制和隨意涂改。需要使用文件的人員應到文件發(fā)放部門辦 理領(lǐng)用手續(xù)，公司內(nèi)不得使用復制文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理人員收回銷毀。5. 9.5需臨時借閱文件的人員，經(jīng)管理者代表批準后，方可借閱。5、10外來文件的控制辦公室負責外來文件的接收登記。在收到外來文件后，填

11、寫“收文處理專用紙”，并按 文件來源渠道進行編號，并報請主管領(lǐng)導批閱，按批示辦理。6、相關(guān)文件記錄控制程序7、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄7. 1文件發(fā)放及領(lǐng)用登記表7. 2文件修改申請表7. 3收文處理專用紙7.4受控文件淸單記錄控制程序WD/CX 204A1、目的對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄進行控制和管理，提供符合要求和質(zhì)屋、環(huán)境、職 業(yè)健康安全管理體系有效運行的證據(jù)。2、適用范圍適用于公司及項目部與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行有關(guān)的記錄。3、術(shù)語和定義引用質(zhì)量管理體系 基礎和術(shù)語、環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南、職業(yè)健康 安全管理體系 規(guī)范及整合型管理體系管理手冊中相關(guān)術(shù)語和泄義

12、。4、職責4.1辦公室主控本程序，并負責編制本程序，負責公司各種記錄的編號、管理并對務部門的 記錄管理情況進行監(jiān)督檢査。4. 2生產(chǎn)安全處負責施工過程中的環(huán)境與職業(yè)健康安全事故、事件和不符介的運行控制記錄 并監(jiān)督檢查。4. 3經(jīng)營預算處負責合同評審、招標文件評審以及合同履約和開工前辦理有關(guān)手續(xù)的記錄的 整理、保管和監(jiān)督檢查。4. 4物資設備處負責對物資管理、設備使用與管理及產(chǎn)品標識和可追溯性工作記錄的監(jiān)督檢 査。4. 5勞動人事處負責對人力資源的能力、意識與培訓及上崗、轉(zhuǎn)崗、待崗的記錄并收集、整 理、保管和監(jiān)督檢査。4. 6質(zhì)量技術(shù)處負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的技術(shù)管理工作和糾正、預防措施、統(tǒng)計技術(shù)應

13、用等工 作記錄的監(jiān)督檢査。4.7公司下屬各項目部負責本部門范用內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄的填寫、收集、整 理和保管。5、工作內(nèi)容5. 1記錄的內(nèi)容應包括對產(chǎn)品檢驗和試驗結(jié)果的記錄、質(zhì)戢管理體系、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理填寫 和來自供方的記錄。5. 2記錄的編號質(zhì)量管理標準條款號代表記錄5. 2. 2其它記錄按公司主管部門規(guī)立的表格使用。5. 3記錄表格的設汁、審批和更改5. 3.1記錄表格的設汁要符合實際需要和顧客及相關(guān)方的要求，具有可操作性。5. 3. 2記錄格式由各要素主控部門制立，由各部門領(lǐng)導審核，報管理者代表。5. 3.3記錄表格的標題應直接體現(xiàn)記錄內(nèi)容，以便于正確填寫、識別和查閱。

14、5. 3. 4管理體系文件涉及的記錄表格需更改時，經(jīng)本單位領(lǐng)導審核后報管理者代表批準。5. 4記錄的管理5. 4.1記錄的填寫a） 填寫記錄要及時，做到項目齊全、內(nèi)容真實可靠、數(shù)據(jù)準確、語言簡練、字跡淸晰、 簽字完整；b） 填寫時用藍色或黑色鋼筆填寫。5.4.2施工記錄由項目部資料員依據(jù)河北省建筑工程技術(shù)資料管理規(guī)程填寫。5. 4. 3記錄的方式以文字圖表為主，必要時可采用磁帶、磁盤、照片、膠片、錄像帶等媒體 方式。5. 5記錄的保管5.5. 1各部門及項目部應設專職或兼職人員負責記錄的收集、整理、編目、移交。5. 5. 2記錄應在適宜的環(huán)境中保存，要做到防火、防潮、防蟲蛀、防盜、防損壞、變質(zhì)

15、和丟 失。特姝媒體方式的記錄也應有適宜的保存條件，必要時保存?zhèn)浞荩涗浀谋４娣绞揭阌?檢索。5. 5. 3需移交的記錄在整理完畢后歸口管理部門。5. 6記錄的保存期：詳見“記錄淸單”5. 7記錄的借閱5.7. 1査閱各部門的記錄需該部門負責人同意，方可查閱。5. 7. 2借閱歸檔的記錄應執(zhí)行檔案管理制度。5、8記錄的銷毀記錄保存期滿銷毀時，經(jīng)原存檔單位或部門領(lǐng)導批準后銷毀。6、相關(guān)文件整介型管理體系管理手冊文件控制程序河北省建筑工程技術(shù)資料管理規(guī)程7、質(zhì)就、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄7. 1目錄7. 2記錄淸單環(huán)境因素識別、評價控制程序WD / CX 304A1、 目的對公司在建筑施工活動、建筑

16、產(chǎn)品和服務中能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素進行 識別、評價，確定重要環(huán)境因素，實現(xiàn)對環(huán)境污染的預防和環(huán)境因素的有效控制，確保環(huán)境 管理體系的有效運行。2、 適用范用本程序適用于公司在建筑施工活動和服務中能夠控制和可望對其施加影響的相關(guān)方的 環(huán)境因素的識別與評價的控制。3、 術(shù)語和立義引用IS014001： 1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南和公司整合型管理體系 管理手冊中相關(guān)術(shù)語及定義。4、 職責4.1生產(chǎn)安全處主控本程序，負責匯總各部門的環(huán)境因素，并組織有關(guān)人員進行評價，編制 “重要環(huán)境因素清單”。4.2各部門負責本部門責任范國內(nèi)的環(huán)境因素識別，形成本部門的環(huán)境因素淸單”，報公分數(shù)值影響范

17、圍6超出社區(qū)4周圍社區(qū)1場界內(nèi)分數(shù)值影響程度6較嚴重4一般1輕微分數(shù)值發(fā)生頻率6持續(xù)發(fā)生4間歇發(fā)生1偶然發(fā)生分數(shù)值社區(qū)關(guān)注程度6強4一般1弱司生產(chǎn)安全處匯總。4. 3管理者代表負責審批“重要環(huán)境因素淸單”。5、 工作程序5. 7環(huán)境因素的識別5.1.1環(huán)境因素的識別應覆蓋公司場所、活動、產(chǎn)品和服務中及相關(guān)方的影響。5.1.2識別環(huán)境因素時應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。5.1.3識別環(huán)境因素時還應考慮以下幾個方而：向大氣的排放、向水體的排放、上地污染、 廢物管理、原材料和自然資源的使用、其他社區(qū)問題和當?shù)丨h(huán)境問題:5. 1.4識別環(huán)境因素的方法：調(diào)查法、問卷法、現(xiàn)場觀

18、察法、排查法。5.1.5公司并部門負責本部門責任范用內(nèi)的環(huán)境因素識別，形成本部門的“環(huán)境因素淸單”, 報公司生產(chǎn)安全處。5.1.6生產(chǎn)安全處匯總務部門的“部門環(huán)境因素淸單”，編制“公司環(huán)境因素淸單”。5. 2環(huán)境因素的評價5. 2. 1評價方法5. 2. 1. 1是非判斷法，已具備下列條件之一的均可判定為重要環(huán)境因素：(1) 不符合有關(guān)環(huán)保法律法規(guī)和英它要求的；(2)有較大肖約潛力的能源、資源消耗：(3)當?shù)卣?、相關(guān)方髙度關(guān)注并有明確要求的。5. 2. 1. 2評分法，本法應考慮一下幾個方而：影響范圍(2)影響程度(3)發(fā)生頻率社區(qū)關(guān)注程度分數(shù)值可改進程度6加強管理可明顯見效4改進工藝可明顯

19、見效1較難改進上述5項取值之和大于21的壞境因素確左為重要環(huán)境因素.5. 2.2生產(chǎn)安全處組織有關(guān)人員利用是非判斷法和評分法對識別出的所有環(huán)境因素進行評價，評價結(jié)果填入“環(huán)境因素評價表S5.2.3生產(chǎn)安全處根拯評價結(jié)果，確左重要環(huán)境因素，編制“重要環(huán)境因素淸單S經(jīng)管理者代表批準后，發(fā)放到各部門53環(huán)境因素的更新5. 3.1公司每年第四季度組織一次全而的環(huán)境因素識別及評價，更新環(huán)境因素和重要環(huán)境因 素。5.3.2當發(fā)生以下情況時需重新進行環(huán)境因素的識別、評價與更新：a當法律法規(guī)及英他要求發(fā)生較大變更時：b當本組織活動、產(chǎn)品、服務場所發(fā)生較大 變化時：c當相關(guān)方有合理抱怨時：d當公司環(huán)境方針有變化

20、時：e新建項目施工或施工項目變 化時。6、 相關(guān)記錄6.1環(huán)境因素淸單6. 2環(huán)境因素評價表63重要環(huán)境因素清單(5)可改進程度危險源辨識、風險評價控制程序WD / CX 404A1、 目的對公司在建筑施工活動、建筑產(chǎn)品和服務中存在的危險源進行辯識和風險評價，確定 重大危險源，并有效控制，確保職業(yè)健康安全管理體系的有效運行。2、 適用范圍適用于公司在建筑施工活動和服務中危險源的辯識和風險評價的控制。3、 術(shù)語和左義引用GB f J 28001-2001及公司整合型管理體系管理手冊中相關(guān)術(shù)語及泄義。4、 職責4. 1生產(chǎn)安全處主控本程序，負責匯總各部門的危險源淸單，并組織有關(guān)人員進行評價，編 制

21、“重大危險源淸單”。4.2各部門負責本部門責任范囤內(nèi)的危險源的辯識，形成本部門的危險源淸單”。4. 3管理者代表負責審批“重大危險源淸單”。5、 工作程序5. 1危險源的識別5. 1. 1危險源分類5. 1. 1. 1找導致事故和職業(yè)危害的直接原因進行分類：（1）物理性（2）化學性（3）生物性（4）心理性（5）行為性（6）其它因素5.1.1. 2參照事故類別和職業(yè)病類別分類：（1）物體打擊（2）車輛傷害（3）機械傷害（4）觸電（5）淹溺（6）灼傷（7）火 災（8）高處墜落（9）坍塌（10）放炮09爆炸（13）中毒、窒息 （14）其它傷害5.1.2危險源辯識方法（1）詢問和交流：與作業(yè)人員交流，

22、獲取信息（2）現(xiàn)場觀察：通過觀察現(xiàn)狀，進行 辯識（3）查閱記錄：包括事故、事件、健康安全檢查、設備檢修記錄（4）向外部有關(guān)機構(gòu)、 上級主管部門咨詢（5）安全檢查表法：參考JGJ55-99中的內(nèi)容進行辯識。5.1.3危險源辯識應全而，重點放在主體危害物質(zhì)和影響因素上，要考慮以下范用：常規(guī)活動（正常生產(chǎn)活動）和非常規(guī)活動（如臨時搶修等）所有進入作業(yè)場所 的人員生產(chǎn)作業(yè)設施，如建筑物、設備、設施等。5. 1. 4危險源辯識實施5. 1.4.1公司齊部門對本部門責任范國內(nèi)的危險源進行辯識，填寫危險源淸單”，報生產(chǎn) 安全處。5. 1.4. 2識別危險源時應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三

23、種狀態(tài)。5. 1.4. 3生產(chǎn)安全處匯總各部門的“危險源淸單”，建立公司“危險源淸單”和“重大危險 源淸單”。5. 2風險評價5. 2.1對已選擇確左的危險源，根據(jù)本公司的特點將危險源分為以下的類別：高處墜落 物體打擊 觸電 坍塌 機械傷害 起重傷害 中毒和窒息 火災和爆炸 車輛傷害燙傷 其他5. 2. 2事故的后果及嚴重后果（1）輕微，如：表而損傷：輕微的割傷和擦傷：粉塵對眼睛的刺激。煩燥和刺激（如頭疼）：導致暫時性不適的疾病。（2）般，如:劃傷；燒傷；腦箴蕩；嚴重扭傷：輕微計折：耳聾：皮炎：哮喘：與工作相關(guān)的上肢損傷：導致永久性輕微功能喪失的疾病。（3）嚴重，如：截肢；嚴重骨折：中毒；復合

24、傷害：致命傷害：職業(yè)病、急性不治之癥；一人以上（含一人）人員死亡。5. 2. 3事故的可能性應考慮如下問題：a、暴露人數(shù)；b、持續(xù)暴露時間和頻率：c、供應（如電、水）中斷：d、設備和機械部位以及安全裝置失靈或失控：e、無露于惡劣氣候；f、個體防護用品所能提供的保護及其使用率；、人的不安全行為（不經(jīng)意的錯誤或故意違反操作程序）事故的可能性分為：（1）可能：相當可能或完全可以預料（2）有可能：可能（但不經(jīng)常）或可能性?。ㄍ耆馔猓?）可能：實際不可能或很不可能5. 2. 4風險的評估分級和控制根據(jù)風險的嚴重后果和可能性將風險因素分為5級，分級的原則見風險的評估分級確立表風險的評估分級確定表輕微傷

25、害一般傷害嚴重傷害不可能5級4級3級有可能4級3級2級可能3級2級1級5. 2. 5重大危險源的確左a、對違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的直接判斷確左為重大危險源。b、風險等級為1、2級的為公司重大危險源，需要采取相應的控制措施進行控制。5. 2.6生產(chǎn)安全處依據(jù)風險評價的結(jié)果，確定重大危險源并建立重大危險源淸單，報管理者 代表批準后發(fā)至各部門。5. 2. 7風險信息的更新5. 2. 7. 1公司每年第四季度組織一次全面的危險源辯識和風險評價，更新危險源清單和“重 大危險源清單”。5. 2. 7. 2在下列情況下需進行重新辯識和評價，并更新危險源清單和“重大危險源淸單”：(1)有關(guān)法規(guī)和其它要求

26、更新時：(2)公司采用新的工藝、設備、材料時：(3)新建項目施工時；(4)有傷亡事故發(fā)生時。5. 3風險控制5. 3. 1風險控制措施包括：目標和管理方案、運行控制、應急訃劃、培訓、監(jiān)視和測量等。5. 3. 2對應風險評價結(jié)果，策劃風險控制措施：(1) 5級時：不需采取措施，不必保留記錄：(2) 4級時：可保持現(xiàn)有的控制措施，但應考慮投資效果更佳的方案和措施，需要檢測 來確?？刂拼胧┑靡跃S持。(3) 3級時：應努力采取措施降低風險。(4) 2級時：直到風險降低時才能工作。(5) 1級時：只有當風險已降低到目標后才能開始工作。5.3.3生產(chǎn)安全處針對重大危險源采取相應的控制摘施，并進行監(jiān)督、檢查

27、，確保公司的重 大危險源得到有效控制。5. 3. 4各部門針對本部門的危險源采取響應控制錯措施，確保公司職業(yè)健康安全管理體系有 效運行，改進管理績效。5. 4生產(chǎn)安全處每半年對各部門危險源辯識和風險評價控制情況進行一次全而監(jiān)督、檢查， 并保存相應記錄。6、 職業(yè)健康安全記錄6. 1危險源淸單6. 2重大危險源淸單法律、法規(guī)及其它要求管理程序WD./CX 504A1、目的為了及時識別、獲得、更新適用于本公司的職業(yè)健康安全與環(huán)境法律法規(guī)及英他應遵 守的要求。以保證公司塵產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動符合相應的法律法規(guī)和其他要求。2、和適用范圍本程序適用于公司各部門對職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)及

28、其他要 求的識別、獲取、傳達的控制。3、術(shù)語和泄義引用質(zhì)量管理體系 基礎和術(shù)語、環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和職業(yè)健 康安全管理體系 規(guī)范及公司整合型管理體系管理手冊中相關(guān)術(shù)語及泄義。4、職責4. 1生產(chǎn)安全處為本程序歸口管理部門，負責制左和組織實施本程序。負責匯總與公司環(huán)境、 職業(yè)健康安全活動有關(guān)的法律法規(guī)，組織評價其適用性，負責保存相關(guān)法律法規(guī)和其他要求 的原件，負責向各職能部門發(fā)放“法律法規(guī)和英他要求淸單”和相關(guān)的法律法規(guī)及苴他要求 的文件，并負責組織公司范帀內(nèi)對職業(yè)健康安全與環(huán)境法律法規(guī)和苴他要求執(zhí)行情況的監(jiān)督 和管理。4. 2各職能部門負責收集與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全活動有關(guān)的法規(guī)、

29、規(guī)范、標準及英他要 求，確認其適用性，傳遞到生產(chǎn)安全處，納入總淸單。4. 3各部門負責保管使用適用的法律法規(guī)和其他要求，并將相關(guān)的法律、法規(guī)和要求傳達給 員工并遵照執(zhí)行。5、 工作程序5.1與公司職業(yè)健康安全及環(huán)境活動相關(guān)的國家及地方法律、法規(guī)和其他要求，包括：a） 全國人大、國務院、地方政府或相關(guān)部門制左頒布的法規(guī)、條例、規(guī)章、制度、標 準等：b） 產(chǎn)品規(guī)范、官方機構(gòu)的協(xié)泄；c） 非法規(guī)性指南（如國家有關(guān)部委發(fā)布的規(guī)左通知標準、行業(yè)規(guī)范）及相關(guān)執(zhí)法部門的 通知公告等。5. 2信息的獲取5. 2.1有關(guān)職業(yè)健康安全與環(huán)境的法律、法規(guī)與其他要求最新版本的信息，由質(zhì)量技術(shù)部建 立信息渠道，負責追蹤

30、獲取。5. 2.2有關(guān)特種設備方而的職業(yè)健康安全與環(huán)境的法律法規(guī)與其他要求的信息由物資設備 處獲取，并傳遞到生產(chǎn)安全處。5. 2.3有關(guān)有毒有害物品、易燃易爆物品、勞動保護用品及消防的職業(yè)健康安全與環(huán)境法律 法規(guī)與其他要求的信息，由生產(chǎn)安全處負責獲取。5. 2. 4有關(guān)勞動保護、職工合法權(quán)益等方而的法，律法規(guī)與其他要求的信息，由公司辦公室 負責獲取，并傳遞到塵產(chǎn)安全處。5.2.5獲取信息的渠道包括各級政府及相關(guān)部門、報紙、標準書店、標準出版；過、網(wǎng)上索 取等。獲取方式采用走訪或電話等形式，隨時獲取以確保公司能夠得到最新的：有效版本。5. 3識別、評價、更新5.3.1公司各部門對并自獲取或更新的

31、職業(yè)健康安全與環(huán)境法規(guī)和其他要求，報生產(chǎn)安全 處。5. 3.2生產(chǎn)安全處組織各部門對法律法規(guī)和其他要求的適用性進行評價，編制公司法律、 法規(guī)和英它要求淸單，報管理者代表審批后，發(fā)放給體系所覆蓋的各部門，由此涉及到的 其他文件的修改和調(diào)整見文件控制程序。5. 3. 3對過期或作廢的法律法規(guī)、文件要及時標注（或收回），并換發(fā)最新版本。5. 4保存、查閱5. 4. 1生產(chǎn)安全處將最新的公司適用健康安全與環(huán)境法律法規(guī)與其他要求（文本或電子版） 備案，需要時各部門可到生產(chǎn)安全處査閱。5.5各部門和項目部建立法律法規(guī)淸單，經(jīng)常使用的法律法規(guī)文本由生產(chǎn)安全處統(tǒng)一購買發(fā) 放，各部門保存。5. 6各部門按適用的

32、法律法規(guī)和其他要求進行各項環(huán)境與職業(yè)健康安全管理和檢測，由各職 能部門負責監(jiān)督檢査。6、 環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄6.1法律法規(guī)和其它要求淸單6. 2法律法規(guī)和其它要求適用性評價記錄人力資源控制程序WD / CX 6-04A1、 目的為提髙員工的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全意識和能力，確保公司方針、目標的實觀及質(zhì) 量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運行。2、 適用范用適用于公司所有與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作：有關(guān)人員。3、 術(shù)語和泄義引用質(zhì)量管理體系基礎和術(shù)語、環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南和 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范及整合型管理體系管理手朋中相關(guān)術(shù)語和左義。4職責4、1勞動人事處4.1.1負責

33、本程序的歸口管理，組織編制“公司各崗位任職資格標準”。4.1.2編制員工教冇、培訓年度計劃。4.1.3組織、落實公司員工繼續(xù)教冇培訓工作并做好職工教育、培訓的協(xié)調(diào)工作。4.1.4指導、幫助公司所屬各部門為滿足生產(chǎn)、環(huán)境保護與職業(yè)健康安全的需要而組織的短 期培訓。4. 2公司其他部門、項目部4. 2. 1認真貫徹落實年度培訓訃劃。4.2.2掌握本單位、部門在崗人員情況，制定培訓需求。5、 工作程序5.7崗位能力需求5. 1. 1勞動人事處負責組織對從事影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動各級人員的能力從教 育、培訓、技能、經(jīng)驗等方而做出規(guī)定，形成公司各崗位任職資格標準報總經(jīng)理批準。5. 2人力資源的

34、管理5.2.1對公司崗位缺崗部門，根據(jù)公司人力資源狀況，可以通過以下幾種方式補充：a而向社會招聘人才；b英它崗位人員轉(zhuǎn)崗；c其它。通過對補充人員的基本條件、工作經(jīng)驗、操作技能、綜合素質(zhì)等方而考核合格后，經(jīng)總 以理批準后方可上崗。5. 2.2項目部特殊崗位為：架子工、焊工、電工、起重工、鍋爐工、機械工、場內(nèi)機動車輛 駕駛員等，應建立淸單。5. 3培訓計劃5.3.1培訓需求領(lǐng)導層根據(jù)公司的發(fā)展方向、戰(zhàn)略目標，各部門根據(jù)公司各崗位任職資格標準、工作 計劃、當前任務以及各主管領(lǐng)導對人員關(guān)注的需求，填寫培訓需求報表”。5. 3.2勞動人事處每年年初根據(jù)培訓需求結(jié)合質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的需求，制定

35、 “年度培訓計劃”，報總經(jīng)理批準。5.3.3各相關(guān)單位、部門根據(jù)公司年度培訓計劃”，組織有關(guān)人員參加培訓，做好培訓記 錄并予以保存：。5. 4培訓的實施5. 4.1培訓的內(nèi)容a） 公司領(lǐng)導層應了解公司質(zhì)量、環(huán)境與環(huán)境健康安全方針及管理手冊、有關(guān)法律、法規(guī) 及管理職責：b）公司管理人員應了解公司質(zhì)呈:、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標及體系的內(nèi)容。包 括質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)法律、法規(guī)及管理職責;c） 一般員工了解公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全、程序文件內(nèi)容，提髙員工的質(zhì)量、環(huán) 保及職業(yè)健康安全意識：d） 勞動人事處會同相關(guān)科室對公司新成員進行崗前培訓，主要包括：公司概況、安全教 育、質(zhì)量意識、公司

36、管理規(guī)左、職業(yè)道徳等基礎知識；e） 專業(yè)管理人員與技術(shù)人員的崗位培訓：f） 特殊工種的培訓。架子工、焊工、電工、起重工、鍋爐工、場內(nèi)機動車輛駕駛員等特 種作業(yè)人員，經(jīng)過培訓考核合格后頒發(fā)特殊作業(yè)人員操作證書，實行持證上崗：g） 現(xiàn)場工作人員質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識教冇。通過培訓等措施，提高員工的質(zhì)量意識和環(huán)境意識和自我保護意識，確保員工意識 到所從事工作活動中實際的或潛在的重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風險：在應急準備和響應 中的作用、職責：意識到符合方針、程序和管理體系要求的重要性以及個人的工作改進所帶 來的效益，不按規(guī)泄程序運行和違章操作的潛在后果：為實現(xiàn)崗位質(zhì)雖、環(huán)境和職業(yè)健康安 全目標

37、、指標做貢獻。5. 4.2培訓的形式a） 內(nèi)培：為滿足生產(chǎn)需要而組織適應性短期培訓和為提髙管理水平進行的內(nèi)部培訓，由 各部門自行組織實施，并保存培訓記錄，培訓計劃報勞動人事處一份：b） 外培：根據(jù)工作需要參加本部門外組織的培訓時，公司各部門、項目部填寫“培訓需 求報表”，經(jīng)勞動人事處審核，報主管培訓領(lǐng)導批準后，組織有關(guān)-人員參加。5. 4. 3勞動人事處依據(jù)年度培訓訃劃，組織配合各職能部門實施培訓及培訓效果有效性評價 工作，填寫 “培訓及考核記錄”。5. 4. 4有效評價的內(nèi)容包括試卷、證書、工作表現(xiàn)及領(lǐng)導的評價。5. 4. 5勞動人事處填寫公司“現(xiàn)有管理人員基本情況登記表”、“特殊作業(yè)人員基

38、本狀況登記 表”，并保存有關(guān)證書或復印件。6.相關(guān)文件整合型管理，體系管理手冊文件控制程序記錄控制程序7. 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄7.1公司各崗位任職資格標準7. 2公司現(xiàn)有管理人員基本狀況登記表7. 3公司特殊作業(yè)人員基本：狀況登記表7. 4培訓需求報表7. 5年度培訓計劃7. 6培訓及考核記錄信息交流與協(xié)商控制程序WD / CX 7-04A1、 目的為確保公司領(lǐng)導層與員工之間、各部門、員工之間，以及公司與顧客及相關(guān)方之間，在 產(chǎn)品質(zhì)疑、環(huán)境與職一、業(yè)健康安全方而交流溝通渠道的暢通。確保管理體系的適宜性、 有效性并增加改進的機會。2、 適用范圍適用于公司管理體系運行的內(nèi)部之間，公司與顧

39、客及相關(guān)方之間的信息交流、溝通，以 及數(shù)據(jù)、信息的收集和分析。3、 術(shù)語和立義引用質(zhì)量管理體系 基礎和術(shù)語、環(huán)境管理體系：硯范及使用指南和職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范及整合型管理體系管理手冊中相 關(guān)術(shù)語和左義。4、 職責4.1辦公室是信息交流與協(xié)商的主控部門，負責有關(guān)信息的接受、記錄和傳遞。4.2質(zhì)量技術(shù)處負責制訂年度回訪計劃，組織并主持工程回訪與顧客溝通。4. 3經(jīng)營預算處負責與顧客信息的交流與溝通的配合工作。4.4辦公室負責職業(yè)健康安全信息的協(xié)商管理工作。4.5各職能部門、項目經(jīng)理部負責上級主管部門和行業(yè)主管部門以及顧客及相關(guān)方的信息的 接收、傳遞及處理結(jié)果的反饋。5、 工作程序5. 1總則

40、5. 1. 1信息交流、溝通與協(xié)商的途徑以書而文件為主， 以及其他可以利用的通訊和宣傳的 工具。5.1.2質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全信息包括內(nèi)部信息和外部信息。5.1.3信息交流應及時，內(nèi)容要準確、可靠。5. 1. 4信息的交流、溝通與協(xié)商做好交流記錄。5.2內(nèi)部信息的內(nèi)容a方針、目標、指標、管理方案；b重大質(zhì)疑、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、事件：c重大環(huán)境因素及重大危險源的信息：d職責和權(quán)限的信息：e培訓信息：f監(jiān)視與測量信息；g不符合、糾正和預防措施信息：h內(nèi)部審核、外部審核、管 理評審信息、：i相關(guān)法律、法規(guī)、標準及其他要求、合同傳達：j緊急狀態(tài)及應急 響應信息：k員工的抱怨信息等。5. 3外

41、部信息的內(nèi)容a質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標、指標通告相關(guān)方；b法律、法規(guī)和其他 要求的獲取、執(zhí)法部門的聯(lián)系：c監(jiān)測與測捲結(jié)果的信息：d認址與監(jiān)督檢查信息：c建設單立、相關(guān)方的投訴信息：f相關(guān)法律、法規(guī)變更信息等。5.4內(nèi)部信息交流及協(xié)商5. 4. 1以文件形式任命公司管理者代表和員工代表，并傳達至員工。5.4.2公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的方針、目標、指標、管理體系的有關(guān)要 求的制立要有員工代表參加，方針、目標、內(nèi)容由辦公室和勞動人事處以文件、會議、培訓、 簡報等形式向有關(guān)單位、部門、人員進行宣傳。5 4. 3質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的部門及時

42、傳遞到有 關(guān)部門，各部門應做好記錄。5. 4. 4緊急狀態(tài)下的信息執(zhí)行應急準備與響應管理程序5. 4. 5實施不合格、不符合糾正和預防措施的單位必須在整改過程中將信息傳遞到相關(guān)部 門。5.4.6員工有權(quán)參與事故、事件的調(diào)查和職業(yè)健康安全調(diào)查，有權(quán)參與對影響工作場所的職 業(yè)健康安全問題的商討。5. 4. 7員工代表征求員工對體系運行及管理的意見和建議，報管理者代表。5. 5外部信息交流5. 5. 1公司質(zhì)量技術(shù)處每年初制宦公司范用內(nèi)的工程回訪訃劃，并根據(jù)工程回訪汁劃內(nèi)容及 時進行工程回訪，經(jīng)營預算處、項目部要積極配合。每年由經(jīng)營預算處組織對顧客滿意度的 調(diào)查，填寫“顧客滿意度調(diào)査表”5.5.2公

43、司接到相關(guān)方要求提供信息時，各相關(guān)部門 將公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安 全管理方針及相關(guān)信息傳遞給相關(guān)方。5. 5.3公司務部門在收到有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他要求時，執(zhí)行法律、法規(guī)給其他要求的管理程序九5. 5. 4公司各部門接收到的顧客和相關(guān)方的抱怨、建議等信息后，及時向辦公室傳遞，并收 集處理意見后，向顧客和相關(guān)方反饋信息。5、6對內(nèi)部外部信息的結(jié)果要填寫“環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流記錄”。6、 相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序法律、法規(guī)及其他要求的管理程序7、 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄7.1環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流記錄物資采購控制程序WD/CX 804A1、

44、目的通過對采購過程進行控制，以確保所采購的物資包括材料、半成品、設備及勞動防護用 品、安全防護用品更等符合規(guī)泄的要求。2、 適用范用適用公司全范用施工生產(chǎn)中所需的物資包括材料、半成品、設備及勞動防護用品、安 全防護用品的采購控制。3、 術(shù)語和立義引用質(zhì)量管理體系 基礎和術(shù)語、環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和職業(yè)健康 安全管理體系 規(guī)范及整合型管理體系管理手冊中相關(guān)術(shù)語及定義：3. 1根拯使用的物資對工程質(zhì)量影響程度，將物資分為三類：A類物資：包括鋼材、水泥、商品儉及外加劑、防水材半：1、焊接材料及其它對工程質(zhì)量影響較大的材料，勞動安全防護用品。B類物資：包括磚、砌塊、瓦、砂、石、門窗、電纜、電線

45、、各種構(gòu)件、涂料、散熱器、水曖電管材/管件、裝飾材料、工程設備等。C類物資：除A類、B類以外的所有物資。3. 2物資供方：以介同或協(xié)議形式向建筑企業(yè)提供材料、半成品或I程設備及勞動安全防護 用品的公司或單位，是標準中供方的一種，它包括物資的生產(chǎn)廠家和中間商。4、 職責4. 1物資設備處負責本程序的歸口管理，負責組織對物資供方的評選工作和對本程序運行的 監(jiān)督、檢查以及負責對項目部上報的A類（勞保用品除外）和B類物資供方進行審查，批準合 格物資供方劍錄。4. 2生產(chǎn)安全處負責對勞動防護用品、安全防護用品采購控制的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。4. 3項目部負責c類物資及勞保用品的采夕溝及所有進場物資（包括

46、顧客財產(chǎn)）的驗收、送檢、 標識和保管、防護工作的具體實施5、 工作程序5.1物資供方的選擇和評價5.1.1選擇和評泄物資供方5. 1. 1.1進行評價前采用現(xiàn)場調(diào)查、搜集同行信息或提供證實材料的形式，調(diào)查物資供方的 生產(chǎn)或供應能力、供貨質(zhì)量狀況、供應的歷史業(yè)績信譽、環(huán)境保護、女全生產(chǎn)、資金狀況等, 按公司所需物資的具體要求，評價物資供方提供產(chǎn)品的能力5. 1. 1. 2評價物資供方的標準根據(jù)采購合同或其它采購文件的要求，評價供方提供產(chǎn)品的能力，評價合格的標準主要包括以下幾個方而：a） 物資供方的生產(chǎn)能力或供應能力能夠滿足使用要求：b）必要時提供 IS09001： 2000 或 IS014001

47、： 1996 或 GB / T 280012001 管理體系認 證：c） 供方所供物資需要經(jīng)過第三方檢驗的，要進行抽樣復驗，并提供檢測報告、證明書、 準用證、合格證及相關(guān)質(zhì)量、環(huán)保、健康安全的證明文件：d） 供方應信譽良好，有合法的營業(yè)執(zhí)照或所售產(chǎn)品在其經(jīng)營范囤之內(nèi)；e） 若是經(jīng)銷商，英貯存、運輸能力應滿足工程需要；對于C類物資可不進行評價，以進貨驗證合格就可直接采購：5. 1.1. 3對物資供方的選擇與評價項目部根據(jù)以上幾個方而對物資供方進行評價，填寫“物資供方評價表”，將評價合格 的供方報物資設備處批準后，列入合格物資供方名冊”A類和B類物資采購時，應選用 “合格物資供方名冊”范羽內(nèi)的物資

48、供方。當供方超岀“名冊”范國時，需按上述方法進行 評價和審批，合格后方可采購。5. 1. 1. 4對合格物資供方每年重新評價一次，重新評價標準為：a在年度供貨中，其物資的質(zhì)量、環(huán)保、健康安全要求經(jīng)公司驗證合格，在使用過程中 狀況穩(wěn)定:b在年度供貨中，供方的履約情況能夠滿足采購要求。c若同一供方物資在施工過程中 發(fā)現(xiàn)不合格品，則由公司物資設備處從“介格物資供方&冊”上刪除且一年內(nèi)不得選用。d重新評價合格的，繼續(xù)列入“合格物資供方名冊”，否則予以注銷：5. 2采購信息5.2.1項目部施工員根據(jù)施工圖紙、施工圖預算和工程進度結(jié)合項目部材料員編制“物資采 購計劃”，報項目經(jīng)理批準后方可采購。5. 2.

49、2采購合同要合法有效、條款齊全，其內(nèi)容包括：物資劃稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、質(zhì)量 標準、交貨方式、交貨時間、運輸方式與責任、包裝、付款方式、違約責任等。5. 3采購計劃的實施5. 3.1物資采購，由各項目部負責：勞保用品由物資設備處采購。物資采購要在“合格物資 供方名冊”中選擇供方。5. 3.2所采購的鋼材水泥、防水材料、妊外加劑、焊接材料等要向物資供應商索要相關(guān) 質(zhì)量證明文件。5. 3. 3所采購的勞動防護用品、安全防護用品要向供應商索要相關(guān)的安全證明文件。5. 4采購物資的驗證5. 4. 1采購物資（包括顧客購產(chǎn)）的檢驗和試驗執(zhí)行產(chǎn)品 的監(jiān)視和測量控制程序：5. 4. 2如果公司或顧客需要在供

50、方的現(xiàn)場對物資進行驗證時，應在采購合同中劉驗證的安 排及物資的交付方式做出規(guī)左，項目部材料員和安全員應協(xié)同顧客依據(jù)有關(guān)質(zhì)量標準及安 全、規(guī)范或合同要求對物資進行嚴格的驗證，并填寫驗證記錄。5. 4. 3所有進入施工現(xiàn)場的物資（包括顧客財產(chǎn)）經(jīng)臉收后，填寫物資進場驗收記錄表（顧 客財產(chǎn)單獨記錄）。5.4.4公司在工程施工期間采取適當?shù)拇胧ξ镔Y進行防護：a） 標識：注意保護物資自身標識和有關(guān)檢驗：狀態(tài)的記錄（顧客財產(chǎn)要單獨標識）：b） 搬運：物資的搬運應根據(jù)物資性能特點及要求，配備必要的設施。采取適宜的措施， 必要時規(guī)定操作方法，防止物資損壞、變質(zhì)；C）包裝：所購物資需要時應進行適當?shù)陌b，設備

51、類物資在安裝使用前要保護好原有 包裝：d） 貯存：選擇適宜的貯存場所，貯存條件應符介物資的要求，做到防火、防潮、防盜 等要求，防止損壞變質(zhì)（顧客財產(chǎn)要單獨存放）。貯存物資在管理中做到數(shù)量、規(guī)格淸楚準確, 帳、卡、物相符，怎期檢査庫存物資的質(zhì)量狀況，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、損壞要及時標識并進行處置, 同時執(zhí)行先進先岀的原則；e） 保護：在產(chǎn)品的整個形成和最終完交付過程中，所有物資、半成品都應采取妥善、 有效的防護措施，并持續(xù)到產(chǎn)交付日期：對發(fā)放的勞動防護用品和施工觀場安全防護用品、 設備要注意保管、保養(yǎng)和維護。5、5不合格的控制發(fā)現(xiàn)采購材料不合格時，通知相關(guān)人員和物資設備處，執(zhí)行不合格品控制程序。6、 相關(guān)文

52、件產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序不合格品控制程序勞動防護用品管理程序7、 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄7. 1物資供方評價表7. 2合格物資供方名冊7. 3物資供方重新評價表7.4物資采購計劃7. 5物資進貨驗證記錄目部委派介格的勞務/工程供方隊伍。5、工作程序5. 7管理原則凡是我公司承包顧客的建設工程，其主體工程一律不準分包。苴它分部、分項工程或技術(shù)性 較強的部分輔助工程在公司內(nèi)部無力承擔的情況下，由項目部提出書而申請，經(jīng)公司生產(chǎn)副 總經(jīng)理同意后，方可分包給符合要求的分包方。5. 2評價方法5. 2. 1資質(zhì)核查5. 2. 1.1凡欲在我公司范圍內(nèi)進行施工的勞務/,工程供方（包括顧客和設汁單位指

53、定的勞 務/工程供方），必須先到勞動人事處交驗有關(guān)的資質(zhì)證明文件。a） 營業(yè)執(zhí)照：b） 資質(zhì)等級證書或安全證書：c） 必要時提供 IS09001： 2000 或 IS014001： 1996 或 GB / T28001 - 2001 標準管理體系 認證證書：d） 供方近幾年來未發(fā)生任何重大的環(huán)境污染、安全傷亡事故；e） 按施工所在地規(guī)左應岀具的其它證件。5. 2. 2對勞務/工程供方的評價5. 2. 2. 1對勞務/工程供方的評價、選擇工作，由勞動人事處組織有關(guān)人員進行。填寫勞 務/工程供方評價表”5. 2. 2. 2評價準則包括以下幾個方而：a合法經(jīng)營，有合法的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全許可證

54、、進?。ㄊ校┰S可證：b質(zhì)量保證組織健全：c專業(yè)技術(shù)人員、特殊工種充足：d有過從事類似工程的經(jīng)驗和業(yè)績：e未出過質(zhì)量、安全事故和環(huán)境污染事件。5. 3評價資料5. 3.1勞動人事處對經(jīng)評價合格的勞務/工程供方，經(jīng)主管經(jīng)理批準后列入公司“合格勞 務/工程供方需冊”，有關(guān)評價資料由勞動人事處保存。5. 4隊伍的選擇項目部選用的隊伍必須是公司介格勞務/工程供方名冊中列出的隊伍，選左前要 經(jīng)勞動人事處同意。5. 5施工合冋簽訂5.5.1純勞務分包合同的簽定：項目部選左勞務供方后，由項目經(jīng)理與勞務供方商左合同 條款，雙方同意后簽左，報勞動人事處審核、主管經(jīng)理批準后實施。5. 5.2包工包料工程分包合同的簽

55、訂：項目部選左工程供方后，項目經(jīng)理結(jié)合本項目部有關(guān) 人員（必要時有公司生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量生產(chǎn)安全處門參加）與工程供方商左合同條款后初簽， 報勞動人事處審核、主管經(jīng)理批準后實施。5. 5. 3在外地施工的工程，特殊情況下，項目部可依據(jù)公司的委托自行選擇合格勞務/工程 供方隊伍，簽訂分包合同，但必須履行對供方的評價、選擇程序。5. 5. 4無論何種承包方式，合同中必須明確質(zhì)量標準、工期、材料使用、安全、文明施工、 環(huán)保及管理職責、違約責任等基本內(nèi)容。5.6施工過程中對分包方的管理5.6. 1凡與我方簽訂分承包合同的隊伍，均應納入我方管理體系，其質(zhì)量活動、安全生產(chǎn)、 文明施工、環(huán)境保護同樣執(zhí)行公司的相

56、關(guān)程序文件及第三層次文件。5. 6. 2對勞務/工程供方的控制a） 由項目經(jīng)理將公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)要求向分承包方介紹，必要時，對義進行培訓，執(zhí)行人力資源控制程序：b） 質(zhì)檢員按質(zhì)屋檢驗標準和施工驗收規(guī)范對施工全過程的質(zhì)量進行監(jiān)控、檢驗：c） 統(tǒng)計員按施工作業(yè)汁劃對工期進度進行監(jiān)控并及時統(tǒng)訃實物量：d） 材料員按照材料標準和設汁要求對進場材料規(guī)格、質(zhì)量進行監(jiān)督、檢驗，并對設備： 狀況進行監(jiān)控檢查：要求英盡疑采購綠色環(huán)保、無污染的建筑材料，特別是裝飾、裝修階 段的汕漆、涂料、而磚、地板磚、衛(wèi)生潔具、電氣器具等：e） 安全員按照操作規(guī)程及有關(guān)規(guī)泄對其施行監(jiān)控。f） 無論是工程

57、供方還是純勞務供方，在其施工生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的相關(guān)資料和記錄在 竣工時要由項目部統(tǒng)一整理、裝訂后進行移交。不包括與建設單位直接簽訂合同的工程供方 或純勞務供方的資料和記錄。5. 6.3進場施工的分包供方如不斷出現(xiàn)質(zhì)量、進度、安全和環(huán)保等問題，應采取有效措施進 行整改，對難以滿足質(zhì)量、進度、安全和環(huán)保等要求的分包供方應解除合同。5. 7顧客對工程分承包方驗證項目部技術(shù)員協(xié)助顧客對分承包方承建的工程進行觀場驗證，但這種驗證不能作為公 司對分承包方進行的效控制的依據(jù)，也不能減輕公司交付合格工程的責任。6、 相關(guān)文件人力資源控制程序7、質(zhì)疑、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄7.1勞務/工程分包供方評價表7. 2勞

58、務/工程分包供方左期評價表7. 2合格勞務/工程分包供方名冊環(huán)境管理程序WD / CX 1004A1、目的為了有效控制與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動，確保環(huán)保目標的實現(xiàn)，特制訂本程序。2、和適用范圍適用于公司建筑工程施工和日常工作活動中產(chǎn)生的環(huán)境因素、重要環(huán)境因素的運行控 制。3、術(shù)語和左義引用環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和整合型管理體系管理手冊中相關(guān)術(shù)語 定義。4、職責4.1生產(chǎn)安全處是本程序的主管部門，負責制訂、修訂和貫徹實施本程序，監(jiān)督、指導各項 目部在施工生產(chǎn)過程中施工現(xiàn)場的噪聲、廢水、固體廢棄物、現(xiàn)場揚塵等污染物的排放控制 并進行檢查，以實現(xiàn)廿能降耗和保護環(huán)境。4.2辦公室負責辦公區(qū)產(chǎn)生的

59、廢水、固體廢棄物等污染物的排放、水電消耗等控制并進行檢 査，以實現(xiàn)節(jié)能降耗和廠保護環(huán)境。4.3物資設備處負責指導項目部施工現(xiàn)場的材料堆放和使用過程中對環(huán)境污染的監(jiān)督、指 導、檢査，以實現(xiàn)節(jié)能降耗和保護環(huán)境。4.4項目部負責施工過程中產(chǎn)生的環(huán)境污染，能源消耗情況控制、治理、處置和實施。4.5公司各級職能部門在各自職責范用內(nèi)負責對施工安全和環(huán)境控制的監(jiān)督、指導檢査工 作。5、工作程序5. 1環(huán)境保護51. 1廢水的管理為了有效預防和治理對水體的污染，各職能部門和項目部都必須對施工現(xiàn)場的水體 污染進行有效預防和實施治理工作，滿足相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求。5. 1. 1.1雨水管網(wǎng)的管理a） 雨水管與

60、其他污水管分開使用，雨水可以直接向外排放；b） 雨水管網(wǎng)口周用嚴禁放置化學品、油品、固體廢棄物等污染源：c） 嚴禁傾倒各種污染物及污水于管網(wǎng)中，各職能部門和項目部嚴禁擅自將生產(chǎn)廢水、 生活廢水管接到雨水管網(wǎng)中。5. 1.1.2污水的管理a） 新開項目：項目部應到所在地的環(huán)境保護管理部門辦理排污手續(xù)：b） 有條件的施工項目建立的污水管網(wǎng)，并入所在地的市政管網(wǎng)：c） 含泥沙的污水，應在污水出口處設立沉淀池，經(jīng)沉淀后的污水可排入污水管網(wǎng)，沉淀 池內(nèi)的泥沙應左期淸理：d） 施工現(xiàn)場經(jīng)沉淀處理的污水盡雖:循環(huán)使用。5. 1. 1. 3生活廢水的管理a） 提倡廿約用水，盡量減少生活廢水的產(chǎn)生：b） 食堂污