供應(yīng)商開發(fā)與管理系統(tǒng)控制程序

1、實(shí)用文檔供應(yīng)商開發(fā)與管理控制程序文件編號(hào)：版本： A0編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：深圳市 xxx 科技有限公司版本歷史文案大全供應(yīng)商開發(fā)與管理控制程序文件編號(hào)：XTQ- 版本 :A0序號(hào)版本修訂歷史修訂人審核人批準(zhǔn)人實(shí)施日期1A0新版修訂1/5供應(yīng)商開發(fā)與管理控制程序文件編號(hào)：XTQ- 版本 :A00 流程圖流程圖供應(yīng)商調(diào)查供應(yīng)商評(píng)估供應(yīng)商認(rèn)定供應(yīng)商考核部門 / 角色表單記錄與流程活動(dòng)說(shuō)明供應(yīng)鏈部供應(yīng)商基本信息調(diào)查表供應(yīng)鏈部供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核報(bào)告品質(zhì)部供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核改善跟蹤表研發(fā)部供應(yīng)鏈部合格供應(yīng)商清單供應(yīng)鏈部供應(yīng)商考核記錄表年度評(píng)估供應(yīng)鏈優(yōu)化供應(yīng)鏈部供應(yīng)商年度稽查評(píng)估表2/5供應(yīng)商開發(fā)與

2、管理控制程序文件編號(hào)：XTQ- 版本 :A01. 目的為評(píng)估供應(yīng)商 / 外發(fā)加工商的生產(chǎn)能力，確保品質(zhì)、交期、服務(wù)均能滿足公司的要求。2. 適用范圍凡本公司生產(chǎn)所需原料、輔料、模/ 治具、設(shè)備等供應(yīng)商和外協(xié)加工方均適用于本程序。3. 職責(zé)3.1供應(yīng)鏈部：負(fù)責(zé)尋找、開發(fā)新供應(yīng)商。召集并參與新供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核。索取新供應(yīng)商樣品并安排與跟進(jìn)樣品試驗(yàn)，反饋試驗(yàn)結(jié)果給供應(yīng)商。對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。3.2研發(fā)部：協(xié)助尋找、開發(fā)新供應(yīng)商資源。參與新供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核。對(duì)新供應(yīng)商的產(chǎn)品進(jìn)行樣品試驗(yàn)、試產(chǎn)、小批量全程跟進(jìn)并出具相應(yīng)報(bào)告和樣品承認(rèn)書。3.3品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)審核、品質(zhì)考核及進(jìn)行品質(zhì)輔導(dǎo)作業(yè)。4.

3、作業(yè)程序：4.1供應(yīng)商調(diào)查4.1.1采購(gòu)員通過(guò)各種途徑尋找到相應(yīng)的供應(yīng)商資源后，對(duì)新供應(yīng)商發(fā)出供應(yīng)商基本信息調(diào)查表，要求供應(yīng)商在嚴(yán)格按照表單要求客觀、仔細(xì)填寫該表單并提供表單上要求提供的資質(zhì)證明文件。供應(yīng)商信息調(diào)查內(nèi)容包括：供應(yīng)商注冊(cè)基本信息、供應(yīng)商生產(chǎn)及供貨能力、產(chǎn)品及主要客戶信息、供應(yīng)商質(zhì)量體系、產(chǎn)品等。4.1.2采購(gòu)員在 2個(gè)工作日之內(nèi)核實(shí) 供應(yīng)商基本信息調(diào)查表 中的所有信息及供應(yīng)商的資質(zhì)證明文件（包括：注冊(cè)的相關(guān)證書、質(zhì)量體系證書、產(chǎn)品環(huán)保測(cè)試報(bào)告等），核實(shí)完后報(bào)主管部門部長(zhǎng)審批。4.2供應(yīng)商評(píng)估4.2.1評(píng)價(jià)方式選擇a ） 對(duì)于境外供方和產(chǎn)品的代理商 / 貿(mào)易商，可不進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。但

4、采購(gòu)員需3/5供應(yīng)商開發(fā)與管理控制程序文件編號(hào)：XTQ- 版本 :A0獲取其產(chǎn)品詳細(xì)規(guī)格性能參數(shù)、測(cè)試方法以及測(cè)試報(bào)告（含），了解其產(chǎn)b ）c ）品的市場(chǎng)售價(jià)、 產(chǎn)品應(yīng)用、供貨周期以及服務(wù)等方面均能滿足公司要求后，主要實(shí)施樣品、試產(chǎn)、小批量等物料評(píng)估。對(duì)于境內(nèi)供方，如能提供其他三家以上規(guī)模企業(yè)的供應(yīng)商資格證明，則直接進(jìn)入物料評(píng)估環(huán)節(jié)。否則，應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。除生產(chǎn)用原材料、輔料、生產(chǎn)或測(cè)試設(shè)備以及外協(xié)加工等供應(yīng)商之外的其他物料供方，一般不需要做現(xiàn)場(chǎng)審核?，F(xiàn)場(chǎng)審核a ）b ）現(xiàn)場(chǎng)審核范圍：QMS體系要求EMS體系要求有害物質(zhì)管理OHSAS18001、 SA8000做選擇性評(píng)價(jià)（非必要）?，F(xiàn)

5、場(chǎng)審核由采購(gòu)員發(fā)起，質(zhì)量工程師、工程技術(shù)人員共同參與完成。供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核完成后， 來(lái)料質(zhì)量工程師需在 3個(gè)工作日之內(nèi)出具 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核報(bào)告及供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核改善跟蹤表，由來(lái)料質(zhì)量工程師在10個(gè)工作日之內(nèi)對(duì)其改善效果進(jìn)行確認(rèn)。物料評(píng)估a ）采購(gòu)員獲取供應(yīng)商的樣品，工程部提供相關(guān)工藝文件，產(chǎn)品部負(fù)責(zé)打樣。對(duì)于外協(xié)加工，由本公司提供資料給供應(yīng)商進(jìn)行打樣。打樣樣品質(zhì)量制按照樣品作業(yè)管制程序進(jìn)行。b ）采購(gòu)員需跟催樣品的性能測(cè)試及可靠性試驗(yàn)進(jìn)度以及結(jié)果，并及時(shí)將試樣結(jié)果反饋供應(yīng)商。c ）按照客戶或市場(chǎng)需求情況，完成試產(chǎn)和小批量驗(yàn)證。4.3供應(yīng)商認(rèn)定a ）通過(guò)供應(yīng)商調(diào)查以及評(píng)估后， 采購(gòu)員向供應(yīng)商發(fā)出 質(zhì)

6、量保證協(xié)議 、綠色環(huán)保承諾書 等協(xié)議文件，并要求供應(yīng)商在 35個(gè)工作日之內(nèi)回簽協(xié)議文件。原則上不贊同供應(yīng)商修改協(xié)議文件內(nèi)容，如供應(yīng)商一定要堅(jiān)持修改部分條款，需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)以及公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商同意后才能修改。4/5供應(yīng)商開發(fā)與管理控制程序文件編號(hào)：XTQ- 版本 :A0b ）供應(yīng)商回簽協(xié)議文件后，采購(gòu)員建立合格供應(yīng)商一覽表，并分發(fā)給制造、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門。合格供應(yīng)商一覽表在有新物料增加需求時(shí)進(jìn)行更新，更新之后的名單需要采購(gòu)部長(zhǎng)進(jìn)行審核批準(zhǔn)。4.4供應(yīng)商考核4.4.1本公司每季度對(duì)供應(yīng)商 / 加工商進(jìn)行一次考核。a ）由本公司采購(gòu)員、品質(zhì)部等有關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，并建立供應(yīng)商考核記錄表。b ）若

7、來(lái)料為客戶供應(yīng)時(shí)或客戶指定供應(yīng)商，不列為供應(yīng)商/ 加工商的考核及評(píng)估范圍之內(nèi)，但需在檢驗(yàn)報(bào)告上注明“客供品”。c ）臨時(shí)供應(yīng)商 / 加工商不列為考核與評(píng)估的范圍之內(nèi)（規(guī)定每年對(duì)本廠供應(yīng)不超過(guò) 2次貨物的供應(yīng)商 / 加工商為臨時(shí)供應(yīng)商 / 加工商）4.4.2考核項(xiàng)目及配比率a ）質(zhì)量的考核，真實(shí)績(jī)分占總考核的40%。b ）成本的考核，真實(shí)績(jī)分占總考核的30%。c ）交期的考核，真實(shí)績(jī)分占總考核的20%。d ）服務(wù)的考核，真實(shí)績(jī)分占總考核的10%。4.4.3考核等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)a ）考核分介于 100-90 分之間為 A級(jí)供應(yīng)商 / 加工商。b ）考核分介于 89-80 分之間為 B級(jí)供應(yīng)商 / 加工商。

8、c ）考核分介于 79-70 分之間為 C級(jí)供應(yīng)商 / 加工商。d ）考核分在 70分以下的為 D級(jí)供應(yīng)商 / 加工商。4.4.4評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)a ）交期：以交期準(zhǔn)時(shí)率來(lái)核算。b ）品質(zhì)（含）：以送貨的合格率來(lái)核算。c ）成本：以接近目標(biāo)價(jià)格的百分比核算。d ）服務(wù)：品質(zhì)異常的糾正措施及處理方案回復(fù)率、急單配合程度等?？己朔钟?jì)算公式a ）質(zhì)量合格率 *40%+成本達(dá)成率 *30%+交期準(zhǔn)時(shí)率 *20%+服務(wù)配合度 *10%b ）供應(yīng)商年度考核結(jié)果即為當(dāng)年四個(gè)季度的考核分?jǐn)?shù)的平均值，年度考核結(jié)5/5供應(yīng)商開發(fā)與管理控制程序文件編號(hào)：XTQ- 版本 :A0果為 D級(jí)的供應(yīng)商，取消合格供應(yīng)商資格。4.4.

9、6考核責(zé)任a ）采購(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商 /加工商配合度的波動(dòng)情況進(jìn)行考核。對(duì)供應(yīng)商 /加工商的交貨期進(jìn)行考核。b ）品質(zhì)部：根據(jù) IQC日?qǐng)?bào)表統(tǒng)計(jì)分?jǐn)?shù)并填寫供應(yīng)商來(lái)料或加工商產(chǎn)品品質(zhì)總結(jié)報(bào)告。對(duì)供應(yīng)商 /加工商品質(zhì)異常處理方式及改善措施進(jìn)行考核。4.5年度評(píng)估4.5.1供應(yīng)商年度評(píng)估頻率設(shè)定 :a ）年度稽查頻率按照上年度的考核結(jié)果按照如下要求確定：b ）上年度的年度考核結(jié)果 A級(jí)，每?jī)赡臧才乓淮位閏 ）上年度的年度考核結(jié)果 B級(jí)，每年安排一次稽查。d ）上年度的年度考核結(jié)果 C級(jí)，每年安排一次稽查。 SQE輔導(dǎo)改善。e ）若客戶有特殊要求的，依照客戶要求執(zhí)行。4.5.2年度稽查計(jì)劃SQE根據(jù)上述

10、稽查頻率和考核結(jié)果在每年底擬制供應(yīng)商稽核計(jì)劃，質(zhì)量部部長(zhǎng)審核。年度稽查實(shí)施a ）SQE將供應(yīng)商稽核計(jì)劃表提交給采購(gòu)，采購(gòu)組織進(jìn)行供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核并出具報(bào)告；年度稽查結(jié)果處理：a ）大于 80分，表示稽核通過(guò)：要求供應(yīng)商按照6個(gè)工作日回復(fù)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核改善跟蹤表 ，SQE根據(jù)回復(fù)結(jié)果及問(wèn)題的嚴(yán)重程度確定是否需要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。b ）大于等于 60分小于 70分，此供應(yīng)商屬于重點(diǎn)輔導(dǎo)對(duì)象：要求供應(yīng)商按照6個(gè)工作日回復(fù)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核改善跟蹤表，SQE進(jìn)行輔導(dǎo)改善，一個(gè)月后根據(jù)回復(fù)結(jié)果及問(wèn)題的嚴(yán)重程度確定是否需要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。c ）小于 60分：要求供應(yīng)商按照規(guī)定時(shí)間回復(fù)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核改善跟蹤表并進(jìn)行全面

11、改善， SQE三個(gè)月后組織體系工程師進(jìn)行再次審核，再次審核仍6/5供應(yīng)商開發(fā)與管理控制程序文件編號(hào)：XTQ- 版本 :A0不通過(guò)則取消合格供應(yīng)商資格。4.6供應(yīng)鏈優(yōu)化4.6.1供應(yīng)商優(yōu)化方案a ）經(jīng)考核為 A級(jí)供應(yīng)商 / 加工商者，應(yīng)優(yōu)先采購(gòu)，并增加訂購(gòu)量/ 加工量。b ）經(jīng)考核為 B級(jí)供應(yīng)商 / 加工商者，則以現(xiàn)有訂購(gòu)量訂購(gòu) / 加工量。c ）經(jīng)考核為 C級(jí)供應(yīng)商 / 加工商者，發(fā)出限期改善通知，逾期不改善者，則降為D級(jí)處理。d ）經(jīng)考核為 D級(jí)供應(yīng)商 / 加工商者，派出有關(guān)人員進(jìn)行輔導(dǎo)，督促改善，并做好輔導(dǎo)供應(yīng)商記錄表，仍不改善者可另行開發(fā)新供應(yīng)商/ 加工商。e ）如為獨(dú)家供應(yīng)商，其考核結(jié)

12、果為 D級(jí)供應(yīng)商，須進(jìn)行輔導(dǎo)至改善為止。4.6.2采購(gòu)員要保存好供應(yīng)商的考核結(jié)果，并分發(fā)到各相關(guān)部門與供應(yīng)商/ 加工商。4.6.3經(jīng)考核等級(jí)為 A級(jí)、 B級(jí)的供應(yīng)商 / 加工商直接記入合格供應(yīng)商一覽表中。經(jīng)考核等級(jí)為 C級(jí)的供應(yīng)商 / 加工商在其限期改善后才能記入合格供應(yīng)商一覽表中。經(jīng)考核等級(jí)為 D級(jí)的供應(yīng)商 / 加工商經(jīng)公司輔導(dǎo)改善后才能記入 合格供應(yīng)商一覽表中。4.6.4供應(yīng)商輔導(dǎo)a ）新技術(shù)或新產(chǎn)品導(dǎo)入時(shí)對(duì)供應(yīng)商有新的要求。b ）供應(yīng)商定期 / 臨時(shí)稽核時(shí)通過(guò)。c ）重大或連續(xù)性來(lái)料品質(zhì) / 異常。d ）供應(yīng)商主動(dòng)提出的技術(shù) / 管理支持。e ）當(dāng)每季度供應(yīng)商考核評(píng)分被評(píng)為 C級(jí)&D級(jí)時(shí)。f）其他有助