安全管控和隱患排查評分表

1、表2-1煤礦安全風(fēng)險分級管控標(biāo)準(zhǔn)化評分表項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評分方法得分1分職責(zé)分工、工作機(jī)0建立安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系，礦長全面負(fù) 責(zé)，分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控 工作4查資料和現(xiàn)場。未建 立責(zé)任體系不得分， 隨機(jī)抽查，礦領(lǐng)導(dǎo)1 人不清楚職責(zé)扣1分2有負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級管控工作的管理部門 制（2查資料。未明確管理部門不得分卜）制度建設(shè)建立安全風(fēng)險分級管控工作制度，明確安全風(fēng)險的辨 識范圍、方法和安全風(fēng)險的辨識、評估、管控工作流 程4查資料。未建立制度 不得分，辨識范圍、 方法或工作流程1處 不明確扣2分4分年度辨識評估每年底礦長組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)

2、 進(jìn)行年度安全風(fēng)險辨識，重點(diǎn)對井工煤礦瓦斯、水、 火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運(yùn)輸系統(tǒng)，露天煤 礦邊坡、爆破、機(jī)電運(yùn)輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的 危險因素開展安全風(fēng)險辨識；及時編制年度安全風(fēng)險 辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全 風(fēng)險清單，并制定相應(yīng)的管控措施；將辨識評估結(jié)果 應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完 善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救 援預(yù)案10查資料。未開展辨識 或辨識組織者不符合 要求不得分，辨識內(nèi) 容（危險因素不存在 的除外）缺1項(xiàng)扣2 分，評估報告、風(fēng)險 清單、管控措施缺1 項(xiàng)扣2分，辨識成果 未體現(xiàn)缺1項(xiàng)扣1分二、安全風(fēng)0卜）專項(xiàng)辨識評

3、估險辨水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，開展1次專項(xiàng)辨識：.專項(xiàng)辨識由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；2. 重點(diǎn)辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全 風(fēng)險；3. 補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)管控措施；4. 辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、 生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等8查資料和現(xiàn)場。未開 展辨識不得分，辨識 組織者不符合要求扣 2分，辨識內(nèi)容缺1 項(xiàng)扣2分，風(fēng)險清單、 管控措施、辨識成果 未在應(yīng)用中體現(xiàn)缺1 項(xiàng)扣1分項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評分方法得分生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素（露天煤礦爆破參數(shù)、邊坡參數(shù)）等發(fā)生重大變化時， 開展1

4、次專項(xiàng)辨識：1. 專項(xiàng)辨識由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；2. 重點(diǎn)辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施 設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險；3. 補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；4. 辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、 操作規(guī)程8查資料和現(xiàn)場。未開 展辨識不得分，辨識 組織者不符合要求扣 2分，辨識內(nèi)容缺1 項(xiàng)扣2分，風(fēng)險清單、 管控措施、辨識成果 未在應(yīng)用中體現(xiàn)缺1 項(xiàng)扣1分啟封火區(qū)、排放瓦斯、突岀礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤 等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用 前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，開 展1次專項(xiàng)辨識：.專項(xiàng)辨識由分管負(fù)責(zé)人組織有

5、關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織 單位（區(qū)隊(duì)）進(jìn)行；2. 重點(diǎn)辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作 等方面存在的安全風(fēng)險；3. 補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；4. 辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)8查資料和現(xiàn)場。未開 展辨識不得分，辨識 組織者不符合要求扣 2分，辨識內(nèi)容缺1 項(xiàng)扣2分，風(fēng)險清單、 管控措施、辨識成果 未在應(yīng)用中體現(xiàn)缺1 項(xiàng)扣1分本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、岀現(xiàn)重大事故隱患或 所在省份發(fā)生重特大事故后，開展 1次針對性的專項(xiàng) 辨識；1. 專項(xiàng)辨識由礦長組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；2. 識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲 區(qū)；3. 補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險

6、清單并制定相應(yīng)的管控措施；4. 辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、 操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件6查資料和現(xiàn)場。未開 展辨識不得分，辨識 組織者不符合要求扣 2分，辨識內(nèi)容缺1 項(xiàng)扣2分，風(fēng)險清單、 管控措施、辨識成果 未在應(yīng)用中體現(xiàn)缺1 項(xiàng)扣1分V3分管控措施三、安全風(fēng)5卜）.重大安全風(fēng)險管控措施由礦長組織實(shí)施，有具體工作 方案，人員、技術(shù)、資金有保障5查資料。組織者不符 合要求、未制定方案 不得分，人員、技術(shù)、 資金不明確、不到位1項(xiàng)扣1分險管控（2.在劃定的重大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限4查資料和現(xiàn)場。未設(shè)定人數(shù)上限不得分，超1人扣0.5分10 項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容基本要求標(biāo)

7、準(zhǔn)分值評分方法得分定期 檢查.礦長每月組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和管 控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對管控過程中岀現(xiàn)的問 題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險辨 識評估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)，明確責(zé)任 分工8查資料。未組織分析 評估不得分，分析評 估周期不符合要求， 每缺1次扣3分，管 控措施不做相應(yīng)調(diào)整 或月度管控重點(diǎn)不明 確1處扣2分，責(zé)任 不明確1處扣1分2.分管負(fù)責(zé)人每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控 重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí) 情況，改進(jìn)完善管控措施8查資料。未組織分析 評估不得分，分析評 估周期不符合要求， 每缺1次扣3分，管 控措施不做相

8、應(yīng)調(diào)整 1處扣2分現(xiàn)場檢查按照煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定，執(zhí)行 煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí) 情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改6查資料和現(xiàn)場。未執(zhí) 行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度不得 分，未跟蹤管控措施 落實(shí)情況或發(fā)現(xiàn)問題 未及時整改1處扣2 分公告 警示在井口（露天煤礦交接班室）或存在重大安全風(fēng)險區(qū) 域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任 人和主要管控措施4查現(xiàn)場。未公示不得 分，公告內(nèi)容和位置 不符合要求1處扣1 分四1分信息管理采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險記錄、跟蹤、 統(tǒng)計(jì)、分析、上報等全過程的信息化管理4查現(xiàn)場。未實(shí)現(xiàn)信息 化管理不得分，功能 每缺1項(xiàng)扣1分、保障措.入井

9、（坑）人員和地面關(guān)鍵崗位人員安全培訓(xùn)內(nèi)容 包括年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相 關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施6查資料。培訓(xùn)內(nèi)容不 符合要求1處扣1分5教育 卜）培訓(xùn)2每年至少組織參與安全風(fēng)險辨識評估工作的人員學(xué) 習(xí)1次安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)5查資料和現(xiàn)場。未組 織學(xué)習(xí)不得分，現(xiàn)場 詢問相關(guān)學(xué)習(xí)人員， 1人未參加學(xué)習(xí)扣1 分11項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評分方法得分得分合計(jì)：12 表3-1煤礦事故隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)化評分表項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評分方法得分1分職責(zé)分工、工作機(jī)0卜）1 有負(fù)責(zé)事故隱患排查治理管理工作的部門2查資料。無管理部門不得分2.建立事故隱患排查治理工作責(zé)任體系，明

10、確礦長全 面負(fù)責(zé)、分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的事故隱患排查 治理工作，各業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊(duì)）、班組、 制崗位人員職責(zé)明確4查資料和現(xiàn)場。責(zé)任 未分工或不明確不得 分，礦領(lǐng)導(dǎo)不清楚職 責(zé)1人扣2分、部門 負(fù)責(zé)人不清楚職責(zé)1 人扣0.5分分級管理對排查岀的事故隱患進(jìn)行分級，并按照事故隱患等級 明確相應(yīng)層級的單位（部門）、人員負(fù)責(zé)治理、督辦、 驗(yàn)收4查資料和現(xiàn)場。未對 事故隱患進(jìn)行分級扣 2分，責(zé)任單位和人 員不明確1項(xiàng)扣1分3分基礎(chǔ)工作編制事故隱患年度排查計(jì)劃，并嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行4查資料和現(xiàn)場。未編制排查計(jì)劃或未落實(shí)執(zhí)行不得分圍 澤范 :O 卜1 礦長每月至少組織分管負(fù)責(zé)人及安全、生產(chǎn)、技術(shù)

11、等業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊(duì)）開展一次覆蓋生 產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查，排查前制定工作 方案，明確排查時間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員6查資料和現(xiàn)場。未組 織排查不得分，組織 人員、范圍、頻次不 符合要求1項(xiàng)扣2分， 未制定工作方案扣1 分、方案內(nèi)容缺1項(xiàng) 扣0.5分患!.礦各分管負(fù)責(zé)人每旬組織相關(guān)人員對分管領(lǐng)域進(jìn)行1次全面的事故隱患排查6查資料和現(xiàn)場。分管 負(fù)責(zé)人未組織排查不 得分，組織人員、范 圍、頻次不符合要求 1項(xiàng)扣2分3.生產(chǎn)期間，每天安排管理、技術(shù)和安檢人員進(jìn)行巡 查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查5查資料和現(xiàn)場。未安 排不得分，人員、范 圍、頻次不符合要求1項(xiàng)扣1分4.崗位作

12、業(yè)人員作業(yè)過程中隨時排查事故隱患4查資料和現(xiàn)場。未進(jìn)行排查不得分13 登記 上報1 建立事故隱患排查臺賬，逐項(xiàng)登記排查岀的事故隱 患3查資料。未建立臺賬不得分，登記不全缺1項(xiàng)扣0.5分2.排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后，及時向當(dāng)?shù)孛旱V安全監(jiān) 管監(jiān)察部門書面報告，并建立重大事故隱患信息檔案2查資料。不符合要求不得分2分分級治理二事故隱5卜）1.事故隱患治理符合責(zé)任、措施、資金、時限、預(yù)案“五落實(shí)”要求2查資料和現(xiàn)場。不符合要求不得分2.重大事故隱患由礦長組織制定專項(xiàng)治理方案，并組 織實(shí)施；治理方案按規(guī)定及時上報6查資料和現(xiàn)場。組織 者不符合要求或未按 方案組織實(shí)施不得分， 治理方案未及時上報 扣2分3.

13、不能立即治理完成的事故隱患，由治理責(zé)任單位（部門）主要責(zé)任人按照治理方案組織實(shí)施4查資料和現(xiàn)場。組織者不符合要求或未按方案組織實(shí)施不得分$能夠立即治理完成的事故隱患，當(dāng)班采取措施，及 患治理（時治理消除，并做好記錄5查資料和現(xiàn)場。當(dāng)班 未采取措施或未及時 治理不得分，不做記 錄扣3分，記錄不全1處扣0.5分安全措施1事故隱患治理有安全技術(shù)措施，并落實(shí)到位4查資料和現(xiàn)場。沒有 措施、措施不落實(shí)不 得分2.對治理過程危險性較大的事故隱患，治理過程中現(xiàn) 場有專人指揮，并設(shè)置警示標(biāo)識；安檢員現(xiàn)場監(jiān)督4查資料和現(xiàn)場。現(xiàn)場 沒有專人指揮不得分、 未設(shè)置警示標(biāo)識扣1 分、沒有安檢員監(jiān)督 扣1分（20分）治理

14、督辦四、監(jiān)督1事故隱患治理督辦的責(zé)任單位（部門）和責(zé)任人員 明確；2. 對未按規(guī)定完成治理的事故隱患，由上一層級單位 （部門）和人員實(shí)施督辦；管理3. 掛牌督辦的重大事故隱患，治理責(zé)任單位（部門） 及時記錄治理情況和工作進(jìn)展，并按規(guī)定上報7查資料。督辦責(zé)任不 明確、不落實(shí)1次扣 2分，未實(shí)行提級督 辦1次扣2分，未及 時記錄或上報1次扣2分14 驗(yàn)收銷號1 煤礦自行排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患完成治理后，由驗(yàn)收 責(zé)任單位（部門）負(fù)責(zé)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后予以銷號4查資料和現(xiàn)場。未進(jìn) 行驗(yàn)收不得分，驗(yàn)收 單位不符合要求扣2 分，驗(yàn)收不合格即銷 號的不得分2.負(fù)有煤礦安全監(jiān)管職責(zé)的部門和煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu) 檢查發(fā)現(xiàn)

15、的事故隱患，完成治理后，書面報告發(fā)現(xiàn)部 門或其委托部門（單位）4查資料和現(xiàn)場。未按 規(guī)定報告不得分公示監(jiān)督1 每月向從業(yè)人員通報事故隱患分布、治理進(jìn)展情況；2. 及時在井口（露天煤礦交接班室）或其他顯著位置 公示重大事故隱患的地點(diǎn)、主要內(nèi)容、治理時限、責(zé) 任人、停產(chǎn)停工范圍；3. 建立事故隱患舉報獎勵制度，公布事故隱患舉報電 話，接受從業(yè)人員和社會監(jiān)督5查資料和現(xiàn)場。未定 期通報、未及時公告 扣2分，通報和公告 內(nèi)容每缺1項(xiàng)扣1分， 未設(shè)立舉報電話扣2 分，接到舉報未核查 或核實(shí)后未進(jìn)行獎勵 扣2分五1分信息 管理采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對事故隱患排查治理記錄 統(tǒng)計(jì)、過程跟蹤、逾期報警、信息上報的信息化管理3查資料和現(xiàn)場。未采 取信息化手段不得分， 管理內(nèi)容缺1項(xiàng)扣1 分改進(jìn)宀 完善礦長每月組織召開事故隱患治理會議，對一般事故隱 患、重大事故隱患的治理情況進(jìn)行通報，分析事故隱 患產(chǎn)生的原因，提岀加強(qiáng)事故隱患排查治理的措施， 并編制月度事故隱患統(tǒng)計(jì)分析報告3查資料。未召開會議 定期通報、未編制報