供應商管理作業(yè)規(guī)范

1、供應商管理作業(yè)規(guī)范 1.0目的：規(guī)范供應商的治理作業(yè)，制定廠商從開始的評估導入，到合格廠 商的稽核輔導考核等各時期的作業(yè)方法及方式，以確認其產(chǎn)品品質(zhì)符合溫良 昌平的要求。 2.0范疇：本作業(yè)方法適用于為本公司提供產(chǎn)品的所有供應商，包含外協(xié)廠 商等等。 3. 0職責： 3.1品質(zhì)部：負責對新廠商的評估以及對合格廠商的稽核及輔導與考 核。 3.2采購部：負責對新廠商的查找及對合格廠商的稽核及考核。工藝/設 3.3計：負責對新廠商的評估以及對合格廠商的稽核及輔導。定義： 4.0 無 5. 0作業(yè)內(nèi)容： 5. 1新供應商的評估與導入治理。 5. 1. 1新供應商的來源。當生產(chǎn)中有需求時，由需求單位向采

2、購申請，采購 部通過如下渠道來查找新的供應商，來滿足廠內(nèi)的生產(chǎn)需求。 5. 1. 1. 1查找中國黃頁 5. 1.1.2同行業(yè)的舉薦介紹客戶的舉薦介紹或指定廠商的自我舉薦介紹或其 5. 1. 1.3它的舉薦 5. 1. 1.4 5.1.2送樣制作。采購按照采購操縱程序找到新的供應商后，要求廠商送 樣確認，并通知工藝部配合，對廠商的樣品（包含外協(xié)）進行試作確認，該試作 時期最少需以15天為限，工藝需進行小批量試作驗證，有必要時需送樣品給客戶 確認。如果樣品試作驗證不合格，則需由采購或工藝將其不合格的內(nèi)容反饋給廠 商，由廠商改善后重新送樣再作試作驗證。試作過程 最長以60天為限，如廠商樣品還不能達

3、到我司的要求，則舍棄重新查找新的供應商。 5.1.3廠商樣品送樣合格，則由工藝將有關的試作結(jié)果通知采購，由采 購通知廠商，須進 行對其的品質(zhì)系統(tǒng)，品質(zhì)制程及環(huán)境系統(tǒng)進行評估，同時組織廠內(nèi)的工藝，品質(zhì)，設計組成評 估小組，與廠約好日期，對廠商進行實地評估。 5. 1.4實地評估的適用范疇。 情形1 代理商，貿(mào)易商不需實地評估 情形2 客戶指定廠商無需實地評估 情形3 重要的原核材料供應商需進行實地評估 情形4 外協(xié)加工及服務類的廠商均需進行實地評估 5.1.5評估之前，需先對廠商進行資料調(diào)查和對廠商進行自我評估，由采購將供應商調(diào) 查表和供應商評估表發(fā)給廠商進行調(diào)查自評。同時還需向廠商索取有關的采

4、購資料和品 質(zhì)資料。 5.1.6關于無需實地評估的廠商，待廠商回復調(diào)查表，自評記錄及有關的資料后，由采購 召聚評估小組，依廠商提供的調(diào)查表，自評記錄及廠商提供的資料進行會議評估，評估后并進 行評分。 5.1.7關于需實地評估的廠商，由組成的評估小組進行評估，評估分為品質(zhì)系統(tǒng)，品質(zhì)制 程和環(huán)境系統(tǒng)，并依評估的實際情形給廠商進行評分并形成合格供應商名錄。 5.1.8依其所評得的分數(shù)確認是否可成為溫良昌平的合格廠商。具體得 分的分類如下: 類不 得分 評估結(jié)果 A炎 90-100 （包含 90） 合格，趕忙加入到合格廠商的名冊內(nèi) B類 7089 （包含70） 有條件合格，需于最長6個月內(nèi)改善完成 C

5、炎 96% 4yz v 1 94% 92% J o 90% 85% 75% 60% 98% 得分 30 28 26 24 22 20 15 10 8 B類 合格率 98% 97% 96. 5% 96% 93% 88% 78% 68% 98. 5% 98% 97. 5% 97% 95% 90% 80% 70% ，選擇優(yōu)秀的供應商，剔除差的供應商，以確保公 司的品質(zhì)穩(wěn)步上升。 531.1廠商定期稽核要緊包含，品質(zhì)系統(tǒng)，產(chǎn)品制程，環(huán)境治理系統(tǒng)及GP治理系統(tǒng)四個方 面，其它稽核的對象與5. 1.4指定的范疇一樣。 5.3. 1.2關于無需實地稽核的廠商，每年則以召開會議檢討或以會簽的方式評審是否為合

6、格廠商 5. 3. 1. 3品質(zhì)部每年需制定出廠商的合格供應商稽核打算表，依打算表內(nèi)打算執(zhí)行稽 核?；藭r品質(zhì)部需提早三天將稽核的通知以郵件或傳確實方式傳給廠商。要求廠商做好預 備。 5. 3. 1. 4稽核小組的成員依供應商年度稽核評分表進行實地稽核，如有有關的佐證資 料，需將其名稱記錄于備注欄內(nèi)，如有稽核不符合事宜將需列出匯總，于三日內(nèi)整理到廠商 稽核改善回復表內(nèi)，傳給廠商，并要求廠商于一周內(nèi)完成計策?；送瓿珊?，還需對稽核的 廠商進行年度評分。 5. 3. 1. 5年度定期稽核評分分為如下四個等級： 級不 分數(shù) 結(jié)果 A級 90分以上（含90分） 優(yōu)秀的供應商，需增加采購量 B級 708

7、9 （含70分） 合格供應商，需連續(xù)保持 C級 60-69 （含 60 分） 合格，需進行改善 D級 60分以下 待觀看廠商，考慮取消其合格資格 5.3. 1.6對稽核后得分為C級（含C級）以上的廠商全部為年度稽核合格廠商。 5.3. 1.7關于稽核后評為D級的廠商，列入待觀看廠商，該廠商需于3 個月內(nèi)全部改善完成廠商稽核改善回復表內(nèi)的所有內(nèi)容，由品質(zhì)部確認其改善成效，如改 善0K。由品質(zhì)部知會采購，轉(zhuǎn)為合格廠商，如無法改善完成，由品質(zhì)部整理好有關的資料，召 集采購，制造，工藝及設計進行會議，考慮取消其合格廠商的資格，重新查找新的供應商。如 為客戶指定或其它緣故無法中斷交貨的，則列入限定廠商，

8、并知會采購，制造，工藝及設計， 限制后續(xù)的樣品制作。 5. 3. 1. 8廠商需依各不符合事宜提出改善計策，并依改善計策進行改善 舉證。 5.3. 1.9品質(zhì)部依廠商回復的廠商稽核改善回復表，確認廠商的改善成效，并追蹤確 認廠商改善動作的執(zhí)行狀況，有需要時可到廠商端實地確認。 5.3.1.10廠商稽核改善回復表需于結(jié)案后，由品質(zhì)部存檔備查。 5. 3. 2廠商的不定期稽核及輔導 5. 3. 2. 1不定期稽核輔導的時機， 情形 講明 1 廠商品質(zhì)顯現(xiàn)重大連續(xù)性專門，且經(jīng)交涉無明顯改善 2 廠商之制程發(fā)生重大變更（如生產(chǎn)地變更，生產(chǎn)項目變更） 3 廠商的月考核連續(xù)兩月為 D級或年終考核為D級 4

9、 廠商的品質(zhì)目標連續(xù)兩個月未達成時 5 溫良昌平客戶指定或上級主管指定時 5. 322不定期稽核輔導無需評分，只需將不符合的事項整理入廠商稽核改善回復表 內(nèi)，要求廠商改善，并追蹤成效。 6. 0參考文件： 6. 1 WLCP/3-3. 5-04 6. 2 WLCP/2-7. 4 7.0使用表單 7. 1 WLCP/4-3. 1-18 7. 2 WLCP/4-3. 1-19 7. 3 WLCP/4-3. 1-20 7. 4 WLCP/4-3. 1-23 7. 5 WLCP/4-3. 1-24 7. 6 WLCP/4-3. 1-25 7. 7 WLCP/4-3. 1-26 7. 8 WLCP/4-3. 1-30 8.0流程圖 5. 3. 2. 3品質(zhì)部需按照實際情形對有需要關心的廠商，不