項目監(jiān)理部現(xiàn)場考核

1、項目監(jiān)理部現(xiàn)場考核檢查監(jiān)理現(xiàn)場考核檢查記錄表編號頁碼受檢部門部門負(fù)責(zé)人檢查人檢查時間序檢查項目檢查要點檢杳記錄01現(xiàn)場環(huán)境1. 現(xiàn)場監(jiān)理項目情況表牌；2. 監(jiān)理單位名稱牌；3. 監(jiān)理人員岡位職責(zé)牌；4. 項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)圖；5. 項目安全監(jiān)理組織架構(gòu)圖；6. 質(zhì)量監(jiān)理工作流程圖；7. 安全監(jiān)理工作流程圖；8. 晴雨表。9. 現(xiàn)場辦公室是否整潔02監(jiān)理機(jī)構(gòu) 及人員1. 監(jiān)理企業(yè)營業(yè)執(zhí)照及資質(zhì)證書復(fù)印件；2. 總監(jiān)任命通知書；3. 項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)組建報告；4. 項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)印章使用授權(quán)書；5. 總監(jiān)理工程師更換通知；6. 項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)監(jiān)理人員調(diào)整通知書；7. 項目監(jiān)理人員資格證復(fù)印件及安全考核證書復(fù)印件

2、；8. 材料試驗見證卡。9. 總監(jiān)及監(jiān)理人員的授權(quán)書是否齊全，是否書面通知承包商03文件管理1. 發(fā)包方提供的監(jiān)理依據(jù) （含招投標(biāo)及合冋文件、質(zhì)量/安全/人防監(jiān)督登記及施工圖審查合格證（含審圖意見、審圖回復(fù)）或備案表、施工許可證等）是否齊全，對承包商未按經(jīng)審圖合格的設(shè)計文件進(jìn)行施工的行 為是否書面予以制止；2. 是否保存質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)及人防質(zhì)監(jiān)等監(jiān)督交底記錄，是否保存有關(guān)專家論證、專題會議等重要文件；3. 是否督促發(fā)包方及時進(jìn)行重大變更審圖、人防/消防/節(jié)能/幕墻/二次裝修等專項審圖，以及相關(guān)資料的保存；4. 是否建立收文登記表和業(yè)主提供文件清單；5. 總監(jiān)是否及時審批變更聯(lián)系單（必要時應(yīng)有專業(yè)監(jiān)

3、理工程師意見）；6. 是否及時形成圖紙會審紀(jì)要或簽章是否齊全；7. 圖紙會審紀(jì)要、聯(lián)系單等是否及時在施工圖上修改；8. 施工圖及施工圖指定標(biāo)準(zhǔn)圖是否齊全；9. 監(jiān)理規(guī)劃、細(xì)則中明確的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)以及公司質(zhì)量管理體系文件是否齊全；10. 作廢的文件是否及時撤出，是否加蓋“作廢章”；11. 公司或公司轉(zhuǎn)發(fā)的作為監(jiān)理依據(jù)的文件是否存放現(xiàn)場；12. 監(jiān)理合冋、公司資質(zhì)證書等文件是否存放現(xiàn)場。1. 是否編制監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細(xì)則2. 編制、審核人員資格，簽章及編審時間是否符合要求；3. 內(nèi)容是否齊全、是否有針對性，各專項監(jiān)理細(xì)則（樁基、土建、安裝、節(jié)能、危險性較大的分部分項工程和垂直運輸設(shè)備等）、旁站方案是否0

4、4監(jiān)理規(guī)劃、 監(jiān)理細(xì)則齊全，是否有針對性并與工程同步；4中型及以上或?qū)I(yè)性較強(qiáng)的工程項目是否編制或執(zhí)行監(jiān)理細(xì)則，是否編制各類檢查、驗收、平行檢測和旁站等檢測計劃；5. 監(jiān)理規(guī)劃及細(xì)則是否明確安全監(jiān)理人員及其職責(zé)；6. 監(jiān)理規(guī)劃是否報送發(fā)包方，是否對施工方進(jìn)行交底并形成交底紀(jì)要； 7當(dāng)情況發(fā)生重大變化時，監(jiān)理規(guī)劃或細(xì)則是否進(jìn)行修改、補(bǔ)充；8.對于甬建發(fā)【2009】162號文及寧波市安全監(jiān)理實施細(xì)則規(guī)定的危險 性較大的分部分項工程是否編制安全監(jiān)理實施細(xì)則，并明確安全監(jiān)理的具體措施、控制要點以及對施工企業(yè)安全技術(shù)措施落實情況的檢查方案 等。超過一定規(guī)模危險性較大的工程是否單獨編制監(jiān)理實施細(xì)則，并明確

5、安全監(jiān)理措施。（至少含：1 ）深度超過4m及以上的基坑，或深度雖 未超過4m,但地質(zhì)條件、周圍環(huán)境復(fù)雜的土方開挖、支護(hù)、降水工程； 2）高度8m及以上，跨度18m及以上，施工總荷載大于10kn/m2或集中何載大于15kn/m及以上的模板支架；3）用于鋼結(jié)構(gòu)安裝等承受單點集 中荷載700kg及以上的承重支撐體系；4）高度50m及以上落地式以及架體高度20m以及以上懸挑式腳手架 5）拆除、爆破工程；6）高度50m 及以上的幕墻；7）跨度大于36m及以上的鋼結(jié)構(gòu)；跨度大于60m及以上的網(wǎng)架和索膜；8）深度超過16m的人工挖孔樁；9）地下暗挖、頂管； 10）采用四新技術(shù)的及尚無技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的危險性較大工程

6、。）05施工前期 相關(guān)手續(xù) 審查1. 有無施工圖審查合格證，施工圖是否加蓋審圖章；2. 質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)登記備案，規(guī)劃、施工許可證是否齊全；3. 開工報告簽署是否符合要求（開工報告是否蓋公司公章），有無施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄，是否督促監(jiān)督承包商在施工現(xiàn)場進(jìn)行節(jié)能 信息公示；4. 有無消防、節(jié)能審核意見書。5. 發(fā)包方有關(guān)手續(xù)不全而開工的，是否進(jìn)行書面交涉；6. 是否發(fā)現(xiàn)和及時制止違法分包、違法發(fā)包行為。06總（分）包單位審查1. 施工總（分）包單位營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證是否有效， 并報審，總（分）包單位施工合同是否在項目監(jiān)理部備案；2. 總（分）包單位安全生產(chǎn)責(zé)任協(xié)議書是否在監(jiān)理部備案

7、；3. 檢測單位資質(zhì)、計量認(rèn)證證書是否經(jīng)過報審；4. 各主要供貨單位資格報審是否齊全；5. 商品混凝土廠家及實驗室資質(zhì)、供貨合同及備案表報審是否齊全，有無混凝土試塊標(biāo)養(yǎng)協(xié)議；6. 現(xiàn)場有無標(biāo)養(yǎng)室，標(biāo)養(yǎng)室是否符合要求。1.07施工人員 審核1. 施工管理人員（含起重機(jī)械拆裝單位、分包、勞務(wù)分包和平行承包商 管理人員）資格證書是否有效，人員變更審批文件（中標(biāo)通知書、施 工組織設(shè)計對比有變化時）報審是否齊全、有效；2. 承包商主要管理人員調(diào)整是否按要求重新備案；3. 三類人員安全考核證書報審是否齊全、證書是否有效。1. 施工單位編制程序、編制時間、編審人資格、簽章是否符合要求；2. 是否及時審批和正

8、確審批施工組織設(shè)計或施工方案；3. 監(jiān)理是否實行兩級（專業(yè)監(jiān)理工程師和總監(jiān)）審批程序，相關(guān)人員審批意見及簽章是否符合要求；4. 施工組織設(shè)計及各專項施工方案是否齊全，內(nèi)容真實性及可行性是否符合要求，須組織專家論證的是否進(jìn)行了專家論證（專家論證的范圍包括：1 ）深度超過4m及以上的基坑，或深度雖未超過4m,但地質(zhì)條件、周圍環(huán)境復(fù)雜的土方開挖、支護(hù)、降水工程；2）高度8m及以上，跨度08施工組織 設(shè)計、專項 萬案審核18m及以上，施工總何載大于10kn/m或集中何載大于 15kn/m及以上的 模板支架；3）用于鋼結(jié)構(gòu)安裝等承受單點集中荷載700kg及以上的承重支撐體系；4）高度50m及以上落地式以

9、及架體高度20m以及以上懸挑式腳手架5）拆除、爆破工程；6）高度50m及以上的幕墻；7）跨度 大于36m及以上的鋼結(jié)構(gòu)；跨度大于 60m及以上的網(wǎng)架和索膜；8）深 度超過16m的人工挖孔樁；9）地下暗挖、頂管；10）采用四新技術(shù)的 及尚無技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的危險性較大工程。）。5. 是否督促承包商依據(jù)總監(jiān)或?qū)＜业囊庖妼M織設(shè)計或施工方案進(jìn)行 修改并重新報審；6. 現(xiàn)場未按組織設(shè)計、方案施工，是否及時下達(dá)工程暫停令；09施工機(jī)械、 設(shè)備審核1. 塔吊、井架、施工電梯及其他起重機(jī)械產(chǎn)權(quán)備案、安拆告知、檢測驗 收、使用登記手續(xù)是否齊全，有無維修保養(yǎng)合同及每半月一次的維修保 養(yǎng)記錄；2. 樁機(jī)有無備案證明，各類

10、鋼筋加工機(jī)械、攪拌機(jī)、樁機(jī)等施工機(jī)械是 否按規(guī)定進(jìn)行報審；3. 測量儀器是否進(jìn)仃了標(biāo)疋，有無有效的標(biāo)疋證書。10原材料、構(gòu) 配件審核1. 有復(fù)試要求的材料（鋼筋、水泥、砌塊、防水卷材等），是否按兩次報驗要求進(jìn)行報驗，監(jiān)理審批意見及審批日期是否準(zhǔn)確；2. 其他原材料（石材、安裝材料、設(shè)備等）、構(gòu)配件是否按規(guī)定進(jìn)行了報審；3. 工程用砂是否進(jìn)行了登記，是否符合房屋建筑工程中禁用海砂及其制 品的規(guī)定；4. 水泥、鋼筋的檢測、驗收是否符合相關(guān)規(guī)定（是否對有三級及以上抗震要求的鋼筋檢測進(jìn)行控制，牌號應(yīng)帶E,對調(diào)直是否具有延伸功能的判斷以及相應(yīng)控制措施；鋼筋進(jìn)場是否進(jìn)行外形和重量偏差驗收并形成 記錄）；5

11、. 預(yù)拌混凝土合格證（一）報審、現(xiàn)場交貨檢驗（三方驗收）記錄填寫是否規(guī)范，簽章是否齊全，坍落度抽查次數(shù)是否符合要求，28天合格證（二）是否及時進(jìn)行了報審；6. 對進(jìn)場原材料是否建立臺賬，臺賬是否齊全、及時；7. 是否按要求進(jìn)行平行檢驗（含天然砂商砼廠抽檢、平行檢測）；8. 對于必須實行見證取樣和送檢的原材料、構(gòu)配件（含有環(huán)保、節(jié)能和 消防要求的）等，是否進(jìn)行見證取樣送檢，頻數(shù)是否符合有關(guān)規(guī)定；9. 是否將不合格的或未經(jīng)復(fù)試的材料、 構(gòu)配件和設(shè)備按照合格簽字或冋 意使用，對施工企業(yè)主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備未經(jīng)報驗合格即 用于工程的行為，是否及時以書面予以制止和糾正；10. 是否書面通知承包

12、商將不合格的材料、構(gòu)配件和設(shè)備撤出現(xiàn)場，有 無退場紀(jì)錄（包括退場影像）資料；11. 是否對招標(biāo)文件或合冋指疋的材料設(shè)備品牌的進(jìn)場進(jìn)行檢查控制；12. 對施工企業(yè)不按規(guī)定使用預(yù)拌混凝土的行為，是否予以制止，是否 向主管部門報告。1. 是否及時進(jìn)行了技術(shù)復(fù)核；2. 是否要求承包商及時進(jìn)行砼澆搗報審，是否及時審批砼澆搗申請，是否由安裝監(jiān)理工程師會簽；3. 是否要求承包商及時進(jìn)行模板及承重架拆除報審，審批是否正確；4. 必須進(jìn)行旁站的施工內(nèi)容是否實施旁站監(jiān)理，有無無旁站監(jiān)理記錄， 旁站記錄填寫是否符合要求；11施工過程 控制5. 旁站或巡視過程中，是否及時發(fā)現(xiàn)違反強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)條文的行為并及時 予以制止；

13、6. 是否進(jìn)行了規(guī)定的平行檢測，對于必須實行見證取樣的試件或?qū)嶓w檢 測是否進(jìn)行了見證取樣，送檢頻數(shù)是否符合規(guī)范規(guī)定；7. 是否督促承包商按圖及規(guī)范施工，是否發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場的嚴(yán)重質(zhì)量問題及要求承包商及時米取措施；8. 同條件養(yǎng)護(hù)試塊溫度統(tǒng)計記錄是否齊全；9. 相關(guān)管理部門（如安質(zhì)總站、房產(chǎn)監(jiān)察支隊、建管處、綜合執(zhí)法等） 檢查中提出的冋題是否督促承包商整改，是否核實整改回復(fù)的真實性。12驗收控制1. 地基驗槽、隱蔽驗收、混凝土澆搗申請、拆模申請、技術(shù)復(fù)核、測量 放線報驗等監(jiān)理驗收資料是否齊全；2. 檢驗批、分項、分部（包括安裝）監(jiān)理驗收資料是否齊全；3. 驗收記錄是否齊全完整，并與實際進(jìn)度保持一致，監(jiān)理

14、驗收審批意見填寫是否規(guī)范，簽字人員資格是否符合要求；4. 是否建立驗收臺賬，臺賬記錄的進(jìn)度是否與實際進(jìn)度一致；5. 經(jīng)驗收簽認(rèn)的隱蔽工程、檢驗批、分項或分部工程是否存較多的質(zhì)量 缺陷（含觀感質(zhì)量、安全功能檢測）或隱患；6. 經(jīng)驗收簽認(rèn)的隱蔽工程、檢驗批、分項或分部工程或冋意竣工驗收的 單位（子單位）工程是否存在違反強(qiáng)制性條文的情況；7. 對于未經(jīng)驗收或驗收不合格的隱蔽工程、檢驗批及分項工程，是否禁止承包商進(jìn)行下一道工序的施工；8. 是否及時組織樁基、結(jié)構(gòu)、節(jié)能、鋼結(jié)構(gòu)、大型幕墻骨架等中間驗收或竣工驗收，是否及時編寫質(zhì)量評估報告，工程質(zhì)量評估報告內(nèi)容是否齊全；9. 竣工驗收前是否督促發(fā)包方組織規(guī)

15、劃、人防、消防、防雷等專項驗收；10. 隱蔽驗收是否有影像資料；11. 相關(guān)驗收（樁基、基礎(chǔ)、中間結(jié)構(gòu)、節(jié)能、消防等）前，實體質(zhì)量 檢測報告是否齊全；12. 大體積混凝土測溫記錄是否齊全；13. 地下工程防水效果檢驗記錄是否齊全；14. 創(chuàng)杯工程是否督促承包方編制創(chuàng)優(yōu)計劃，驗收記錄是否體現(xiàn)質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)（GB/T50375）要求；15. 是否按規(guī)定程序處理質(zhì)量施工事故；16. 對施工企業(yè)未按規(guī)定進(jìn)行工程主要使用功能檢驗的行為，是否及時 以書面形式予以制止和糾正。13監(jiān)理檢查1. 具備條件后是否對承重支模架、混凝土強(qiáng)度回彈進(jìn)行平行檢驗并填寫 相應(yīng)記錄；2. 是否對原材料、施工試驗進(jìn)行平行檢驗；3.

16、 是否進(jìn)行了沉降觀測抽查；4. 監(jiān)理抽檢記錄及不合格項處置記錄填寫是否規(guī)范，檢查頻率是否滿足對施工現(xiàn)場控制的要求。14施工試驗、檢驗及檢測1. 砂漿、混凝土級配單，混凝土及砂漿試塊檢測（不合格情況處理資料） 報審手續(xù)是否及時、齊全；2. 鋼筋焊接、機(jī)械連接等試驗報審是否及時齊全；3. 功能性檢測（樁基檢測、結(jié)構(gòu)實體檢測等）報審是否及時，齊全；4. 各類試驗資料是否建立臺賬，是否及時、齊全。1.是否按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量、安全旁站，旁站方案與實際記錄是否相對應(yīng)，15旁站監(jiān)理是否及時填寫旁站監(jiān)理記錄，簽章是否齊全，記錄內(nèi)容是否完整；2. 旁站監(jiān)理記錄與混凝土澆搗申請單、檢驗批、商品混凝土交貨檢驗記錄、混凝

17、土施工記錄、監(jiān)理日記等資料反應(yīng)內(nèi)容是否一致；3. 旁站過程中，發(fā)現(xiàn)違反強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)條文的行為，是否及時予以制止；4. 旁站監(jiān)理是否按單位工程、時間順序或樓層部位收集整理。16安全牛 產(chǎn)監(jiān)理1. 監(jiān)理規(guī)劃中是否明確了安全監(jiān)理的工作范圍、目標(biāo)、內(nèi)容、方法、程 序和制度措施，各專項監(jiān)理細(xì)則是否齊全并經(jīng)有效簽章；2. 是否要求承包商報審應(yīng)急預(yù)案、專項整治實施細(xì)則、安全隱患排查， 安全及文明專項施工方案審批是否符合規(guī)定；3. 文明安全施工專項費用的報審、監(jiān)管是否符合規(guī)定；4. 是否核對企業(yè)安全許可證和三類人員安全考核證（含勞務(wù)分包、垂直運輸機(jī)械搭拆單位），以及到期報審；5. 是否核對特種作業(yè)人員數(shù)量、人證

18、相符及證書有效性，是否建立特殊工種人員動態(tài)管理臺帳；6是否核查施工機(jī)械（樁機(jī)備案證明，鋼筋機(jī)械、攪拌機(jī)、樁機(jī)等驗收 記錄）；配電設(shè)備（含配電箱、開關(guān)箱及元器件）；7. 安全帽、安全帶的生產(chǎn)許可證和質(zhì)量證明文件及型式檢測報告及自檢記錄（其中安全網(wǎng)必須采用阻燃型，且在產(chǎn)品及質(zhì)量保障資料中均有相應(yīng)的標(biāo)示或證明文件，在購銷合同上必須有相關(guān)的約定）；8. 是否督促承包商進(jìn)行危險性較大分部分項工程備案、告知、告示（含 垂直運輸機(jī)械搭拆、頂升），告知內(nèi)容與實際是否相符；9. 是否審查垂直運輸機(jī)械、吊架、附著腳手架及特殊起重機(jī)械的自檢、 聯(lián)檢和特檢以及保養(yǎng)協(xié)議和記錄（所有新安裝井架架體的固定必須采用 預(yù)埋螺栓

19、的方式，曳引機(jī)的固定必須按照安裝說明書及方案的要求采用固定基礎(chǔ)或地錨等方式一律不得采用螺紋鋼固定；操作位置視線不良或四層及以上（高度不得超過12米）建筑物使用的井架必須安裝具備雙向?qū)χv功能的監(jiān)控系統(tǒng)，高架井架和人貨兩用電梯的卸料平臺必須安裝 樓層聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)）；10. 每次建筑起重機(jī)械安裝（或頂升、降節(jié)、拆卸）作業(yè)，是否審查裝 拆單位資質(zhì)，人員勞動合冋、社保證明、系統(tǒng)查詢記錄，裝拆告知等資 料，進(jìn)行施工時旁站，對自檢證明和安全使用說明進(jìn)行審查，參與五方 驗收，并督促首次安裝檢測與使用登記手續(xù)辦理；11. 監(jiān)理安全檢查（每月不少于1次，按JGJ59-2011標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行定期檢查 評分，每月對工地進(jìn)行 1

20、至2次專項檢查，填寫記錄表、）及驗收；安 全冋題的整改是否符合規(guī)定；12. 是否檢查垂直運輸機(jī)械電氣、避雷、塔吊三方對講機(jī)配備、對講監(jiān)視系統(tǒng)（標(biāo)化工地，是否檢查新安裝塔吊現(xiàn)場在線監(jiān)控系統(tǒng)），以及塔吊卸料平臺，以及井架樓層平臺和井架遮護(hù)棚等設(shè)施；13. 對咼大模板、咼支模、方案經(jīng)專豕論證審查的腳手架、深基坑（打 樁、錨桿、砼、預(yù)應(yīng)力張拉）是否實施旁站監(jiān)理，做好旁站記錄，并按 單位工程分類放置；14. 四口臨邊防護(hù)、臨時用電、基坑支護(hù)、卸料平臺、腳手架、模板、 活動板房、工地圍墻、消防設(shè)施等分項工程驗收是否齊全；15. 每臺垂直運輸設(shè)備所需資料審查表（見附表）及表中所有資料，是 否一機(jī)一檔案；16

21、. 是否查施工用電的線路（含照明和動力）的連接、掛設(shè)及配電箱（使用未經(jīng)3C認(rèn)證器材、箱內(nèi)雜物、記錄、線型、接線、箱前通道等）；17. 是否要求承包商進(jìn)行鋼管、扣件等架子材料進(jìn)場報驗和進(jìn)場復(fù)試， 復(fù)試不合格是否要求處理；18. 是否發(fā)現(xiàn)機(jī)械未做到一機(jī)一閘一保護(hù)一箱、電動機(jī)無防護(hù)罩、使用倒順開關(guān)、一機(jī)多用，固定機(jī)械未接地等；19. 是否發(fā)現(xiàn)“三寶四口”違反規(guī)定；20. 是否發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場消防設(shè)施不足或失效、現(xiàn)場消防通道、高層消防立管 不符要求；21. 是否發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場警示標(biāo)志不足，或安全標(biāo)志與安全防護(hù)措施不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；22. 是否進(jìn)行模板支架平行檢測及驗收；23. 是否對重大構(gòu)件和設(shè)備吊裝、大型施工機(jī)械裝

22、拆及基礎(chǔ)等重大危險 源的施工過程進(jìn)行旁站，旁站是否認(rèn)真履行了職責(zé)；24. 發(fā)現(xiàn)安全隱患是否及時下達(dá)通知單，監(jiān)理人員是否在回復(fù)單上如實簽署意見；25. 對于工程存在重大安全隱患，可能造成安全事故或已經(jīng)造成安全事 故，是否及時下達(dá)工程暫停令，或施工企業(yè)拒不整改或不停止施工的， 是否及時向主管部門報告；26. 是否對彩鋼板活動金屬夾芯板材進(jìn)行控制（燃燒性能等級應(yīng)為 A級，并應(yīng)具備相關(guān)檢測報告）；27. 是否對現(xiàn)場消防設(shè)備進(jìn)行控制（施工現(xiàn)場的消防栓泵必須采用專用消防配電線路，專用消防配電線路應(yīng)自施工現(xiàn)場總配電箱的總斷路器上 端接入，且應(yīng)保持不間斷供電；咼度大于24m或單體體積超過30000m的在建工程

23、應(yīng)安裝不少于 2根的消防豎管，管徑不小于DN100每層樓梯處，應(yīng)設(shè)置消防水槍、水帶及軟管）；28. 對施工企業(yè)未編制文明施工專項施工方案或不落實文明施工專項施工方案的有關(guān)要求，是否及時下發(fā)整改通知書；29. 是否按規(guī)定程序處理安全事故；30. 是否要求承包商報審安全檢查記錄（含重大節(jié)日復(fù)工檢查、總監(jiān)項目經(jīng)理聯(lián)合周檢等）；31. 相關(guān)管理部門（如安質(zhì)總站、房產(chǎn)監(jiān)察大隊、建管處、綜合執(zhí)法、 國家文明、衛(wèi)生城市評比）檢查中提出的問題是否督促承包商整改，并 核實整改回復(fù)的真實性；32. 監(jiān)理安全檢查及驗收、安全冋題的整改是否符合規(guī)定；33. 安全監(jiān)理周報及送建設(shè)單位的安全隱患報告書是否齊全；34. 安

24、全資料是否單獨歸檔。17進(jìn)度控制1. 有無進(jìn)度控制計劃或方案以及日?？刂拼胧▽Ρ取⒓m偏意見等）；2. 有無總進(jìn)度計劃及階段（每月）進(jìn)度計劃報審，并簽署監(jiān)理意見；3. 當(dāng)實際進(jìn)度滯后于計劃進(jìn)度時，是否采取措施并簽發(fā)或形成書面記錄；4. 是否在監(jiān)理月報中向發(fā)包方報告工程進(jìn)度。18投資控制1. 是否及時進(jìn)行現(xiàn)場工程計量（包括聯(lián)系單中涉及的工程量），是否經(jīng)項目總監(jiān)簽字，計量是否準(zhǔn)確；2. 是否按施工合同約定的工程量計算規(guī)則進(jìn)行工程計量；3. 有無及時審核工程款支付申請表并簽署監(jiān)理意見，是否按施工合同約定的支付條款簽署工程款支付申請證書；4. 是否建立產(chǎn)值臺賬和支付臺賬；5. 是否對工程聯(lián)系單中涉及的

25、工程量進(jìn)行了計量并簽署監(jiān)理意見；6. 當(dāng)承包商提出費用索賠要求符合施工合冋文件的規(guī)定和有關(guān)條件時是否及時審批；7.是否在監(jiān)理月報中向發(fā)包方報告工程造價控制情況。19監(jiān)理日記、 監(jiān)理月報1. 監(jiān)理日記每日記載，內(nèi)容真實、記載必須詳細(xì)，字跡工整，不隨意涂改或使用涂改液（包括總監(jiān)巡視記錄、安裝監(jiān)理工作內(nèi)容、安全監(jiān)理工 作情況等，發(fā)函情況也須記錄在監(jiān)理日記中，還應(yīng)包括停工期、員工請 假期）；2. 監(jiān)理月報是否齊全、及時，并反映安全生產(chǎn)監(jiān)理工作內(nèi)容，是否及時 上報公司及有關(guān)單位。20組織協(xié)調(diào)1. 第一次工地會議議程及編寫是否符合建設(shè)監(jiān)理規(guī)范的要求；2. 是否定期或按監(jiān)理規(guī)劃規(guī)定主持召開工地例會和及時組織

26、或參加各 專題會議；3. 施工監(jiān)理交底會（對重要的分部分項工程事前進(jìn)行書面交底）是否及時進(jìn)行；4. 各類會議紀(jì)要的編寫、簽章、分發(fā)手續(xù)等是否及時、齊備；5. 專業(yè)配合協(xié)調(diào)工作是否到位；6. 項目總監(jiān)是否按時組織監(jiān)理內(nèi)部會議，參加人員是否齊全， 會議紀(jì)要是否按時整理；7. 會議紀(jì)要及監(jiān)理報告是否按時間順序編號、整理。21監(jiān)理工作 指令1. 監(jiān)理工程師通知單及回復(fù)單，工程暫停令及復(fù)工申請等監(jiān)理工作指令的簽發(fā)是否符合規(guī)定，并有效閉合；2. 圖紙會審是否符合規(guī)定、設(shè)計聯(lián)系單是否經(jīng)總監(jiān)理工程師簽署意見后 轉(zhuǎn)發(fā)，重大設(shè)計變更是否及時辦理了審圖手續(xù)。22問題整 改落實1. 施工過程中監(jiān)理發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情況，對監(jiān)理工程師通知單及監(jiān)理工作聯(lián)系函，是否逐條復(fù)查并如實簽署意見；2. 包括建設(shè)主管部門在內(nèi)的各相關(guān)單位檢查的落實情