品管課工作手冊(cè)

1、蘇州皇積精密科技電子有限公司品管課工作手冊(cè) 審核： 制作人： rev 1.0一：序言二: 品管課組織架構(gòu)三：部門(mén)目標(biāo)四：公司質(zhì)量方針及環(huán)境方針五：崗位職責(zé)六：工作流程七：質(zhì)量問(wèn)題的處理八：文件記錄一：序言制定本手冊(cè)的初衷，是讓每個(gè)品檢人員了解自己的工作崗位、清楚個(gè)人的工作職責(zé)、規(guī)范自己的工作內(nèi)容，促進(jìn)本部門(mén)工作有效的進(jìn)行。以此確保公司所出貨物品符合客人要求，避免或減少索賠，并達(dá)到向客戶(hù)提供最佳的產(chǎn)品和服務(wù)的目的。品管部需要每一位成員在各自的崗位上，精誠(chéng)合作，相互激勵(lì)，兢兢業(yè)業(yè)，力爭(zhēng)達(dá)到我們的標(biāo)準(zhǔn)，增強(qiáng)我們的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。各員工務(wù)必全面了解本手冊(cè)各項(xiàng)內(nèi)容并切實(shí)遵行。希望您以本手冊(cè)為指南，自我管理，不

2、斷進(jìn)取。二：品管課組織架構(gòu)圖 品管經(jīng)理 品管課長(zhǎng) 客訴工程 oqc班長(zhǎng)oqc客退品客戶(hù)稽核客服fqcipqc制程工程師2f品管班長(zhǎng)環(huán)境工程內(nèi)稽人員車(chē)床品管組長(zhǎng)重驗(yàn)cnc品管加工組品管儀器校驗(yàn)供應(yīng)商管理iqc全檢駐廠人員iqc班長(zhǎng)供應(yīng)商管理文控三：部門(mén)目標(biāo)iqc進(jìn)料檢驗(yàn)直通率96%fqc抽檢合格率90%oqc出貨抽檢合格率96%客訴不良率低于2%四：公司的質(zhì)量方針及環(huán)境方針質(zhì)量方針：精準(zhǔn)品質(zhì)、密切配合、優(yōu)異技術(shù)、良材育成環(huán)境方針：環(huán)境異常超標(biāo)零缺陷五：崗位職責(zé)品管經(jīng)理職責(zé):1 質(zhì)量戰(zhàn)略建設(shè)：積極參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃，將質(zhì)量目標(biāo)整合到組織戰(zhàn)略目標(biāo)和年度績(jī)效目標(biāo)中去，領(lǐng)導(dǎo)和推動(dòng)質(zhì)量體系運(yùn)作，提升公司產(chǎn)品

3、質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)能力，并根據(jù)公司質(zhì)量戰(zhàn)略及有關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)組織編制公司質(zhì)量體系發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)品升級(jí)創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃和年度質(zhì)量工作計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施。2 質(zhì)量體系建設(shè)及維護(hù)：建立質(zhì)量管理體系，根據(jù)客戶(hù)要求，結(jié)合實(shí)際制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品信息反饋、統(tǒng)計(jì)流程，擬定產(chǎn)品質(zhì)量保證體系標(biāo)準(zhǔn)。依據(jù)公司年度質(zhì)量工作計(jì)劃與二、叁方質(zhì)量審核、驗(yàn)證要求，策劃、安排公司內(nèi)部質(zhì)量審核，組織落實(shí)外部審核（認(rèn)證）準(zhǔn)備、接待、協(xié)調(diào)、配合等工作，并對(duì)工作情況進(jìn)行檢查、指導(dǎo)、考核。3 質(zhì)量改進(jìn)：對(duì)生產(chǎn)流程的合理性進(jìn)行審核，提出生產(chǎn)流程的合理性建議，促進(jìn)生產(chǎn)程序的優(yōu)化，并依據(jù)各種質(zhì)量分析方法和工具，對(duì)產(chǎn)品合格率、返工率、退貨率等進(jìn)行系統(tǒng)分析，評(píng)

4、估產(chǎn)品質(zhì)量的水平，統(tǒng)計(jì)品質(zhì)失效成本及分析品質(zhì)失效的原因，組織、協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)做好質(zhì)量改進(jìn)，追蹤糾正預(yù)防措施的落實(shí)效果，確保品質(zhì)異常得到控制和改善、質(zhì)量系統(tǒng)整體上得到改進(jìn)。4 質(zhì)量評(píng)審：按照質(zhì)量手冊(cè)和操作規(guī)范，組織對(duì)新產(chǎn)品研發(fā)、供應(yīng)商及原材料、不合格品處理、質(zhì)量系統(tǒng)改進(jìn)等的質(zhì)量評(píng)審會(huì)議，擬制質(zhì)量評(píng)審報(bào)告，推動(dòng)相關(guān)部門(mén)對(duì)評(píng)審不合格項(xiàng)的改進(jìn)工作，促進(jìn)質(zhì)量管理水平的提高，確保產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提升。5 質(zhì)量培訓(xùn)：依據(jù)質(zhì)量管理體系的要求與培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，編制培訓(xùn)教材，組織全公司員工對(duì)質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識(shí)、質(zhì)量意識(shí)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，組織對(duì)生產(chǎn)操作人員進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)操作等培訓(xùn)，并做好日常宣傳和貫徹，提高企業(yè)整體質(zhì)量管理水

5、平。6 投訴處理：收集客戶(hù)質(zhì)量投訴、意見(jiàn)反饋、產(chǎn)品退貨等信息，公司調(diào)查退貨產(chǎn)品、不合格產(chǎn)品的原因，提出處理意見(jiàn)，并配合業(yè)務(wù)人員做好產(chǎn)品的質(zhì)量異議處理，改善和提高服務(wù)質(zhì)量，以不斷提高內(nèi)外客戶(hù)的滿(mǎn)意度。品管課長(zhǎng)職責(zé):1 負(fù)責(zé)相關(guān)的作業(yè)程序、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，完善品質(zhì)體系，提升產(chǎn)品質(zhì)量2 負(fù)責(zé)安排、督導(dǎo)與協(xié)調(diào)iqc、ipqc、fqc、oqc、客訴、文控、儀校等各單位的工作3 負(fù)責(zé)各類(lèi)異常的確認(rèn)并審核4 參與對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審5 參與會(huì)簽各部門(mén)所發(fā)出的聯(lián)絡(luò)單或報(bào)告6 參與對(duì)外部門(mén)的協(xié)調(diào)7 負(fù)責(zé)部門(mén)人員的績(jī)效考核及培訓(xùn)8 及時(shí)完成上級(jí)安排交代的其他任務(wù)品管組/班長(zhǎng)職責(zé)：1 負(fù)責(zé)督導(dǎo)、檢查檢驗(yàn)人員的工作內(nèi)容2 負(fù)責(zé)各

6、類(lèi)異常的確認(rèn)及知會(huì)3 負(fù)責(zé)及時(shí)向主管匯報(bào)部門(mén)發(fā)生異常4 負(fù)責(zé)審核檢驗(yàn)人員的工作報(bào)表及報(bào)表整理5 負(fù)責(zé)對(duì)異常問(wèn)題的追蹤及效果確認(rèn)6 負(fù)責(zé)對(duì)客退品的確認(rèn)（主要針對(duì)oqc班長(zhǎng)）7 參與對(duì)較長(zhǎng)庫(kù)存品的復(fù)判。8 參與各部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)9 參與對(duì)供應(yīng)商的評(píng)判審核（主要針對(duì)iqc班長(zhǎng)）10 參與部門(mén)人員的績(jī)效考核及上崗培訓(xùn)11 及時(shí)完成上級(jí)安排交代的其他任務(wù)客訴人員工作職責(zé)：1 負(fù)責(zé)對(duì)客訴異常的處理2 負(fù)責(zé)對(duì)異常問(wèn)題的追蹤及效果確認(rèn)3 負(fù)責(zé)陪同客戶(hù)審查工作4 參與各部門(mén)的工作協(xié)調(diào)5 負(fù)責(zé)駐廠人員的工作處理6 及時(shí)完成上級(jí)安排交代的其他任務(wù)環(huán)境人員工作職責(zé)：1 負(fù)責(zé)對(duì)客訴環(huán)境異常的處理2 負(fù)責(zé)對(duì)異常問(wèn)題的追蹤及

7、效果確認(rèn)3 負(fù)責(zé)客戶(hù)對(duì)環(huán)境的審查工作4 負(fù)責(zé)客戶(hù)要求填寫(xiě)的環(huán)境資料。5 參與各部門(mén)的工作協(xié)調(diào)6 及時(shí)完成上級(jí)安排交代的其他任務(wù)qe工作職責(zé)：1 負(fù)責(zé)制程相關(guān)的作業(yè)程序、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)修改及完善。2 負(fù)責(zé)各類(lèi)異常的確認(rèn)及處理。3 參與審核檢驗(yàn)人員的工作內(nèi)容及報(bào)表4 負(fù)責(zé)對(duì)異常問(wèn)題的追蹤及效果確認(rèn)5 參與部門(mén)人員的績(jī)效考核及上崗培訓(xùn)6參與各部門(mén)的工作協(xié)調(diào)7完成上級(jí)所交代的其他任務(wù)sqe工作職責(zé)：1負(fù)責(zé)iqc的作業(yè)程序、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的修改及完善。2負(fù)責(zé)各類(lèi)異常的確認(rèn)及處理。3負(fù)責(zé)對(duì)于供應(yīng)商的評(píng)判審核4負(fù)責(zé)對(duì)于供應(yīng)商品質(zhì)協(xié)議及環(huán)境協(xié)議的簽訂5負(fù)責(zé)審核檢驗(yàn)人員的工作內(nèi)容及工作報(bào)表6參與各部門(mén)的工作協(xié)調(diào)7完成上級(jí)所

8、交代的其他任務(wù)環(huán)境及質(zhì)量?jī)?nèi)稽人員工作職責(zé)：1 負(fù)責(zé)內(nèi)部稽核的計(jì)劃報(bào)告及展開(kāi)工作。2 負(fù)責(zé)知會(huì)并要求各部門(mén)內(nèi)稽異常的改善。3 負(fù)責(zé)內(nèi)部稽核異常的效果追蹤確認(rèn)4 負(fù)責(zé)內(nèi)稽的工作報(bào)告匯總5 參與各部門(mén)的工作協(xié)調(diào)6 及時(shí)完成上級(jí)所交代的其他任務(wù)儀校人員工作職責(zé)：1 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部?jī)x器校驗(yàn)的計(jì)劃及展開(kāi)2 負(fù)責(zé)儀器的外校及外修3 負(fù)責(zé)儀器校驗(yàn)報(bào)告的整理4 及時(shí)完成上級(jí)所交代的其他任務(wù)品管文員工作職責(zé)：1 負(fù)責(zé)部門(mén)消耗品的統(tǒng)計(jì)需求及發(fā)放2 負(fù)責(zé)部門(mén)的月報(bào)整理3 負(fù)責(zé)文件的收發(fā)及管理4 及時(shí)完成上級(jí)所交代的其他任務(wù)iqc人員工作職責(zé)1 依照抽樣水準(zhǔn)負(fù)責(zé)對(duì)物料的檢驗(yàn)及判定2 負(fù)責(zé)對(duì)工作報(bào)表的填寫(xiě)3 負(fù)責(zé)及時(shí)將嚴(yán)重

9、異常知會(huì)上級(jí)主管4 負(fù)責(zé)對(duì)于制程回饋異常的確認(rèn)及處理5 及時(shí)完成上級(jí)所交代的工作任務(wù)ipqc人員工作職責(zé)1 負(fù)責(zé)首件的確認(rèn)及2小時(shí)的巡檢確認(rèn)2 負(fù)責(zé)對(duì)制程5s的稽核確認(rèn)3 負(fù)責(zé)對(duì)制程作業(yè)人員的檢驗(yàn)及作業(yè)手法確認(rèn)4 負(fù)責(zé)對(duì)制程異常的處理5 負(fù)責(zé)及時(shí)將嚴(yán)重異常知會(huì)上級(jí)主管6 負(fù)責(zé)對(duì)制程異常改善的追蹤確認(rèn)。7 參與部門(mén)的工作協(xié)調(diào)8 及時(shí)完成上級(jí)所交代的工作任務(wù)fqc人員工作職責(zé)1依照抽樣水準(zhǔn)負(fù)責(zé)對(duì)物料的檢驗(yàn)及判定2 負(fù)責(zé)及時(shí)將異常知會(huì)上級(jí)主管3 參與部門(mén)的工作協(xié)調(diào)4 及時(shí)完成上級(jí)所交代的工作任務(wù)oqc人員工作職責(zé)1依照抽樣水準(zhǔn)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)及判定2依照客戶(hù)包裝及出貨要求負(fù)責(zé)對(duì)出貨產(chǎn)品的檢查及確認(rèn)3

10、負(fù)責(zé)出貨報(bào)告的填寫(xiě)及整理4負(fù)責(zé)對(duì)異常批次的及時(shí)處理及知會(huì)相關(guān)責(zé)任單位。5參與客退品的確認(rèn)處理。6參與部門(mén)的工作協(xié)調(diào)7及時(shí)完成上級(jí)所交代的工作任務(wù)。六：工作流程6.1 iqc進(jìn)料流程：6.1.1原物料或外發(fā)加工回收品進(jìn)廠后,由倉(cāng)庫(kù)依據(jù)“訂購(gòu)單”、“送貨單”核對(duì)品名規(guī)格及點(diǎn)清數(shù)量后置于進(jìn)料待驗(yàn)區(qū)。6.1.2倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具進(jìn)料驗(yàn)收單通知品管課檢驗(yàn),進(jìn)料驗(yàn)收單需標(biāo)明進(jìn)料日期、品名、規(guī)格、數(shù)量、供貨商名、lot（批）號(hào)、訂單號(hào)。6.1.3 品管課接到進(jìn)料驗(yàn)收單后安排iqc進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)。6.1.4 iqc依照進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)及參照mil-std-105e單次抽樣方式實(shí)施抽樣檢驗(yàn),其允收質(zhì)量水平為：cr為0、

11、ma為0.40、mi為1.0。并將檢驗(yàn)結(jié)果如實(shí)記錄于進(jìn)料檢查報(bào)告、進(jìn)料檢查記錄表上。6.1.5 檢驗(yàn)合格之材料,在物料之包裝上依據(jù)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量管理程序貼相對(duì)應(yīng)月份的合格標(biāo)簽,后續(xù)工作依倉(cāng)庫(kù)管理辦法辦理。6.1.6 經(jīng)檢驗(yàn)判定不合格之進(jìn)料,按不合格管理程序處理。特采：依據(jù)特采管理程序經(jīng)理級(jí)(含)以上干部核準(zhǔn)特采申請(qǐng)單后,特采方可生效，對(duì)特采產(chǎn)品依據(jù)產(chǎn)品的監(jiān)視和量測(cè)管理程序在產(chǎn)品包裝上貼特采標(biāo)簽 退貨: 依據(jù)不合格管理程序處理，對(duì)不合格產(chǎn)品根據(jù)產(chǎn)品的監(jiān)視和量測(cè)管理程序在產(chǎn)品包裝上貼不合格標(biāo)簽。6.1.7 經(jīng)判定為返工(或挑選)之材料,由供貨商執(zhí)行,返工(或挑選)后需再經(jīng)iqc檢驗(yàn),合格則知會(huì)倉(cāng)

12、管入庫(kù)。6.1.8經(jīng)檢驗(yàn)不合格者,不論其最后裁決如何,均需將不良內(nèi)容通知廠商,作為改進(jìn)質(zhì)量之參考依據(jù)。6.1.9對(duì)重大不良iqc寫(xiě)糾正措施通知,由采購(gòu)對(duì)廠商發(fā)出糾正措施通知,限期廠商（本地區(qū)內(nèi)廠商三個(gè)工作日、國(guó)內(nèi)廠商七個(gè)工作日、國(guó)外廠商十五個(gè)工作日）提出原因分析及改善對(duì)策(回饋)。6.1.10免檢物料：免檢物料iqc只須蓋免檢印章,直接入庫(kù)即可,包括有包裝膠紙、防銹油、膠箱以及辦公用品與生活用品等等。并且品管課iqc須每半年規(guī)劃免檢物料，其結(jié)果經(jīng)經(jīng)理（含）以上級(jí)人物確認(rèn)后登錄入免檢產(chǎn)品一覽表中。6.1.11 iqc進(jìn)料檢驗(yàn)相關(guān)記錄按記錄管理程序處理。6.1.12 附iqc進(jìn)料流程圖進(jìn)料ng 點(diǎn)

13、收ok 檢驗(yàn)okng 入 庫(kù)不合格處理處理記 錄6.1.13 附iqc檢驗(yàn)人員實(shí)際操作注意事項(xiàng)及異常處理流程 iqc檢驗(yàn)人員操作注意事項(xiàng) iqc接到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)料驗(yàn)收單后進(jìn)行檢驗(yàn)。如為產(chǎn)線(xiàn)急料應(yīng)優(yōu)先檢驗(yàn)。iqc依照進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)及參照mil-std-105e單次抽樣方式實(shí)施抽樣檢驗(yàn),其允收質(zhì)量水平為：cr為0、ma為0.40、mi為1.0。 iqc依據(jù)sip之規(guī)定，對(duì)產(chǎn)品的料號(hào)，數(shù)量，外觀，功能，尺寸、包裝以及供應(yīng)商所附的相關(guān)品質(zhì)記錄進(jìn)行檢驗(yàn)。 塑膠料、銅條來(lái)料需每批進(jìn)行icp檢測(cè) 原材料在進(jìn)料時(shí)（如中心針、音叉片等）需每批進(jìn)行icp檢測(cè) 電鍍材料需每天抽測(cè)10批進(jìn)行icp檢測(cè) 每周須對(duì)電鍍廠

14、商提供的電鍍液進(jìn)行icp檢測(cè) 檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品,需在最小包裝上貼ok標(biāo)簽及周轉(zhuǎn)箱上貼合格標(biāo)簽,并填寫(xiě)進(jìn)料驗(yàn)收單及對(duì)照進(jìn)料驗(yàn)收單登入erp系統(tǒng)帳，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于進(jìn)料檢查報(bào)告、進(jìn)料檢查記錄表上。后將進(jìn)料驗(yàn)收單交由倉(cāng)管 iqc判定來(lái)料不合格時(shí)，對(duì)不良品貼上不合格標(biāo)簽（不合格的內(nèi)容包括：不良名稱(chēng)、判定結(jié)果、日期、檢驗(yàn)員姓名）立即通知iqc主管。 不合格產(chǎn)品開(kāi)出糾正措施通知單，知會(huì)采購(gòu)及生管，并追蹤糾正措施通知單之回饋。 如來(lái)料為生產(chǎn)急需，可由采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鎏夭?，iqc接到“特采申請(qǐng)單”后，在來(lái)料貼上“特采標(biāo)示單”，標(biāo)示上須填寫(xiě)料號(hào)，品名，不良項(xiàng)目，判定結(jié)果（挑選，采用，限用，拒用），再依判定結(jié)果執(zhí)行。

15、異常處理注意事項(xiàng) iqc判定來(lái)料不合格時(shí)，對(duì)不良品貼上不合格標(biāo)簽（不合格的內(nèi)容包括：不良名稱(chēng)、判定結(jié)果、日期、檢驗(yàn)員姓名）立即通知iqc主管。 不合格產(chǎn)品開(kāi)出糾正措施通知單，知會(huì)采購(gòu)及生管，并追蹤糾正措施通知單之回饋。 如來(lái)料為生產(chǎn)急需，可由采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鎏夭?，iqc接到“特采申請(qǐng)單”后，在來(lái)料貼上“特采標(biāo)示單”，標(biāo)示上須填寫(xiě)料號(hào)，品名，不良項(xiàng)目，判定結(jié)果（挑選，采用，限用，拒用），再依判定結(jié)果執(zhí)行。6.2 制程檢查流程制造課制程檢查流程說(shuō)明6.2.1原物料及配件確認(rèn)：制程檢驗(yàn)員應(yīng)協(xié)同生產(chǎn)線(xiàn)領(lǐng)料員及負(fù)責(zé)人按照生產(chǎn)排程表核對(duì)原物料或零配件名稱(chēng)、規(guī)格，當(dāng)原物料及零配件被確認(rèn)無(wú)誤后方可投入加工生產(chǎn)。6

16、.2.2機(jī)器、模具確認(rèn)：制程檢驗(yàn)員應(yīng)于生產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)機(jī)前確認(rèn)核對(duì)機(jī)器、模具與所要加工生產(chǎn)的產(chǎn)品要求相符，當(dāng)機(jī)器、模具確認(rèn)核對(duì)無(wú)誤后，方能開(kāi)機(jī)生產(chǎn)。6.2.3首件確認(rèn)：制程品管應(yīng)協(xié)同負(fù)責(zé)人依照工程圖面及制程檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)首件品進(jìn)行認(rèn)并記錄于首件檢驗(yàn)記錄表中，只有當(dāng)首件確認(rèn)后，方可進(jìn)行大批量生產(chǎn)。首件確認(rèn)的間為當(dāng)制程進(jìn)行改機(jī)換線(xiàn)或調(diào)模、維修以及停機(jī)時(shí)間超過(guò)4小時(shí)時(shí)都需重新做首件確認(rèn)動(dòng)作。6.2.4試驗(yàn)：巡檢人員對(duì)制程中需對(duì)產(chǎn)品或原物料、零配件需做相關(guān)特性試驗(yàn)等如：插拔力破壞性等耐性測(cè)試由相關(guān)人員實(shí)際測(cè)試，并且做測(cè)試記錄。6.2.5品管部制程檢驗(yàn)員應(yīng)每?jī)尚r(shí)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行巡視檢驗(yàn),以及時(shí)發(fā)現(xiàn)不良并予以矯正,將

17、巡檢結(jié)果如實(shí)記錄于ipqc巡檢記錄表中。6.2.6制程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常,應(yīng)立即知會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人員,找出異常原因及時(shí)做矯正,并對(duì)不良品以追蹤.開(kāi)立品質(zhì)對(duì)內(nèi)異常處理單6.2.7對(duì)制程中重大異常情況（制程不良率超過(guò)3的情況），應(yīng)開(kāi)具品質(zhì)對(duì)內(nèi)異常處理單匯同工模、制造（或車(chē)床）、生管等部門(mén)進(jìn)行處理。6.2.8抽樣檢驗(yàn)：ipqc 應(yīng)對(duì)每工序產(chǎn)品依照制程檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于ipqc巡檢記錄表上。6.2.9經(jīng)抽檢判定合格，提交班長(zhǎng)確認(rèn)檢驗(yàn)報(bào)告。6.2.10經(jīng)抽檢判定不合格，依照不合格管理程序處理。6.2.11制程檢驗(yàn)相關(guān)記錄按記錄管理程序處理。6.2.12制程檢驗(yàn)流程圖生產(chǎn)排程表首件品確認(rèn)原物料零

18、配件確認(rèn)機(jī)器模具確認(rèn)生產(chǎn)自檢制程巡檢包裝 qa抽檢確認(rèn)成品入庫(kù)生產(chǎn)部終檢不合格品處理6.2.13 附制程檢驗(yàn)人員實(shí)際操作注意事項(xiàng)及異常處理流程首件注意事項(xiàng)：機(jī)臺(tái)巡檢首件注意事項(xiàng)：核對(duì)生產(chǎn)排程與機(jī)臺(tái)生產(chǎn)機(jī)種是否一致（檢查模具是否正確）。依據(jù)生產(chǎn)排程檢查使用的原材料是否正確，原材料外觀是否ok。依照注塑成型參考表檢查機(jī)臺(tái)的參數(shù)是否正確（檢查的事項(xiàng)：機(jī)臺(tái)的壓力，機(jī)臺(tái)的溫度，機(jī)臺(tái)的冷卻時(shí)間）檢查作業(yè)人員的作業(yè)手法與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否一致，如作業(yè)手法不正確要及時(shí)糾正。全檢成品的尺寸是否與工程圖面一致。檢查產(chǎn)品的外觀是否ok。制程巡檢首件注意事項(xiàng)：檢查清線(xiàn)是否清干凈。檢查相關(guān)工位是否有掛上相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，組

19、裝工位是否有掛上工程圖面。檢點(diǎn)試電機(jī)是否ok，相關(guān)檢點(diǎn)表是否及時(shí)檢點(diǎn)，制程所用的治具尺寸是否與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)相符。檢查作業(yè)人員的作業(yè)手法是否與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)一致，如不一致要及時(shí)糾正作業(yè)人員的作業(yè)手法。核對(duì)產(chǎn)品是否和生產(chǎn)排程上的機(jī)種一致。全檢產(chǎn)品是否與工程圖面一致。檢驗(yàn)產(chǎn)品的外觀是否ok。 巡線(xiàn)注意事項(xiàng)： 巡線(xiàn)時(shí)必須2h巡檢一次，每日?qǐng)?bào)表填寫(xiě)次數(shù)必須滿(mǎn)足5次（停機(jī)、改線(xiàn)、維修除外） 巡線(xiàn)時(shí)首先要檢查產(chǎn)線(xiàn)清線(xiàn)是否干凈。 檢查產(chǎn)線(xiàn)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及相關(guān)不良圖片的懸掛情況。 檢查儀器檢點(diǎn)是否有及時(shí)檢點(diǎn)，并確認(rèn)試電機(jī)及各種儀器的參數(shù)是否正確。 檢查產(chǎn)品的尺寸是否和工程圖面相符。 檢查作業(yè)人員的ok品里面是否有不良品

20、；檢查不良盆里面的不良，是否有ok品，并分析不良產(chǎn)生是原因，及時(shí)知會(huì)機(jī)臺(tái)ipqc去處理，避免不良的產(chǎn)出。 抽查產(chǎn)線(xiàn)包裝區(qū)域的成品，如有發(fā)現(xiàn)不良要求產(chǎn)線(xiàn)人員進(jìn)行重工處理，并知會(huì)qa人員注意此不良。 在下班前要檢查未生產(chǎn)的機(jī)臺(tái)料筒里面的料是否有及時(shí)卸下來(lái)。 檢查產(chǎn)線(xiàn)的5s，看作業(yè)臺(tái)面是否整潔有序，產(chǎn)品是否有掉落到地上，一條產(chǎn)線(xiàn)是否有生產(chǎn)或放置兩種不同的產(chǎn)品。6.2.14 車(chē)床課、cnc課制程檢驗(yàn)人員實(shí)際操作注意事項(xiàng)及異常處理流程 品管抽檢樣水準(zhǔn)判定要求：品管判定品質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)是參考milstd105e表單次抽樣方式實(shí)施抽樣檢驗(yàn)，其允收質(zhì)量水平為；cr(嚴(yán)重缺餡)為0，ma(主要缺陷)0為0.4，mi(

21、次要缺陷)為1.0,。 ipqc工作內(nèi)容：首件確認(rèn)，制程檢驗(yàn)，制程稽核a 首件要依照生管排程，指令單號(hào)，核對(duì)生產(chǎn)品名、數(shù)量、原材料規(guī)格、材質(zhì)，并使用卡尺，分厘卡，二次元等量具對(duì)產(chǎn)品全尺寸量測(cè)，所有尺寸均要求在公差之內(nèi)。b 制程檢驗(yàn)時(shí)每?jī)尚r(shí)巡檢一遍，針對(duì)每臺(tái)機(jī)所懸掛的圖紙，依照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的作業(yè)手法，對(duì) 生產(chǎn)出的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)時(shí)嚴(yán)格按照?qǐng)D面要求檢驗(yàn)，重點(diǎn)管控尺寸及表面光潔度要求要加嚴(yán) 檢驗(yàn)，每臺(tái)機(jī)每次檢驗(yàn)20pcs。c 制程稽核時(shí)要檢查機(jī)臺(tái)上的點(diǎn)檢表是否有做記錄，5s有沒(méi)有做到位，同一機(jī)臺(tái)不能有兩種 以上產(chǎn)品，現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生是否清潔，良品與不良品是否有明確區(qū)分開(kāi)來(lái)。 fqc工作內(nèi)容：做抽查檢驗(yàn)a

22、根據(jù)產(chǎn)品品名規(guī)格對(duì)照?qǐng)D面進(jìn)行抽檢，抽檢水準(zhǔn)依照milstd105e表（ii）進(jìn)行檢驗(yàn)，針對(duì)產(chǎn)品外觀及長(zhǎng)度，外徑，內(nèi)徑等尺寸分批檢驗(yàn)，重點(diǎn)部位加嚴(yán)抽檢，如有急件急需出貨則先驗(yàn)急件。b 檢驗(yàn)合格將產(chǎn)品貼上ok標(biāo)簽入庫(kù)，并記錄于fqc抽檢記錄表內(nèi)；檢驗(yàn)不合格則依據(jù)品質(zhì)異常處理單處理，不合格品做重工處理，如不影響產(chǎn)品主要性能或符合客戶(hù)要求，則可特采使用，若對(duì)安全或主要性能有影響，有客戶(hù)抱怨，有異常再現(xiàn)者需挑選或報(bào)廢處理，并記錄于對(duì)內(nèi)異常處理單，以便考查。 全檢的工作內(nèi)容：對(duì)qa抽檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的不良內(nèi)容項(xiàng)目進(jìn)行全檢.外觀檢驗(yàn)時(shí)每次6pcs產(chǎn)品排成一排置于左手，在40w日光燈以斜視45度距眼睛目視30公分，右

23、手按住產(chǎn)品以360度旋轉(zhuǎn)兩圈。尺寸檢驗(yàn)依圖紙表示的尺寸進(jìn)行檢驗(yàn)，外徑及長(zhǎng)度須用分厘卡或游標(biāo)卡尺進(jìn)行檢驗(yàn)，內(nèi)孔不良用治具棒檢驗(yàn)，檢驗(yàn)完畢將ok品交fqc再次抽檢確認(rèn)，不良品予以報(bào)廢處理，并將重工工時(shí)記錄于mrb組日?qǐng)?bào)表中。6.3成品檢查流程6.3.1 fqc檢驗(yàn)時(shí)依工程圖面 、成品檢驗(yàn)規(guī)范核對(duì)品名、料號(hào)、規(guī)格、外觀、尺寸及功能測(cè)試。6.3.2 經(jīng)fqc檢驗(yàn)ok之產(chǎn)品，fqc在檢驗(yàn)標(biāo)簽上備注好產(chǎn)品品質(zhì)狀態(tài)（蓋合格章），ng之產(chǎn)品依不合格管理程序處理。6.3.3 檢驗(yàn)ok成品由制造課開(kāi)具繳庫(kù)單進(jìn)行入庫(kù)。出貨時(shí)由倉(cāng)庫(kù)課人員將貨物備于待檢區(qū)，并知會(huì)fqc進(jìn)行出貨前檢驗(yàn)。6.3.4檢驗(yàn)ok成品由制造課開(kāi)具

24、繳庫(kù)單進(jìn)行入庫(kù)。出貨時(shí)由倉(cāng)庫(kù)課人員將貨物備于待檢區(qū)，并知會(huì)fqc進(jìn)行出貨前檢驗(yàn)。6.3.5 fqc依據(jù)相關(guān)成品檢驗(yàn)規(guī)范 、工程圖面 、送貨單 、進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果如實(shí)記錄于成品抽檢（fqc）記錄表 上。6.3.6 經(jīng)檢驗(yàn)判定合格之成品，fqc將成品抽檢（fqc）記錄表由品管課長(zhǎng)（含）以上級(jí)主管批準(zhǔn)后，復(fù)印一份隨貨物出到用戶(hù)端。6.3.7 經(jīng)檢驗(yàn)判定不合格之成品，fqc須開(kāi)具開(kāi)具對(duì)內(nèi)異常處理單 ，同時(shí)知會(huì)倉(cāng)庫(kù)開(kāi)退貨單按不合格管理程序辦理。6.3.8 對(duì)于出貨之產(chǎn)品，fqc檢驗(yàn)出廠后填寫(xiě)好出貨履歷表 ，以便產(chǎn)品追溯。未包裝成品置于待檢區(qū)成品包裝fqc檢驗(yàn)入庫(kù)合格ng退制造返工6.3.9 成品檢

25、驗(yàn)流程圖附fqc檢驗(yàn)人員實(shí)際操作注意事項(xiàng)及異常處理流程 抽檢首先要核對(duì)檢驗(yàn)標(biāo)簽、繳庫(kù)單、內(nèi)標(biāo)簽品名是否與實(shí)物相符。 打開(kāi)包裝，根據(jù)抽樣計(jì)劃對(duì)材料進(jìn)行抽檢，抽檢ok后，把材料裝入包裝袋中，內(nèi)標(biāo)簽正面朝上放置在包裝袋內(nèi)，用封口機(jī)對(duì)包裝好的材料進(jìn)行封口，封好后檢查每一袋的包裝是否封好。 在檢驗(yàn)標(biāo)簽上簽上抽檢者的代號(hào)，并加蓋fqc合格章,在繳庫(kù)單上簽上產(chǎn)品的數(shù)量，抽檢者的姓名后，把繳庫(kù)單和檢驗(yàn)標(biāo)簽放入到箱子中，把箱子放置在抽檢ok區(qū)；如不合格則在檢驗(yàn)標(biāo)簽上寫(xiě)上不良原因，檢驗(yàn)者代號(hào)，把檢驗(yàn)標(biāo)簽和不良品放置在紅色pe袋中，封好口后把材料放到返工產(chǎn)品放置區(qū)。 發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)開(kāi)立對(duì)內(nèi)異常單，要求相關(guān)單位在48h內(nèi)

26、予以回復(fù)，針對(duì)回復(fù)內(nèi)容由ipqc做效果確認(rèn)動(dòng)作。6.4出貨檢查流程6.4.1業(yè)務(wù)課與客戶(hù)訂合同時(shí)，應(yīng)向客戶(hù)了解包裝和付運(yùn)的要求，并將包裝和付運(yùn)要求及時(shí)書(shū)面知會(huì)資財(cái)課和品保課；如客戶(hù)無(wú)特別要求，業(yè)務(wù)課應(yīng)將本公司通用的包裝規(guī)格向客戶(hù)講明，并在合同書(shū)中描述。6.4.2 oqc依照客戶(hù)要求針對(duì)制造課及資材課的包裝進(jìn)行抽查，如發(fā)現(xiàn)有異常則退資材進(jìn)行改善，嚴(yán)重者必須開(kāi)列對(duì)內(nèi)異常單要求資材課進(jìn)行回復(fù)，未發(fā)現(xiàn)異常則可蓋品管合格章。6.4.3 oqc除需對(duì)包裝做檢查外，還需要針對(duì)物料做抽檢，如發(fā)現(xiàn)異常需第一時(shí)間通知責(zé)任部門(mén)對(duì)不良做重工動(dòng)作，并且需要知會(huì)到上級(jí)主管及業(yè)務(wù)部門(mén)，以免因不良導(dǎo)致物料無(wú)法出貨。6.4.4

27、針對(duì)客戶(hù)退貨產(chǎn)品需通知業(yè)務(wù)課及客訴人員，依照業(yè)務(wù)及客訴人員提供的相關(guān)信息對(duì)客退品做處理。6.5客訴處理流程6.5.1公司任何單位在接到客戶(hù)投訴時(shí)需將其內(nèi)容轉(zhuǎn)交給品保課進(jìn)行統(tǒng)一登記在客訴統(tǒng)計(jì)表上。6.5.2品保課在對(duì)客戶(hù)投訴問(wèn)題確定認(rèn)可后則召集相關(guān)責(zé)任單位人員進(jìn)行原因分析及改善對(duì)策等，并將結(jié)果記錄在客戶(hù)指定的8d報(bào)告中回復(fù)給客戶(hù)，如若無(wú)單據(jù)客訴的，但客戶(hù)要求必須以單據(jù)形式回復(fù)的，則采用本公司內(nèi)部的8d報(bào)告予以回復(fù)，客戶(hù)要求不需要用單據(jù)回復(fù)的，則需以電話(huà)方式或mail形式告知客戶(hù)不良真因及處理方式等。6.5.3通過(guò)分析為客戶(hù)原因造成則將分析結(jié)果直接回復(fù)給客戶(hù)，并要求客戶(hù)取消相關(guān)投訴。6.5.4受理

28、后的客訴需將其登記在客訴統(tǒng)計(jì)表上并予以編寫(xiě)受理編號(hào)。6.5.5受理后的客訴需要在48小時(shí)內(nèi)予以分析完成并作出回復(fù)，如有客戶(hù)特殊要求回復(fù)時(shí)間，則依照客戶(hù)要求作業(yè)6.5.6若原因?yàn)榭蛻?hù)端技術(shù)或重大問(wèn)題時(shí)，品保課根據(jù)需要派員到客戶(hù)處進(jìn)行確認(rèn)調(diào)查或?qū)蛻?hù)進(jìn)行指導(dǎo)。6.5.7 任何單位的文件若以傳真或mail方式傳給客戶(hù)時(shí)，需與客戶(hù)進(jìn)行聯(lián)系確認(rèn)，確定客戶(hù)是否有收到，并咨詢(xún)客戶(hù)是否對(duì)結(jié)果滿(mǎn)意。如若不滿(mǎn)意，則需重新的作改善動(dòng)作，直至客戶(hù)滿(mǎn)意為止。6.5.8 品保課對(duì)相關(guān)部門(mén)是否有執(zhí)行改善對(duì)策需進(jìn)行追蹤確認(rèn)，確保改善措施符合客戶(hù)要求。6.5.9 改善后的執(zhí)行狀況如在兩個(gè)月之內(nèi)未接到客戶(hù)投訴同類(lèi)不良問(wèn)題的發(fā)生，

29、視為結(jié)案?？驮V受理原因分析電話(huà)溝通問(wèn)題改善追蹤確認(rèn)客戶(hù)滿(mǎn)意客訴結(jié)案客訴統(tǒng)計(jì)表 客戶(hù)投訴書(shū)面回復(fù)6.5.10 客訴處理流程圖列入6.5.11 客訴人員實(shí)際操作注意事項(xiàng) 針對(duì)客戶(hù)投訴異常需立即與客戶(hù)做聯(lián)系確認(rèn)，如為我司問(wèn)題，需與客戶(hù)確認(rèn)異常品的處理方式，如需退貨則知會(huì)業(yè)務(wù)部門(mén)至客戶(hù)端取貨，并需再重新交貨，如重工，則盡量由我司自行重工。 派出重工的人員必須攜帶重工記錄表，將重工的結(jié)果予以記錄。 對(duì)于客戶(hù)端要求不良只需要補(bǔ)貨的，則要求業(yè)務(wù)協(xié)助開(kāi)補(bǔ)貨單，并經(jīng)主管簽字審核后，再予以補(bǔ)貨（課長(zhǎng)權(quán)限500pcs,經(jīng)理權(quán)限1000pcs） 針對(duì)客戶(hù)異常報(bào)告必須在客戶(hù)要求的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行完成，如無(wú)法完成必須提前與客戶(hù)

30、協(xié)商 異常問(wèn)題需知會(huì)相關(guān)責(zé)任單位做改善，改善后的對(duì)策需要進(jìn)行效果確認(rèn)并追蹤。 客戶(hù)在稽核前所發(fā)送的供應(yīng)商稽核自評(píng)資料需由對(duì)應(yīng)的客訴人員自評(píng)處理，并在客戶(hù)要求時(shí)間之內(nèi)予以回復(fù)。6.6供應(yīng)商稽核處理流程新供應(yīng)商承認(rèn)部分6.6.1 對(duì)于提供主資材的新供應(yīng)商， 由品保部，采購(gòu)部，工程部對(duì)其進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，并由品保部填寫(xiě)供應(yīng)商稽核缺失報(bào)告，供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的合格分?jǐn)?shù)需達(dá)到60分。合格供應(yīng)商由采購(gòu)部將其登錄在合格供應(yīng)商一覽表中。針對(duì)缺失項(xiàng)目要求被稽核供應(yīng)商在14個(gè)工作之內(nèi)回復(fù)，品保部跟催。6.6.2 對(duì)于提供副資材的新供應(yīng)商，無(wú)需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)稽核。6.6.3 對(duì)于唯一供應(yīng)商或獨(dú)占市場(chǎng)的供應(yīng)商，無(wú)需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)稽核。6

31、.6.4 已承認(rèn)的合格供應(yīng)商，由環(huán)境工程師及sqe凝訂環(huán)保協(xié)約及品質(zhì)協(xié)約，采購(gòu)部協(xié)助供應(yīng)商填寫(xiě)，并追溯后歸檔。已承認(rèn)供應(yīng)商部分6.6.5 對(duì)主資材的重要供應(yīng)商，由sqe每年年度制定供應(yīng)商稽核計(jì)劃，經(jīng)主管審核后，每年進(jìn)行一次質(zhì)量及環(huán)境管制系統(tǒng)稽核6.6.6 稽核前需供應(yīng)商進(jìn)行自評(píng)，填寫(xiě)供應(yīng)商稽核查檢表，稽核時(shí)依照供應(yīng)商自評(píng)資料做現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。6.6.7 稽核結(jié)束后，由品保部填寫(xiě)供應(yīng)商稽核缺失報(bào)告，要求被稽核供應(yīng)商在14個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)，品保人員負(fù)責(zé)跟催及效果確認(rèn)。6.7內(nèi)部稽核處理流程6.7.1 稽核人員至少應(yīng)接受外部培訓(xùn)六個(gè)小時(shí)以上，并取得相關(guān)資格證書(shū)后方可上崗。6.7.2稽核專(zhuān)員根據(jù)公司質(zhì)量/環(huán)境

32、管理體系運(yùn)作的實(shí)施情況，編制年度內(nèi)部稽核計(jì)劃 ，報(bào)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，每年年中進(jìn)行內(nèi)稽，內(nèi)稽需覆蓋本公司品質(zhì)/環(huán)境管理體系的所有要求和部門(mén)。6.7.3 年度內(nèi)部稽核計(jì)劃需包括稽核的目的、范圍、依據(jù)、稽核時(shí)間和頻次。6.7.4出現(xiàn)以下幾種情況，致使稽核計(jì)劃無(wú)法如期實(shí)施時(shí)，應(yīng)由管理專(zhuān)員以書(shū)面方式提出無(wú)法執(zhí)行的原因及修正方式（如臨時(shí)性組織計(jì)劃外的內(nèi)部稽核或?qū)€(gè)別程序和部門(mén)作針對(duì)性的稽核），并呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； 組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； 發(fā)生重大的品質(zhì)/環(huán)境事故。6.7.5管理專(zhuān)員對(duì)臨時(shí)性組織的計(jì)劃外內(nèi)部稽核，應(yīng)明白指示其稽核的部門(mén)范圍及稽核重點(diǎn)，以利稽核作業(yè)執(zhí)行。6.7.6稽核組的組成 管理者代

33、表審批稽核組長(zhǎng)和稽核員； 稽核組長(zhǎng)和內(nèi)稽核員必須經(jīng)過(guò)內(nèi)稽員培訓(xùn)，具有內(nèi)稽員資格。6.7.7進(jìn)行稽核前，舉行稽核準(zhǔn)備會(huì)議，由管理專(zhuān)員編制內(nèi)部稽核實(shí)施計(jì)劃，且在計(jì)劃中須明確稽核員與被稽核部門(mén)或活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系，內(nèi)部稽核實(shí)施計(jì)劃經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施。6.7.8稽核組提前一周將內(nèi)部稽核實(shí)施計(jì)劃以書(shū)面形式下達(dá)到受稽核部門(mén)，受審部門(mén)接到計(jì)劃后應(yīng)安排配合人員做好準(zhǔn)備工作。6.7.9 稽核前，稽核組長(zhǎng)召集稽核員舉行簡(jiǎn)單的首次會(huì)議。6.7.10稽核組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)稽核時(shí)，根據(jù)內(nèi)部稽核查檢表內(nèi)容對(duì)受審部門(mén)的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行稽核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在內(nèi)部稽核查檢表上。6.7.11稽核部門(mén)有義務(wù)

34、全力配合查核，不得借故回避，稽核人員對(duì)稽核部門(mén)之作業(yè)有不了解之處，被稽核部門(mén)主管或作業(yè)人員有義務(wù)解說(shuō)。6.7.12稽核人員執(zhí)行稽核時(shí)，態(tài)度應(yīng)有善，立場(chǎng)應(yīng)公正，不批評(píng)；對(duì)發(fā)現(xiàn)之缺點(diǎn)應(yīng)有其判定之依據(jù)。6.7.13為避免不必要之爭(zhēng)論，稽核人員應(yīng)于事先了解相關(guān)程序組，以達(dá)到有效之稽核，稽核人員對(duì)稽核時(shí)之實(shí)況抽樣，應(yīng)主動(dòng)要求所關(guān)聯(lián)之人、事、物。6.7.14稽核人員應(yīng)將所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，詳細(xì)填寫(xiě)在內(nèi)部稽核查檢表上，不符合事項(xiàng)盡可能包含下列具體項(xiàng)目，以利日后之追蹤；必要時(shí)影印不合規(guī)定之資料以做為依據(jù)。 所涉及之檔案名稱(chēng)與編號(hào) 儀器或設(shè)備名稱(chēng)與編號(hào) 產(chǎn)品等名稱(chēng)與編號(hào) 記錄之批次等資料6.7.15稽核結(jié)束后，稽

35、核組長(zhǎng)召開(kāi)受審部門(mén)負(fù)責(zé)人及稽核員進(jìn)行末次會(huì)議，報(bào)告稽核結(jié)果，并及時(shí)組織稽核組填發(fā)內(nèi)部稽核缺點(diǎn)通知單 ，經(jīng)本稽核組成成員簽字后送受稽核部門(mén)負(fù)責(zé)人 確認(rèn)，并商定對(duì)不合格項(xiàng)目的改正期限。責(zé)任部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織改善；目前的無(wú)能力解決之事項(xiàng)， 應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理裁示之。6.7.16稽核活動(dòng)全部結(jié)束后，由管理專(zhuān)員匯總各稽核小組的稽核結(jié)果，編制內(nèi)部稽核總結(jié)報(bào)告表，并將報(bào)告送管理者代表批準(zhǔn)后，分發(fā)至總經(jīng)理、受審部門(mén)和稽核小組。6.7.17內(nèi)部稽核總結(jié)報(bào)告表將作為管理評(píng)審的依據(jù)，其相關(guān)記錄由管理部負(fù)責(zé)按記錄管理程序保存。6.7.18由稽核組組長(zhǎng)依據(jù)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人在內(nèi)部稽核缺點(diǎn)通知單上承諾改正的日期后一周內(nèi)進(jìn)行糾正行動(dòng)跟進(jìn)

36、并記錄跟進(jìn)結(jié)果，管理代表負(fù)責(zé)監(jiān)督。6.7.19 跟進(jìn)過(guò)程中，若稽核部門(mén)的實(shí)施情況同糾正行動(dòng)不符，稽核組將再次發(fā)內(nèi)部稽核缺點(diǎn)通知單 ，受審部門(mén)負(fù)責(zé)人必須重新承諾更正期限，稽核組亦需再次跟進(jìn)確認(rèn)效果，直到合格為止。6.8 儀器校正處理流程校正定義：6.8.1 外校：請(qǐng)廠外有取得國(guó)家資格認(rèn)可的校正機(jī)構(gòu)來(lái)本廠進(jìn)行量規(guī)儀器校正或?qū)x器送往有取得國(guó)家資格認(rèn)可的校正機(jī)構(gòu)之儀器校正統(tǒng)稱(chēng)外校。6.8.2 內(nèi)校：公司內(nèi)有國(guó)家認(rèn)可之儀器資格的人員依照相關(guān)儀器校正作業(yè)指導(dǎo)書(shū)對(duì)各部門(mén)所進(jìn)行的諸于比對(duì)等的儀器校正活動(dòng)謂之內(nèi)校。6.8.3 免校：對(duì)測(cè)量結(jié)果不直接影響產(chǎn)品質(zhì)量或僅供參考使用之量規(guī)儀器，所采取的免除校驗(yàn)活動(dòng)謂之

37、免校。參照量規(guī)儀器總表 對(duì)于外校、內(nèi)校、免校界定范圍6.8.4外校計(jì)量器具 企業(yè)最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 一級(jí)能源計(jì)量用器 進(jìn)出廠物料核算和散裝產(chǎn)品出廠用器具 安全防護(hù)、環(huán)境檢測(cè)、醫(yī)療衛(wèi)生用，并列入強(qiáng)檢工作計(jì)量器具目錄內(nèi)的計(jì)量器具 關(guān)鍵的原材料、原器件、外協(xié)外購(gòu)件的關(guān)鍵質(zhì)量驗(yàn)收用器具 產(chǎn)品的關(guān)鍵質(zhì)量參數(shù)檢驗(yàn)控制用器具 工藝過(guò)程中關(guān)鍵參數(shù)控制用器具 企業(yè)內(nèi)部貴重物料、物品檢測(cè)用器具6.8.5內(nèi)校計(jì)量器具 新產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)，新產(chǎn)品研制用器具 二三級(jí)能源計(jì)量用器具 企業(yè)內(nèi)部物料管理用計(jì)量器具 安全防護(hù)、環(huán)境檢測(cè)、醫(yī)療衛(wèi)生用、并且未列入強(qiáng)檢工作計(jì)量器具目錄內(nèi)的計(jì)量器具 一般原材料、原器具、外協(xié)外購(gòu)件的

38、質(zhì)量驗(yàn)收用器具 產(chǎn)品質(zhì)量的一般參數(shù)檢驗(yàn)用器具6.8.6免校計(jì)量?jī)x器 國(guó)務(wù)院計(jì)量行政部門(mén)明令允許一次性檢定的計(jì)量器具。例如竹木直尺、玻璃體溫計(jì)、液體量筒，我國(guó)規(guī)定，只有首次強(qiáng)制檢定，失準(zhǔn)報(bào)廢；直接與供氣、供電部門(mén)結(jié)算用的生活用水表、煤氣表和電能表也只作首次強(qiáng)制檢定，限期使用，到期更換。 實(shí)行有效期管理，不必進(jìn)行周期檢定的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。 在生產(chǎn)工藝過(guò)程中，不易拆卸的，只作為一般指示器用的計(jì)量器具。 企業(yè)生活區(qū)作為能源分配，職工福利用或輔助性生產(chǎn)用的計(jì)量器具。6.8.7量規(guī)儀器檔案的建立：各部門(mén)申領(lǐng)回相關(guān)儀器后須到儀校權(quán)責(zé)單位進(jìn)行登錄、編號(hào)，建立量規(guī)儀器履歷表同時(shí)將該量規(guī)儀器登錄于量規(guī)儀器總表中。量規(guī)儀

39、器編號(hào)如下： 流水號(hào)（0102依此類(lèi)推）類(lèi)別（注一） 注一：類(lèi)別代碼: 游標(biāo)卡尺01 千分尺02 電子稱(chēng) 03 插拔力機(jī) 04 投影機(jī)05 耐壓測(cè)試機(jī)06 治具棒07 壓力表 08 顯微鏡 09 放大鏡10 阻抗測(cè)試機(jī)11 鋼尺 12 萬(wàn)用表13 試電機(jī) 14 砝碼 15 破壞性測(cè)試儀16 icp測(cè)試儀 17 壽命測(cè)試機(jī)18 二次元測(cè)試儀19 鹽霧測(cè)試儀 20 深度儀21 扭力測(cè)試儀 22 硬度測(cè)試儀 236.8.8 校正周期：根據(jù)本廠之量規(guī)儀器的結(jié)構(gòu)特性及使用頻率及客戶(hù)要求來(lái)確認(rèn)校正周期，儀器校正權(quán)責(zé)單位須每年年底制定下一年度之年度校正計(jì)劃，呈經(jīng)理（含）以上級(jí)主管批準(zhǔn)后，以聯(lián)絡(luò)單形式知會(huì)各相

40、關(guān)部門(mén)以利于計(jì)劃之實(shí)施。6.8.9 校正執(zhí)行：儀校權(quán)責(zé)單位依年度校正計(jì)劃在有效期前將需接受校驗(yàn)之量規(guī)儀器 收集安排內(nèi)?；蛲庑＃?。如因超出校正期限仍未校正時(shí)，儀器權(quán)責(zé)單位應(yīng)在量規(guī)儀器上貼上紅色停止使用標(biāo)簽，并立即安排內(nèi)校或6.8.10內(nèi)校： 執(zhí)行內(nèi)部校正人員，須經(jīng)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)并取得校正資格認(rèn)可方可執(zhí)行內(nèi)校 內(nèi)校人員依各量規(guī)所有儀器之校正作業(yè)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行內(nèi)校作業(yè)。6.8.11外校： 儀校權(quán)責(zé)單位提出儀器外校需求經(jīng)理（含）以上主管批準(zhǔn)后，由儀校權(quán)責(zé)單位協(xié)助采購(gòu)課洽商有取得國(guó)家認(rèn)可資格的校正機(jī)構(gòu)，以送?；蛘?qǐng)其到廠對(duì)相關(guān)儀器進(jìn)行校正。 若為送外校驗(yàn)，則須考慮量規(guī)儀器之裝箱、搬運(yùn)等條件，以避免造成儀器搬

41、運(yùn)過(guò)程中產(chǎn)生的損傷。6.8.12校正合格之量規(guī)儀器，貼上有校正人員署名的綠色準(zhǔn)用標(biāo)簽。若量規(guī)儀的體積不足以貼附標(biāo)簽，則標(biāo)簽可貼于包裝量規(guī)儀器之外盒上。6.8.13 校正后不合格之儀器處理： 貼上校正人員署名的紅色停止使用標(biāo)簽。 不合格量規(guī)儀器予以修理之后，應(yīng)再行補(bǔ)校。維修記錄須在相應(yīng)之儀器履歷表上進(jìn)行記錄。 無(wú)法修理之量規(guī)儀器或維修費(fèi)用高于新儀器之購(gòu)置價(jià)格時(shí)，由品管課報(bào)廢申請(qǐng)單。6.8.14量規(guī)儀器之校正，除需貼上附有校正人員署名的標(biāo)簽外，校正單位還應(yīng)建立相關(guān)的量規(guī)儀器校驗(yàn)記錄表。6.8.15量規(guī)儀器之維護(hù)、保養(yǎng)、管理工作：依各量規(guī)儀器之結(jié)合使用之需求，須對(duì)部分量規(guī)儀器建立保養(yǎng)文案。各使用單位

42、須將保養(yǎng)結(jié)果記錄于相對(duì)應(yīng)的保養(yǎng)記錄表中同時(shí)依其特性說(shuō)明書(shū)，以適當(dāng)?shù)姆椒ò徇\(yùn)，防護(hù)及儲(chǔ)存，以免其精準(zhǔn)度受損。6.8.16 量規(guī)儀器在校正有效期限內(nèi)，若使用不當(dāng)或其他情形造成其量測(cè)失效時(shí)，應(yīng)立即重新校正，并對(duì)以往該量具檢測(cè)之產(chǎn)品的正確結(jié)果進(jìn)行追溯（時(shí)限為1-2批產(chǎn)品）并作出用合格之儀器重新檢測(cè)等處理。6.8.17 量具儀器之維修：當(dāng)與產(chǎn)品質(zhì)量直接有關(guān)的測(cè)量設(shè)備出現(xiàn)不合格時(shí)，須對(duì)其進(jìn)行維修，提供測(cè)量設(shè)備修理的單位應(yīng)具有政府質(zhì)監(jiān)部門(mén)頒發(fā)的測(cè)量設(shè)備修理許可證或是測(cè)量設(shè)備的制造廠；提供測(cè)量設(shè)備修理的單位能出具相應(yīng)的修理記錄或修理后的確認(rèn)合格證。6.8.18 對(duì)于不合格儀器經(jīng)外協(xié)力廠商維修及校正之后仍無(wú)法使

43、用的須由儀器權(quán)責(zé)單位開(kāi)立報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)廢。6.8.19 各相關(guān)之記錄依記錄管理程序進(jìn)行作業(yè)。七：質(zhì)量問(wèn)題的處理7.1重大質(zhì)量不良：是指制程不良率在10以上或首件五個(gè)產(chǎn)品中有3個(gè)以上不良。7.2對(duì)于原物料有重大或連續(xù)兩批同樣質(zhì)量不良時(shí)，由品保部iqc填寫(xiě)糾正措施通知呈經(jīng)理（含）以上干部核準(zhǔn)后，傳真至供應(yīng)商，請(qǐng)供應(yīng)商分析不良原因并提出改善對(duì)策回復(fù)本公司，如果供應(yīng)商未及時(shí)回復(fù)且問(wèn)題未見(jiàn)改善，則由采購(gòu)課暫停向其采購(gòu)，或取消其合格供應(yīng)商資格。7.3 對(duì)于制程有嚴(yán)重質(zhì)量不良時(shí)，需立即矯正，且制程qc應(yīng)填寫(xiě)對(duì)內(nèi)品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單經(jīng)品管課長(zhǎng)確認(rèn)呈經(jīng)理（含）以上干部核準(zhǔn)，并知會(huì)相關(guān)部門(mén)兩個(gè)工作日內(nèi)擬訂改善對(duì)策，采取相應(yīng)的矯正措施。7.4對(duì)于成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不良，fqc應(yīng)填寫(xiě)品質(zhì)對(duì)內(nèi)異常聯(lián)絡(luò)單經(jīng)品管課長(zhǎng)確認(rèn)后呈經(jīng)理（含）以上干部核準(zhǔn)并批示處理意見(jiàn)，相關(guān)單位接此異常聯(lián)絡(luò)單后兩個(gè)工作內(nèi)做出回復(fù)改善對(duì)策。7