銷售部?jī)?nèi)審檢查表

1、微信公眾號(hào)：資料小超市，更多人力資源資料檢 查 表被審核部門：銷售部 時(shí)間： 2011-06-02 審核員：王合論 審核組長(zhǎng)：丁元合審核內(nèi)容審核所見判定備注4.2.3文件控制1. 請(qǐng)問(wèn)公司建立文件化的質(zhì)量管理體系，都包括哪些文件？本部門的文件有哪些，查看3-5份。包括程序文件、質(zhì)量手冊(cè)，查看質(zhì)量手冊(cè)、文件管理程序、內(nèi)部審核程序、不合格品控制程序都有效，批準(zhǔn)完整、保管良好合格4.2.4質(zhì)量記錄1. 記錄填寫應(yīng)規(guī)范、標(biāo)識(shí)清楚、便于檢索，編制目錄清單并有統(tǒng)一編號(hào)。除了管理體系要求的記錄外，客戶、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)站以及相關(guān)部門的溝通均屬于控制范圍之內(nèi)。記錄控制具體內(nèi)容執(zhí)行記錄控制程序。形成的質(zhì)量記錄填寫清楚

2、，表示按照規(guī)定執(zhí)行。合格5.3質(zhì)量方針1.了解公司的質(zhì)量方針2.了解公司質(zhì)量方針的含義了解公司的質(zhì)量方針是改善車間的質(zhì)量體系，質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)，對(duì)質(zhì)量的系統(tǒng)化培訓(xùn)，質(zhì)量體系穩(wěn)定化，并且了解含義合格合格5.4.1質(zhì)量目標(biāo)1.部門制定量化的目標(biāo)指標(biāo)，分解落實(shí)情況。2對(duì)目標(biāo)指標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)部門制定了量化的目標(biāo)指標(biāo)，并分解落實(shí)每年對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)合格合格5.5.1職責(zé)和權(quán)限1.本部門的職責(zé)和權(quán)限是什么？2.是如何履行自己的職責(zé)，行使自己的權(quán)限的？了解本部門的質(zhì)量職責(zé)依照程序文件的要求履行自己的職責(zé)合格合格5.5.3內(nèi)部溝通1.參加了哪些內(nèi)部溝通內(nèi)部會(huì)議，網(wǎng)絡(luò)共享等合格5.6管理評(píng)

3、審1.是否參加了管理評(píng)審？2.管理評(píng)審中做了哪些工作？每年參加管理評(píng)審提交質(zhì)量體系在本部門的運(yùn)行情況報(bào)告合格合格8.2.2內(nèi)部審核1.參加內(nèi)審2.內(nèi)審的不合格項(xiàng)，是否及時(shí)完成整改每年參加內(nèi)審內(nèi)審不合格項(xiàng)能夠按照計(jì)劃及時(shí)完成合格合格8.5改進(jìn)1.本年度有哪些改進(jìn)2.改進(jìn)的結(jié)果本年度的改進(jìn)還沒(méi)有合格BL-JL-16檢 查 表審核內(nèi)容審核所見判定備注7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程1.是否有識(shí)別、確定產(chǎn)品要求的相關(guān)規(guī)定，這些規(guī)定是否包括識(shí)別、確定產(chǎn)品要求的職責(zé)、方法？2.組織是否已從顧客明確規(guī)定的要求、隱含的要求、法律法規(guī)的要求以及組織的附加要求等方面確定了產(chǎn)品的要求？3.有無(wú)與公司提供產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)及

4、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)清單？其文本是否有效？4.產(chǎn)品要求是否形成文件？5.說(shuō)明產(chǎn)品要求的文件（如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、銷售合同、設(shè)計(jì)任務(wù)書、服務(wù)承諾等）有哪些？6.是否在向顧客做了提供產(chǎn)品的承諾之前（如投標(biāo)、接受合同或訂單之前），對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行了評(píng)審？7.評(píng)審的內(nèi)容有哪些？是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？8.評(píng)審的內(nèi)容是否包括對(duì)組織確定的附加要求的評(píng)審？組織確定附加要求的目的是什么？有無(wú)效果？9.評(píng)審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施是否記錄？10.評(píng)審的結(jié)果是否得了落實(shí)，評(píng)審是否有效果？11.顧客投訴中有無(wú)因產(chǎn)品要求評(píng)審不當(dāng)而造成的問(wèn)題？12.產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，是否由授權(quán)人員執(zhí)行修訂工作？13.修訂時(shí)是否按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了評(píng)審，并通知了有

5、關(guān)部門？14.修訂記錄是否完整。15.組織是如何在產(chǎn)品提供的前、中、后與顧客進(jìn)行溝通的？16.是否對(duì)溝通的方式作出了規(guī)定，是否建立專門的組織機(jī)構(gòu)，人員、資源配備是否合適。是否有效地進(jìn)行？17.怎樣向顧客提供產(chǎn)品信息？18.如何處理顧客的詢問(wèn)、訂單以及顧客的投訴？19.是否建立用戶檔案，是否向有關(guān)部門及傳遞顧客對(duì)服務(wù)要求的信息？有識(shí)別、確定產(chǎn)品要求的相關(guān)規(guī)定，這些規(guī)定包括識(shí)別、確定產(chǎn)品要求的職責(zé)、方法公司從顧客明確規(guī)定的要求、隱含的要求、法律法規(guī)的要求以及組織的附加要求等方面確定了產(chǎn)品的要求沒(méi)有強(qiáng)制性文件，只有參考標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品要求形成文件-圖紙圖紙、樣品、技術(shù)要求在向顧客做了承諾之前（如投標(biāo)、接受合

6、同或訂單之前），對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行了評(píng)審評(píng)審的內(nèi)容生產(chǎn)要求、技術(shù)要求等評(píng)審的內(nèi)容包括對(duì)組織確定的附加要求評(píng)審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施有記錄評(píng)審的結(jié)果是否得了落實(shí)，有效果顧客投訴中有因產(chǎn)品要求評(píng)審不當(dāng)而造成的問(wèn)題產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，由次長(zhǎng)執(zhí)行修訂工作修訂時(shí)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了評(píng)審，并通知了有關(guān)部門修訂記錄完整，形常新的計(jì)劃通過(guò)電話、Email進(jìn)行溝通對(duì)溝通的方式作出了規(guī)定，建立專門的組織機(jī)構(gòu)，人員、資源配備合適。有效電話、Email向顧客提供產(chǎn)品信息按照手冊(cè)規(guī)定處理顧客的詢問(wèn)、訂單以及顧客的投訴。合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格8.2.1顧客滿意1.是否收集并分析了顧客滿意并將其作為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的依據(jù)之一？2.有無(wú)收集和分析顧客滿意程序信息的規(guī)定。這些規(guī)定是否包括獲得信息的時(shí)機(jī)、職責(zé)、方式、內(nèi)容以及分析信息的方法？3.這些規(guī)定能否保證客觀、公正和可信？是否得到了執(zhí)行？4.分析中發(fā)現(xiàn)顧客滿意程度明顯下降時(shí)，是否采取了糾正措施？5.糾正措施是否有效？通過(guò)顧客滿意度調(diào)查收集并分析了顧客滿意程度并將其作為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的依據(jù)有收集和分析顧客滿意