江蘇某企業(yè)KPI指標管理體系

1、江蘇某企業(yè)kpi指標體系特別備注：1.不是使用版本，使用必須和企業(yè)的實際結合起來2.本指標是在某企業(yè)的基礎上出臺的，不能保證適應其他企業(yè)3.該指標很多崗位沒有進一步量化，很多指標是過程指標類，參考時注意此種問題4.本指標只能供參考，在制定本企業(yè)指標系時候有個大致的方向目 錄某某公司kpi指標體系說明總監(jiān)崗位kpi組成表行政總監(jiān)kpi組成表生產(chǎn)總監(jiān)kpi組成表生產(chǎn)總監(jiān)kpi組成表財務總監(jiān)kpi組成表營銷總監(jiān)kpi組成表營銷總監(jiān)kpi組成表人力資源部崗位kpi組成表人力資源/行政部經(jīng)理kpi組成表人力資源/行政行政主管kpi組成表人力資源/行政行政主管kpi組成表人力資源/行政部法務行政（1）kp

2、i組成表人力資源/行政部法務行政（2）kpi組成表人力資源/行政部薪酬福利專員kpi組成表人力資源/行政部行政文秘kpi組成表人力資源/行政部人力資源專員（1）kpi組成表人力資源/行政部人力資源專員（2）kpi組成表人力資源/行政部培訓專員kpi組成表人力資源/行政部司機班班長kpi組成表人力資源/行政部司機kpi組成表人力資源/行政部專職秘書kpi組成表人力資源/行政部前臺秘書kpi組成表財務部崗位kpi組成表財務經(jīng)理kpi組成表財務部財務分析師kpi組成表財務部財務分析師kpi組成表財務部成本會計kpi組成表財務部成本會計kpi組成表財務部核算組組長kpi組成表財務部核算組組長kpi組成

3、表財務部銷售、應收款會計kpi組成表財務部存貨會計（狐步）kpi組成表財務部存貨會計（健服、北體推廣類產(chǎn)品品）kpi組成表財務部信用控制kpi組成表財務部資金管理組長kpi組成表財務部現(xiàn)金出納kpi組成表財務部銀行出納kpi組成表財務部管理會計kpi組成表財務部成本中心會計kpi組成表財務部內控與財務分析kpi組成表國際市場部崗位kpi組成表國際市場部經(jīng)理kpi組成表國際市場部出口流程控制kpi組成表國際市場部生產(chǎn)組織管理kpi組成表國際市場部市場拓展kpi組成表營銷系統(tǒng)崗位kpi組成表市場部經(jīng)理kpi組成表銷售部經(jīng)理kpi組成表銷售部營運助理kpi組成表銷售大區(qū)督導kpi組成表銷售代表kpi

4、組成表銷售部市場拓展督導kpi組成表銷售部市場拓展專員kpi組成表銷售部客戶管理專員kpi組成表銷售部檔案管理專員kpi組成表采購部崗位kpi組成表采購部經(jīng)理kpi組成表采購部計劃統(tǒng)計kpi組成表采購部材料跟單kpi組成表服裝生產(chǎn)部崗位kpi組成表服裝生產(chǎn)部經(jīng)理kpi組成表服裝生產(chǎn)部生產(chǎn)跟單員kpi組成表服裝生產(chǎn)部計劃統(tǒng)計kpi組成表服裝生產(chǎn)部工藝管理員kpi組成表質檢部崗位kpi組成表質檢部經(jīng)理kpi組成表質檢主管kpi組成表質檢主管kpi組成表質檢部外觀檢驗員kpi組成表質檢部外觀檢驗員kpi組成表質檢部物性檢驗員kpi組成表kpi指標體系說明 每個崗位的kpi指標由kpi組成表、kpi說

5、明表（對某些kpi專有名詞的解釋）、軟指標評分表、考核流程圖四部分組成，部分崗位由于kpi指標有約定俗成的解釋，略去kpi說明表，在kpi組成表的kpi說明一欄給予簡短的說明。 考評周期：指的是考評的頻度，即多長時間考評一次。 考評標準：指的是各考評項目獲得滿分時需要達到的標準。 kpi說明：對kpi指標內容的詳細介紹，考評人和被考評人在確定kpi指標時需要就kpi內容達成共識。 kpi權重：根據(jù)組成某崗位的3-5個kpi指標對崗位業(yè)績影響的大小確定它們各自的權重，kpi權重隨著不同階段工作重點而進行調整，為了使崗位員工投入更多的資源開展某項工作，公司將加大該項工作的權重。kpi權重通常在每年

6、初確定kpi內容時確定。 計算方式指的是計算該崗位員工實際得分的方法，其中硬指標在kpi組成表中直接列出記算方法，軟指標在后面的軟指標評分表中列明打分方法。 信息來源指的是打分所依據(jù)的信息從哪里得到。 考核目的一欄明示考核該指標使公司或部門在哪方面獲益。 在軟指標評分表中，評分表通常由被考核人的直接上級填寫，部分情況下由協(xié)調人員填寫，在表頭有明確的填寫人注釋。 部分kpi說明表以多個表格的形式體現(xiàn)，目的是更直觀地表現(xiàn)kpi指標蘊藏的含義，這類表格在表頭標明了附表字樣。 考核流程以跨部門流程圖的形式體現(xiàn)，人力資源部起到整理備案及向被考核人提供反饋的作用。財務會計指標序號指標指標定義功能考核依據(jù)1

7、萬元工資銷售收入比例財政年度內的全部銷售收入與當期全部工資成本的萬元數(shù)的比值。檢測萬元工資的投入產(chǎn)出效率，鼓勵公司提高員工整體素質和能力2產(chǎn)品毛利率產(chǎn)品毛利/產(chǎn)品銷售收入檢測分（子）公司當前經(jīng)營模式的效率3利潤總額一定周期內完成的利潤總額檢測分（子）公司的經(jīng)營效果4利潤總額增加率（本期利潤總額上期利潤總額）/上期利潤總額檢測分（子）公司不斷優(yōu)化經(jīng)營模式，提高管理水平，追求利潤最大化5集團利潤貢獻率某分（子）公司利潤總額/集團公司利潤總額檢測分（子）公司在全公司利潤中的貢獻度6資金沉淀率一定周期內流動資金用于固定投資和彌補虧損的資金占用額占全部流動資金總和的比例檢測流動資金的使用和周轉效率7資金

8、周轉率一定周期內流動資金的周轉率檢測公司周轉情況8投資收益率稅后利潤/實收資本檢測分（子）公司的投資收益情況9資產(chǎn)負債率負債總額/資產(chǎn)總額檢測分（子）公司的資產(chǎn)負債情況生產(chǎn)管理指標序號指標指標定義功能考核依據(jù)1產(chǎn)值一定周期內完成的入庫品總額檢測一定周期內的勞動生產(chǎn)總額2生產(chǎn)計劃完成率實際生產(chǎn)完成量/計劃完成量檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)計劃完成情況3按時交貨率按時交貨額/計劃交貨額檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)進度執(zhí)行情況4全員勞動生產(chǎn)率總產(chǎn)值/員工總人數(shù)檢測員工平均生產(chǎn)值，確定全員勞動生產(chǎn)率5設備折舊率設備折舊費用/設備資產(chǎn)檢測資產(chǎn)消耗占設備資產(chǎn)比率，以測定設備利用情況6設備故障率設備故障檢修費用/產(chǎn)值檢測設備資產(chǎn)的

9、消耗在總產(chǎn)值中的比重7工具消耗率工具消耗額/產(chǎn)值檢測工具消耗與產(chǎn)值的比率關系，越少越好8生產(chǎn)安全事故發(fā)生數(shù)一定周期內發(fā)生的安全生產(chǎn)事故數(shù)檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)安全管理的效果9生產(chǎn)安全事故損失率生產(chǎn)安全事故損失額/產(chǎn)值檢測生產(chǎn)安全事故造成的生產(chǎn)損失情況10生產(chǎn)安全事故處理的及時性生產(chǎn)安全事故是否得到了及時有效的處理檢測生產(chǎn)安全部門的工作情況11生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的整潔、有序性生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場是否擺放整齊，存放有秩序檢測生產(chǎn)作業(yè)車間的現(xiàn)場管理情況成本控制指標序號指標指標定義功能考核依據(jù)1主營業(yè)務成本總額產(chǎn)品生產(chǎn)成本檢測分（子）公司的主營業(yè)務成本，為分（子）公司降本增效提供依據(jù)2制造費用與主營業(yè)成本比率制造費用/主

10、營業(yè)務成本檢測制造費用在主營業(yè)務成本中的比例3制造成本與主營業(yè)務成本比率制造成本/主營業(yè)務成本檢測制造成本在主營業(yè)務成本中的比例4管理費用在生產(chǎn)銷售產(chǎn)品中所發(fā)生的管理費用檢測分（子）公司的管理費用比例5營業(yè)費用在產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的費用檢測分（子）公司的產(chǎn)品銷售費用市場營銷指標序號指標指標定義功能考核依據(jù)1銷售合同額一定周期內完成簽訂的銷售合同總額檢測一定周期內的營銷效果2銷售收入一定周期內完成的產(chǎn)品出廠總額檢測一定周期內的產(chǎn)品銷售收入，以產(chǎn)品出廠為準3貨款回籠率一定周期內回籠的銷售貨款總額/銷售收入總額檢測一定周期內的貨款回籠情況，促進公司銷售部門提高效率4營銷、銷售計劃完成情況周期內營銷、

11、銷售計劃的完成、達成情況檢測營銷、銷售計劃的編制準確性和計劃完成情況5市場占有率產(chǎn)品銷售收入/產(chǎn)品市場總份額檢測一定周期內的市場占有情況6營業(yè)費用比率營業(yè)費用總額/產(chǎn)品銷售收入總額檢測一定周期內的營銷效果7銷售收入增加率（本期銷售收入上期銷售收入）/上期銷售收入檢測一定周期內的銷售增加情況8客戶滿意度客戶滿意戶數(shù)/公司全部客戶檢測公司的客戶滿意度情況9營業(yè)費用達成率一定周期內實際營銷費用/營銷預算費用檢測營銷費用預算執(zhí)行情況10運輸費用達成率一定周期實際發(fā)生的運輸費用/計劃預算費用檢測銷售部門合理選擇運輸單位，控制運輸成本11解決客戶投訴率一定周內解決的客戶投訴數(shù)/客戶總投訴數(shù)檢測相關部門客戶

12、投訴的解決力度和效果12合同歸檔率周期內歸檔合同總數(shù)/應歸檔合同數(shù)檢測銷售合同是否及時歸檔13銷售臺帳的準確性銷售臺帳記錄是否準確檢測銷售臺帳記錄的準確性14銷售往來記錄的及時性和準確性銷售往來記錄是否準確及時檢測銷售往來記錄的及時性和準確性15產(chǎn)品標識制作的及時性產(chǎn)品標識制作是否及時檢測產(chǎn)品標識制作的及時性16客戶信息管理的完成性客戶信息是否完整并及時更新檢測客戶信息的完整性，以及相關人員是否及時將客戶信息更新17銷售結算工作進行的及時性準確性是否及時、準確地進行了銷售結算檢測市場部門是否及時、準確地進行了銷售結算工作質量管理指標序號指標指標定義功能考核依據(jù)1一次檢驗成功率一次檢驗成功的產(chǎn)品

13、數(shù)/檢驗的產(chǎn)品總數(shù)檢測生產(chǎn)質量情況2品管成本比重品管成本/產(chǎn)品銷售收入檢測品管成本占銷貨收入比率，為擬訂品管計劃及生產(chǎn)、品管改進參考3質量事故處理的及時性有效性質量事故處理是否及時有效檢測品質管理部門在質量事故處理方面的工作4產(chǎn)品抽檢合格率抽檢合格產(chǎn)品總數(shù)/抽檢產(chǎn)品總數(shù)檢測產(chǎn)品生產(chǎn)質量，由品質保障部組織5客戶質量問題處理的及時性有效性對于客戶質量問題的投訴是否及時有效檢測綜合管理部門對客戶投訴的質量問題解決的及時性，準確性6質量體系評審不符合項數(shù)年度質量體系評審發(fā)生的不符合項數(shù)檢測公司質量體系管理的完整性、準確性7質量檢驗的差錯率產(chǎn)品檢驗差錯數(shù)/檢驗產(chǎn)品總數(shù)檢測產(chǎn)品檢驗人員的檢驗準確性和水平8

14、供方質量檢驗資料的保管情況供方質量檢驗資料是否完整、準確檢測質量檢驗人員日常工作的情況9技改項目的完成率技改項目完成數(shù)/技改項目計劃數(shù)檢測公司技改項目的完成情況人力資源指標序號指標指標定義功能考核依據(jù)1員工增加率（本期員工數(shù)上期員工數(shù)）/上期員工數(shù)檢測周期內員工增加比例2員工結構比例各層次員工的比例分配狀況檢測人力資源結構的合理性3關鍵人才流失率一定周期內流失的關鍵人才數(shù)/公司關鍵人才總數(shù)檢測公司關鍵人才的流失情況4工資增加率（本期員工平均工資上期員工平均工資）/上期員工平均工資檢測工資增加情況5人力資源培訓完成率周期內人力資源培訓次數(shù)/計劃總次數(shù)檢測人力資源部門培訓計劃的執(zhí)行情況6部門員工出

15、勤情況部門員工出勤人數(shù)/部門員工總數(shù)檢測部門員工的出勤情況7薪酬總量控制的有效性一定周期內實際發(fā)放的薪酬總額/計劃預算總額檢測人力資源部門在薪酬總額控制方面的有效性8人才引進完成率一定周期實際引進人才總數(shù)/計劃引進人才總數(shù)檢測人力資源部門的招聘計劃完成情況9考核工作完成的及時性準確性公司績效考核完成的是否及時、準確檢測人力資源相關部門在績效考核方面的有效性采購供應指標序號指標指標定義功能考核依據(jù)1采購計劃完成率當期采購實際完成數(shù)/當期物料需求計劃檢測采購部門采購計劃的完成情況2采購成本降低率（上期采購成本本期采購成本）/上期采購成本檢測采購部門降低采購成本的效果3供應商一次交檢合格率供應商一次

16、交貨合格的次數(shù)/該月所有供應商交貨次數(shù)檢測采購供應部門對采購進程、采購質量控制的情況4供應商信息管理供應商、外協(xié)商信息的完整性、準確性檢測采購供應部門是否及時錄入供應商和外協(xié)商信息，以及是否及時更改5采購積壓物資處理的及時性是否及時有效地處理了倉庫積壓物資檢測采購供應部門對庫存積壓物資處理的及時性6采購資金使用情況一定周期內采購資金付款數(shù)/采購物資的總額檢測采購供應部門的采購資金使用情況產(chǎn)品技術設計指標序號指標指標定義功能考核依據(jù)1研發(fā)計劃完成率當期按計劃完成的研發(fā)項目數(shù)占當期計劃完成的研發(fā)項目數(shù)的比例檢測技術部門的研發(fā)計劃完成情況2技術圖檔更改的及時性是否及時將技術圖檔更改檢測技術中心技術圖

17、檔更改的效果3技術出圖的及時性準確性是否按照生產(chǎn)進度及時準確的出圖檢測技術部門的工作效果4標準化審查的差錯率標準化審查差錯次數(shù)/標準化審查總次數(shù)檢測標準化人員的工作效果倉庫庫存指標序號指標指標定義功能考核依據(jù)1總庫存金額月底全部庫存產(chǎn)品按入庫成本價格計算的總金額檢測分（子）公司的庫存情況，促進銷售部門加強銷售，為生產(chǎn)部門合理安排生產(chǎn)提供依據(jù)2總庫存數(shù)量月底全部庫存產(chǎn)品數(shù)量檢測分（子）公司的庫存情況，促進銷售部門加強銷售，為生產(chǎn)部門合理安排生產(chǎn)提供依據(jù)3物資入庫差錯率入庫差錯次數(shù)/入庫總數(shù)檢測倉庫部門的工作效果4物資領用差錯率出錯次數(shù)/領用總數(shù)檢測倉庫部門的工作效果5報表、臺帳出錯率記錄有誤的報

18、表、臺帳總數(shù)檢測倉庫部門的工作效果6倉庫環(huán)境審查倉庫環(huán)境是否整潔有序檢測倉庫部門的工作效果7標準庫存量與實際庫存量比率標準庫存量/實際庫存量檢測標準庫存量與實際庫存量比率，設定存料對銷貨之基本比率，為決定安全存量提供依據(jù)總監(jiān)崗位kpi組成表行政總監(jiān)kpi組成表kpi考核周期考核標準kpi說明權重計算方式信息來源考核目的人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃報告半年100分見附表135%見表一本崗位提交報告根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要制定人力資源戰(zhàn)略管理制度結構設計報告半年100分見附表225%見表二本崗位提交報告根據(jù)公司戰(zhàn)略及文化需要制定行政管理制度培訓工作報告半年100分見附表325%見表三本崗位提交報告本年度重點提高培

19、訓工作的效果質檢工作報告半年100分見附表415%見表四本崗位提交報告確保質檢工作高質量完成軟指標評分表表一：公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃報告評分表（總經(jīng)理填寫）請針對行政總監(jiān)提交的公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃報告綜合以下五方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分報告上交及時性10%本階段人力資源工作實施內容20%本階段人力資源工作實施效果分析25%下階級人力資源工作重點25%提高人力資源工作效果建議20%總計100%附表1：公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃報告格式（行政總監(jiān)填寫）報告項目內容員工流動率分析本階段工作回顧本階段人力資源調整方案的策劃與實施情況各部門職能變動分析下階級人力資源工作展望與計劃根據(jù)公司戰(zhàn)戰(zhàn)略制定人

20、力資源規(guī)劃表二：管理制度結構設計報告評分表（總經(jīng)理填寫）請針對行政總監(jiān)提交的管理制度結構設計報告綜合以下四方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分報告上交及時性10%管理制度是否能體現(xiàn)公司文化20%各項管理制度制定與完善情況40%管理制度是否具有有序性30%總計100%附表2：管理制度結構設計報告（行政總監(jiān)填寫）報告項目內容本階段管理制度執(zhí)行情況目前管理制度存在問題分析本階段管理制度修訂情況如何提高管理制度執(zhí)行效果的建議下階段管理制度結構改進工作計劃表三：培訓工作報告評分（總經(jīng)理填寫）請針對行政總監(jiān)提交的培訓工作報告綜合以下五方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分報告上交及時性10%培訓工作是否

21、與公司戰(zhàn)略相符25%培訓內容是否與本年培訓主題相同20%培訓預算使用情況分析15%員工對培訓工作滿意度調查30%總計100%附表3：培訓工作報告（行政總監(jiān)填寫）報告項目內容對人力資源部培訓方向的把握本階段培訓工作內容本階段組織各項培訓目的分析培訓制度與文化結合情況分析培訓費用的使用情況分析表四：質檢工作報告評分表（總經(jīng)理填寫）請針對行政總監(jiān)提交的質檢工作報告綜合以下四方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分報告上交及時性10%本階段質檢工作完成情況40%本階段質檢工作存在問題30%提高質檢工作建議20%總計100%附表4：質檢工作報告格式（行政總監(jiān)填寫）報告項目內容質檢標準制定質檢標準修改修改原

22、因平衡產(chǎn)品品質與市場承受能力關系質檢標準發(fā)展方向分析突發(fā)事件處理生產(chǎn)總監(jiān)kpi組成表kpi考核周期考核標準kpi說明權重計算方式信息來源考核目的生產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃及實施報告半年100分用于總結半年工作并作出計劃35%見軟指標評分表本崗位提交報告確保公司生產(chǎn)有序地進行，完成公司整體戰(zhàn)略目標在生產(chǎn)領域分解的任務流程協(xié)調半年100分階段性指標，指的是通過努力使生產(chǎn)流程更暢通的作用30%見軟指標評分表本崗位提交報告促進生產(chǎn)流程改進，提高生產(chǎn)系統(tǒng)管理水平生產(chǎn)進度計劃完成率季度95%交貨期按時完成計劃的比率20%100 a=95%90 90%=a95%70 85%=a90% 0 a85% sap采購發(fā)票查詢報表

23、；成品采購收貨報表嚴格控制生產(chǎn)交貨期，維護品牌聲譽漏驗率季度sl（質檢部標準）漏驗率是在線質量考核的重要指標，15%100 asl質檢部月報表；生產(chǎn)總監(jiān)記錄嚴格控制產(chǎn)品質量，維護品牌聲譽備注：計算方式中a表示實際發(fā)生數(shù)，sl表示質檢部標準。生產(chǎn)總監(jiān)軟指標評分表表一：生產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃及實施報告評分表（總經(jīng)理填寫）請針對該報告綜合以下三方面評分：軟指標評分項目權重得分加權得分報告上交的及時性10%報告內容的完整性25%報告質量65%總計100%表二：流程協(xié)調評分表（總經(jīng)理填寫）請針對該報告綜合以下三方面評分：軟指標評分項目權重得分加權得分技術部與生產(chǎn)部的銜接20%生產(chǎn)部與工廠的銜接20%生產(chǎn)部與開發(fā)中

24、心的銜接60%總計100%財務總監(jiān)kpi組成表kpi考核周期考核標準kpi說明權重計算方式信息來源考核目的公司整體財務計劃及執(zhí)行報告年度100分包括公司三年財務計劃及年度財務計劃。每季度對應財務執(zhí)行報告。35%軟指標評分表財務總監(jiān)年度財務計劃季度財務報告保證公司健康運營，財務狀況良好。成本狀況分析報告半年100分指的是公司全面的成本控制流程狀況，包含開發(fā)中心、技術部、生產(chǎn)部幾個節(jié)點。30%軟指標評分表財務總監(jiān) 成本狀況分析報告理順成本控制流程，更有效地降低成本。滾動現(xiàn)金流量計劃表季度100分這里指三個月期的滾動現(xiàn)金流量預測計劃。20%軟指標評分表財務總監(jiān)滾動現(xiàn)金流量計劃表隨時監(jiān)控公司的現(xiàn)金流。

25、融資計劃完成報告年度100分該報告需涵蓋融資計劃的完成情況，費用率情況及緊急情況處理。15%軟指標評分表財務總監(jiān)融資計劃完成報告確保公司融資計劃的順利完成。財務總監(jiān)軟指標評分表表一：公司整體財務計劃及執(zhí)行報告評分表（季度報告由總經(jīng)理填寫，年度由董事會填寫）請針對財務總監(jiān)編制的公司整體財務計劃及執(zhí)行報告綜合以下三方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分報告上交的及時性20%報告內容的完整性30%報告質量50%總計100%表二：成本狀況分析報告評分表（總經(jīng)理填寫）請針對財務總監(jiān)提交的現(xiàn)狀分析評分表綜合以下三方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分報告上交的及時性10%報告內容的完整性：是否包括節(jié)點控制

26、，現(xiàn)有流程協(xié)調，流程改進建議三個部分30%分析報告的質量60%總計100%表三：滾動現(xiàn)金流量計劃表評分表（總經(jīng)理填寫）請針對財務總監(jiān)的滾動現(xiàn)金流量計劃表綜合以下三方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分計劃上交的及時性20%現(xiàn)金流量預測的準確性40%計劃的指導性40%總計100%表四：融資計劃實施報告評分表（總經(jīng)理填寫）請針對財務總監(jiān)的融資計劃實施報告綜合以下三方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分報告上交的及時性10%融資報告內容的全面性（包含融資計劃實際完成情況、費用率及緊急情況處理）30%實際融資計劃實施的質量60%總計100%營銷總監(jiān)kpi組成表kpi考核周期考核標準kpi說明權重計算方

27、式信息來源考核目的公司中長期品牌及市場、銷售戰(zhàn)略報告半年100分軟指標評分表40%軟指標評分表營銷總監(jiān)提交的品牌及市場、銷售戰(zhàn)略報告確保公司市場營銷的持續(xù)和良好發(fā)展，保持和提升品牌價值系統(tǒng)營運分析報告半年100分軟指標評分表35%軟指標評分表營銷總監(jiān)提交的系統(tǒng)營運分析報告確保整個營銷系統(tǒng)高效率的良性運轉營銷經(jīng)營計劃綜合完成情況季度100分參考銷售回款完成率指標和新品經(jīng)銷率指標，評分標準見附表 25%w=50%x+50%yx，y得分見附表財務部、信息發(fā)展部提供數(shù)據(jù)確保經(jīng)營指標完成備注：w為經(jīng)營計劃綜合完成得分，x為銷售回款完成情況得分，y為新品經(jīng)銷率項目得分。營銷總監(jiān)軟指標評分表表一：公司中長期

28、品牌及市場、銷售戰(zhàn)略報告評分表（總經(jīng)理填寫）請針對營銷總監(jiān)上報的公司品牌及市場、銷售戰(zhàn)略報告綜合以下三方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分報告上交的及時性（1月20日、7月20日）15%報告內容的完整性35%報告質量50%總計100%表二：系統(tǒng)運營分析報告評分表（總經(jīng)理填寫）請針對營銷總監(jiān)提交的系統(tǒng)營運分析評分表綜合以下四方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分報告上交的及時性10%整體狀況回顧方面的質量20%系統(tǒng)運營效果評價方面的質量35%對系統(tǒng)結構改進建議方面的質量35%總計100%表三：銷售回款完成率的評分標準 銷售回款完成率a=實際銷售回款/計劃銷售回款*100%銷售回款完成率a得 分

29、x110%=a160分105%=a110%130分100%=a105%110分95%=a100%100分90%=a95%90分85%=a90%80分 a85%0分表四：新產(chǎn)品經(jīng)銷率的評分標準 新產(chǎn)品經(jīng)銷率b=綜合銷售量/綜合生產(chǎn)量*100%新產(chǎn)品經(jīng)銷率b得 分y90%=b160分87%=b90%130分84%=b87%110分82%=b84%100分80%=b82%90分78%=b80%80分 b78%0分人力資源部崗位kpi組成表人力資源/行政部經(jīng)理kpi組成表kpi考核周期考核標準kpi說明權重計算方式信息來源考核目的新員工招聘報告半年100分數(shù)量、時間、質量20%見表一本崗位提交報告招聘

30、合適的員工以滿足公司發(fā)展的需要員工培訓報告半年100分培訓費用、培訓數(shù)量、培訓員工滿意度25%見表二本崗位提交報告培訓員工各項技能以滿足公司發(fā)展的需要人力資源制度建立與規(guī)范報告半年100分公司所有人力資源制度15%見表三本崗位提交報告規(guī)范并適應公司的發(fā)展需要人員考核工作報告半年100分有效完成25%見表四本崗位提交報告合理考核并激勵員工發(fā)展公司薪酬工作報告半年100分及時完成工作提出改進薪酬制度建議15%見表五本崗位提交報告不斷完善公司薪酬體系人力資源部經(jīng)理kpi說明表考核指標具體內容員工招聘各部門滿意度 需要規(guī)范公司招聘流程，明確人力資源部職責 在規(guī)定的時間內招聘到滿足各部門要求的員工（時間

31、、員工數(shù)、員工質量）員工培訓 按計劃完成對公司員工培訓工作，包括不超過預算費用、達到計劃要求的培訓天數(shù)、接受培訓人員的滿意度人力資源制度建立與規(guī)范 明確建立人力資源部各種政策，包括培訓、考核、招聘等，根據(jù)公司發(fā)展不同階段不斷調整組織考核工作 按時間完成各崗位的考核工作、公平地開展考核工作、不斷清晰考核流程組織開展公司薪酬工作 及時完成各月員工薪酬數(shù)量，加強業(yè)績和責任的考核，對員工晉級及時提出建議軟指標評分表表一：人力資源部招聘工作報告評分表（行政總監(jiān)填寫）請針對人力資源部經(jīng)理提交的人力資源部招聘工作報告綜合以下三方面評分考評項目權重得分加權得分招聘工作是否按時完成50%招聘新員工數(shù)量是否符合要

32、求25%招聘員工素質符合各部門要求25%總計100%表二：培訓工作報告評分表（行政總監(jiān)填寫）請針對人力資源部經(jīng)理提交的培訓工作報告綜合以下三方面評分考評項目權重得分加權得分培訓費用是否在預算范圍內30%培訓天數(shù)是否達到要求30%培訓工作員工滿意度40%總計100%表三：人力資源制度規(guī)范報告評分表（行政總監(jiān)填寫）請針對人力資源部經(jīng)理提交的人力資源制度規(guī)范報告綜合以下四方面評分考評項目權重得分加權得分發(fā)現(xiàn)問題是否及時20%解決方案是否可操作20%執(zhí)行結果是否理想30%建議是否有效30%總計100%表四：人力資源部考核工作報告評分表（行政總監(jiān)填寫）請針對人力資源部經(jīng)理提交的人力資源部考核工作報告綜合

33、以下三方面評分考評項目權重得分加權得分考核工作是否按時完成30%考核工作是否保持公平性40%考核流程是否明確清晰30%總計100%表五：人力資源部薪酬工作報告評分表（行政總監(jiān)填寫）請針對人力資源部經(jīng)理提交的人力資源部薪酬工作報告綜合以下三方面評分考評項目權重得分加權得分薪酬工作是否按時完成30%員工調級工作的及時性與合理性50%對完善公司薪酬體系的建議20%總計100%人力資源/行政行政主管kpi組成表kpi考核周期考核標準kpi說明權重計算方式信息來源考核目的行政工作差錯率季度無差錯100分對固定資產(chǎn)管理、公司發(fā)文、安全工作中出現(xiàn)的差錯30%每發(fā)生一次差錯扣10分人力資源部對相關部門員工投宿

34、行政主管工作的數(shù)量統(tǒng)計確保日常行政工作不出現(xiàn)差錯行政工作服務滿意度季度完全滿意100分各部門員工對行政部組織文體活動、安排對內和對外會議會務、物業(yè)管理服務工作是否滿意40%見表一本崗位提交報告了解各部門對行政工作完成的滿意程度勞動紀律檢查報告的次數(shù)季度3次/月每月組織按排3資勞動紀律檢查15%每少一次扣30分本崗位提交報告按時進行勞動紀律檢查勞動紀律的檢查報告季度100分認真對待勞動紀律檢查工作，對檢查工作中出現(xiàn)的問題極時處理并積極提出改進建議15%見表二本崗位提交報告對勞動紀律中發(fā)現(xiàn)的問題及時處理軟指標評分表表一：行政工作季度報告評分表（行政總監(jiān)填寫）請針對行政主管提交的行政工作季度報告綜合

35、以下三方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分文體活動組織30%會議會務安排40%物業(yè)管理30%總計100%表二：勞動紀律執(zhí)行情況報告評分表（行政總監(jiān)填寫）請針對行政主管提交的勞動紀律執(zhí)行情況報告綜合以下三方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分勞動紀律執(zhí)行次數(shù)25%勞動紀律執(zhí)行力度40%勞動紀律建議35%總計100%人力資源/行政部法務行政（1）kpi組成表kpikpi說明周期考核標準權重數(shù)據(jù)來源計算方法考核目的打假工作報告（日常、大案要案）軟指標季100分50%報告打分總監(jiān)打分確保打假工作及時進行行政工作差錯率以上級認定的差錯為準季100分15%投訴及領導抽查所屬崗位累計兩次一次 每次扣10分

36、確保公司日常行政工作的準確完成組織活動報告以直接上級判斷為準季100分35%報告打分上級打分提高公司組織活動的滿意度軟指標評分表表一：季度打假工作報告評分表（由人力資源部經(jīng)寫）請針對打假法務提交的打假工作報告從以下四方面評分kpi指標權重得分加權得分打假工作報告（日常、大案要案）及時性10%全面性30%執(zhí)行效果30%客觀性30%匯總100%人力資源/行政部法務行政（2）kpi組成表kpikpi說明周期考核標準權重數(shù)據(jù)來源計算方法考核目的打假工作報告（日常、大案要案）軟指標季100分50%報告打分總監(jiān)打分確保打假工作及時進行行政工作差錯率以上級認定的差錯為準季100分40%投訴及領導抽查a2 1

37、00分行政10分安全20分確保公司日常行政工作的準確完成工作日志檢查以直接上級判斷為準季100分10%報告打分上級打分提高公司組織活動的滿意度 附注：a為差錯次數(shù)軟指標評分表表一：季度打假工作報告評分表（由人力資源部經(jīng)理寫）請針對打假法務提交的打假工作報告從以下四方面評分kpi指標權重得分加權得分打假工作報告（日常、大案要案）及時性10%全面性30%執(zhí)行效果30%客觀性30%匯總100%人力資源/行政部薪酬福利專員kpi組成表kpi考核周期考核標準kpi說明權重計算方式信息來源考核目的工資差錯次數(shù)季度0以公司財務部、人力資源部經(jīng)理認定為準30%出現(xiàn)一次差錯，減少10分出現(xiàn)3次差錯，為0由公司財

38、務部、人力資源經(jīng)理提供帳目表單保證公司工資按時準確發(fā)放 員工福利差錯次數(shù)季度=3次以公司人力資源部經(jīng)理收集的差錯次數(shù)為準25%差錯次數(shù)每增加1次，減少5分差錯次數(shù)達到5次，分數(shù)為0 人力資源部經(jīng)理工作記錄保證員工福利工作開展順利 勞動合同季度完整以人力資源部經(jīng)理收集到的差錯次數(shù)為準20%差錯次數(shù)每增加1次，減少10分差錯次數(shù)達到5次，分數(shù)為0人力資源部經(jīng)理工作記錄保證開發(fā)中心行政后勤管理工作順利進行人員檔案管理季度完整部門經(jīng)理和其他人員抽查10%抽查結果完整，100分每出現(xiàn)1份，扣5分 人力資源部經(jīng)理工作記錄保證人員基本資料的完整人員狀況分析報告季度有建設性軟指標15%見軟指標附表人力資源部經(jīng)

39、理協(xié)助部門經(jīng)理分析人員狀況分析薪資福利專員軟指標評分表表一：人員狀況分析報告評分表（人力資源部經(jīng)理填寫）請針對薪資福利專員上報的公司人員分析報告綜合以下三方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分報告上交的及時性（下季度3日前）15%人員基本狀況、流動情況統(tǒng)計（數(shù)字、圖表）20%人員情況分析50%提出建設性意見20%總計100%人力資源/行政部行政文秘kpi組成表kpi考核周期考核標準kpi說明權重計算方式信息來源考核目的行政物業(yè)管理差錯次數(shù)季度0以公司財務部、經(jīng)理認定為準40%出現(xiàn)一次差錯，減少10分出現(xiàn)3次差錯，為0部門經(jīng)理的工作記錄保證公司行政工作開展順利公章管理不安全次數(shù)季度0人力資源部經(jīng)

40、理收集信息為準20%差錯次數(shù)每增加1次，減少20分差錯次數(shù)達到3次，分數(shù)為0 部門經(jīng)理的工作記錄保證公司公章安全使用 公司公文管理差錯次數(shù)季度=3次人力資源部經(jīng)理收集信息為準20%差錯次數(shù)每增加1次，減少10分差錯次數(shù)達到3次，分數(shù)為0 部門經(jīng)理的工作記錄保證公司發(fā)文系統(tǒng)完善公司行政文檔資料管理季度完備部門經(jīng)理收集到的情況為準20%抽查完備，為100分誤差每增加1次，減10分差錯次數(shù)達3次，0分部門經(jīng)理的工作記錄保證行政文件完整kpikpi說明周期考核標準權重數(shù)據(jù)來源計算方法考核目的招聘定期總結報告軟指標季100分10%報告打分見附表提高招聘質量職位說明書修改的及時性以部門經(jīng)理布置的時限為準季

41、100分10%經(jīng)理工作記錄經(jīng)理打分職位說明書的及時修改人員配置的合理性報告軟指標報告季100分20%報告打分經(jīng)理打分人員在公司內部的合理配置kpi考核的組織考核總結報告季100分60%報告打分見附表kpi考核的組織的高效人力資源/行政部人力資源專員（1）kpi組成表軟指標評分表表一：季度招聘定期報告評分表（由人力資源部經(jīng)理填寫）請針對人力資源專員提交的度招聘定期報告從以下四方面評分軟指標評分項目權重加權得分招聘定期報告報告提交的及時性10%招聘人員的基本要素分析30%對發(fā)現(xiàn)問題的總結30%對改進建議的提出30%總計100%表二：季度招聘定期報告評分表（由人力資源部經(jīng)理填寫）請針對人力資源專員提

42、交的季度招聘定期報告從以下四方面評分kpi考核的組織報告提交的及時性10%kpi的調整情況30%各部門的組織情況30%最終結果匯總30%總計100%表三：季度人員配置的合理性報告評分表（由人力資源部經(jīng)理填寫）請針對人力資源專員提交的人員配置的合理性報告從以下四方面評分人員配置的合理性報告及時性 10%發(fā)現(xiàn)問題40%改進建議50%匯總30%人力資源/行政部人力資源專員（2）kpi組成表kpikpi說明周期考核標準權重數(shù)據(jù)來源計算方法考核目的招聘定期總結報告軟指標季100分20%報告打分見附表提高招聘質量試用期轉正通過人數(shù)試用期完成按時轉正季100分5%轉正人數(shù)統(tǒng)計與試用期人數(shù)對比a3 100分3

43、6 0分保證錄用員工的質量面試流程組織以相關部門投訴為準季100分10%經(jīng)理工作記錄經(jīng)理打分保證流程順暢合理職位說明書修改的及時性以部門經(jīng)理布置的時限為準季100分15%經(jīng)理工作記錄經(jīng)理打分職位說明書的及時修改人員配置合理性的報告軟指標季100分20%kpi考核的組織考核總結報告季100分30%報告打分見附表kpi考核的組織的高效軟指標評分表表一：招聘定期報告評分表（由人力資源經(jīng)理填寫）請針對人力資源專員提交的招聘定期報告從以下三方面評分軟指標評分項目權重加權得分招聘定期報告報告提交的及時性10%招聘人員的基本要素分析30%對發(fā)現(xiàn)問題的總結30%對改進建議的提出30%匯總100%表二：kpi考

44、核的組織告評分表（由人力資源經(jīng)理填寫）請針對人力資源專員提交的kpi考核的組織報告從以下三方面評分kpi考核的組織報告提交的及時性10%kpi的調整情況30%各部門的組織情況30%最終結果匯總30%人力資源/行政部培訓專員kpi組成表kpi考核周期考核標準kpi說明權重計算方式信息來源考核目的培訓計劃書季度100分包括年度計劃、季度計劃和具體培訓項目計劃等30%見軟指標評分表 本崗位提交報告保證公司人力資源規(guī)劃有計劃、分階段地得到落實、實施培訓實施報告季度100分是具體培訓項目的總結包括整體回顧、評估分數(shù)等30%見軟指標評分表本崗位提交報告確保培訓工作的有效實施，并作為下一步工作的借鑒培訓制度

45、制定與完善季度100分根據(jù)實際需要逐步制定培訓制度并不斷完善15%見軟指標評分表本崗位提交報告促進培訓的制度化培訓內外部資源建立季度100分內部：培養(yǎng)內部講師外部：尋找優(yōu)秀的、符合公司需要的培訓咨詢公司合作并建立良好關系15%見軟指標評分表本崗位提交報告尋找、培養(yǎng)內外部資源，做好培訓的前提工作培訓檔案的整理季度100分建立、整理員工培訓檔案10%見軟指標評分表本崗位提交報告作為培訓、及員工職業(yè)生涯發(fā)展的依據(jù)培訓專員軟指標評分表表一：培訓計劃評分表（人力資源部經(jīng)理填寫） 請針對培訓專員提交的培訓計劃綜合以下三方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分計劃制定的及時性10%計劃的完整性30%計劃的合理性（適合、可操作）60%