旅行社商業(yè)計劃書

1、商 業(yè) 計 劃 書（*旅行社）項目名稱*旅行社地 址中山南路 *大廈 室電 話聯(lián) 系 人*旅行社2014 年 10 月 1商業(yè)計劃書 徐州很多人旅行社第 1 頁目目 錄錄摘要摘要.2目目 錄錄.3第一部分第一部分 項目介紹項目介紹.4第第二二部分部分 行業(yè)及市場情況行業(yè)及市場情況.14第第三三部分部分 股東福利股東福利.9第第四四部分部分 營銷策略營銷策略.16第第五五部分部分 旅游產(chǎn)品旅游產(chǎn)品.20第第六六部分部分 旅行社旅行社管理管理.22第第七七部分部分 融資說明融資說明.25第第八八部分部分 財務(wù)計劃財務(wù)計劃.26第第九九部分部分 項目進(jìn)度項目進(jìn)度.27第十部分第十部分 其它其它.27

2、第一部分第一部分 項目介紹項目介紹項目發(fā)起人介紹：項目發(fā)起人介紹：發(fā)起人 年齡 學(xué)歷 工作經(jīng)驗 現(xiàn)任職務(wù) 投資金額 5 萬元 資產(chǎn)占股份比例 10%商業(yè)計劃書 徐州很多人旅行社第 2 頁現(xiàn)辦公地點 項目總投資：項目總投資：50 萬元（人民幣）萬元（人民幣）其中：20 萬元為旅游資質(zhì)擔(dān)保押金另外：30 萬元為旅游公司注冊資金公司近期及未來公司近期及未來 1-3 年要實現(xiàn)的目標(biāo)：年要實現(xiàn)的目標(biāo)：第一年旅游業(yè)務(wù)營業(yè)額：60 萬元 第二年旅游業(yè)務(wù)營業(yè)額：240 萬元 第三年旅游業(yè)務(wù)營業(yè)額：600 萬元 公司近期及未來公司近期及未來 3 5 年的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略和要實現(xiàn)的目標(biāo)：年的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略和

3、要實現(xiàn)的目標(biāo)：在 5 年內(nèi)成為徐州第一首選旅游品牌成為一家全國連鎖標(biāo)準(zhǔn)化旗艦形象旅行社在五年內(nèi)旅游業(yè)務(wù)營業(yè)額突破：1000 萬元 第二部分第二部分 行業(yè)及市場情況行業(yè)及市場情況行業(yè)前景分析1、政策扶植：旅游業(yè)是“十二五”規(guī)劃國家重點扶持行業(yè)發(fā)展旅游業(yè)，非常環(huán)保，無任何污染影響。國家到 2020 年旅游業(yè)增加值占全國gdp 的比重提高到 4.5%，占服務(wù)業(yè)增加值的比重達(dá)到 12%，力爭 2020 年境內(nèi)旅游業(yè)總消費達(dá)到 5.5 萬億元，我國旅游產(chǎn)業(yè)規(guī)模、質(zhì)量、效益基本達(dá)到世界旅游強(qiáng)國水平。2、行業(yè)發(fā)展旺盛，市場需求大，可長期持續(xù)發(fā)展到 2015 年，國內(nèi)旅游人數(shù)達(dá) 33 億人次，年均增長 10%

4、；入境過夜游客人數(shù)達(dá)商業(yè)計劃書 徐州很多人旅行社第 3 頁9000 萬人次，年均增長 8%；出境旅游人數(shù)達(dá) 8300 萬人次，年均增長 9%?，F(xiàn)在旅游已經(jīng)成為市民基本的消費生活，幾乎人人都需要，市場前景巨大。徐州一年的旅游消費就可以達(dá)到上億元。3、業(yè)務(wù)模式簡單，易操作，投入成本低，賺錢快旅游業(yè)務(wù)簡單，技術(shù)難度較低，比較容易操作，上手快。另外，投入也比較小，是一個非常適合我們投資的好項目。4、徐州旅游市場成熟，已經(jīng)具有人人旅游的意識徐州旅游業(yè)經(jīng)過近 10 多年的發(fā)展，旅游業(yè)已經(jīng)日趨成熟。大部分市民已經(jīng)都普遍具有出游的習(xí)慣，所以都比較好引導(dǎo)消費。再加上徐州近 200 家旅行社的長期公關(guān)宣傳，徐州每

5、月出游人次逐漸增加，這是一個好的發(fā)展趨勢。好消息：好消息：中國近日出臺多項措施促進(jìn)旅游業(yè)改革發(fā)展，2014 年 8 月 21 中國國務(wù)院公布了關(guān)于促進(jìn)旅游旅游業(yè)改革發(fā)展的若干意見，提出涉及旅游業(yè)發(fā)展諸多方面的 20 項具體意見。 對于旅游業(yè)加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的路徑，意見提出，以轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效為主線，推動旅游產(chǎn)品向觀光、休閑、度假并重轉(zhuǎn)變，滿足多樣化、多層次的旅游消費需求；推動旅游開發(fā)向集約型轉(zhuǎn)變，更加注重資源能源節(jié)約和生態(tài)環(huán)境保護(hù)，更加注重文化傳承創(chuàng)新，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展；推動旅游服務(wù)向優(yōu)質(zhì)服務(wù)轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化和個性化服務(wù)的有機(jī)統(tǒng)一。第三部分 股東福利1、每年享受一次利潤分紅（按投資比例）2、每

6、投資 2000 元享受一次免費國內(nèi)游(最高 5 次)3、每年享受成本價（特價）旅游 2 次4、每年享受 3 期公益自駕游5、每年組織一次股東大聚會（晚會+聚餐）6、股東每年可以體驗公司運營（兼職）商業(yè)計劃書 徐州很多人旅行社第 4 頁第四部分 營銷策略1、產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成及銷售價格制訂的依據(jù)：銷售成本：景點門票+住宿+吃飯+交通工具+導(dǎo)游+銷售提成2、采用網(wǎng)絡(luò)低成本營銷：主要是網(wǎng)絡(luò)宣傳優(yōu)勢，充分借助新媒體營銷，進(jìn)行病毒式宣傳。3、在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立分銷商方面的策略與實施：依靠我們很多人股東的人脈力量，再加上我們設(shè)立的網(wǎng)絡(luò)平臺。以后我們股東還可以自己申請加盟開連鎖店，相當(dāng)于設(shè)立分銷

7、商體系，增加招攬游客的目的。4、在廣告促銷方面的策略與實施： 廣告前期促銷以特價旅游線路推廣為主，來吸引大量新客戶。后期再以優(yōu)質(zhì)細(xì)心的服務(wù)贏得用戶的信賴。5、在產(chǎn)品銷售價格方面的策略與實施：銷售價格：平價策略，市場中等水平（介于最低價與最高價之間）前期采取低價占有市場策略，后期再提高產(chǎn)品定價，增加旅游利潤率。6、在建立良好銷售隊伍方面的策略與實施：人員招聘：多渠道、多平臺招聘，嚴(yán)格篩選，從嚴(yán)錄用。人員待遇：多勞多得，基本工資+績效工資+獎金人員激勵：多方面、多種方式、長期激勵7、產(chǎn)品售后服務(wù)方面的策略與實施：細(xì)心、貼心服務(wù)，專人負(fù)責(zé)制，電話 24 小時開通。商業(yè)計劃書 徐州很多人旅行社第 5

8、頁第五部分第五部分 旅游產(chǎn)品旅游產(chǎn)品1、旅行社前期所以旅游線路采用與旅游經(jīng)銷商合作制。2、后期再自己找尋景點自己開發(fā)單獨線路運營。3、等業(yè)務(wù)成熟還可以對游客定制線路。4、早晚也可以代理銷售旅游景點門票。5、遇到節(jié)假日可以針對公司團(tuán)隊定制特別專屬線路。6、與徐州周邊特色景點聯(lián)合合作運營開發(fā)新線路。第六部分第六部分 旅行社管理旅行社管理 請說明，為保證融資項目按計劃實施，公司準(zhǔn)備今后設(shè)立哪些機(jī)構(gòu)，各機(jī)構(gòu)配備多少人員，人員年收入情況。請用圖表統(tǒng)計表示出來，附在本計劃中。大約配備 4 人：總經(jīng)理 1 人，計調(diào) 1 人，客服 2 人。人員每月總開支：9000 元公司對管理層及關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵機(jī)制

9、？對于管理層主要采用的是股權(quán)激勵制度，與公司發(fā)展綁定一起。普通員工采用是：底薪+獎金+股權(quán)。公司是否與每個雇員簽定勞動用工合同 需要簽訂 公司是否與相關(guān)員工簽定公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同 需要 商業(yè)計劃書 徐州很多人旅行社第 6 頁公司是否為每位員工購買保險，請說明保險險種 每人都購買保險 請說明，項目實施過程中，公司需要哪些外部支持，如何獲得這些支持？需要很多人股東義務(wù)幫忙宣傳 股東間業(yè)務(wù)通力合作共贏 業(yè)務(wù)口碑人脈介紹等 第七部分第七部分 融資說明融資說明為保證項目實施，需要總投資是多少： 50 萬元人民幣 投資標(biāo)準(zhǔn)：每人投資額度 1000 元1 萬元不等請說明投入資金的用途和使用計劃

10、：其中：20 萬元是旅游從業(yè)資質(zhì)保證押金，另外 30 萬元是旅游公司注冊資本金。主要投入：1、旅行社實體門店租金與裝修； 2、旅行社人員基本工資； 3、宣傳廣告推廣費； 4、基本辦公費用。預(yù)計未來 3 5 年平均每年凈資產(chǎn)回報率是多少？ 12% 投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力？監(jiān)督公司財務(wù)報表與資金使用情況公司重大決策的實施與執(zhí)行情況匯報商業(yè)計劃書 徐州很多人旅行社第 7 頁 第八部分第八部分 財務(wù)計劃財務(wù)計劃未來 1 5 年項目銷售流水計劃表第一年 現(xiàn)金流量，共 12 個月，60 萬元第二年 現(xiàn)金流量，共 12 個月，240 萬元第三年 現(xiàn)金流量，共 12 個月，500 萬元第四年 現(xiàn)金流量，共 12 個月，700 萬元第五年 現(xiàn)金流量，共 12 個月，1000 萬元第九部分第九部分 項目實施進(jìn)度項目實施進(jìn)度詳細(xì)列明項目實施計劃和進(jìn)度，注明起止時間1、項目籌備說明期：2014 年 9 月2、項目立項公示期：2014 年 10 月初3、項目資金募集期：2014 年 11 月4、旅行社注冊申請：2014 年 12 月初商業(yè)計劃書 徐