物料(原材料)庫房管理制度物料庫房工作流程與單據(jù)表格 - 原材料倉庫

1、精品資料歡迎下載湘電萊特電氣有限公司 物料庫房管理制度一、 目的為規(guī)范庫房管理，在保證質(zhì)量的前提下確保生產(chǎn)任務(wù)的順利完成，公司制定本管理制度。二、范圍適用于所有產(chǎn)品、合同范圍內(nèi)及顧客相關(guān)物料的管理。三、權(quán)限有權(quán)進(jìn)入庫房內(nèi)人員為； 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門部長、庫房保管、生產(chǎn)主管、生產(chǎn)采購部長、采購人員，如有庫房檢查或特殊情況其他人員需要進(jìn)入，都必須填報手續(xù)通過生產(chǎn)采購部長或生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)方可進(jìn)入。四、過程活動148 / 7過程流程圖生產(chǎn)副總經(jīng)理質(zhì)量部電機(jī)車間生產(chǎn)采購部供應(yīng)商相關(guān)資料生產(chǎn)現(xiàn)場使用送貨清單緊急放行申請表、緊急放行卡、采購（外包）產(chǎn)品送檢單 采購（外包）驗收規(guī)范庫存物資臺賬、單件卡

2、 出庫憑證五、工作程序 5.1物料清收： 生產(chǎn)采購部業(yè)務(wù)員在物料到廠后，將圖紙、新產(chǎn)品試制技術(shù)聯(lián)系書、采購（外包）送檢單隨被檢物料一同送至質(zhì)量部待檢區(qū)進(jìn)行檢驗。如需緊急放行，則按xele 02 zl 01 07采購過程控制程序執(zhí)行。 5.2物料檢驗按（編號）產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序執(zhí)行，如不合格則按（編號）不合格品控制程序執(zhí)行。 5.3入庫：庫房管理人員必須對入庫物料進(jìn)行認(rèn)真檢查是否具有合格質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識，并及時清點、登帳、建卡、上架，隨時保證“帳、卡、物、合格證”四對齊。 5.4出庫發(fā)放：庫房管理人員一律憑統(tǒng)物基04號“普通領(lǐng)料單”、圖紙、質(zhì)量記錄表/質(zhì)量跟蹤卡或技術(shù)聯(lián)系單的工作號批次發(fā)放物料

3、按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行物料發(fā)放，凡跨工號使用的物料需經(jīng)過公司主管部門主管簽字同意。由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理（編號）“退庫物料重領(lǐng)單”，并在物料上做好標(biāo)識。 5.5庫房管理人員每月底必須對庫房物料進(jìn)行一次盤底清理，并將工作號已完產(chǎn)品的多余物料，包括因技術(shù)更改而造成的多余物料列出清單，上報公司生產(chǎn)采購部處理。 5.6非工作人員或相關(guān)人員嚴(yán)禁入內(nèi)，禁止無依據(jù)私自領(lǐng)用庫存物料，庫房管理人員離開庫房必須鎖好所有門窗。 5.7庫存物料的維護(hù)保養(yǎng)：庫房管理人員必須對各類庫存物資進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng),做到防霉、防銹、防變質(zhì)。對有保質(zhì)期和有儲存溫度要求的物料，必須獨立建賬并隨時檢查，對即

4、將超期物料填寫“超期物資復(fù)驗審批表”（zl 03 27-1）交技術(shù)研發(fā)部審批后，按處置意見進(jìn)行處理。5.8庫房管理人員在發(fā)放物料時，發(fā)現(xiàn)物料規(guī)格、型號或其他質(zhì)量狀態(tài)與領(lǐng)料者所提供的資料不符時，應(yīng)立即停止發(fā)放，并向生產(chǎn)采購部主管報告。5.9對超出要求范圍的領(lǐng)用或非生產(chǎn)用料領(lǐng)用時，必須由公司總經(jīng)理或生產(chǎn)采購部部長簽字同意方可發(fā)放。 六、記錄序號記錄名稱記錄編號保存方式保存期限保存地點1 普通領(lǐng)料單統(tǒng)物基04號文檔保存三年生產(chǎn)采購部、電機(jī)車間、財務(wù)部2超期物資復(fù)驗審批表zl 03 27-1文檔保存三年生產(chǎn)采購部、質(zhì)量部、技術(shù)研發(fā)部普 通 領(lǐng) 料 單統(tǒng)物基04號領(lǐng)料部門材料名稱規(guī)格型號倉庫編號 工作號數(shù)車間編號 用途說明尺寸要求單位定額請領(lǐng)實發(fā)數(shù)量單位數(shù)量單位備注單位金額檢驗員發(fā)料人領(lǐng)料人控制章財務(wù)部或成本員章領(lǐng)料部門章填單人年 月 日年 月 日超期物資復(fù)驗審批表zl 03 27-1 no：序號物資名稱型號規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)日期入廠時間貯存期限入廠報驗單編號超期次數(shù)復(fù)