家政服務(wù)公司管理制度1635911911

1、家政服務(wù)公司管理制度 1635911911銀杏家政服務(wù)規(guī)章制度規(guī)章制度總則為了樹立公司形象加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)管理行為健全和完善各項工作制度。促 進(jìn)公司持續(xù)穩(wěn)定健康快速的發(fā)展特制定本管理制度。一、公司全體員工必須遵守公司章程遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。、公司倡導(dǎo)以客戶為中心思想禁止任何部門、個人做有損公二司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展違反公司章程的行為。三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、 經(jīng)營水平不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系實行多種形式的責(zé)任制不斷壯大公 司實力和提高經(jīng)濟(jì)效益。四、公司員工之間要團(tuán)結(jié)互助互相尊重同舟共濟(jì)發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng) 造的精神。五、公司實行

2、“按勞取酬”“多勞多得”的分配制度。六、公司推行崗位責(zé)任制實行考勤考核制度評先樹優(yōu)制度對做出貢獻(xiàn) 者予以表彰、獎勵。七、公司員工應(yīng)端正工作作風(fēng)提高工作效率禁止怠工反對辦事拖拉不 負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度。八、公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)提高工作效率 , 提倡厲行節(jié)約反對鋪張 浪費。九、員工必須維護(hù)公司紀(jì)律對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度 的行為都要予以追究。員工守則一、遵紀(jì)守法誠實守信愛崗敬業(yè)。二、維護(hù)公司聲譽(yù)保護(hù)公司利益。三、服從領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心下屬團(tuán)結(jié)互助。四、愛護(hù)公物勤儉節(jié)約杜絕浪費。五、不斷學(xué)習(xí)提高水平精通業(yè)務(wù)。六、積極進(jìn)取勇于開拓求實創(chuàng)新。七、爭做五講四美優(yōu)秀員工。第一章: 行政管理制度第一節(jié): 辦公

3、制度 一:樹立公司的良好形象工作期間儀容儀表合乎規(guī)范衣著得體干凈整 潔。待人接物態(tài)度謙和舉止文明。二:按時上下班不得遲到早退無故曠工。有事需請假外出辦公者需填 寫外出聯(lián)系單并經(jīng)部門經(jīng)理或主任審核批準(zhǔn)。三:辦公時間不得從事與本崗位無關(guān)的活動上班時間不得干私活看與工作 無關(guān)的書籍書刊網(wǎng)頁。七:接電話接待來賓時一律使用文明用語 ,客戶進(jìn)門必須站立微笑迎接主動 介紹公司情況。八:保持工作場所設(shè)施貨架及個人工作區(qū)的衛(wèi)生。九:工作期間應(yīng)勤于業(yè)務(wù)積極主動完成工作任務(wù)。十:盡心盡責(zé)真誠合作致力創(chuàng)造良好的集體環(huán)境發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊精神根據(jù) 公司需要及職責(zé)規(guī)定積極配合同事展開工作不得拖拉推諉拒絕。對他人咨詢 不屬于自己職責(zé)

4、范圍的業(yè)務(wù)時應(yīng)就自己所知告之咨詢對象不得臵之不理。公司組織機(jī)構(gòu)示圖, 一, 崗位設(shè)臵與員工編制1、由于不同的崗位職責(zé)或目標(biāo)責(zé)任公司可分五個層次即部門經(jīng)理、部門 主管、副主管、組長、員工。2、員工編制 :,1, 、部門經(jīng)理 : 1 人,2, 、部門主管 : 1 人,3, 、副主管 : 2 人,4, 、組長 : 2,5, 、組員: 若干 調(diào)動各部門經(jīng)理的責(zé)任意識從管理中要效益。實行工資、提成、效益與目標(biāo) 任務(wù)相掛鉤獎罰同能力相掛鉤。消除坐、等、靠的工作觀念使各部門的工作步 入一個新的臺階。各部門經(jīng)理只設(shè)一人。,4, 、各部門員工視具體情況安排編制。特殊崗位員工編制上報由主任批示 行政部具體實施。六

5、、部門經(jīng)理守則1、各部門經(jīng)理必須嚴(yán)格執(zhí)行公司的規(guī)章制度履行自己的職責(zé)。 2、各部門 經(jīng)理全面主持、負(fù)責(zé)本部門的日常工作。及時制訂工作周、月、季度計劃并監(jiān)督 計劃的實施、執(zhí)行。3、對本部門的工作開展經(jīng)常性的檢查堵塞管理漏洞。教育員工忠實工作 各盡其責(zé)。4、保證本部門銷售的產(chǎn)品實物和貨款、工程剩余器材的安全回攏及保管。5、服從公司管理不得利用職權(quán)從事與公司業(yè)務(wù)相競爭的行為。6、維護(hù)公司的利益和形象不得從事有損公司利益及形象的活動。 7、進(jìn)行本部門的管理正 確處理解決有關(guān)事宜。工作盡心盡力盡職盡則。 8 、未盡事宜在執(zhí)行中補(bǔ)充說七、會計、出納守則1、建全公司財務(wù)帳目如實記錄經(jīng)營結(jié)果。2、定期做好各種

6、財務(wù)報表向公司匯報。3、 制備完整詳實的業(yè)務(wù)資料不準(zhǔn)弄虛作假做虛假記錄。4、當(dāng)日帳目當(dāng)日 結(jié)清。嚴(yán)禁挪用、出借、貪污公司各項返款。保管好各項業(yè)務(wù)的原始單據(jù)。5、做好現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支票的填寫、核對、保管工作。發(fā)現(xiàn)問題及時向公司匯報 及時采取補(bǔ)救措施避免造成損失。6、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度照章辦事。7、未盡事宜在執(zhí)行中補(bǔ)充說明。八、保管員守則1、做好貨物出入庫管理建立實物臺帳。如實記錄實物出入庫情況。2 、負(fù)責(zé)保管實物的收發(fā)工作不準(zhǔn)把庫房鑰匙交于其它人代管及讓其它人員代發(fā)貨物。 嚴(yán)禁其它人進(jìn)入庫房。3、做好實物入庫的驗收和發(fā)貨及時清點、準(zhǔn)確盤存。先收先發(fā)。4 、庫房保管員應(yīng)做到實物存放合理化庫容清潔化。5、

7、搞好儲存實物維護(hù)保養(yǎng)工作采取相應(yīng)的保管技術(shù)和保養(yǎng)方法不得丟失 貨物或貨物變質(zhì)受損。發(fā)現(xiàn)問題及時向公司匯報。6、 嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品出入庫制度嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)否則有權(quán)拒絕7 、及時 核對帳目接受監(jiān)督和檢查。9、未盡事宜在執(zhí)行中補(bǔ)充說明。九、文員職責(zé)堅守工作崗位嚴(yán)守商業(yè)秘密保持良好的精神風(fēng)貌待人和藹具備良好的組 織能力和工作協(xié)調(diào)能力2 、針對業(yè)務(wù)1、處理公司的公文、傳真等其它資料并分門別類進(jìn)行歸類 洽談的客戶資料由業(yè)務(wù)員工程部提供的市場信息及時對其進(jìn)行歸納整理。對于 有業(yè)務(wù)意向的客戶資料整理并適時回訪。 3 、每日或每周的各種例會作詳細(xì)資料記 錄。4、對業(yè)務(wù)合同、員工簽訂協(xié)議廠家代銷協(xié)議等要嚴(yán)守商業(yè)信

8、息。合同檔 案管理按照公司合同管理辦法之規(guī)定。5、電話銷售并熱情主動接聽業(yè)務(wù)電話做每個電話的記錄電話銷售要有足 夠的銷售技巧。對用戶所提問題要給予快速及時的回復(fù)。 6 、起草各種制度和文件 及經(jīng)營性提案文稿。并對公司需要的各種管理表格匯報表格進(jìn)行設(shè)計。7、員工開每日例會對公司突發(fā)事件或工作中最新的項目或沒有做出安排的 實驗階段的項目必須要主動參與。8、負(fù)責(zé)辦公室的全面辦公用品、衛(wèi)生等事宜。9、未盡事宜在執(zhí)行中補(bǔ)充說明。十、財務(wù)管理制度1 、建立總帳、銀行帳、現(xiàn)金帳、二級明細(xì)帳、庫存商品實物帳等全套帳目。2、做到帳表相符、帳帳相符、帳票相符、帳物相符保證原始票據(jù)的審核性。3、實物發(fā)放和現(xiàn)金收入及

9、審批分離進(jìn)行各部門制作銷售收入和支出日報 表、月報表、收款憑單、出入庫憑單由當(dāng)事人、經(jīng)手人、負(fù)責(zé)人簽字方可生效。由 各部門負(fù)責(zé)人每月末向公司財務(wù)匯報。4、做好產(chǎn)品實物和貨款的薄記統(tǒng)計工作銷售情況每月結(jié)算一次及時回收 應(yīng)收帳款。各部門部開支費用一次性支出 300 元以上要向公司請示批準(zhǔn)后方可使 用對于未經(jīng)請者私自動用公用款項的當(dāng)事人輕者費用自負(fù)情節(jié)嚴(yán)重者追究其 經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任。5、白條不做為作帳憑據(jù)和抵庫依據(jù)各部門簽寫的白條由公司主任確認(rèn)批準(zhǔn) 后方可有效。6、市場經(jīng)營部備用金不得超過 500元每日下午 5時前必須把當(dāng)日的收入交 回公司財務(wù)或存入銀行。支票和匯票的進(jìn)帳單必須及時和開戶銀行核對并留存

10、備查7、支票實行票據(jù)和印鑒分離管理使用時由出納開具財務(wù)主管加蓋印鑒 并做好支票的使用記錄及保管。凡使用的支票必須記錄收款單位名稱銀行帳號和 金額并由對方收票人簽字。8、公司現(xiàn)金款項和支票不得外借挪用和隨意截留如發(fā)現(xiàn)有上述情況而未 造成經(jīng)濟(jì)損失者除保留基本工資外扣除該部門經(jīng)理一切福利待遇對當(dāng)事人給予 經(jīng)濟(jì)處罰乃至開除造成嚴(yán)重后果者追究法律責(zé)任。 9、每月 26日前各部門出入 庫統(tǒng)計表和財務(wù)收支月報表匯公司并將全部貨款追回隨時接受公司的稽查。如 有問題及時報公司隱瞞問題者追究其責(zé)任。10、未盡事宜在執(zhí)行中補(bǔ)充說明。十一、實物出入庫管理1、市場經(jīng)營部、公司設(shè)實物保管員主要任務(wù)是保證庫存實物質(zhì)量和數(shù)量

11、完 整無損收發(fā)準(zhǔn)確無誤碼放保管方式方法科學(xué)恰當(dāng)抓好驗收、發(fā)放、盤點環(huán)節(jié) 做到數(shù)量清、質(zhì)量優(yōu)、帳目清、單獨設(shè)臵庫房、專人負(fù)責(zé)。 2 、入庫物資經(jīng)保管 員驗收進(jìn)行質(zhì)量抽檢確認(rèn)貨物完好無缺數(shù)量沒有差異零配件齊全后填寫 入庫單經(jīng)主管簽字后方可入庫如有質(zhì)量問題等應(yīng)拒絕入庫并上報主管人進(jìn)行處 理。3、出庫物資必須保證物資的使用性經(jīng)領(lǐng)物人確認(rèn)數(shù)量、零配件無誤后填 寫出庫單后方可出庫。調(diào)撥各部門的物資由保管開具三聯(lián)出庫單經(jīng)該部門確認(rèn)簽字后一聯(lián)留該部門送財務(wù)一份一份保管留存?zhèn)洳椤?、公司對客戶的監(jiān)控模擬實驗器材須經(jīng)公司主任同意簽字實驗實施者簽字方可發(fā)放器材。實驗完畢實驗實施者及時將器材歸還庫房否則視為私自 竊取

12、公司財物按照有關(guān)規(guī)定處理，庫管員及時督促收回器材否則視為失職按 照有關(guān)規(guī)定處理5、月庫存各部門必須自檢月底經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)后匯總上報公司財務(wù)。做 到先到貨先發(fā)售保管和發(fā)售不當(dāng)造成的損失由各部門經(jīng)理與保管員共同賠償。6、每月庫存做到帳物相符如有差異及時向公司匯報寫出書面理由書 分清責(zé)任由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任。7、未盡事宜在執(zhí)行中補(bǔ)充說明。十二、費用支出管理制度, 一, 、電話費用本管理制度包括辦公固定電話、移動電話等應(yīng)由公司承擔(dān)的電話費用部分。 辦公電話由各部門統(tǒng)一管理嚴(yán)禁員工公話私用。違犯者查明后按話費發(fā)生額的 5 倍罰款。 2 、手機(jī)話費按以下標(biāo)準(zhǔn)限額執(zhí)行 :對必須由公司承擔(dān)的話費的特殊崗位員工標(biāo)準(zhǔn)

13、由主任與本部門經(jīng)理制定。 3 、 部門電話費用按月交納憑票核報 ,移動電話費用由個人交納 ,公司不借支,按月憑 票如實報銷全年總額控制超支不報節(jié)余轉(zhuǎn)下年使用。 4 、傳真件由各部門負(fù) 責(zé)人簽字后由行政部代發(fā)并按月各部門承擔(dān)傳真費用。5、報銷電話費由部門經(jīng)理簽字后經(jīng)主任或其授權(quán)人簽字報銷會計對個人 報銷費用額設(shè)備查簿登記對累計報銷額達(dá)到本人全年限 額及時通知本人并停止 報銷。, 二 , 、差旅費用差旅費實行限額控制辦法出差補(bǔ)助實行定額標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)。1、省內(nèi)當(dāng)天往返每人每天補(bǔ)助10元不能往返的18元。2、省外每人每天補(bǔ)助 30元,含往返路途 ,。3、應(yīng)邀參加有關(guān)會議期間按會議通知交納會議費后出差補(bǔ)助按

14、上述標(biāo)準(zhǔn) 減半執(zhí)行。4、市內(nèi)公交車費實報實銷 ,市內(nèi)出租車費員工事先征的部門經(jīng)理同意報主 任審批按 90, 報銷。5、出差除主任乘坐飛機(jī)或火車軟臥外公司員工特殊情況經(jīng)主任審批后方可 乘坐對先斬后奏乘坐者只報銷 30%其它部分自理。6、除自帶車輛不報交通費外其它不論乘坐任何種車輛按派差路線的正規(guī)車 票據(jù)實核報。7、員工出差住宿費 :,1, 各省會城市出差住宿每人每天不超過 100元,其它城市每人每天不超過 80 元。單人出差或出差中單個員工住宿在各省會城市不超過 150 元其它城市不超過 120 元。主任及其隨行人員住宿憑票據(jù)實報支。 ,2, 凡超過住宿標(biāo)準(zhǔn)的必須事前申 述理由征的主任同意方可據(jù)

15、實核報負(fù)則超支部分自理。8、報銷差旅費必須憑真實有效的票據(jù)如住宿發(fā)票、火車票等按規(guī)定填寫差 旅費報銷單。弄虛作假者拒絕報銷。9、 報銷時由部門負(fù)責(zé)人按派差要求審核簽字認(rèn)可經(jīng)會計按規(guī)定復(fù)核確認(rèn)后 報主任或其授權(quán)人審批簽字報銷。出差員工予借差費須在返回一周按規(guī)定清理借 款負(fù)則從次月扣罰本人 5%工資從工資中扣還借款。, 三 , 、業(yè)務(wù)招待費1 、招待標(biāo)準(zhǔn) :,1, 招待與公司有密切聯(lián)系廠商、客商每人次不超過 40 元 。招待與公司有密 切聯(lián)系的經(jīng)銷商每人次不超過 30 元。,2, 招待與公司經(jīng)營管理有密切關(guān)系的單位來客如銀行、稅務(wù)、工商、質(zhì)檢等 部門的人員依照實際需要按每次不高于300元標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

16、，3,其它臨時來客按每人次不高于 20 元標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。,4, 重大事項招待由主任在每次 1000 元范圍內(nèi)掌握批準(zhǔn)后執(zhí)行。 2 、業(yè)務(wù)招 待費的審批,1, 招待來客前填寫招待費開支計劃單列明招待日期、招待對象、人數(shù)、事 由、計劃金額、支付方式等由部門經(jīng)理或主任簽字方可招待。外地招待應(yīng)事前電 話征得主任同意方可招待。,2, 招待費用報銷時應(yīng)填寫費用 報銷單要求內(nèi)容真實 手續(xù)完備附件和 規(guī), 招待計劃單、菜單 , 經(jīng)辦人在每張附件簽字。,3, 招待費由主任或其授權(quán)審批人審批后方可報銷。審 批人應(yīng)按事前批準(zhǔn)的開 支計劃單審核簽字無事前計劃或通知的不予報銷超支部分不予報銷。各部門負(fù) 責(zé)人對本部們招待費的合理性、真實性負(fù)責(zé)并在報銷單上簽字確認(rèn)。,4, 業(yè)務(wù)部門的招待費不能超過本部們年業(yè)績量的 0.5%,主任、行政部的招待費 不能超過公司全年業(yè)務(wù)量的 0.5%。對超出限額的部門年終從其獎勵和獎金中扣 回。3、向客人贈送實物、禮品等須部門經(jīng)理同意報請主任同意后方可實施報 銷時主任直接審批。, 四, 、員工工資支出 : 公司實行先勞動后發(fā)工資的辦法員工工資按月發(fā)放 每月 30日為發(fā)放日。 崗位工資按月考核按月發(fā)放 , 獎勵工資季度考核予兌現(xiàn)年終總算帳多退少 補(bǔ)。十四、公司審計與檢查