工程質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制細(xì)則

1、 工程管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制細(xì)則制定工程管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制細(xì)則，目的是通過系統(tǒng)控制，找出在工程實(shí)施過程中，由于施工不到位、管理疏忽，而造成對工程質(zhì)量產(chǎn)生重大影響并容易帶來質(zhì)量隱患的重要工序和環(huán)節(jié)，并通過技術(shù)、管理等措施來系統(tǒng)解決存在的各種工程質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，本細(xì)則共分四大部份：第一部份：總則11 現(xiàn)階段工程管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制項(xiàng)目共劃分為九大類，第一類是“滲漏類”；第二類是“裂縫類”；第三類是“坐標(biāo)定位”類；第四類是“成品保護(hù)類”；第五類是“市政道路”；第六類是“室外給排水管網(wǎng)”；第七類是“園林類”；第八類是“裝修類“第九類是“工程資料類”。12 本細(xì)則為階段性成果，隨著工藝的改進(jìn)，技術(shù)的發(fā)展，關(guān)注問題的變換，本細(xì)則

2、也將隨著修改。13 本細(xì)則將作為項(xiàng)目部、監(jiān)理單位日常管理監(jiān)控的依據(jù)，其執(zhí)行的成效將納入考評范疇。14 本細(xì)則，自正式發(fā)布之日起執(zhí)行實(shí)施。第二部份：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制項(xiàng)目21滲漏類：211控制要點(diǎn)：2111（地下室滲漏）：后澆帶施工；混凝土外加劑摻合量；水灰比；密實(shí)度；養(yǎng)護(hù)；施工冷縫；拆模時(shí)間控制（頂板）；止水螺絲、止水鋼板、止水鋼套的安裝；防水層厚度和搭接及細(xì)部處理。2112（天面滲漏）：施工冷縫；板角與線管位鋼筋加強(qiáng)、返邊吊模；混凝土外加劑摻合量；水灰比；密實(shí)度；養(yǎng)護(hù)；拆模時(shí)間；止水鋼套管；防水層厚度和搭接及細(xì)部處理。2113（外墻滲漏）：外墻鉤縫；頂磚砂漿飽滿度；磚砌體砌筑時(shí)間間隔；墻梁柱交接位掛

3、網(wǎng)；外墻各種洞口封堵；砂漿配合比；分層抹灰；砂漿養(yǎng)護(hù)；分格縫處理；表面防水層的施工配合比和厚度及砂眼。2114（衛(wèi)生間沉箱滲漏）：混凝土塌落度；沉箱側(cè)模吊模；密實(shí)度；剛性防水層施工時(shí)間；結(jié)構(gòu)試水；涂膜防水層厚度與基底粘結(jié)性、管口邊加強(qiáng)處理。2115預(yù)留洞口滲漏（有鋼套管）：鋼套管止水邊寬度；封堵材料要求、封堵工藝要求、試水。2116預(yù)留洞口滲漏（無鋼套管）：防水膠圈材料；吊模；細(xì)石砼的施工配合比；分次澆筑；封堵前清理；養(yǎng)護(hù)；試水。2117（鋁合金門窗滲漏）制作方面：型材拼接口封膠；螺絲口封膠，安裝方面：洞口尺寸；底框座漿；固定碼間距；封堵砂漿配合比；密實(shí)度；窗臺基底清理；木塊（磚塊）清除；框邊

4、打膠槽留設(shè)與打膠；窗邊防水；窗扇的密封性；試水。212控制措施與要求（滲漏類）：2121 施工單位必須在項(xiàng)目開工前，針對滲漏風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編制專項(xiàng)施工方案報(bào)監(jiān)理、建設(shè)方審批，待批準(zhǔn)后才可進(jìn)行滲漏風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)項(xiàng)目施工。（ 涉及表格有：施工方案審批表見附表一，此表由施工單位上報(bào)，經(jīng)監(jiān)理、建設(shè)方審批）2122 涉及到滲漏防控的工序在施工前，甲方或監(jiān)理對施工方，施工方對班組要進(jìn)行專項(xiàng)滲漏防控技術(shù)交底（可在一般性的技術(shù)交底上對滲漏防控作重點(diǎn)補(bǔ)充說明），并形成書面記錄。（涉及表格有：分項(xiàng)工程質(zhì)量技術(shù)交底卡，此表按省統(tǒng)表，此表由監(jiān)理和施工方分別填寫）2123 滲漏防控工序完成后，經(jīng)施工方自檢合格后報(bào)監(jiān)理（建設(shè)方）驗(yàn)收，驗(yàn)

5、收合格后才可進(jìn)入下一工序施工，報(bào)驗(yàn)資料要同步體現(xiàn)。（涉及表格有：工序報(bào)驗(yàn)申請表，此表按省統(tǒng)表，由施工方上報(bào)，監(jiān)理審查）2124 材料進(jìn)場使用前，必須由施工方（供應(yīng)方）先報(bào)驗(yàn)，經(jīng)監(jiān)理（建設(shè)方）驗(yàn)收合格后才可使用，需送檢的材料，必須按要求送檢，相應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、檢測報(bào)告或送檢回執(zhí)單要同步體現(xiàn)。（涉及表格有：工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表，此表按省統(tǒng)表，由施工方上報(bào)，監(jiān)理審查）2125 監(jiān)理人員在第一車商品砼到來時(shí)，要檢查其商品砼的送料單及設(shè)計(jì)配合比單，檢查是否與設(shè)計(jì)要求一致，并復(fù)印一份歸檔備查。（無具體格式，按廠家提交的資料為準(zhǔn)）2126 施工方在澆筑砼前，必須要收到監(jiān)理簽發(fā)的澆筑令才可進(jìn)行砼澆

6、筑。（涉及表格有：澆筑令見附表二，此表由監(jiān)理填寫并簽發(fā)）2127 地下室頂板、底板、側(cè)板、天面板砼的施工縫必須在后澆帶位置，如無后澆帶必須一次性澆筑完成，嚴(yán)禁施工冷縫。2128 澆筑砼過程中，監(jiān)理必須做到100%旁站，并及時(shí)做好旁站記錄。（涉及表格有：旁站監(jiān)理記錄表，此表按省統(tǒng)表，此表由監(jiān)理填寫） 2129 旁站監(jiān)理人員必須督促施工單位對第一車商品砼進(jìn)行塌落度檢測，過程中要隨時(shí)抽查并形成塌落度檢測表，每臺班不少于5次。（涉及表格有：混凝土塌落實(shí)檢測記錄表，此表按省統(tǒng)表，此表由施工方與監(jiān)理方共同填寫）21210 頂板、底板、屋面板等有防水要求的板面，必須要求用平板震動器縱橫各拉一遍。21211

7、砼養(yǎng)護(hù)方式和時(shí)間要求，監(jiān)理必須督促施工方按照施工方案嚴(yán)格執(zhí)行，當(dāng)天養(yǎng)護(hù)當(dāng)天形成養(yǎng)護(hù)記錄。（涉及表格有：混凝土養(yǎng)護(hù)情況記錄表，此表按省統(tǒng)表，此表由施工方與監(jiān)理方共同填寫）21212 涉及天面、沉箱、陽臺、廚房、地下室頂板、底板等有返邊砼要求的，必須一次性澆筑。21213 沉箱底板嚴(yán)禁鐵絲穿透；沉箱、陽臺、天面、頂板的管洞口封堵，嚴(yán)禁用鐵絲吊模。21214 施工方在拆模前，必須要收到監(jiān)理方的拆模令才可進(jìn)行拆模。（涉及表格有：拆模令見附表三，此表由監(jiān)理填寫并簽發(fā)）21215 外墻磚縫必須作鉤縫處理，并作單獨(dú)報(bào)驗(yàn)驗(yàn)收（每三層作驗(yàn)收批）。（涉及表格有：工序報(bào)驗(yàn)申請表，此表按省統(tǒng)表，由施工方上報(bào)，監(jiān)理審查

8、）21216 外墻抹灰前，對外墻掛網(wǎng)、甩漿、孔洞口封堵再作一次報(bào)驗(yàn)驗(yàn)收（每三層作一驗(yàn)收批）。（涉及表格有：工序報(bào)驗(yàn)申請表，此表按省統(tǒng)表，由施工方上報(bào)，監(jiān)理審查）21217 外墻抹灰必須按要求進(jìn)行分層施工，并分層報(bào)驗(yàn)驗(yàn)收，并形成驗(yàn)收記錄（每層作一驗(yàn)收批）。（涉及表格有：工序報(bào)驗(yàn)申請表，此表按省統(tǒng)表，由施工方上報(bào)，監(jiān)理審查）21218 監(jiān)理人員在外墻抹灰（或防水層）過程中，要隨時(shí)抽查其現(xiàn)場砂漿（或防水層）的施工配合比，并形成抽查記錄表。（涉及表格有：現(xiàn)場抽查（實(shí)測）表見附表八，此表由監(jiān)理填寫） 21219 監(jiān)理應(yīng)督促施工方做好外墻抹灰層淋水養(yǎng)護(hù)，時(shí)間不少于3天，每天不少于3遍，并要形成養(yǎng)護(hù)記錄。（

9、涉及表格有：砂漿養(yǎng)護(hù)記錄表見附表十三，此表由施工方填寫，監(jiān)理見證）21220 需做外墻防水層，監(jiān)理要做好防水層厚度抽查實(shí)測表（每層不少于30點(diǎn)）。（涉及表格有：現(xiàn)場抽查（實(shí)測）表見附表八，此表由監(jiān)理填寫）21221 衛(wèi)生間沉箱剛性防水層在側(cè)模拆除后1天內(nèi)要施工完，并進(jìn)行報(bào)驗(yàn)驗(yàn)收，在剛性防水層完成后1天內(nèi)進(jìn)行結(jié)構(gòu)試水，并形成試水記錄。（涉及表格有：廁所、廚房、陽臺等有防水要求的地面淋水、蓄水試驗(yàn)記錄表，此表按省統(tǒng)表，此表由施工方填寫，監(jiān)理確認(rèn)）21222 有涂膜防水層的基底清理、干燥情況要作單獨(dú)驗(yàn)收。（涉及表格有：工序報(bào)驗(yàn)申請表，此表按省統(tǒng)表，由施工方上報(bào)，監(jiān)理審查）21223 對涂膜防水層，監(jiān)

10、理要做好厚度實(shí)測表（每層不少于30點(diǎn)）。（涉及表格有：現(xiàn)場抽查（實(shí)測）表見附表八，此表由監(jiān)理填寫）21224 煙道口、管洞口、衛(wèi)生間沉箱的淋水、蓄水試驗(yàn)，施工方必須100%試驗(yàn)， 監(jiān)理100%驗(yàn)收到位，并形成試驗(yàn)記錄表，項(xiàng)目工程師按30%進(jìn)行抽查，并形成抽查記錄表。（涉及表格有：煙道口封堵、管洞口封堵、衛(wèi)生間沉箱淋水、蓄水試驗(yàn)記錄表見附表九，此表施工方填寫監(jiān)理方驗(yàn)收，建設(shè)方抽查） 21225 鋁合金門窗框、扇嚴(yán)禁現(xiàn)場制作和拼裝，特殊情況除外。21226 監(jiān)理必須對門窗洞口尺寸進(jìn)行單獨(dú)驗(yàn)收，并督促上下游工序的雙方做好移交手續(xù)，沒經(jīng)驗(yàn)收，不得進(jìn)行框安裝，每邊超過5公分寬的要用細(xì)石砼澆筑，不得使用砂

11、漿或磚塊封堵。（涉及表格有工程中間驗(yàn)收交接記錄，此表按省統(tǒng)表，此表由項(xiàng)目工程師組織監(jiān)理和施工單位參加交接驗(yàn)收）21227 鋁合金底框要先座漿，后安裝。21228 鋁合金框安裝后塞縫隙前，監(jiān)理必須對每個(gè)框安裝進(jìn)行檢查。并形成書面的驗(yàn)收記錄（每層為一驗(yàn)收批）。（涉及表格有：工序報(bào)驗(yàn)申請表，此表按省統(tǒng)表，由施工方上報(bào)，監(jiān)理審查）21229 窗邊塞縫時(shí)，門窗底部必須先清理干凈落地灰，并用水濕潤，才可進(jìn)行塞縫。21230 窗邊收口抹灰前，施工方必須對窗框安裝及塞縫工序進(jìn)行報(bào)驗(yàn)驗(yàn)收（每層為一驗(yàn)收批），監(jiān)理要100%進(jìn)行檢查，并形成檢查記錄，項(xiàng)目工程師按30%進(jìn)行抽查，并形成抽果記錄。抹灰時(shí)窗周邊塞縫范圍不

12、得出現(xiàn)木塊或磚塊。（涉及表格有：鋁合金門窗安裝、塞縫檢查記錄表見附表十一，此表施工方填寫監(jiān)理方驗(yàn)收，建設(shè)方抽查） 21231 窗邊防水層施工，施工方要作單獨(dú)報(bào)驗(yàn)，監(jiān)理要100%驗(yàn)收到位。21232 外墻拆排柵前，施工方要對外墻窗整體（含框、扇、打膠）進(jìn)行每層一報(bào)驗(yàn)和每個(gè)窗淋水試驗(yàn)，監(jiān)理要100%驗(yàn)收到位，并形成試水驗(yàn)收記錄表（每層為一驗(yàn)收批），對某一層出現(xiàn)某一個(gè)窗滲漏時(shí)，就停止此層外排柵的拆除，項(xiàng)目工程師按30%進(jìn)行抽查，并形成抽查記錄表。（涉及表格有：鋁合金門窗淋水試驗(yàn)記錄表見附表十，此表施工方填寫監(jiān)理方驗(yàn)收，建設(shè)方抽查）22裂縫類：221控制要點(diǎn)：2211 （墻體裂縫）：蒸壓磚齡期；墻體拉

13、結(jié)筋；頂磚間隔時(shí)間與砂漿飽滿度；掛網(wǎng)及甩漿；分層抹灰；砂漿配合比；（甩漿及抹灰砂漿）養(yǎng)護(hù)。2212 （天花裂縫）：鋼筋驗(yàn)收（重點(diǎn)板面線管、板角加強(qiáng)筋）；拆模令；甩漿及板面清理；砂漿配合比；（甩漿及抹灰砂漿）養(yǎng)護(hù)。2213 （地面裂縫）：地面清理；砂漿施工配合比；基底粘結(jié)度；養(yǎng)護(hù)。222控制措施與要求（裂縫類）：2221 施工單位必須在項(xiàng)目開工前，針對裂縫風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編制專項(xiàng)施工方案報(bào)監(jiān)理、建設(shè)方審批，待批準(zhǔn)后才可實(shí)施。（ 涉及表格有：施工方案審批表見附表一，此表由施工單位上報(bào)，經(jīng)監(jiān)理、建設(shè)方審批）2222 涉及到裂縫防控的工序在施工前，監(jiān)理對施工方，施工方對班組要進(jìn)行專項(xiàng)裂縫防控技術(shù)交底（可在一般性

14、的技術(shù)交底上對滲漏防控作重點(diǎn)補(bǔ)充說明），并形成書面記錄。（涉及表格有：分項(xiàng)工程質(zhì)量技術(shù)交底卡，此表按省統(tǒng)表）2223 裂縫防控工序完成后，經(jīng)施工方自檢合格后報(bào)監(jiān)理（建設(shè)方）驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，才可進(jìn)入下一工序施工，報(bào)驗(yàn)資料要同步體現(xiàn)。（涉及表格有：工序報(bào)驗(yàn)申請表，此表按省統(tǒng)表，由施工方上報(bào)，監(jiān)理審查）2224 材料進(jìn)場使用前，必須由施工方（供應(yīng)商）先報(bào)驗(yàn)，經(jīng)監(jiān)理（建設(shè)方）驗(yàn)收合格后，才可使用，需送檢的材料，必須按要求送檢，相應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、檢測報(bào)告或送檢回執(zhí)單要同步體現(xiàn)。（涉及表格有：工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表，此表按省統(tǒng)表，由施工方上報(bào)，監(jiān)理審查）2225墻體蒸壓磚齡期必須達(dá)到14天后，

15、才允許使用。2226墻體蒸壓磚齡期必須達(dá)到28天，才允許墻面抹灰。2227墻體蒸壓磚嚴(yán)禁雨淋，堆放蒸壓磚的地方要有防雨措施。2228 墻體拉結(jié)筋必須作單獨(dú)驗(yàn)收，拉結(jié)筋必須采用植筋方式，拉結(jié)筋長度、間距、端部彎鉤要滿足圖紙要求。（涉及表格有：工序報(bào)驗(yàn)申請表，此表按省統(tǒng)表，由施工方上報(bào)，監(jiān)理審查）2229頂磚必須待下部墻體完成3天后，才可頂砌，并采用純水泥砂漿砌筑，頂磚灰縫必須飽滿，頂磚角度應(yīng)在45度60度之間，嚴(yán)禁一邊倒砌法，外墻磚必須100%進(jìn)行隨手勾縫。22210所有砼柱、墻、梁與砌體之間灰縫嚴(yán)禁透光、不飽滿。22211 墻面打鑿線槽要用砂漿或細(xì)石砼填平、填密實(shí)，才可掛網(wǎng)。22212 所有不

16、同材料交接位、線管處、不同時(shí)間段砌筑的同一墻體（如施工洞口），必須接要求作掛網(wǎng)處理。22213 墻面、天花甩漿養(yǎng)護(hù)不少于3天，每天不少于3遍。22214 砌體、掛網(wǎng)、甩漿必須先做施工樣板，大面積鋪開要嚴(yán)格按施工樣板要求進(jìn)行施工。（涉及表格有：施工樣板報(bào)驗(yàn)申請表見附表十二，此表由施工單位填寫，監(jiān)理及建設(shè)方共同確認(rèn)）22215 墻面抹灰前，施工方應(yīng)對掛網(wǎng)、甩漿、板面清理、砌體作一次整體驗(yàn)收（每層一報(bào)驗(yàn)）。（涉及表格有：工序報(bào)驗(yàn)申請表，此表按省統(tǒng)表，由施工方上報(bào)，監(jiān)理審查）22216 施工單位在使用砂漿過程中（包括砌體砂漿、抹灰砂漿、地面找平砂漿）監(jiān)理應(yīng)隨機(jī)抽查現(xiàn)場砂漿攪制配合比，并形成抽查記錄表（

17、在施工期間，每天都要有記錄）。（涉及表格有：現(xiàn)場抽查（實(shí)測）表見附表八，此表由監(jiān)理填寫）22217 內(nèi)墻抹灰應(yīng)分2遍完成，監(jiān)理要做好抽查，并形成抽查記錄表。（在施工期間，每天都要有記錄）（涉及表格有：現(xiàn)場抽查（實(shí)測）表見附表八，此表由監(jiān)理填寫）22218 內(nèi)墻抹灰及地面水泥砂完成后要做好養(yǎng)護(hù)，時(shí)間不少于3天，每天不少于3遍。22219對板面鋼筋特別是單層板筋線管處，必須增加加強(qiáng)筋處理。22220樓板拆模前，施工單位必須收到由監(jiān)理簽發(fā)的拆模令才可進(jìn)行拆模。（涉及表格有：拆模令見附表三，此表由監(jiān)理填寫并簽發(fā)）22221地面水泥砂施工前，必須對地面清理作單獨(dú)報(bào)驗(yàn)驗(yàn)收。（涉及表格有：工序報(bào)驗(yàn)申請表，此

18、表按省統(tǒng)表，由施工方上報(bào)，監(jiān)理審查）22222地面水泥砂施工前，地面必須保持濕潤、無積水，并用水泥油全面掃一遍，加強(qiáng)水泥沙與基底的粘結(jié)。23坐標(biāo)定位類：231控制要點(diǎn)：測量儀器的檢測、圖紙版本的準(zhǔn)確性；圖紙坐標(biāo)的準(zhǔn)確性；書面坐標(biāo)的移交；坐標(biāo)定位的復(fù)核232控制措施與要求：2321所有測量儀器在測量開工前必須提供有效的檢測合格證明書2322所有建筑物（包括土建、園林、市政、設(shè)備安裝等）的坐標(biāo)定位放線圖紙，必須與規(guī)劃報(bào)建圖紙一致，且所有圖紙都必須經(jīng)公司部門蓋章確定。2323電子版圖紙的坐標(biāo)定位，只作參考，不作施工依據(jù)。2324所有坐標(biāo)的現(xiàn)場移交必須有監(jiān)理、項(xiàng)目部、移交的雙方參與，并辦理書面確認(rèn)手續(xù)

19、。（涉及表格有：坐標(biāo)交底確認(rèn)表見附表十四，此表由項(xiàng)目部填寫，參與方確認(rèn)）2325 對所有影響規(guī)劃驗(yàn)收，或影響小業(yè)主使用面積的坐標(biāo)定位放線，都必須有監(jiān)理、項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)代表、施工方參與坐標(biāo)定位復(fù)核，并形成書面確認(rèn)表。（涉及表格有：工程基線復(fù)核表此表按省統(tǒng)表，此表由施工方填寫，參與方確認(rèn)）2326對有上、下游工序共同使用同一坐標(biāo)時(shí)，雙方都必須共同對坐標(biāo)定位進(jìn)行開工前的復(fù)核，沒經(jīng)復(fù)核無誤的坐標(biāo)，不得進(jìn)行下一工序施工。24成品保護(hù)類：241控制要點(diǎn)：2411（鋁合金門窗）：材料進(jìn)場；玻璃表面；窗框表面劃花；門下框料保護(hù)。2. 4. 1. 2（進(jìn)戶木門）：材料進(jìn)場；門框安裝；門扇安裝；門框保護(hù)；門扇保護(hù)。

20、2413（室內(nèi)、外露排水管道）：材料驗(yàn)收、表面保護(hù)；管口保護(hù)。2414（外墻面）：強(qiáng)酸類清潔劑的使用控制；拆排柵前的驗(yàn)收；業(yè)主收樓前的清洗。2415（墻、地面磚）：材料驗(yàn)收；開始鋪貼時(shí)間控制；磚表面保護(hù)2416（電梯）：門扇保護(hù)；轎箱內(nèi)保護(hù)242控制措施與要求（成品保護(hù)類）：2421 施工單位必須在開工前，針對成品保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編制專項(xiàng)保護(hù)方案報(bào)監(jiān)理、建設(shè)方審批，待批準(zhǔn)后才可實(shí)施。（ 涉及表格有：施工方案審批表見附表一，此表由施工單位上報(bào)，經(jīng)監(jiān)理、建設(shè)方審批）2422 工序開工前，監(jiān)理對施工方，施工方對班組要進(jìn)行成品保護(hù)交底，并形成書面記錄。（涉及表格有：成品保護(hù)交底卡見附表六，此表由監(jiān)理方和施工

21、方分別填寫）2423材料進(jìn)場使用前，必須由施工方（供應(yīng)商）先報(bào)驗(yàn)，經(jīng)監(jiān)理（建設(shè)方）驗(yàn)收合格后，才可使用。（涉及表格有：工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表，此表按省統(tǒng)表，由施工方上報(bào)，監(jiān)理審查）2434 鋁合金門窗玻璃安裝后，及時(shí)在外表面貼上保護(hù)膠膜，防止外墻水泥砂漿污染。2435 鋁合金門窗框安裝前，施工方必須做好每個(gè)框料的成品保護(hù)（橫3豎2膠紙包扎）。2436鋁合金門下框料保護(hù)要采用木合保護(hù)或暫不裝，防止施工過程中損壞。2437在安裝進(jìn)戶門框（門扇）前，施工方必須收到監(jiān)理方簽發(fā)的準(zhǔn)裝令才可安裝。（涉及表格有：準(zhǔn)裝令見附表五，此表由監(jiān)理填寫并簽發(fā)）2438 施工方要對進(jìn)戶門框、門扇的成品保護(hù)工作，監(jiān)

22、理要100%檢查到位。2439 室內(nèi)、外外露排水管在安裝前，管表面必須做好用膠紙?jiān)Ｗo(hù)。24310室內(nèi)排水管安裝好后，管口必須用膠紙包扎好或?qū)I(yè)管口蓋，監(jiān)理方應(yīng)督促施工方按每3層對管安裝及成品保護(hù)作統(tǒng)一驗(yàn)收。24311玻璃表面貼膜保護(hù)、框料膠紙保護(hù)、門下框木合保護(hù)、進(jìn)戶門框（門扇）保護(hù)措施、管表面、管口膠紙包扎保護(hù)等必須先做保護(hù)樣板，經(jīng)驗(yàn)收合格后，才可大面積鋪開。24312外墻磚、石清洗應(yīng)使用專用的清潔劑，嚴(yán)禁使用沒經(jīng)稀釋的酸類液體。24313外墻拆排柵之前，必須對其外墻全面清洗干凈（油漆面的外墻，應(yīng)在拆排柵之前掃最后一遍油），并經(jīng)報(bào)驗(yàn)驗(yàn)收后，才可拆排柵。（涉及表格有：工序報(bào)驗(yàn)申請表，此表按省

23、統(tǒng)表，由施工方上報(bào)，監(jiān)理審查）24314在業(yè)主收樓之前，應(yīng)根據(jù)公司制度，通知物業(yè)公司組織清潔隊(duì)對其外墻全面清洗一遍。24315電梯門扇表面必須做膠膜保護(hù)。（此項(xiàng)工作由電梯公司完成）24316電梯待通電調(diào)試完后，施工使用前必須在轎箱內(nèi)用夾板在底部、四周做好保護(hù)。25317地磚、墻磚鋪貼前，必須待室內(nèi)土建濕作業(yè)基本完成后，才可開展。（此項(xiàng)工作開始時(shí)間由項(xiàng)目部控制）25318地磚、墻磚的材料必須經(jīng)驗(yàn)收合格后才可使用，嚴(yán)禁使用不合格品，爛角、爛邊磚進(jìn)行鋪貼，要形成同步的書面材料驗(yàn)收記錄。（涉及表格有：工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表，此表按省統(tǒng)表，由施工方上報(bào)，監(jiān)理審查）25319地面磚在鋪貼完成后，必須

24、做好表面保護(hù)（可用薄夾板或紙板進(jìn)行地磚表面覆蓋），嚴(yán)禁在地面磚表面堆放建筑垃圾，并嚴(yán)禁斗車等鐵硬件在磚表面拉動。24315監(jiān)理要加強(qiáng)日常對成品保護(hù)巡查的力度，并在監(jiān)理日志上做好專項(xiàng)檢查情況說明。25市政道路類251控制要點(diǎn)：2511 回填土質(zhì)及密實(shí)度控制；角石墊層的石質(zhì)、厚度及輾壓控制；石粉穩(wěn)定層的配比、攪拌、厚度及輾壓控制；砼的標(biāo)號及厚度及密實(shí)度控制，土工布的控制；瀝青材料及輾壓的控制252控制措施與要求：2521 施工方對市政道路回填的土質(zhì)、角石材料要進(jìn)行報(bào)驗(yàn)，項(xiàng)目工程師（專業(yè)監(jiān)理工程師）要進(jìn)行驗(yàn)收，并形成同步驗(yàn)收資料，對不符合圖紙要求的，要作退場處理。（涉及表格有：工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備

25、報(bào)審表，此表按省統(tǒng)表，由施工方上報(bào)，監(jiān)理審查）2522 對回填的土方及角石墊層要按圖紙要求分層輾壓，項(xiàng)目工程師（專業(yè)監(jiān)理工程師）要督促施工方對土方的密實(shí)度作環(huán)刀檢測，環(huán)刀檢測的結(jié)果將作為驗(yàn)收的依據(jù)。2523 對市政路石粉穩(wěn)定層的水泥石粉要采用攪拌機(jī)按配比進(jìn)行拌制，嚴(yán)禁現(xiàn)場用鉤機(jī)攪拌。2524 水泥石粉穩(wěn)定層的厚度、輾壓及平整度要符合圖紙要求，施工單位要進(jìn)行報(bào)驗(yàn)，項(xiàng)目工程師（專業(yè)監(jiān)理工程師）要進(jìn)行驗(yàn)收，并形成同步報(bào)驗(yàn)驗(yàn)收資料，對不符合要求的不準(zhǔn)進(jìn)行下一步工序施工。（涉及表格有：工序報(bào)驗(yàn)申請表，此表按省統(tǒng)表，由施工方上報(bào)，監(jiān)理審查）2525 對市政路的混凝土要采用商品砼，砼標(biāo)號要符合圖紙要求，混凝

26、土必須用平板器或振動棒震動以保護(hù)其密實(shí)度。2526 瀝青砼材料要嚴(yán)格控制其熱度、油量及級配，對不合格的材料要作退場處理，項(xiàng)目工程師（專業(yè)監(jiān)理工程師）在瀝青砼施工過程中，要全程旁站并形成同步的旁站記錄。（涉及表格有旁站監(jiān)理記錄表，此表按省統(tǒng)表，此表由監(jiān)理填寫）26室外給排水管網(wǎng)類261控制要點(diǎn)：2611 管材、管件（閥件）材料的控制；開挖深度的控制；管底墊層控制；管接駁口工藝的控制；隱蔽前驗(yàn)收的控制；回填土質(zhì)的控制；通水、通球驗(yàn)收的控制。262控制措施與要求：2621 對室外給排水管材、管件（閥件）材料要作進(jìn)場驗(yàn)收，嚴(yán)禁不合格材料進(jìn)場使用，并形成同步驗(yàn)收資料。（涉及表格有：工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備

27、報(bào)審表，此表按省統(tǒng)表，由施工方上報(bào)，監(jiān)理審查）2622 管溝開挖深度必須符合圖紙或規(guī)范要求；管底墊層施工做法必須按圖紙施工，在放管前要對管溝進(jìn)行驗(yàn)收，并形成同步驗(yàn)收資料。（涉及表格有：工序報(bào)驗(yàn)申請表，此表按省統(tǒng)表，由施工方上報(bào)，監(jiān)理審查）2623 對管的接駁口的施工工藝必須按圖紙或規(guī)范要求施工，在安裝后回填前，要作隱蔽驗(yàn)收，同步資料要同步體現(xiàn)。（涉及表格有隱蔽工程驗(yàn)收記錄表，此表按省統(tǒng)表，此表由施工方填寫，報(bào)監(jiān)理方驗(yàn)收）2624 對回填管溝的材料（土方或砂）要符合圖紙及規(guī)范要求，嚴(yán)禁用紙袋、纖維袋或大塊石等建筑垃圾回填。2625 施工過程中，對室外所有管道要進(jìn)行分段通水、通球、閉水試驗(yàn)，并形成

28、同步的試驗(yàn)資料，工程竣工初驗(yàn)時(shí)，必須全面系統(tǒng)性進(jìn)行通水、通球、閉水試驗(yàn)，試驗(yàn)結(jié)果作為驗(yàn)收依據(jù)。（涉及表格有室外排水管道灌水試驗(yàn)及通水試驗(yàn)記錄，此表按省統(tǒng)表，此表由施工方填寫，監(jiān)理方驗(yàn)收）27園林類271控制要點(diǎn)：2711苗木的定購；種植前苗木的驗(yàn)收控制；種植數(shù)量及位置的控制。 272控制措施與要求：2721 所有灌木、橋木的選購，項(xiàng)目工程師（專業(yè)監(jiān)理工程師）原則上都必須與施工方一起到苗場按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求進(jìn)行定選，同時(shí)并做好標(biāo)記，并形成同步的書面采購記錄單。2722 所有苗木、地被類的植物在進(jìn)場種植前，施工方必須做好報(bào)驗(yàn)手續(xù)，并形成同步的報(bào)驗(yàn)資料，沒經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的苗木，不得進(jìn)行種植。（涉及表

29、格有：工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表，此表按省統(tǒng)表，由施工方上報(bào)，監(jiān)理審查）2723 所有植物的種植數(shù)量和種植位置都必須符合圖紙要求，項(xiàng)目工程師在種植期內(nèi)，每天要對施工單位按圖施工的情況進(jìn)行記錄（在施工日志上反映）。（涉及表格有施工日志，此表按部門制定的表格，此表由項(xiàng)目工程師填寫）28裝修類281控制要點(diǎn)：2811 技術(shù)交底；工序的交接驗(yàn)收的控制；材料定板的控制；施工樣板的控制；材料進(jìn)場驗(yàn)收的控制；給水試壓的控制；室內(nèi)成品保護(hù)的控制；通水通電驗(yàn)收的控制。282控制措施與要求：2821 裝修開工前，必須進(jìn)行技術(shù)交底，并形成同步的書面技術(shù)交底記錄。（涉及表格有：分項(xiàng)工程質(zhì)量技術(shù)交底卡，此表按省統(tǒng)表，

30、此表由項(xiàng)目工程師（專業(yè)監(jiān)理工程師）填寫）2822 裝修對土建的工作面要作交接驗(yàn)收，并形成同步的書面交接驗(yàn)收記錄，沒經(jīng)交接驗(yàn)收合格不得進(jìn)行施工。（涉及表格有工程中間驗(yàn)收交接記錄，此表按省統(tǒng)表，此表由項(xiàng)目工程師組織監(jiān)理和施工單位參加交接驗(yàn)收）2823 裝修所用的材料都要定材料樣板，并形成同步的書面或?qū)嵨锖灻_認(rèn)手續(xù)。2824 裝修每個(gè)環(huán)節(jié)或部位，都要做施工樣板，并形成同步的書面確認(rèn)手續(xù)。（如：鋪貼、吊頂、油漆、管線預(yù)埋、門扇及廚柜安裝等），原則上所有的施工樣板都要在同一套房內(nèi)完成，施工樣板沒經(jīng)過驗(yàn)收確認(rèn)，不得大面積鋪開。（涉及表格有：施工樣板報(bào)驗(yàn)申請表見附表十二，此表由施工單位填寫，監(jiān)理及建設(shè)方共

31、同確認(rèn)）2825 所有裝修材料進(jìn)場，都必須經(jīng)驗(yàn)收合格才可使用，并形成同步的書面驗(yàn)收手續(xù)，嚴(yán)禁沒經(jīng)驗(yàn)收合格材料投入使用。（涉及表格有：工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表，此表按省統(tǒng)表，由施工方上報(bào)，監(jiān)理審查）2826 室內(nèi)所有給水管在隱蔽前，必須做試壓試驗(yàn)，并形成同步的試壓記錄，嚴(yán)禁無試壓或試壓不合格進(jìn)行隱蔽。（涉及表格有管道（設(shè)備）水壓試驗(yàn)記錄表，此表按省統(tǒng)表，此表由施工方填寫，監(jiān)理方驗(yàn)收）2827 室內(nèi)的成品要做好保護(hù)，地面磚面、木地板面嚴(yán)禁劃花，此二項(xiàng)將作為驗(yàn)收重點(diǎn)。2828 工程竣工驗(yàn)收，必須按要求通水、通電，否則將不作驗(yàn)收處理。29工程資料類：291控制要點(diǎn)：2911（地基與基礎(chǔ)工程）：水泥

32、送檢報(bào)告及產(chǎn)品質(zhì)量證明書；鋼筋送檢報(bào)告及產(chǎn)品質(zhì)量證明書；砌體送檢報(bào)告及產(chǎn)品質(zhì)量證明書；商品砼廠家資料；標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)砼試件送檢報(bào)告；砂漿送檢報(bào)告；鋼筋焊接送檢報(bào)告，分部驗(yàn)收報(bào)告。2912（地下結(jié)構(gòu)工程）：水泥送檢報(bào)告及產(chǎn)品質(zhì)量證明書；鋼筋送檢報(bào)告及產(chǎn)品質(zhì)量證明書；砌體送檢報(bào)告及產(chǎn)品質(zhì)量證明書；防水材料送檢報(bào)告及產(chǎn)品質(zhì)量證明書；商品砼廠家資料；標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)（同條件養(yǎng)護(hù)）砼試件送檢報(bào)告；砼試件抗?jié)B等級檢驗(yàn)報(bào)告；砂漿送檢報(bào)告；鋼筋焊接（連接）送檢報(bào)告。2913（主體結(jié)構(gòu)工程）：水泥送檢報(bào)告及產(chǎn)品質(zhì)量證明書；鋼筋送檢報(bào)告及產(chǎn)品質(zhì)量證明書；砌體送檢報(bào)告及產(chǎn)品質(zhì)量證明書；防水材料送檢報(bào)告及產(chǎn)品質(zhì)量證明書；商品砼廠家

33、資料；標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)（同條件養(yǎng)護(hù)）砼試件送檢報(bào)告；砼試件抗?jié)B等級檢驗(yàn)報(bào)告；砂漿送檢報(bào)告；鋼筋焊接（連接）送檢報(bào)告，分部驗(yàn)收報(bào)告。2914（建筑裝飾裝修工程）：水泥送檢報(bào)告及產(chǎn)品質(zhì)量證明書；砂送檢報(bào)告；鋁合金材料送檢報(bào)告及產(chǎn)品質(zhì)量證明書、原材料檢測報(bào)告；建筑材料導(dǎo)熱系數(shù)檢測報(bào)告；砂漿試件送檢報(bào)告；外墻飾面磚粘結(jié)強(qiáng)度檢測報(bào)告；建筑外窗氣密性能、水密性能、抗風(fēng)壓性能檢測報(bào)告。2915（建筑屋面工程）：水泥送檢報(bào)告及產(chǎn)品質(zhì)量證明書；砂、碎石送檢報(bào)告；防水材料送檢報(bào)告及產(chǎn)品質(zhì)量證明書；隔熱材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告及產(chǎn)品質(zhì)量證明書；現(xiàn)場攪拌的混凝土強(qiáng)度檢測報(bào)告；砂漿的原材料及強(qiáng)度檢測報(bào)告。2916（建筑節(jié)能工程）：墻體節(jié)能

34、工程的檢測報(bào)告（保溫材料的導(dǎo)熱系數(shù)、密度、抗壓強(qiáng)度或壓縮強(qiáng)度）；門窗節(jié)能工程的檢測報(bào)告（氣密性、玻璃的可見光透射比、遮陽系數(shù)、中空玻璃露點(diǎn)）；屋面、地面節(jié)能工程的檢測報(bào)告（保溫材料的導(dǎo)熱系數(shù)、密度、抗壓強(qiáng)度或壓縮強(qiáng)度。2917（安裝工程）：塑料給排水管材管件性能檢測；pvc線槽線管進(jìn)場檢驗(yàn)報(bào)告；硬聚氯乙烯塑料管材和管件用溶劑型膠粘劑進(jìn)場檢驗(yàn)報(bào)告；電線電纜進(jìn)場檢驗(yàn)報(bào)告；漏電開關(guān)和空氣斷路器進(jìn)場檢驗(yàn)報(bào)告；家用和類似用途插頭插座；dn25及以下的管道閥門進(jìn)場檢驗(yàn)報(bào)告；電梯檢測報(bào)告。292控制措施與要求（工程資料類）：2921工程開工前，監(jiān)理方必須針對所建工程所要收集的質(zhì)保資料作統(tǒng)一列表，及時(shí)跟蹤收集

35、情況。（涉及表格有需收集項(xiàng)目工程質(zhì)保資料清單列表，此表由監(jiān)理自行制定）2922材料進(jìn)場，監(jiān)理方必須督促施工方進(jìn)場報(bào)驗(yàn)，并要施工方一并提交相應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，特殊情況，經(jīng)總監(jiān)代表書面同意，可在進(jìn)場后1周內(nèi)提交相應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。2923應(yīng)送檢的材料，監(jiān)理必須應(yīng)及時(shí)督促施工方按時(shí)、按量送檢，特殊情況，經(jīng)總監(jiān)代表書面同意，但不得遲于1周，監(jiān)理要對送檢材料、送檢時(shí)間、送檢數(shù)量、送檢部位等作統(tǒng)一臺帳管理。（涉及表格有材料送檢一覽表，此表由監(jiān)理自行制定）2924送檢的檢測報(bào)告在達(dá)到規(guī)定時(shí)間內(nèi)要取回，特殊情況經(jīng)總監(jiān)代表書面同意，但不得遲于規(guī)定取回時(shí)間后1周內(nèi)，監(jiān)理對送檢材料的檢測報(bào)告要統(tǒng)一臺帳管理。（

36、涉及表格有材料送檢一覽表，此表由監(jiān)理自行制定）2925對送檢不合格的檢測報(bào)告，監(jiān)理方要書面及時(shí)要求施工單位限期進(jìn)行補(bǔ)救處理，監(jiān)理方要建立對不合格材料統(tǒng)一作臺帳管理，及時(shí)跟蹤處理。（涉及表格有材料送檢一覽表，此表由監(jiān)理主自行制定）2926監(jiān)理方應(yīng)督促施工單位對商品砼的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，要在施工前提交。2927監(jiān)理方應(yīng)督促施工單位對商品砼廠家資料在各個(gè)分部工程完工后，要及時(shí)提交，特別情況必須在完工后2周內(nèi)提交。2928監(jiān)理單位對質(zhì)保資料的收集情況，每月統(tǒng)計(jì)一次并結(jié)合處理意見或建議，并以書面形成發(fā)送項(xiàng)目部。第三部份： 約束（處罰）標(biāo)準(zhǔn)31 對施工單位在施工過程中沒執(zhí)行本細(xì)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)項(xiàng)目控制的，視情

37、節(jié)對施工單位給予每項(xiàng)1005000元的處罰。32 對監(jiān)理沒嚴(yán)格執(zhí)行本細(xì)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)監(jiān)控且沒盡監(jiān)理職責(zé)者，視情節(jié)對監(jiān)理單位給予每項(xiàng)50500元的處罰。33 對項(xiàng)目部沒有認(rèn)真督促施工單位、監(jiān)理單位按照本細(xì)則對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行施工和控制，視情節(jié)給予責(zé)任人每項(xiàng)50300元的處罰。34 對施工單位沒按本細(xì)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制，項(xiàng)目部可暫停此項(xiàng)工程款支付。35 可要求總包單位、監(jiān)理單位調(diào)換不合格的管理人員。第四部份：附表 附表一美 的 地 產(chǎn) 發(fā) 展 集 團(tuán)施工組織設(shè)計(jì)（方案）報(bào)審表工程名稱： 編號：致： （監(jiān)理單位）我方已根據(jù)施工合同的有關(guān)規(guī)定完成了 工程施工組織設(shè)計(jì)（方案）的編制，并經(jīng)我單位上級技術(shù)負(fù)責(zé)人審查批

38、準(zhǔn)，請予以審查。附：施工組織設(shè)計(jì)（方案）承包單位（章） 項(xiàng)目經(jīng)理 日 期 監(jiān)理單位審查意見：專業(yè)監(jiān)理工程師 總監(jiān)/總監(jiān)代表 日 期 建設(shè)單位審查意見：項(xiàng)目工程部專業(yè)工程師 項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)人 日 期 說明：1、須在建設(shè)主管部門辦理竣工備案的資料，本報(bào)審表與省統(tǒng)表一并使用，無須辦理竣工備案的資料可單獨(dú)使用本表。2、按工程管理辦法需規(guī)劃工程部審批的，規(guī)劃工程部在監(jiān)理單位及項(xiàng)目工程部審核后于建設(shè)單位審查意見欄空白處審批簽字。附表二澆 筑 令工程名稱：簡岸二期 編號：001致： 電白二建 （施工單位）經(jīng)復(fù)查 8棟10層梁板砼澆筑前的各項(xiàng)工作已準(zhǔn)備好 具體澆筑條件，可進(jìn)行砼澆筑工序，希望貴司嚴(yán)格按照圖紙、

39、規(guī)范要求施工。 批準(zhǔn)單位： 批準(zhǔn)人（總監(jiān)代表）： 批準(zhǔn)時(shí)間：注：1、澆筑令在澆筑前1小時(shí)內(nèi)由總監(jiān)代表簽發(fā)。2、澆筑令一式二份，由監(jiān)理、施工方各保留一份。附表三拆 模 令工程名稱：簡岸二期 編號：001致： 電白二建 （施工單位）經(jīng)審查 8棟天面層板砼齡期已達(dá)到14天且砼強(qiáng)度達(dá)到設(shè)計(jì)要求 滿足拆模條件，可進(jìn)入拆模工序，希望貴司嚴(yán)格按照施工方案要求進(jìn)行拆模，在拆模過程中要注意安全。 批準(zhǔn)單位： 批準(zhǔn)人（總監(jiān)代表）： 批準(zhǔn)時(shí)間：注：1、拆模令在拆模前1天內(nèi)由總監(jiān)代表簽發(fā)。2、拆模令一式二份，由監(jiān)理、施工方各保留一份。附件四準(zhǔn) 砌 令工程名稱：簡岸二期 編號：001致： 電白二建 （施工單位）經(jīng)檢查

40、8棟10層蒸壓磚齡期已達(dá)到15天 滿足磚砌體齡期要求，可進(jìn)入砌磚工序，希望貴司嚴(yán)格按照圖紙、規(guī)范要求進(jìn)行施工。 批準(zhǔn)單位： 批準(zhǔn)人（總監(jiān)代表）： 批準(zhǔn)時(shí)間：注：1、準(zhǔn)砌令在砌筑前1天內(nèi)由總監(jiān)代表簽發(fā)。 2、準(zhǔn)砌令一式二份，由監(jiān)理、施工方各保留一份。附件五準(zhǔn) 裝 令工程名稱：簡岸二期 編號：001致： 電白二建 （施工單位）經(jīng)檢查 8棟218層進(jìn)戶門 已具備門框（門扇）安裝條件，可進(jìn)入門框（門扇）安裝工序，希望貴司嚴(yán)格按照圖紙、規(guī)范要求進(jìn)行施工，并做好成品保護(hù)。 批準(zhǔn)單位： 批準(zhǔn)人（總監(jiān)代表）： 批準(zhǔn)時(shí)間：注：1、準(zhǔn)裝令在安裝前1天內(nèi)由總監(jiān)代表簽發(fā)。2、準(zhǔn)裝令一式二份，由監(jiān)理、施工方各保留一份。

41、附件六門框（門扇）安裝 分項(xiàng)工程成品保護(hù)交底卡工程名稱：簡岸二期 編號：001施工單位工程名稱分部工程交底部位日 期年 月 日交底內(nèi)容交底人（監(jiān)理單位）： 接收人（施工單位）：附件七門框（門扇）安裝 成品保護(hù)報(bào)驗(yàn)申請表工程名稱：簡岸二期 編號：001致： 廣東省城規(guī)監(jiān)理公司（簡岸項(xiàng)目部） （監(jiān)理單位）我單位已完成了 8棟10層進(jìn)戶門框 成品保護(hù)工作，現(xiàn)報(bào)上該工程報(bào)驗(yàn)申請表，請予以審查和驗(yàn)收。附件： 承包單位項(xiàng)目經(jīng)理日 期審查意見：項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)總/專業(yè)監(jiān)理工程師日 期附件八砂漿施工配合比 現(xiàn)場抽查（實(shí)測）表工程名稱：簡岸二期 編號：001施工單位電白二建工程名稱簡岸二期抽查部位8棟10層外墻抽查項(xiàng)目外墻砂漿現(xiàn)場施工配合比日 期2009年 10 月 10 日現(xiàn)場抽查情況抽查單位：抽查人：附表九煙道口封堵、管洞口封堵、衛(wèi)生間沉箱淋水、蓄水試驗(yàn)記錄表工程名稱： 簡岸項(xiàng)目 施工單位： 電白二建 編號：001 試水方法蓄水 試水部位煙道口封堵層數(shù)房號現(xiàn) 場 試 驗(yàn) 情 況檢查