有害物質管理辦法

1、一、 目的為確保我公司提供的產品符合與環(huán)境有害物質減免有關的法律法規(guī)、指令以及客戶的要求。二、 范圍本辦法適用于對公司原輔料、外協(xié)加工品、制程品、成品(包括包裝)的環(huán)境有害物質的管控。三、 職責3.1業(yè)務部：負責客戶環(huán)保物質要求的識別、確定，有關環(huán)境物質要求的內外部溝通、處理或傳遞。3. 2采購部：負責購買合格供方之材料，并聯(lián)合品質部對供應商進行稽核，要求其簽訂環(huán)保協(xié)約，定期收 集更新SGS測試報告及MSDS資料。3. 3工程部：負責承認材料符合環(huán)保法規(guī)及客戶要求。3. 4倉庫組：負責原物料、半成品、成品之標示，劃區(qū)存放，同時對進出庫進行管控.3. 5生產部：負責按單生產及防止制程交義污染。.

2、3. 6品質部：負責對環(huán)保材料從進料到制程及成品出貨，均需作有效的全程物料管控。負責對全體員工開展環(huán)境有害物質的教育訓練工作,并負責建立相關的體系文件，以及記錄的歸檔；四、 定義4.1.環(huán)境有害物質(EHS: EW-IRONMENTAL HAZARDOUS SUBSTANCES):零件、材料等里含有的物質或是 制造時使用的物質，對人體及地球環(huán)境有明顯的環(huán)境影響的物質；4. 2.管理級別 -按照以下3種管理級別進行管理.(a) . 1級:對于該物質及其用途立即禁止使用；(b) . 2級：對于該物質及其用途規(guī)定一定時期予以禁止.超過表中規(guī)定的日期之后，不能在部件及材料 中使用，到達期限時指定為“1

3、級”.(c) . 3級：|_|前雖然沒有規(guī)定日期以及削減口標，但指定了計劃削減在部件中、材料中含量的物質及其用途.4. 3.含有-含有系指無論是否有意，所有在產品的部件，設備或使用的材料中添加，填充、混入或粘附的物質(包括在加工過程中無意混入或粘附于產品中的物質)。4. 4.雜質-包含在天然材料中，作為工作材料使用，在精制過程中技朮上不 能完全去除的(natural impurity),或者合成反應過程中產生，而在技朮上不能完全去除的物質。此 外，為了與主原料加以區(qū)別，在為了改變材料的特性而使用稱為“雜質”時，也按“含有”處理。 但是，在制造半導體設備等使用的摻朵劑(Dopant),雖然是有意

4、添加的，但實質上在半導體設備中 僅有極微的殘存，這種情況不作為“含有”處理。4. 5 SGS-Societe Generaie de Surveillance S.A.瑞士通用集團，總部於 1878 年在瑞士日內成立（瑞士通用集團SGS與中國標準技術開發(fā)公司CSTC合資成立通標標準技術服務有限公司SGS-CSTC.國際論證服務部亦於同時成立.4.6 MSDS-Material Safety Data Sheet物質安全資料表4.7.ICP-Inductively Coupled Plasma 誘導結合等離子4.8 XRF-檢測儀器,X射線瑩光光譜儀.用來分析各種物質中的元素成份4.9 GP-G

5、reen Partner 綠色伙伴4.10 RoHS-Restriction of the use of certain Hazardous Substance on electrical and electronicequipment.在電子電氣設備中限制使用某些有害物質指令4lj.輔助材料 -泛指用於產品作業(yè)過程中參與輔助作業(yè)的設備工冶具等及產品之包材粘附等材料.4.12溶劑-指為方便作業(yè)或作其他作用在產品之生產過程中可能使用的液體狀物質.例如:本公司所使用的酒精洗面水脫模劑甲笨4.13不使用証明書 -原材料零部件.輔材的供應廠商確認其原材料零部件,輔材必須達到法律規(guī)定的“環(huán)境管理物質的管

6、理標準，且沒有管理等級1的物質及其用途的証明文件4. 14高風險物料 -物料直接與產品有矢系，是產品的組成部分，又分兩類：&）直接物料，如：塑膠原料、塑膠色種/色粉；硅膠原料、硅膠色膠、硫化劑；塑膠/硅膠的噴涂用油 墨、絲印用油墨；b）需參與生產成為產品的組成部分的非直接物料，如：點膠劑、膠粘接劑等；4. 15中風險物料 -與產品間接的有矢系，但不是產品的組成部分，又分兩類：a）化學品如：油墨用固化劑和稀釋劑、酒精、白電油、脫模劑等；b ）需與產品一起交客戶的包裝材料如PE袋、紙箱、膠帶等；4. 16低風險物料 -與產品有接觸，不是產品的組成部分的設備、工具、冶具等，如：模具、鋼網、網盤、手套

7、、手指套等。五、作業(yè)程序5.1建立環(huán)境有害物質管理的組織架構，制定環(huán)境和HSF方針、LI標。為確保環(huán)境有害物質管理辦法順利執(zhí)行,特成立本公司環(huán)境有害物質管理組織架構，負責宣導、執(zhí) 行、稽核公司所制定的環(huán)境和HSF方針政策，確保運行效果達標，該組織架構同質量管理的組織架構。5. 2物料承認5.2.1對于新料號之導入承認,要求供方提交產品材料成分宣告表和環(huán)保材料符合聲明書。5. 2.2需提交SGS測試報告,且符合法律法規(guī)要求、客戶要求及本公司環(huán)境有害物質限量標準規(guī) 定之要求.5. 2. 3材料的最小包裝單體及外箱上需有綠色環(huán)保標示.5. 3采購5. 3. 1采購部應根據采購管理程序進行供方調查評佔

8、，以鑒別其供貨能力、品質及有害物質管控是否 達到要求優(yōu)先選擇供方的條件可參照如下：5. 3.1. 1客戶對環(huán)保沒有特別要求的情況下，以環(huán)保供方為優(yōu)先考量.5. 3.1.2客戶對環(huán)保有特別要求的情況下，所選擇的供方必須滿足環(huán)保要求.供方需針對治工具，機臺，模具，人員，場所作明顯標示以利區(qū)別為環(huán)保產品制程專用.5. 3. 1.3客戶指定供方.5. 3. 2采購在訂購符合環(huán)保要求之物料前，應要求供方簽訂或提交如下協(xié)議、保證函或技術資料：5. 3. 2. 1質量環(huán)保合作協(xié)議書、SGS檢測報告、MSDS資料.5. 3. 2. 2產品材料成分宣告表和環(huán)保材料符合聲明書。5. 3. 2. 4管理變更確認書5

9、. 3. 2. 5對所有環(huán)保物料，釆購應要求供方在材料的最小包裝單體上和外包裝上有綠色環(huán)保標示。5. 3. 2. 6所有新開發(fā)供應商，山工程部聯(lián)合品質部對其進行全面評估，初步確認合格后報總經理批準， 采購才可正式向供方下單。5.4生產部制程管制：5.4.1生管于生產通知單注明之具體環(huán)保要求：5. 4. 2無綠色標識的原材料、零部件不能用作綠色產品生產；5.4. 3作業(yè)指導書要明確規(guī)定相關禁止使用的物質；5.4.4每張訂單在制程中若有不良品或尾數(shù)須隨時返工補足，訂單完成后方可安排生產其它產品，防 止發(fā)生混料，用料錯誤現(xiàn)象。5.4.5至包裝時須依訂單要求領用專用之包裝材料，并劃分HSF專區(qū)進行包裝

10、作業(yè)，以防用錯料，包裝 好后，經檢驗合格后方可入庫出貨。5. 4. 6對所有環(huán)保物料，應在材料的最小包裝單體上和外包裝上有綠色環(huán)保標示。5. 4. 7管理變更:變更原材料，部材，生產設備、生產線、生產場所時，應充分確認是否含有環(huán)境有害物 質；相關變更事項必須填寫管理變更確認書且要得到客戶的承認后再實施變更。特別說明：因我司目前所有生產物料全部為環(huán)保物料，故無需對內部制程轉序的物料做 環(huán)保標示，只需對進料和出貨進行環(huán)保標示和核對SGS等報告資料的管控。且無需劃出 HSF專區(qū)。5.5品質管制：5. 5. 1進料檢驗時，有環(huán)保要求的，要求其提供岀貨檢驗報告、SGS測試報告、HSDS資料，并檢查標識是

11、 否明顯、正確。SGS檢測報告有效期為一年；5. 5. 2每年笫一個月的第一個工作日（節(jié)假日順延）要求合格的在供方提交環(huán)保材料符合聲明書。對新 供方則在首次下單前提交產品材料成分宣告表和環(huán)保材料符合聲明書。必要時可山我司委托公 證機構代為測試證明；5. 5.3品質部應對各單位之文件及作業(yè)過程嚴加查核、監(jiān)督，避免發(fā)生異?，F(xiàn)象，所有品質記錄山品質 部統(tǒng)訃并按單整理歸檔備查；. 5.4在制程中環(huán)保物料之作業(yè)務必按生產通知單作業(yè)，品質部跟蹤稽核，若有異常及時所映并需有處 理結果；5.5.5制程疔0（：發(fā)現(xiàn)能尸異常時，首先對取樣的物料及范圍進行標示、隔離,立即停止生產，馬上將異常 報告交品質經理及管理者

12、代表審核確認是原材不良導致還是制程污染導致并在3小時內口頭通知客戶和 我司相關單位，并在24小時內向客戶提出書面報告。5. 6.倉庫管理：5. 6.1.原材料倉劃分HSF來料專區(qū)與不合格品區(qū)，以防止HSF異常品與合格品的相互混入；5. 6. 2.成品倉劃分HSF成品專區(qū)與不合格品區(qū)，以防止HSF異常品與合格品的相互混入；5. 6. 3所有環(huán)保原物料及自制入庫半成品以及成品，均在材料的最小包裝單體上和外箱上貼綠色環(huán)保標 示；. 6.4倉管點收環(huán)保物料時，檢視是否有綠色環(huán)保標示，無綠色標識的綠色釆購產品拒絕入庫或作不合 格處理；5. 6. 5倉管發(fā)料時，先核對生產通知單，領料單，對應料號按單依需求

13、量發(fā)放,若有退、補情形同樣按單 退補料及標示，對車間退回之物料如有標示不清或包裝不完整，在無法斷定為符合環(huán)保標準之物料時 則轉為一般用料。特別說明：因我司目前所有生產物料全部為環(huán)保物料，故無需對內部制程轉序的物料做 環(huán)保標示，只需對進料和出貨進行環(huán)保標示的管控。且無需劃出HSF專區(qū)。5. 7.環(huán)保材料品質異常處理方式：若進料、制程、成品或客戶處發(fā)現(xiàn)產品環(huán)保材料中含有禁用物質或其含量超出技術規(guī)范要求，需按照“環(huán)保材料品質異常處理流程”處置.不良批確認水平調查同 j調査污料號物料A染源客戶水平調查供-應商NG5. 8.教育訓練:5. 8.1對于新進人員，在上崗前培訓中增加環(huán)境有害物質培訓課程,本環(huán)

14、境有害物質管理辦法與 環(huán)境有害物質限量標準也可同時作為此培訓教材內容。5. 8. 2品質部將根據全球環(huán)保材料發(fā)展的最新動態(tài)每年至少安排一次以上教育訓練.5. 8. 3必須保存相關的培訓考核記錄.5. 9.稽核管理：5. 9. 1對供應商的稽核：5. 9. 1. 1山品質部編制供應商審核年度訃劃報總經理批準、計劃至少要確保對重要環(huán)保供應商或新 開發(fā)的環(huán)保供應商進行每年一次現(xiàn)場審核，審核山采購負責聯(lián)系安排，會同工程部、品質部進行。5. 9.1.2要求供應商制訂對其上游廠商定期的稽核計劃，以確保其上游供方原料符合環(huán)保要求。5. 9. 1. 3稽核時編制供應商有害物質管理體系評審表，并要求每次之稽核成

15、績必須高于75分且不 得有重大違背本公司環(huán)境有害物質管理標準要求所規(guī)定之事項。將審核結果編制成供應商評審矯正報 告報總經理審批。并傳供應商進行改善，直至驗證佐證材料合格或現(xiàn)場復審合格才能關閉。5. 9.1.4當稽核不合格時（低于75分），由采購部向供應商提出整體改善計劃，并通知公司相關部門， 同時采取暫停供貨、尋找新環(huán)保供應商等方式處理。5. 9.1.5稽核成績納入供應商評估考量范圍，作為對供應商評估考量的一個重要依據。5.9.2公司內部稽核：5. 9. 2. 1每年至少進行一次環(huán)境有害物質管控運行狀況之內部稽核，以期發(fā)現(xiàn)管控運行的不符合性證 據以實施持續(xù)改善。一般結合內部質量審核工作進行；5

16、. 9. 2. 2稽核內容：采購管理，材料管理，材料承認，進料管制，制程管控，成品出貨管控等。標識詢離對策實施附件一:. 9. 2. 3稽核時需編制有害物質管理體系內部稽核表。5. 9. 2.4對于在稽核中所發(fā)現(xiàn)的問題點，將曲管理者代表上報給總經理，并要求責任單位對稽核中 的問題進行分析并改善解決。5. 10管理評審：總經理每年至少進行一次環(huán)境有害物質管控運行狀況之管理評審，以評審管控運行的不符合性以及改 進的需求。一般結合質量管理評審工作進行。六、 支持性文件6. 1采購管理程序 .TMJ-QP-0096.2HSF異?？刂乒芾沓绦?.TMJ-QP-0236.3環(huán)境有害物質限量標準.WI-PZ

17、-0176.4環(huán)境有害物質管理清單.WI-PZ-0186. 5環(huán)境有害物質法律法規(guī)清單.WI-PZ-019七、 相關窗體、記錄：7. 1產品材料成份宣告表 .FM-CG-0097.2環(huán)保材料符合聲明書 .FM-CG-0107.3質量環(huán)保合作協(xié)議書 .FM-CG-011八、附件:管理變更確認書所謂變更，是指從開始批量生產時有矣生產的內容變化1.質量負責人質量最高負責人的變更職務/姓名：總經理質量具體負責人的變更職務/姓名：經理*不管是否有變更，都請?zhí)韺懶彰?.生產地點的變更和追加生產線的變更（本司制程變更）生產工廠（場址）或產地（國）的變更上游供應商（協(xié)力廠商）廠址和原產國的變更請畫上有變更有

18、變更無變更無變更有變更無變更3.材料和部件構成主要材料的變更輔助原材料的變更（糊料、溶劑、涂料、油墨、焊錫等） 規(guī)格的變更包裝材料變更保證上述內容無誤變更內容左有矢因業(yè)務單位的原因發(fā)生的變更（上述2、3項），請事先取得該零件或裝置部件交貨的零件保證部分 的批準。所有變更必須提前二周填寫此單交客戶方批準備案。附件二:FM-CG-007 AO深圳市天明鑫實業(yè)有限公司供應商有害物質管理體系評審表供應商：Audit日期：年 月 日7治工具是否專用及標示2Item稽查項H稽核結果缺點說明一.文件管制分數(shù)得分1是否有訂定環(huán)境關聯(lián)物質管制辦法22是否有內部稽核的執(zhí)行辦法23是否有內部的技朮標準可供執(zhí)行24是

19、否有內部的稽核check list2二.采購系統(tǒng)1是否有對其原材料供方制定合格供貨商名單22廠供貨商變動是否報備23普通材料與環(huán)保材料料號是否分開24是否有依合格供貨商名單下買料25普通材料與環(huán)保材料之倉儲是否完全區(qū)隔2三.廠商管理1是否有要求其供方訂定環(huán)境關聯(lián)物質管制辦法22是否有與供貨廠商簽訂環(huán)保協(xié)約23是否有定期的稽核計劃24是否有上游廠商不使用環(huán)境有害物質的聲明2四.進料品質管制1廠商每批入料是否有附重金屬測試報告，及禁止使用環(huán)境關聯(lián) 物質的聲明22進料包裝上是否有環(huán)保材料標示23進料檢驗是否有作區(qū)隔24進料檢驗是否有建立歷史記錄及分批號管制，以便很容易進行 追溯25原材料，油墨，溶劑

20、，染色劑等是否區(qū)分管制并明確標示26材料檢驗，儲存，移轉，生產狀態(tài)是否標示清楚27不良品是否劃分區(qū)域集中管理28廠商廠內染色后的塑料粒是否每批專業(yè)機構測試2五、制程管制1是否有建立環(huán)保物料與非環(huán)保物料清單22環(huán)保原物料清單是否有定期更新23環(huán)保原物料清單更新時是否有報備24是否有導入全場環(huán)保物料生產25非全廠導入之廠商，是否有完全隔離不同區(qū)域生產26生產機臺是否專用及標示27治工具是否專用及標示28生產機臺是否有保養(yǎng)維護記錄29各工作站相應的作業(yè)指導書上是否有環(huán)保標示210盛裝之容器是否清潔211不合格品處理是否有標示，區(qū)分，隔離212二次料是否有管制（區(qū)分，標示，隔離，使用比例）213未導入

21、全廠環(huán)保材料之工廠，是否有書面規(guī)定其二次料不可使 用214從事環(huán)保材料生產的作業(yè)人員，是否有經過相關之教育訓練215是否有加料記錄可供追溯216制程或材料變更是否經過充分評估且向客戶交管理變更確認 書2六.最終成品管制1是否有訂定環(huán)保產品的檢驗計劃及教材22成品的管制是否有先進先出23環(huán)保產品是否有專區(qū)管制24是否有送樣計劃進行重金屬含量檢測25成品單體是否有適當?shù)臉耸究晒┍孀R26成品的外包裝箱上是否有適當?shù)臉耸究晒┍孀R2七.培訓稽核1是否有教育訓練計劃22是否有教育訓練教材23是否有對員工進行環(huán)境有害物質管制培訓24是否有對員工進行考試以確定培訓的績效25是否有環(huán)境有害物質管理體系的定期內審

22、計劃26是否有環(huán)境有害物質管理體系的內審稽核記錄27是否有定期的供貨廠商（分包方）審核計劃并進行審核2合計：100分稽核成績:稽核成員:稽核日期：供方確認:附件三:有害物質管理體系內部稽核表4材料放置是否區(qū)隔5進料檢驗是否建立歷史記錄并分批管制6供方追蹤記錄是否完整7是否有定期送測計劃8發(fā)生不良時是否報告管理責任者9是否要求供方提出改善對策五、制程1生產制程中是否有使用到環(huán)境關聯(lián)物質輔料2對于生產制程中的輔料是否有作環(huán)境調査3生產治工具是否專用4生產中是否存在使環(huán)保材料污染的可能5測試記錄中是否有記錄材料的制造廠商及生產批號6是否有制程異常品管控方法7生產過程中是否加以管制（如制造令、管制單、各種記 錄等是否有明確標識）8各種設備，治具是否有