2016年動植物疫情監(jiān)測級財政項目支出績效評價報告

1、2016 年動植物疫情監(jiān)測省級財政項目支出績效評價報告福安市財政局：按照（安財績 20171 號）要求，結(jié)合我局職能，遵循重要性 的原則， 2016 年我局以績效評價指標(biāo)體系為基礎(chǔ)， 根據(jù)已核實準確的 資料計算各指標(biāo)的實際值和得分，項目績效目標(biāo)預(yù)期完成，通過綜合 自評得 95 分，項目達到優(yōu)秀等級，現(xiàn)將本項目支出績效評價工作匯 報如下：一、項目概況1、項目單位基本情況 本單位機構(gòu)設(shè)置編制人員 6 人。主要崗位職責(zé)是做好農(nóng)作物病蟲 預(yù)測預(yù)報工作、 植物檢疫工作、 植保新技術(shù)的試驗、 示范、 推廣工作、 植保新技術(shù)的咨詢、培訓(xùn)、指導(dǎo)工作等。2、項目基本情況根據(jù)閩財（農(nóng)）指 2015273 號“關(guān)于

2、提前下達 2016 年部分農(nóng)業(yè) 專項資金（第二批）的通知” ，福安市安排資金 15 萬元，項目任務(wù)是 實施農(nóng)作物病蟲監(jiān)測預(yù)警、專業(yè)統(tǒng)防統(tǒng)治示范、綠色防控示范。根據(jù)閩農(nóng)保函 20163 號“關(guān)于做好 2016 年病蟲害綠色防控技術(shù) 示范工作的通知”及 2016 年農(nóng)作物病蟲害綠色防控技術(shù)示范實施方 案，目標(biāo)任務(wù)：福安建立一個病蟲害綠色防控技術(shù)示范片，果樹面積 不少于 50 畝，輻射面積不少于 500 畝。示范區(qū)綠色防控主推技術(shù)到 位率達 85%，綜合防控效果達到 85%以上，化學(xué)農(nóng)藥使用量減少 20% 以上，經(jīng)濟作物病蟲害危害損失率控制 8%以內(nèi)。閩農(nóng)保函 201611 號，“關(guān)于下達 2016

3、 年監(jiān)測預(yù)警工作方案的通 知”。安排福安市建立測報點 7 個，其中水稻病蟲測報點 3 個，茶樹病蟲測報點 3 個，葡萄病蟲測報點 1 個，協(xié)助做好水稻、茶葉、葡萄 主要病蟲的預(yù)測預(yù)報工作。閩農(nóng)保函 201612 號“關(guān)于做好 2016 年農(nóng)作物病蟲害專業(yè)人統(tǒng) 防統(tǒng)治工作的通知” ，建立一個中心示范片，面積不少于 500 畝。二、項目實施基本情況（一）項目的組織管理情況1、合理編制績效目標(biāo)根據(jù)省植?？傉鞠逻_的有關(guān)目標(biāo)任務(wù)和要求， 參考前三年的平均 值，當(dāng)年的數(shù)值，發(fā)展趨勢等，制定了切合實際、可量化、可考評的 年度目標(biāo)。2、建立項目責(zé)任制 年初做出項目分工計劃，任務(wù)分工到人，責(zé)任落實到人，按照項

4、目實施方案，認真組織實施，做好項目各項工作。3、加強項目運行管理 經(jīng)常督促檢查項目實施情況，包括項目實施進展情況，是否按時 進行，按時完成。數(shù)量、質(zhì)量是否達到要求，如發(fā)現(xiàn)有偏差，采取有 效措施，及時糾編，階段性任務(wù)，能夠按計劃完成，全年性任務(wù)，基 本能夠按序時進度執(zhí)行，保證了年度目標(biāo)任務(wù)超額完成。（二）項目財務(wù)管理狀況 總體上看：我局財務(wù)制度比較健全，資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī) 和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定， 使用資金審批規(guī) 范，完整，項目資金使用基本做到按照年度預(yù)算批復(fù)的用途使用，項 目資金到位 15 萬元，到位率 100%，實際支出 15 萬元，資金使用率三、項目績效分析（一

5、）項目績效評價工作開展情況 針對本項目的公益性，本次評價主要采用比較法，評價標(biāo)準主要 采用歷史標(biāo)準。通過聽取匯報、調(diào)閱核實相關(guān)資料等方式，對工作成效進行了檢 查、核實，年度績效目標(biāo)總體完成情況良好，項目自評 95 分，自評 優(yōu)秀等級。（二）項目績效目標(biāo)完成情況1、投入目標(biāo)完成情況上半年資金到位 15 萬元，到位率 100%，資金使用投入 15 萬元， 主要用于購買綠色防控產(chǎn)品（殺蟲燈、粘蟲板） 3.6 萬元，撥付給 7 個測報點測報員（植保員）補助經(jīng)費 3.4 萬元，補助專業(yè)合作組織開 展綠色防控、統(tǒng)防統(tǒng)治示范經(jīng)費 8 萬元，資金使用率目標(biāo) 100%，實 際使用率達 100%。2、產(chǎn)出目標(biāo)完成

6、情況建立村級測報點 7 個，目標(biāo)值 7 個，完成 100%，發(fā)布病蟲情 報 26期準確率達 95%以上，目標(biāo)值 26 期準確率 95%，完成 100%， 建立楊梅綠色防控示范面積 200 畝，技術(shù)到位率達 90%以上，目標(biāo)值 200 畝，技術(shù)到位率 90%，完成 100%，建立臍橙統(tǒng)防統(tǒng)治示范面積 500 畝，目標(biāo)值 500 畝，完成 100%；農(nóng)作物病蟲危害， 損失率控制在 5%以內(nèi)，目標(biāo)值 5%，完成 100%。3、效益目標(biāo)完成情況經(jīng)濟效益：全市糧經(jīng)作物挽回糧食損失14244.4噸，目標(biāo)值 1 4244 .4噸，完成 1 00%，楊梅綠色防控示范畝產(chǎn)量提高 32%，目標(biāo)值32%，完成 10

7、0%，楊梅綠色防控畝噸收入提高 40.57%，目標(biāo)值 40.57%，完成 100%，統(tǒng)防統(tǒng)治示范區(qū)節(jié)約用工用藥成本50.77% ，目標(biāo)值50.77%，完成 100%。社會效益： 發(fā)布病蟲情況 服務(wù)農(nóng)戶率達 95%，目標(biāo)值 95%， 完成 100%，綠色防控示范輻射面積 2000 畝，目標(biāo)值 2000 畝，完成 100%統(tǒng)防統(tǒng)治示范輻射面積 500 畝，目標(biāo)值 5000 畝，完成 100%， 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全合格率 100%，目標(biāo)值 100%，完成 100%。環(huán)境效益：有益生物（天敵）增加 60%，目標(biāo)值60%，完成 100%，有利于生態(tài)平衡減少農(nóng)藥使用量 30%，目標(biāo)值 30%，完成 100%，

8、 實現(xiàn)農(nóng)藥減量控害，促進生產(chǎn)與生態(tài)協(xié)調(diào)發(fā)展?？沙掷m(xù)影響：目標(biāo)值 90%，完成90%,完成100%，促進農(nóng)業(yè) 可持續(xù)發(fā)展。服務(wù)對象滿意度：經(jīng)調(diào)查服務(wù)農(nóng)滿意度達98%，目標(biāo)值98%，完成 100%。（三）項目績效分析1 、投入指標(biāo)體系滿分 30 分得 26 分，其中：時效情況，滿分3分得3分，立項滿分12分，得10分，扣 分項目主要是績效指標(biāo)可衡量明確性不夠具體和項目立項可行性研 究專家論證、風(fēng)險評估等規(guī)范性不夠。過程落實15分得13分扣分項是成本控制率和財政投入乘數(shù)。2、過程指標(biāo)體系滿分 30 分，得 29 分，扣分項是技術(shù)鑒定資料 不夠齊全。3、產(chǎn)出與效益滿分 40 分，得分 40 分。質(zhì)量達標(biāo)率與成本節(jié)約 率以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益等完成得較好，農(nóng)民滿意度較聯(lián)系人：謝萬森四、項目存在的問題和改進措施（一）項目存在的問題1、項目立項可行性研究、專家論證、風(fēng)險評估等，規(guī)范性不夠。2、項目管理制度不夠健全。3、創(chuàng)新技術(shù)不夠全面。（二）項目改進措施1、加強項目的組織領(lǐng)導(dǎo)，成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組。2、制定項目實施法辦和項目管理辦法。3、加強培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高項目管理能力、實施能力。4、轉(zhuǎn)變觀念，規(guī)范支出、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法和財務(wù)管理的制 度以及有關(guān)專項資金管理辦法， 按照項目預(yù)算批復(fù)的用途規(guī)范資金使 用，做到?？顚Ｓ茫粩D占、不挪用