車用燃?xì)鈿馄堪惭b質(zhì)量保證手冊

1、.有限公司wfkx01-2012車用燃?xì)鈿馄堪惭b質(zhì)量保證手冊編制：審核：批準(zhǔn)：2012-06-14批準(zhǔn)2012-06-14實(shí)施.有限公司文件凱鑫字012第001號(hào)關(guān)于頒布實(shí)施質(zhì)量保證手冊的通知各科室、部門、質(zhì)保體系負(fù)責(zé)人員： 為確保車用燃?xì)鈿馄堪惭b質(zhì)量，保證人民生命和財(cái)產(chǎn)的安全，嚴(yán)格執(zhí)行壓力容器安全改裝維修許可規(guī)則及其相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定，我公司的車用燃?xì)鈿馄堪惭b質(zhì)量保證手冊（以下簡稱“手冊”）已在質(zhì)保師的組織下編制完成，并由質(zhì)保師審核通過。該“手冊”符合國家現(xiàn)行的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，適用于我公司的車用燃?xì)鈿馄堪惭b的全部質(zhì)量活動(dòng)的控制與管理?，F(xiàn)批準(zhǔn)頒布。自2012年6月14日起實(shí)施。 “手冊”是我

2、公司質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。所有與車用燃?xì)鈿馄堪惭b質(zhì)量有關(guān)的人員，必須熟練掌握和執(zhí)行，做到“有法可依，有法必依，執(zhí)法必嚴(yán)，違法必糾”，保證壓力容器產(chǎn)品的制造質(zhì)量。經(jīng)理：年 月日.有限公司文件凱鑫字012第002號(hào)授權(quán)、任命書各科室、車間：車用燃?xì)鈿馄渴且环N使用廣泛且具有爆炸維修的特殊設(shè)備。為保障任命的生命和財(cái)產(chǎn)安全，必須確保質(zhì)保體系持續(xù)有效的運(yùn)轉(zhuǎn)。為此我宣布：我對本公司案子的壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)安全責(zé)任。同時(shí)，授權(quán)_ 同志任質(zhì)量保證工程師（簡稱“質(zhì)保師”），公司副經(jīng)理，行使一下權(quán)利：1 負(fù)責(zé)組織、建立、健全公司的車用燃?xì)鈿馄堪惭b的質(zhì)量保證體系，并確保體系的正常運(yùn)行與改進(jìn)提高；2 在質(zhì)量方面有高于其

3、他部門和人員的權(quán)利，不受產(chǎn)量、產(chǎn)值、成本及利潤等因素的影響，必要時(shí)有權(quán)決定停產(chǎn)，組織解決質(zhì)量問題；3 定期向經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量保證體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)需求，有權(quán)向上級(jí)主管部門反映質(zhì)量問題。質(zhì)保師與其他管理部門發(fā)生意見分歧是，由經(jīng)理依照法律、法規(guī)的要求做出仲裁。 為保證我公司質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)行和車用燃?xì)鈿馄堪惭b質(zhì)量保證手冊的實(shí)施，同時(shí)將質(zhì)量保證體系質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任師任命如下：同志：任設(shè)計(jì)責(zé)任人，兼工藝責(zé)任人；同志：任材料責(zé)任人，兼焊接責(zé)任人；同志： 任檢驗(yàn)責(zé)任人；設(shè)備責(zé)任人同志：專職檢驗(yàn)員 自公布之日起，各負(fù)起責(zé)，到崗到位，行使職權(quán)。經(jīng)理：年 月日.有限公司文件凱鑫字012第003質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)頒

4、布令各科室、車間： 車用燃?xì)鈿馄渴巧婕柏?cái)產(chǎn)和人身安全的產(chǎn)品，其安裝實(shí)行嚴(yán)格的許可證制度。必須建立健全質(zhì)量保證體系并使之有效運(yùn)行，對制造過程實(shí)施有效控制，以保證壓力容器產(chǎn)品的安全性、可靠性，經(jīng)濟(jì)性。為此，制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。本公司的質(zhì)量方針是： 安全第一 信譽(yù)第一用戶至上 持續(xù)改進(jìn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)是：1) 安裝的重點(diǎn)工序檢驗(yàn)率100%2) 安裝質(zhì)量一次合格率98%3) 關(guān)鍵元器件及主要材料的使用正確率100%4) 確保產(chǎn)品的安全和顧客的滿意度，顧客的滿意度不低于93%。 全體員工通過對質(zhì)量方針和目標(biāo)的理解、實(shí)施和堅(jiān)持，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，確保車用燃?xì)鈿馄堪惭b的安全、可靠。經(jīng)理：年 月日目錄

5、01手冊前言02公司簡介03術(shù)語和縮寫04質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1管理職責(zé)2質(zhì)量保證體系3文件和資料控制文件4材料、零部件控制5合同控制6設(shè)計(jì)控制7作業(yè)（工藝）控制8焊接控制9檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制10設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制11不合格控制12質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制13人員培訓(xùn)控制14執(zhí)行特種設(shè)備制造許可制度規(guī)定01手冊前言01.1手冊內(nèi)容 本手冊是根據(jù)公司質(zhì)量方針描述質(zhì)保體系的文件。主題內(nèi)容是將本公司的質(zhì)量管理要素和質(zhì)保體系結(jié)構(gòu)要素按系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)進(jìn)行展開，明確規(guī)定在哪些方面進(jìn)行質(zhì)量控制，中間有哪些控制環(huán)節(jié)，有哪些部門或人員進(jìn)行控制，以及最終達(dá)應(yīng)的控制目的，它對內(nèi)是質(zhì)保體系運(yùn)行中應(yīng)長期遵守的基本法規(guī)，對外

6、是本公司質(zhì)量保證能力的證實(shí)性文件。01.2本公司主要供一下人員使用01.2.1本公司的各級(jí)管理人員和質(zhì)保體系中各責(zé)任人員01.2.2制造許可證申請受理機(jī)關(guān)及評審機(jī)構(gòu)人員；01.2.3第三方監(jiān)督檢驗(yàn)人員；01.2.4本公司的用戶。01.3本手冊為公司的受控文件，手冊管理由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，使用人妥善保管，不得遺失，不得向外單位轉(zhuǎn)借，調(diào)離本工作崗位時(shí)，應(yīng)辦理移交手續(xù)。01.4引用法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)01.4.1本手冊條文中引用的車用燃?xì)鈿馄堪惭b的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)目錄，詳見附件2。01.4.2法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)條文被手冊引用后，即為本手冊的有效條文。凡是注明日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤內(nèi)容）或修訂版均不適

7、用與本部分，然后鼓勵(lì)根據(jù)本部分達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡不注明日期的引用文件，其最新版本使用于本部分。01.5本質(zhì)量保證手冊共有十四個(gè)章節(jié)二個(gè)附近，其相關(guān)內(nèi)容詳見目錄。02公司簡介 .有限公司于2012年6月成立，位于濰坊市寒亭區(qū)寒亭街道辦事處南埠營村，交通便利。 公司注冊資本22萬元，主要從事天然氣機(jī)動(dòng)車cng改裝的改裝、汽車維修、保養(yǎng)等，是一家從事機(jī)動(dòng)車cng裝置改裝汽車維修的企業(yè)。現(xiàn)有員工14人，其中，管理人員4人工程師職稱3人，改裝資質(zhì)技工10人（起重工1人、焊工各1人，電工、管工、鉗工專職檢查員2人），并全部經(jīng)過相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)取得相應(yīng)資格證書。設(shè)有獨(dú)立的改裝車間

8、、調(diào)試車間、辦公室、庫房等，擁有起重機(jī)、電焊機(jī)、氮氧充裝機(jī)、真空泵、氣密性試驗(yàn)裝置、氣體泄漏檢測儀等用于生產(chǎn)、檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)需要的設(shè)備給儀器，改裝車間面積200平方米，可同時(shí)容納4輛車輛進(jìn)行改裝與檢驗(yàn)檢測。我公司自成立以來，逐步制定并完善各項(xiàng)管理制度，形成了與我公司發(fā)展階段相適應(yīng)的一系列規(guī)章制度，以制度管人、管事、形成了選賢任能、優(yōu)勝劣汰，能進(jìn)能出的用人機(jī)制。建立激勵(lì)機(jī)制，根據(jù)個(gè)人經(jīng)營目標(biāo)業(yè)績考核和效益情況決定員工的獎(jiǎng)懲。我公司關(guān)于大力推廣壓縮天然氣汽車指示精神，以“高質(zhì)量、高起點(diǎn)、高速度、高投入”建設(shè)cng改裝廠并引進(jìn)cng相關(guān)技術(shù)，帶動(dòng)我市相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。由于我公司憑借雄厚的技術(shù)力量，先進(jìn)的改

9、車技術(shù)，晚上的管理制度，可靠的質(zhì)量保證，周到的服務(wù)措施等優(yōu)勢，去的了廣大用戶的支持和厚愛。我公司以市場為導(dǎo)向，結(jié)合我市節(jié)能發(fā)展戰(zhàn)略，抓住國資戰(zhàn)略調(diào)整的歷史機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)低成本、快速發(fā)展。服務(wù)至上是我們的宗旨！保護(hù)生態(tài)環(huán)境，維護(hù)大眾健康是我們的責(zé)任！為用戶增加經(jīng)濟(jì)效益是我們的目標(biāo)！03術(shù)語和縮寫03.1總則本章對于質(zhì)量保證守則中有關(guān)的屬于、縮寫和符合做出規(guī)定。03.2范圍適用于質(zhì)量保證守則中使用的術(shù)語、縮寫和符合。03.3屬于和縮寫03.3.1“手冊”：本廠車用燃?xì)鈿馄堪惭b質(zhì)量保證手冊；03.3.2部門：本廠職能部門（科室）；03.3.3法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：中華人民共和國現(xiàn)行的國家法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、國家標(biāo)

10、準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的總稱；03.3.4第三方監(jiān)督檢驗(yàn)：國家及其地方特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢驗(yàn)或用戶委托的第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)監(jiān)造檢驗(yàn)；03.3.5質(zhì)量方針：有公司的最高管理者正式發(fā)布的公司的總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向；03.3.6質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會(huì)得到滿足的信任；03.3.7質(zhì)保體系：在質(zhì)量方面指揮和控制公司的管理保證體系；03.3.8組織結(jié)構(gòu)：人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的安排；03.3.9不和：為滿足要求；03.3.10返工：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其不合格所采取的措施；03.3.11質(zhì)量控制點(diǎn)：質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點(diǎn)活動(dòng)，按其在生產(chǎn)過程中的重要作用和控制程度的不

11、、同，分為以下幾類：1）檢查點(diǎn)e：也稱檢驗(yàn)點(diǎn)，是指有專職人員在產(chǎn)品制造過程中對主要質(zhì)量項(xiàng)目通過測量、檢查、試驗(yàn)、度量，并將結(jié)果和規(guī)定的要求對比的控制點(diǎn)；2)審核點(diǎn)r：也稱認(rèn)可點(diǎn)、審閱點(diǎn)，是指在質(zhì)保體系運(yùn)轉(zhuǎn)過程中，完成某項(xiàng)較為主要的活動(dòng)或過程后，除執(zhí)行者進(jìn)行自查符合有關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)由質(zhì)保體系中有關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)，通常是查看文件和記錄；3）停止點(diǎn)h:當(dāng)差評制造到對質(zhì)量有重大影響的活動(dòng)時(shí)，應(yīng)暫時(shí)停止制造，在駐廠監(jiān)撿人員等在場的情況下，有專職檢驗(yàn)員進(jìn)行檢查，檢驗(yàn)結(jié)果得到監(jiān)督人員的確認(rèn)并簽字后，在繼續(xù)進(jìn)行制造；4）見證點(diǎn)w：也稱約定檢查點(diǎn)。指顧客、制造單位對某產(chǎn)品的重要要求所指定的控制點(diǎn)（應(yīng)在合同中預(yù)先約

12、定），產(chǎn)品制造達(dá)到此點(diǎn)是，制造單位應(yīng)通知約定著到現(xiàn)場見證；03.3.12體系基本要求：特種設(shè)備制造、安裝、改裝、維修質(zhì)量保證體系基本要求；03.3.13許可規(guī)則：壓力容器安裝改裝維修許可規(guī)則；03.3.6公司：.有限公司03.3.16安裝：車用燃?xì)鈿馄堪惭b。04質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)04.1總則車用燃?xì)鈿馄渴巧婕柏?cái)產(chǎn)和人身安全的產(chǎn)品，其安裝受強(qiáng)制性法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的約束且實(shí)行嚴(yán)格的許可證制度。因此必須建立健全質(zhì)量保證體系并使之有效運(yùn)行，對安裝過程實(shí)施有效控制，以保證壓力容器產(chǎn)品的安全性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性。為此，制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。04.2質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針是： 安全第一 信譽(yù)第一用戶至上

13、 持續(xù)改進(jìn)解釋為：嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中國特種設(shè)備的法律法規(guī)，為市場提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和高效的服務(wù)，保持公司運(yùn)營和差評開發(fā)的開拓創(chuàng)新意識(shí)，追求產(chǎn)品的卓越性能和公司運(yùn)營的卓越成就，達(dá)到公司的持續(xù)發(fā)展。04.3本公司的質(zhì)量目標(biāo)是：1) 安裝的重點(diǎn)工序檢驗(yàn)率100%2) 安裝質(zhì)量一次合格率98%3) 關(guān)鍵元器件及主要材料的使用正確率100%04.4本廠的各級(jí)人員必須認(rèn)真理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并以實(shí)際行動(dòng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。質(zhì)量目標(biāo)分解辦公室： 100%執(zhí)行現(xiàn)有的有效標(biāo)準(zhǔn)文件受控率100%生產(chǎn)部：產(chǎn)品按時(shí)完工率100% 設(shè)備、工裝完好率100% 計(jì)量器具周檢檢定率100%質(zhì)檢部：對進(jìn)廠原材料、零部件檢驗(yàn)率100% 檢驗(yàn)準(zhǔn)

14、確率100% 重大責(zé)任事故為零，用戶投訴率2% 對質(zhì)量問題處理及處理后檢驗(yàn)達(dá)到100%3）確保產(chǎn)品的安全和顧客的滿意度，顧客的滿意度不低于93%04.4全體員工通過對質(zhì)量方針和目標(biāo)的理解、實(shí)施和堅(jiān)持，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，確保壓力容器產(chǎn)品的安全、可靠。1管理職責(zé)1.1總則本章對公司的機(jī)構(gòu)、職責(zé)及其相應(yīng)關(guān)系和溝通予以規(guī)定，以確保車用燃?xì)鈿馄堪惭b的有效質(zhì)量管理。1.2范圍適用于車用燃?xì)鈿馄堪惭b的組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量保證體系機(jī)構(gòu)的設(shè)置和與質(zhì)量有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。1.3組織結(jié)構(gòu)本公司車用燃?xì)鈿馄堪吹慕M織結(jié)構(gòu)設(shè)置見“公司行政組織機(jī)構(gòu)圖”。1.4質(zhì)量保證體系本公司車用燃?xì)鈿馄堪惭b的質(zhì)量保證體系見“質(zhì)保系統(tǒng)組織機(jī)

15、構(gòu)圖”。1.6職責(zé)、權(quán)限16.1經(jīng)理1）是公司產(chǎn)品質(zhì)量的第一負(fù)責(zé)人；對車用氣瓶安裝安全質(zhì)量負(fù)總責(zé)。2）扶著貫徹執(zhí)行國家的方針、政策和質(zhì)量法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，全面領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作；3）決定公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)、權(quán)限；任免質(zhì)保師，任免中層以上領(lǐng)導(dǎo)、任免各責(zé)任師；4）必準(zhǔn)質(zhì)量策劃，合理配置資源；制定質(zhì)保師負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，主持管理評審，對質(zhì)量管理體系的完整性、適宜性、有效性負(fù)全責(zé)；5）發(fā)布公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對公司質(zhì)量管理工作、產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)負(fù)全面責(zé)任；6）批準(zhǔn)頒布公司車用燃?xì)鈿馄堪惭b質(zhì)量保證手冊；批準(zhǔn)公司重要工作計(jì)劃；7）對公司員工的工作質(zhì)量有獎(jiǎng)懲權(quán)。1.6.2質(zhì)保師1）協(xié)助經(jīng)

16、理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)保體系；負(fù)責(zé)組織貫徹實(shí)施公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2）負(fù)責(zé)組織編制、修訂、審核質(zhì)量保證體系文件，對手冊有解釋權(quán)；負(fù)責(zé)公司質(zhì)保體系各質(zhì)控系統(tǒng)的管理工作，對各系統(tǒng)工作安裝質(zhì)保手冊的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)；3）組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)車用燃?xì)鈿馄堪惭b的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；執(zhí)行經(jīng)理下達(dá)的有關(guān)技術(shù)管理、質(zhì)量管理、技術(shù)改造，產(chǎn)品開發(fā)等方面的指令；4）嚴(yán)格不合格品控制，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)；定期組織內(nèi)部質(zhì)量審核；協(xié)助經(jīng)理組織質(zhì)保系統(tǒng)的評審工作；5）行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)保系統(tǒng)工作人員的工作，有越級(jí)向上級(jí)行政主管、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映質(zhì)量問題的權(quán)利

17、和義務(wù)；6）對質(zhì)保體系的工作人員定期組織教育和培訓(xùn)；7)負(fù)責(zé)對公司質(zhì)量保證體系定期檢查考核，驚喜質(zhì)量分析、掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，向經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)保體系運(yùn)行情況；8）負(fù)責(zé)就質(zhì)量保證體系有感事宜與外部的各項(xiàng)聯(lián)系工作，包括接受安全監(jiān)察、資格評審和監(jiān)督檢驗(yàn)。1.6.3設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人1）在質(zhì)保師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工藝質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制，并定期向質(zhì)保師匯報(bào)系統(tǒng)的運(yùn)行情況；2）參加制（修）訂質(zhì)保手冊，并負(fù)責(zé)本系統(tǒng)質(zhì)保體系文件的編制；3）組織產(chǎn)品設(shè)計(jì)審簽及產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更審簽。4）負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)；5）組織設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)的內(nèi)部審查；1.6.4工藝負(fù)責(zé)人1）在質(zhì)保師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工藝質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制，并定期向質(zhì)保師

18、匯報(bào)系統(tǒng)的運(yùn)行情況；2）參加制（修）訂質(zhì)保手冊，并負(fù)責(zé)本系統(tǒng)質(zhì)保體系文件的編制；3）組織產(chǎn)品工藝性審查，審簽圖樣的工藝性審查記錄、工藝規(guī)程及工藝守則、氣瓶的安裝工藝文件， 負(fù)責(zé)差評材料代用審批手續(xù)的辦理，會(huì)簽材料代用申請；4）負(fù)責(zé)組織工藝人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)；5）監(jiān)督檢察系統(tǒng)的運(yùn)行，主持工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查，有權(quán)制止違犯工藝規(guī)定的操作；6）組織工藝質(zhì)量控制體系的內(nèi)部審查；7）審批工裝設(shè)計(jì)，對工裝的可行性、正確性、經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé)、1.6.5材料、零部件責(zé)任人1）在質(zhì)保師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)焊接質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制，并定期向質(zhì)保師匯報(bào)系統(tǒng)的運(yùn)行情況；2）參加制（修）訂質(zhì)保手冊，并負(fù)責(zé)本系統(tǒng)質(zhì)保體系文件的編制

19、；3）審核材料訂貨技術(shù)條件，參與供方的資格評價(jià)，審批合格供方的評價(jià)報(bào)告，審核材料代用申請報(bào)告；4）審查材料質(zhì)量證明文件，審批材料入庫檢驗(yàn)報(bào)告；5）監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)材料質(zhì)控系統(tǒng)的工作；6）對材料質(zhì)控系統(tǒng)的工作人魚進(jìn)行教育培訓(xùn)；7）對不符合標(biāo)準(zhǔn)或圖紙要求的材料有權(quán)組織投入生產(chǎn)。1.6.6焊接責(zé)任人1）在質(zhì)保師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工藝質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制，并定期向質(zhì)保師匯報(bào)系統(tǒng)的運(yùn)行情況；2）參加制（修）訂質(zhì)保手冊，并負(fù)責(zé)本系統(tǒng)質(zhì)保體系文件的編制；并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；3）編/審車用燃?xì)鈿馄堪惭b焊接工藝，保證焊接工藝的正確性與合理性， 監(jiān)督焊接工藝的貫徹執(zhí)行，指導(dǎo)現(xiàn)場施焊并解決施焊中遇到的焊接技術(shù)問題；4）審查焊

20、工技術(shù)培訓(xùn)、考試工作及焊工檔案的管理；5）批準(zhǔn)焊接材料代用；5）對本系統(tǒng)的有關(guān)人員進(jìn)行教育培訓(xùn)；6）監(jiān)督檢查焊接系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作。組織焊接工作質(zhì)量分析及質(zhì)量審核，負(fù)責(zé)完善公司焊接質(zhì)量管理，提高公司的焊接裝備和技術(shù)水平；1.6.7檢驗(yàn)責(zé)任人1）在質(zhì)保師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)質(zhì)量質(zhì)控系統(tǒng)的各項(xiàng)工作，并定期向質(zhì)保師報(bào)告工作2）參加制（修）訂質(zhì)保手冊，并負(fù)責(zé)本系統(tǒng)質(zhì)保體系文件的編制； 3)組織檢驗(yàn)技術(shù)人員審查圖樣和技術(shù)文件，編制產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃（規(guī)程），對特殊專用檢具進(jìn)行設(shè)計(jì)；4）對公司生產(chǎn)的產(chǎn)品從原材料入廠驗(yàn)收、倉儲(chǔ)保管發(fā)放、工序檢驗(yàn)、外購?fù)鈪f(xié)檢驗(yàn)到成品最終檢驗(yàn)、工藝監(jiān)督檢驗(yàn)和技術(shù)指導(dǎo)進(jìn)行控制；5）對生產(chǎn)

21、中出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，按質(zhì)保體系的規(guī)定組織處理，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持檢驗(yàn)人員工作，如實(shí)向質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映產(chǎn)品質(zhì)量情況；6）負(fù)責(zé)審核檢驗(yàn)規(guī)程，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測儀器儀表、量具樣板的完好；7）負(fù)責(zé)審核產(chǎn)品最終檢驗(yàn)報(bào)告和組織編制產(chǎn)品安全質(zhì)量技術(shù)資料，對于正確、完整性和可追溯性負(fù)責(zé)；8）負(fù)責(zé)產(chǎn)品關(guān)鍵工序的現(xiàn)場監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)察機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗(yàn)業(yè)務(wù)的溝通與實(shí)施；9）負(fù)責(zé)對質(zhì)量檢驗(yàn)和檢驗(yàn)技術(shù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。1.6.8設(shè)備負(fù)責(zé)人1）在質(zhì)保師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)設(shè)備及計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)的控制；2）負(fù)責(zé)設(shè)備及計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)運(yùn)行情況的監(jiān)督、檢查；指導(dǎo)計(jì)量、設(shè)備管理人員執(zhí)行相應(yīng)管理制度；3）組織建立和完善計(jì)量器具臺(tái)

22、帳和設(shè)備檔案；4)組織計(jì)量器具年度周檢計(jì)劃的編制和實(shí)施，組織設(shè)備大修和更新新計(jì)劃的編制和實(shí)施；5）定期向質(zhì)保師報(bào)告質(zhì)量檢驗(yàn)系統(tǒng)質(zhì)控運(yùn)行情況。1.6.9電焊工1）認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行國家和企業(yè)頒布的有關(guān)電焊工操作規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量管理手冊相關(guān)的規(guī)定，樹立質(zhì)量第一的思想。2）精心愛護(hù)使用工器具，按規(guī)定定期對器具儀表進(jìn)行檢查，保證工器具的完好和有效。3）積極主動(dòng)配合質(zhì)檢人員工作，幾十整改出現(xiàn)的問題。4）注重焊接工藝技術(shù)能力的提高，掌握焊接技術(shù)和理論，持證上崗。5）嚴(yán)格執(zhí)行焊接工藝，確保焊接質(zhì)量符合工藝要求，確保焊接安全。6）牢記氣焊安全規(guī)定，消除安全隱患，按規(guī)定存放好器具。1.6.10電工1）

23、樹立質(zhì)量第一的思想，認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量管理手冊和各項(xiàng)規(guī)章制度。2）熟練掌握cng安裝電路要求，掌握改裝車型的電器電路原理和相關(guān)技能。3）對電路連接可能造成的不安全因素采取措施，避免車輛電器漏電、短路造成的質(zhì)量事故。對發(fā)生的電器電路質(zhì)量事故承擔(dān)責(zé)任。4）積極主動(dòng)配合質(zhì)檢人員工作，及時(shí)整改出現(xiàn)的問題。1.6.11鉗工1）樹立質(zhì)量第一的思想，認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量管理手冊和各項(xiàng)規(guī)章制度。按照操作規(guī)程和工藝質(zhì)量要求進(jìn)行安裝操作。2）熟練掌握cng安裝的工藝流程和安裝過程涉及鉗工工序的質(zhì)量、技術(shù)要求，配合電工、電氣焊等工種完成工序質(zhì)量技術(shù)工藝要求。3）根據(jù)安裝方案質(zhì)量技術(shù)要求為安裝提高必須的準(zhǔn)備，認(rèn)真執(zhí)行本崗位工序的操

24、作規(guī)范。4)積極主動(dòng)配合質(zhì)檢人員工作，及時(shí)整改出現(xiàn)的問題。1.6.12管工1）樹立質(zhì)量第一的思想，認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量管理手冊和各項(xiàng)規(guī)章制度。按照操作規(guī)程和工藝質(zhì)量要求進(jìn)行安裝操作。2）熟練掌握cng安裝的工藝流程和安裝過程涉及管工工序的質(zhì)量、技術(shù)要求，配合電工、電氣焊、鉗工等工種完成工序質(zhì)量技術(shù)工藝要求。3）根據(jù)安裝方案質(zhì)量技術(shù)要求為安裝提供必須的準(zhǔn)備，認(rèn)真執(zhí)行本崗位工序的操作規(guī)范。4）積極主動(dòng)配合質(zhì)檢人員工作，及時(shí)整改出現(xiàn)的問題。1.6.13檢驗(yàn)員1）1）樹立質(zhì)量第一的思想，認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量管理手冊和各項(xiàng)規(guī)章制度。 2）熟練掌握cng安裝產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、圖紙及技術(shù)要求，對產(chǎn)品、材料進(jìn)行檢驗(yàn)。3）做

25、到不漏檢、不錯(cuò)檢、對產(chǎn)品的判斷做到定性合理。4）認(rèn)真填寫各種檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄、報(bào)告，確保質(zhì)量記錄的真實(shí)性、正確性。1.6.9有關(guān)科室車間1）認(rèn)真貫徹公司的質(zhì)量方針，落實(shí)公司的質(zhì)量目標(biāo)；2）監(jiān)督、檢查并執(zhí)行質(zhì)量保證手冊以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)規(guī)定；3）組織實(shí)施各責(zé)任師提出的解決產(chǎn)品質(zhì)量我呢體的措施；4）對不合格的材料、外購、外協(xié)件或上道工序的不合格加工件有權(quán)拒絕接受；5）及時(shí)反饋和處理質(zhì)量信息。1.7管理評審1.7.1經(jīng)理負(fù)責(zé)組織管理評審。每年對公司車用燃?xì)鈿馄堪惭b質(zhì)量保證體系進(jìn)行一次評審。其目的是為了確定質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效性。評審包括評價(jià)公司質(zhì)量保證體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)

26、、變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。1.7.2管理評審是應(yīng)以書面形式輸入一下信息：1）審核結(jié)果；2）反饋信息，包括顧客及相關(guān)方對公司的滿意度、意見、建議3）質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況總結(jié)；4）糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況；5）以往管理評審后采取措施的跟蹤情況；6）經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量保證體系變更的因素（如組織機(jī)構(gòu)變動(dòng)、重大人事變動(dòng)、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求變動(dòng)等）；7）過程、產(chǎn)品和體系的改進(jìn)建議和計(jì)劃。1.7.3辦公室負(fù)責(zé)編制管理評審計(jì)劃，報(bào)質(zhì)量保證工程師審核、經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)給參加管理評審的有關(guān)科室，各科室按照分工準(zhǔn)備管理評審所需的各類資料。1.7.4管理評審應(yīng)形成書面報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：1）質(zhì)量保證體

27、系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）的評價(jià)結(jié)論；2）對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價(jià)及其改進(jìn)措施；3）各種資源需求；管理評審報(bào)告的發(fā)放范圍包括公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)科室及各單位。1.7.5有關(guān)科室對管理評審確定的改進(jìn)措施付諸實(shí)施。1.7.6辦公室要妥善保存管理評審報(bào)告及記錄，并對確定的改進(jìn)措施的實(shí)施情況跟蹤驗(yàn)證。公司行政組織機(jī)構(gòu)圖經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)科生產(chǎn)車間辦公室檔案資料公司行政組織機(jī)構(gòu)圖經(jīng)理質(zhì)保工程師材料、件責(zé)任人焊接責(zé)任人工藝責(zé)任人設(shè)計(jì)責(zé)任人檢驗(yàn)責(zé)任人設(shè)備責(zé)任人2質(zhì)量保證體系文件2.1總則本章對公司質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施和保持，體系質(zhì)量文件結(jié)構(gòu)及其總體要求作出規(guī)定。確保質(zhì)量保證體系的充分性、有效性和適宜性。2.2范圍

28、適用于公司質(zhì)量保證體系的建立、健全、實(shí)施和保持；質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)和要求。2.3質(zhì)量保證體系的建立、健全和要求2.3.1總體要求按照體系基本要求和許可規(guī)則等國家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求，公司建立符合公司車用燃?xì)鈿馄堪惭b的質(zhì)量保證體系，并以車用燃?xì)鈿馄堪惭b質(zhì)量保證手冊文件的形式描述和保持、實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)。2.3.2經(jīng)理授權(quán)質(zhì)保師按照辦法和許可條件的要求，選擇適宜于本公司的質(zhì)量要素，建立、健全質(zhì)量保證體系。并組織有關(guān)人員編制符合質(zhì)量保證體系的車用燃?xì)鈿馄堪惭b質(zhì)量保證手冊。2.3.3質(zhì)量保證系統(tǒng)有體系機(jī)構(gòu)、程序、過程、資源等組成一個(gè)協(xié)調(diào)統(tǒng)一的有機(jī)整體體系，并按系統(tǒng)環(huán)節(jié)控制點(diǎn)展開。設(shè)立設(shè)計(jì)、工藝、材料（零部

29、件）控制、焊接、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制、設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置6個(gè)質(zhì)控系統(tǒng)，設(shè)質(zhì)保師和各質(zhì)控系統(tǒng)專業(yè)負(fù)責(zé)人。明確規(guī)定系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)要求及有關(guān)人員的職責(zé)和相互關(guān)系。2.3.4質(zhì)量保證體系的責(zé)任人員的任免，由質(zhì)保師提名，經(jīng)理批準(zhǔn)；責(zé)任人員因故不能行使職責(zé)時(shí)，質(zhì)保師制定相應(yīng)資質(zhì)人員代行其職，并簽發(fā)書面文件。體系責(zé)任人員任命文件應(yīng)用時(shí)抄報(bào)車用燃?xì)鈿馄堪惭b許可批準(zhǔn)部門，并抄送市特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)備案。2.3.5質(zhì)量保證系統(tǒng)應(yīng)確定適宜的質(zhì)量信息渠道，確保質(zhì)量保證體系信息的暢通。2.3.6為確保質(zhì)量保證體系的有效性和適宜性，質(zhì)保師應(yīng)適時(shí)的組織質(zhì)量保證體系進(jìn)行內(nèi)部審核，并及時(shí)改進(jìn)。2.4質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)和要求

30、2.4.1質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)2.4.1.1質(zhì)量保證體系文件分為三級(jí)。2.4.1.2手冊屬于第一級(jí)文件，是描述質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)和各系統(tǒng)質(zhì)控運(yùn)行原則及相互關(guān)系的文件；2.4.1.3程序文件（管理制度）屬于第二級(jí)文件，是手冊的支持性文件。是描述各系統(tǒng)（要素）質(zhì)控活動(dòng)的操作程序文件。2.4.1.4其它系統(tǒng)文件（包括工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、報(bào)告等）屬于第三方文件，是質(zhì)量控制的實(shí)施文件和見證。2.4.1.5由于質(zhì)量保證體系評審的改進(jìn)而引起的相應(yīng)文件的變化，其變更文件按被變更的文件進(jìn)行劃分級(jí)別。2.4.2質(zhì)保體系文件的要求2.4.2.1體系文件應(yīng)正確、完整地反映質(zhì)量保證體系的組織結(jié)構(gòu)和各系統(tǒng)質(zhì)控

31、程序及要求，體系公司質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2.4.2.2文件的詳略取決于產(chǎn)品的類型、過程復(fù)雜程度、員工素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，確保文件的充分、有效、適宜。2.4.2.3文件可以呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、照片、樣件等。但必須符合特種設(shè)備法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，適宜于本公司質(zhì)量保證體系的質(zhì)控要求。2.4.2.4體系文件的管理應(yīng)按文件和資料控制執(zhí)行。2.4.3公司產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃是對質(zhì)量保證體系及其文件規(guī)定的具體體現(xiàn)，應(yīng)根據(jù)質(zhì)量保證體系的質(zhì)控要求編制（屬于第三方文件），合理設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)（包括檢查點(diǎn)、審核點(diǎn)、見證點(diǎn)和停止點(diǎn)）。2.4.4當(dāng)本手冊不能滿足某些產(chǎn)品、合同項(xiàng)目或安裝工作的要求時(shí)，應(yīng)按特殊質(zhì)

32、量要求編制專用質(zhì)量計(jì)劃，專用質(zhì)量計(jì)劃由質(zhì)保工程師組織技術(shù)部、生產(chǎn)部等有關(guān)人員按“質(zhì)量管理基本要素”“質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表及控制程序圖”進(jìn)行編制，對產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)過程的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)作出規(guī)定，已滿足產(chǎn)品、合同、項(xiàng)目或工程的要求。2.4.4.1專用質(zhì)量計(jì)劃中的一般（通用部分），要求可引用本手冊及其支持性管理文件的規(guī)定，對新增的特殊要求作出具體的規(guī)定。2.2.4.2專用質(zhì)量計(jì)劃編制后需經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，如合同要求時(shí)，還應(yīng)提請需放代表或第三方監(jiān)檢部門代表會(huì)簽。2.4.4.3質(zhì)量管理體系過程質(zhì)量管理過程：質(zhì)量管理體系過程圖和cng汽車改裝質(zhì)量保證體系圖3文件和資料控制3.1總則對于車用燃?xì)鈿馄堪惭b有

33、關(guān)的質(zhì)保體系文件（包括適當(dāng)范圍的外來文件和資料，如規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖樣等）進(jìn)行控制，確保其有效性。3.2文件和資料的控制范圍對質(zhì)量保證體系的文件和資料控制作出規(guī)定，確保在質(zhì)量控制方面下列文件的充分性、適宜性：1）車用燃?xì)鈿馄堪惭b質(zhì)量保證手冊及其它體系文件（二級(jí)、三級(jí)文件）；2）車用燃?xì)鈿馄堪惭b質(zhì)量技術(shù)文件，包括制造工藝、焊接工藝等作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄報(bào)告；3）與車用燃?xì)馄垓_安裝有關(guān)的外來文件，如國家法規(guī)、地方法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖樣等；4）產(chǎn)品質(zhì)量檔案和出廠文件；5）其他管理性文件，如操作規(guī)程、管理制度等。3.3文件的編制、審批和發(fā)放3.3.1手冊有公司質(zhì)保師組織人員編寫并審核， 經(jīng)理

34、批準(zhǔn)發(fā)布；其它體系文件有質(zhì)保體系各責(zé)任人編制，質(zhì)保是批準(zhǔn)。3.3.2安裝工藝等技術(shù)性文件有專業(yè)負(fù)責(zé)人組織編制，質(zhì)保師審批。3.3.3外來文件和資料有使用部門主管審核其適用性和發(fā)放范圍，經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)后，辦公室進(jìn)行分類、備案、登記，發(fā)放使用。3.3.4產(chǎn)品質(zhì)量檔案和隨機(jī)文件有質(zhì)檢科整理成冊，辦公室登記，保存產(chǎn)品質(zhì)量檔案，發(fā)放隨機(jī)文件。3.3.5辦公室依據(jù)經(jīng)過批準(zhǔn)的受控文件清單填寫文件發(fā)放登記表，將文件發(fā)至各使用部門。文件接收人查驗(yàn)所收文件后，應(yīng)在文件發(fā)放登記表上簽字。3.4文件的更改與換版3.4.1文件需更改時(shí)，有文件更改提出人填寫文件修改單，報(bào)辦公室，并按原審批程序和人員權(quán)限進(jìn)行審批，檔案資料室

35、備案、管理。3.4.2辦公室按文件發(fā)放記錄發(fā)放文件修改單，文件持有人接到文件修改單后，應(yīng)在修改內(nèi)容錢作出“更改”標(biāo)識(shí)。3.4.3手冊經(jīng)過多次更改或需要大幅度更改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，有質(zhì)保師提出建議，經(jīng)理批準(zhǔn)后，重新?lián)Q版、編印，并更換版號(hào)（a、b、c）,向監(jiān)督檢驗(yàn)人員報(bào)送最新版本的受控文件。3.4.4技術(shù)性文件的更改，有各責(zé)任人審核，質(zhì)保師批準(zhǔn)。3.5文件的管理3.5.1保管使用：辦公室負(fù)責(zé)建立受控文件清單，受控文件領(lǐng)用者或保管者，應(yīng)注意保護(hù)所領(lǐng)文件，以防損壞，同時(shí)要妥善保管，任何人不得隨意修改、負(fù)責(zé)，不得將受控文件借個(gè)無關(guān)人員及非本公司人員。3.5.2調(diào)崗上交：使用人調(diào)換崗位或調(diào)離本公司時(shí)，須交回

36、所有領(lǐng)用的文件。3.5.3識(shí)別：文件的發(fā)放者對文件必須予以識(shí)別其有效性，編制“受控文件清單“；作廢、無效文件必須及時(shí)清理上交，現(xiàn)場不得保留任何無效文件。3.5.4更換：文件破損已影響使用時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理更換文件。更換文件是經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)以舊換新，分發(fā)號(hào)不變，破損文件有收回部門進(jìn)行做廢處理。3.5.5補(bǔ)發(fā)：當(dāng)發(fā)生以下情況，質(zhì)保師審批后補(bǔ)發(fā)：1）文件發(fā)生丟失時(shí)，丟失部門和人員必須在發(fā)現(xiàn)丟失的兩個(gè)工作日內(nèi)向歸口管理部門提交書面報(bào)告，說明丟失原因和文件編號(hào)、分發(fā)號(hào)，申請補(bǔ)發(fā)文件。質(zhì)保師對補(bǔ)發(fā)的新文件應(yīng)重新給定“分發(fā)號(hào)”，并在文件發(fā)放登記表中對原文件注明“丟失”，同時(shí)對新文件進(jìn)行登記。2）當(dāng)所發(fā)文件數(shù)量不能

37、滿足所用場所需求時(shí)，有使用部門提出書面申請報(bào)各文件歸口管理部門，經(jīng)批準(zhǔn)后按程序增發(fā)或補(bǔ)發(fā)文件。3.5.6文件借閱時(shí)應(yīng)辦理借閱登記手續(xù)，限期歸還。3.6做廢文件的處理3.6.1做廢文件有辦公室負(fù)責(zé)收回，持有者如需保存，必須經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)，并作出作廢標(biāo)識(shí)，防止誤用。3.6.2對已過期作廢的內(nèi)外部文件，當(dāng)無保留價(jià)值需銷毀時(shí)，應(yīng)辦理審批手續(xù)，編制檔案銷毀清單，經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)后方可銷毀。3.7外來文件控制外來技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及法律、法規(guī)，有工藝和設(shè)計(jì)責(zé)任人負(fù)責(zé)審查其適用性和有效性，定期編制有效版本目錄報(bào)質(zhì)保師批準(zhǔn)并更新原有目錄，發(fā)至有關(guān)部門和人員。3.8質(zhì)量記錄報(bào)告和控制3.8.1質(zhì)量記錄報(bào)告的標(biāo)識(shí)、收集和編

38、目3.8.2所有質(zhì)量記錄都應(yīng)有產(chǎn)品編號(hào)、文件編號(hào)。3.8.3車輛改裝完畢，安裝過程中的所有質(zhì)量記錄都應(yīng)通過檢驗(yàn)員傳遞到辦公室集中整理。3.8.4每臺(tái)完工車輛都應(yīng)按產(chǎn)品編號(hào)編制一套完整的質(zhì)量記錄。質(zhì)量記錄應(yīng)編制目錄，以便檢索。3.8.5質(zhì)量記錄的歸檔、貯存和保管a 車輛出廠時(shí)應(yīng)向用戶提供保養(yǎng)手冊等出廠資料，同時(shí)辦公室應(yīng)盡快將整理成冊的質(zhì)量記錄存檔。b辦公司負(fù)責(zé)質(zhì)量檔案的保管。檔案室應(yīng)妥善保管，以防丟失和損壞。3.9文件的回收和保管3.9.1辦公室負(fù)責(zé)文件的編號(hào)、發(fā)放、回收、修改、作廢、銷毀等工作及時(shí)回收，集中銷毀。3.10文件資料和記錄的存貯期限3.10.1質(zhì)量保證手冊、程序文件、操作性文件新版

39、頒布后，上一版的應(yīng)有辦公室收回，除留存二本蓋有“作廢”印章樣本供存檔外，其余均應(yīng)銷毀。3.10.2人員培訓(xùn)記錄、訂貨合同等，永久保存。3.10.3產(chǎn)品檔案、檢驗(yàn)記錄，保存期為5年。3.10.4合同評審記錄、糾正和預(yù)防措施記錄、內(nèi)部審核記錄等，保存期為5年。3.10.5本章未作規(guī)定者，按各有關(guān)程序文件的規(guī)定期限保存。3.11相關(guān)程序本章引用的支持性程序文件：、記錄控制程序。4材料、零部件控制1目的和范圍本程序?qū)Π惭b產(chǎn)品所有材料、零部件的采購，明確對分供方實(shí)施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容，材料、零部件的驗(yàn)收控制，材料標(biāo)識(shí)，材料、零部件的存放與保管，材料、零部件的領(lǐng)用和使用控制，材料、零部件的代用等各控制環(huán)

40、節(jié)作出規(guī)定。確保安裝用料的正確和可追蹤。2職責(zé)2.1工藝負(fù)責(zé)人編制單位產(chǎn)品的材料計(jì)劃；2.2材料負(fù)責(zé)人審核材料計(jì)劃，驗(yàn)收入庫單；對材料的運(yùn)行質(zhì)量負(fù)責(zé)；2.3材料負(fù)責(zé)人參加供方評價(jià)活動(dòng)，負(fù)責(zé)合格供方及其名錄審核，質(zhì)保師審批合格供方名錄2.4質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織供方評價(jià)工作，編制合格供方的名錄，進(jìn)行合格供方的動(dòng)態(tài)管理。2.5生產(chǎn)科負(fù)責(zé)編制材料采購計(jì)劃，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購；負(fù)責(zé)次啊了的驗(yàn)收入庫、保管、發(fā)放；2.6質(zhì)檢科材料質(zhì)檢員負(fù)責(zé)材料入庫的檢驗(yàn)、保管的檢驗(yàn)；工序檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)制造過程中的材料的正確使用。2.7本廠經(jīng)理審批材料采購計(jì)劃和采購合同。3材料、零部件的采購及分供方的質(zhì)量控制3.1采購計(jì)劃編審3.1

41、.1工藝根據(jù)施工圖樣和制造工藝文件編制產(chǎn)品材料計(jì)劃表，注明使用材料的牌號(hào)、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、數(shù)量及附加要求；材料負(fù)責(zé)人審核簽字，然后發(fā)放到生產(chǎn)科；3.1.2生產(chǎn)科根據(jù)產(chǎn)品材料計(jì)劃表核實(shí)庫存材料，編制材料采購計(jì)劃；報(bào)本廠廠長審批后實(shí)施采購計(jì)劃。3.2采購合同3.2.1采購合同簽訂的要求及合同條款的內(nèi)容要求，按合同法規(guī)定執(zhí)行。3.2.2 采購合同的內(nèi)容，必須符合有關(guān)規(guī)定及采購計(jì)劃的要求，并注明質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件、驗(yàn)證方法交貨期等條款，內(nèi)容應(yīng)具體、準(zhǔn)確、完整。3.3分供方質(zhì)量控制的內(nèi)容和方式3.3.1供方評價(jià)3.3.1.1評價(jià)供方的范圍和時(shí)機(jī) 對新供方，根據(jù)車用燃?xì)鈿馄堪惭b產(chǎn)品的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求，由供應(yīng)科

42、長及時(shí)收集相關(guān)供方的信息，選擇適宜的范圍的供方供評價(jià)；有供貨經(jīng)歷的供方應(yīng)按年度評價(jià)要求進(jìn)行評價(jià)；對于在供貨過程中出現(xiàn)與評價(jià)時(shí)有變化情況或供貨存在較大質(zhì)量問題的供方，由材料質(zhì)控系統(tǒng)裁決是否應(yīng)增加評價(jià)的頻次。3.3.1.2供方評價(jià)項(xiàng)目1）生產(chǎn)型供方評價(jià)項(xiàng)目： a)供方的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證的合法性； b)受壓元件材料供方的有效期內(nèi)的制造許可證和其他質(zhì)量認(rèn)證證書的有效性；質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施情況；c)供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況及其有關(guān)方面的信息；d)采購產(chǎn)品交付后提供的服務(wù)能力；e)產(chǎn)品的價(jià)格性能比；f)交付的及時(shí)性。2）經(jīng)營型供方評價(jià)項(xiàng)目：a)供方的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證的合法性； b)提供合格材

43、料及其質(zhì)量證明文件的能力；質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施情況或質(zhì)量控制情況；產(chǎn)品交付后提供的服務(wù)能力；c)供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況及其有關(guān)方面的信息；d)產(chǎn)品的價(jià)格性能比；e)交付的及時(shí)性。3.3.1.3對于已有供貨經(jīng)歷的供方，評價(jià)時(shí)還應(yīng)評價(jià)供方的供貨業(yè)績。3.3.2評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)1)車用燃?xì)鈿馄堪惭b產(chǎn)品受壓元件的材料供方必須符合3.3.1.2中的a)、b)規(guī)定；2)其余項(xiàng)目的評價(jià)也應(yīng)達(dá)到合格要求。3.3.3供方評價(jià)方式3.3.3.1實(shí)地評價(jià) 供應(yīng)科長組織材料質(zhì)控系統(tǒng)及其他相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)地評價(jià)。評價(jià)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行3.3.1.2和3.3.1.3，并取得相應(yīng)的見證資料。營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證的和有關(guān)質(zhì)量的認(rèn)證證書均

44、應(yīng)取得復(fù)印件并加蓋企業(yè)印章。3.3.3.2 采購過程中評價(jià) 采購前，供應(yīng)科長向供方索取加蓋企業(yè)印章的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證的和有關(guān)質(zhì)量的認(rèn)證證書復(fù)印件以及有關(guān)見證資料；組織材料質(zhì)控系統(tǒng)及其他相關(guān)人員進(jìn)行文件評價(jià)。評價(jià)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行3.3.1.2和3.3.1.3并取得相應(yīng)的見證資料。3.3.4評價(jià)記錄和合格供方檔案1）評價(jià)過程中由供應(yīng)科長負(fù)責(zé)做好評價(jià)記錄，經(jīng)評價(jià)合格的供方填寫供方評定記錄表，材料質(zhì)控系統(tǒng)審核，質(zhì)保師審批；涉及其他質(zhì)控系統(tǒng)的相應(yīng)質(zhì)控系統(tǒng)還需會(huì)簽。2）供應(yīng)科長對評價(jià)合格的供方均應(yīng)建立獨(dú)立的合格供方檔案，錄入合格供方名錄。檔案內(nèi)容包括：供方評價(jià)表、加蓋企業(yè)印章的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼

45、證的和有關(guān)質(zhì)量的認(rèn)證證書復(fù)印件以及有關(guān)見證資料。3.4合格供方管理對合格供方應(yīng)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。新評價(jià)合格的供方及時(shí)錄入合格供方名錄；在年度或增加頻次的評價(jià)中，評價(jià)不合格的供方應(yīng)及時(shí)從合格供方名錄中刪除；對因供貨資質(zhì)或/和供貨質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重不合格的供方，應(yīng)在兩年內(nèi)不得將其作為供方評價(jià)和采購其貨物。3.5采購的實(shí)施3.5.1 材料采購人員根據(jù)材料采購計(jì)劃選擇合格供方名錄中的合格供方，擇優(yōu)定貨采購；不得向未經(jīng)評價(jià)合格列入合格供方名錄的供方進(jìn)行采購；3.5.2材料定貨時(shí)必須要求供方提供符合現(xiàn)行的國家標(biāo)準(zhǔn)要求的材料質(zhì)量證明（或加蓋供方紅色單位印章和經(jīng)辦人員簽章的復(fù)印件）；材料上的生產(chǎn)企業(yè)及材料牌號(hào)、爐批號(hào)、

46、規(guī)格等標(biāo)記應(yīng)清晰，并與質(zhì)量證明書相符。提貨時(shí)應(yīng)按質(zhì)量證明書核對材料實(shí)物標(biāo)記。3.5.3材料的到貨 材料到貨后，采購人員及時(shí)通知材料保管員，材料保管員根據(jù)材料采購計(jì)劃核對材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、檢尺，符合辦理簽收，將材料存放待檢區(qū)，并填寫材料入庫驗(yàn)收單相應(yīng)欄目，然后通知材料質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)。4材料的驗(yàn)收、入庫4.1材料的驗(yàn)收 公司在供方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購合同或協(xié)議中作出安排，并按合同或協(xié)議組織實(shí)施。一般情況下，這種驗(yàn)證不能代替該項(xiàng)產(chǎn)品進(jìn)貨后的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，也不減輕分供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 顧客要求在公司和分供方處驗(yàn)證分供方的產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)，應(yīng)在合同中注明并通過協(xié)議明確其安排。但是，這

47、種驗(yàn)證不能作為公司對分供方進(jìn)行了有效控制或分供方對質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的依據(jù)；同時(shí)，這種驗(yàn)證也不能免除公司提供可接收產(chǎn)品或服務(wù)的責(zé)任，也不排除其后顧客的拒收。4.1.1材料質(zhì)檢員依據(jù)材料標(biāo)準(zhǔn)和材料訂貨要求核對質(zhì)量證明書和實(shí)物標(biāo)記及材料表面質(zhì)量，填寫材料入庫驗(yàn)收單相應(yīng)欄目；并作出驗(yàn)收或退貨的決定。4.1.2材料質(zhì)檢員依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，檢驗(yàn)以下項(xiàng)目并在材料入庫驗(yàn)收單上作好記錄： a審查材料質(zhì)量證明書的項(xiàng)目、內(nèi)容、材質(zhì)、規(guī)格是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，證件是否真實(shí)、可靠，項(xiàng)目是否齊全，內(nèi)容是否完整； b核對實(shí)物標(biāo)識(shí)與質(zhì)量證明書是否一致，標(biāo)識(shí)是否清晰、牢固；c檢驗(yàn)材料的外觀質(zhì)量（包括材料表面及邊緣斷面分層等）；d檢驗(yàn)

48、材料的尺寸、規(guī)格（包括幅面尺寸、厚度公差等）。4.1.3對于檢驗(yàn)不合格的材料，由質(zhì)檢員填寫材料入庫驗(yàn)收單提出不合格項(xiàng)，由材料責(zé)任工程師提出處理意見，采購人員負(fù)責(zé)處理。4.2材料的入庫4.2.1材料質(zhì)檢員將材料入庫驗(yàn)收單，報(bào)材料責(zé)任工程師審批。4.2.2材料質(zhì)檢員將材料驗(yàn)收合格并經(jīng)材料質(zhì)控審核的材料送交材料保管員辦理入庫。4.2.3材料保管員記入庫房臺(tái)帳，并用清漆覆蓋材料標(biāo)記，以防銹蝕。合格材料移入合格區(qū)；不合格材料按4.1.6執(zhí)行。4.2.4材料檢驗(yàn)的技術(shù)資料在材料驗(yàn)收入庫后，由材料質(zhì)檢員交質(zhì)檢科存檔。5材料的保管、發(fā)放與回收5.1材料的保管5.1.1合格、待檢、不合格分區(qū)要有明顯、明確標(biāo)記和

49、隔離措施；入庫材料應(yīng)按類別、規(guī)格、批號(hào)分別標(biāo)識(shí)存放，以防誤用。5.1.2材料存放條件滿足物資管理要求，防止銹蝕、損傷。材料標(biāo)記要保持清晰，如有脫落或銹蝕，應(yīng)經(jīng)材料質(zhì)檢員復(fù)檢確認(rèn)后恢復(fù)。5.1.3材料保管員要做到帳、卡、物一致。5.2材料的發(fā)放與回收5.2.1材料的領(lǐng)用和發(fā)放的依據(jù)：產(chǎn)品材料計(jì)劃表、工藝流程卡、材料（焊材）領(lǐng)用單。5.2.2工序作業(yè)人員，按上述有關(guān)依據(jù)的要求，填寫材料（焊材）領(lǐng)用單，經(jīng)工序質(zhì)檢員核實(shí)簽字后領(lǐng)料。5.2.3倉庫保管員核對材料領(lǐng)料單中材料的材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、要求等與材料的領(lǐng)用和發(fā)放的依據(jù)的要求是否一致，認(rèn)可后在材料領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)后，監(jiān)視發(fā)料。5.2.4發(fā)放材料時(shí)，倉

50、庫保管員、領(lǐng)料員和工序質(zhì)檢員應(yīng)共同檢查材料的標(biāo)記，并進(jìn)行標(biāo)記移植、記錄工藝流程卡，由質(zhì)檢員簽字確認(rèn)。發(fā)料時(shí)，保管員均需在臺(tái)帳上作好記錄。5.2.5質(zhì)檢科資料員按產(chǎn)品編號(hào)和產(chǎn)品的材料標(biāo)記記錄整理受壓元件的質(zhì)量證明書（原件或復(fù)印件），并匯總到質(zhì)量證明書提交用戶和/或存檔。5.2.6余料、退料應(yīng)有移植標(biāo)記，由倉庫保管員和材料質(zhì)檢員共同檢查確認(rèn)；倉庫保管員同時(shí)將余料、退料記入倉庫臺(tái)帳。6材料代用生產(chǎn)中，若發(fā)生材料、零部件與設(shè)計(jì)文件不一致時(shí)，應(yīng)辦理材料代用手續(xù)。經(jīng)設(shè)置人員同意可以代用，變更文件由材料、零部件、設(shè)計(jì)、工藝會(huì)簽，涉及其他責(zé)任人的由相應(yīng)責(zé)任師審簽。7 相關(guān)記錄7.1 采購計(jì)劃7.2 采購合同7

51、.3 合格供方名錄7.4 原材料檢查記錄7.6 材料代用單7.7 材料領(lǐng)用單5合同控制5.1總則正確識(shí)別和評定顧客的要求，保證訂貨合同的有效執(zhí)行，確保用戶需求及質(zhì)量保證條款的嚴(yán)格實(shí)施。5.2職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)一般合同的評價(jià)經(jīng)理負(fù)責(zé)特殊合同的評價(jià)5.3使用范圍本章適用于公司的訂單（包括口頭訂單）、合同和標(biāo)書等的評價(jià)。5.4工作程序5.4.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定業(yè)務(wù)人員應(yīng)確定與差評有關(guān)要求的內(nèi)容包括：a） 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括繳費(fèi)、可用性、價(jià)格等b） 顧客隱含的要求c） 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求（包括本公司產(chǎn)品安全性能的要求）。d） 與公司確定的任何附加要求根據(jù)以上內(nèi)容，業(yè)務(wù)人員應(yīng)解答顧客的

52、問詢。包括向顧客提供產(chǎn)品樣本和各種法律法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的咨詢。5.4.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審業(yè)務(wù)人員應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)要求的內(nèi)容包括：評審的時(shí)機(jī)應(yīng)在公司向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前進(jìn)行（如提交標(biāo)書、接收合同或訂單以及接收訂單或合同的更改）評審的目的應(yīng)確保：a） 產(chǎn)品的要求得到規(guī)定。b） 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已預(yù)解決。c） 公司有能力滿足規(guī)定的要求。若顧客的要求未有形成的文件，如口頭文件、電話記錄等，在接收顧客要求前市場開發(fā)部應(yīng)對顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)方式一般采用傳真確認(rèn)。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，市場開發(fā)部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改、并確保相關(guān)人員知道變更的要求。評審的形式一般合同一定型產(chǎn)

53、品：價(jià)格、供貨期都在辦公室規(guī)定的范圍內(nèi)的評審，有業(yè)務(wù)員評定，辦公室負(fù)責(zé)人簽字。特殊合同（性能要求特殊、價(jià)格、供貨期不在辦公室規(guī)定的范圍）：由辦公室負(fù)責(zé)人根據(jù)需要報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)，組織有感部門的代表以會(huì)議的形式評審。評審的結(jié)果及采取的措施應(yīng)落實(shí)到有關(guān)部門與人員。5.4.3顧客溝通對以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排：a） 產(chǎn)品信息b） 問詢合同或訂單的處理c） 顧客反饋，包括顧客抱怨。5.5質(zhì)量記錄a）與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審記錄b）修改通知單c）顧客溝通記錄或顧客意見處理的記錄。6設(shè)計(jì)控制6.1總則本章對設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制作出規(guī)定，包括圖樣設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣的變更及車用燃?xì)鈿馄堪惭b標(biāo)準(zhǔn)的采用和收集、貫徹3個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制。本章使用于公司按車用燃?xì)鈿馄堪惭b的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求施工情況下的車用燃?xì)鈿馄堪惭b過程中根據(jù)車輛實(shí)際變化而改變已有安裝的質(zhì)量控制。6.2設(shè)計(jì)文件的編制6.2.1設(shè)計(jì)文件包括氣瓶安裝示意圖、氣瓶支架圖等，有設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人編制，質(zhì)保師審批。6.2.2設(shè)計(jì)文件編制依據(jù)：現(xiàn)行的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及用戶要求和公司的安裝條件。6.3變更6.3.1變更的范圍：安裝質(zhì)量計(jì)劃策劃時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際情況與原有質(zhì)量計(jì)劃不符。6.3.2變更程序：設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人進(jìn)行編制變更記錄，質(zhì)保師審批。6.4車用燃?xì)鈿?/p>