xxxx企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范配套表格.doc

1、企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范相關(guān)制度配套用表1、文件更改記錄表2、安全生產(chǎn)方針征集表3、安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)討論調(diào)查表4、安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)自評表5、安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)考評表6、法律法規(guī)及其他要求符合性檢查表7、文件更新登記表8、法律法規(guī)及其他要求更新表9、員工安全法律法規(guī)意識調(diào)查表10、安全生產(chǎn)例會會議記錄11、安全生產(chǎn)例會落實(shí)情況反饋表12、安全生產(chǎn)活動(dòng)記錄13、主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員臺賬14、安全事項(xiàng)報(bào)告書15、安全事項(xiàng)調(diào)查處理表16、員工安全活動(dòng)登記表17、主要負(fù)責(zé)人參加安全活動(dòng)記錄18、安全投訴調(diào)查表19、外部聯(lián)系對象清單20、外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通記錄21、安全生產(chǎn)合理化建議登記表22、

2、系統(tǒng)管理評審計(jì)劃23、系統(tǒng)管理評審報(bào)告24、供應(yīng)商信息25、承包商信息26、文件發(fā)放紀(jì)錄表27、來文來函登記表28、來信來訪登記表29、受控文件清單30、文件發(fā)放后相關(guān)方溝通表31、文件更改申請表32、文件借閱記錄33、文件修改記錄表34、相關(guān)記錄控制清單35、員工獎(jiǎng)懲登記表36、安全生產(chǎn)先進(jìn)單位審批表37、安全生產(chǎn)先進(jìn)集體審批表）月勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放表）年特定人員定期體檢記錄）年員工職業(yè)健康檔案匯總表38、安全生產(chǎn)先進(jìn)個(gè)人審批表39、公司危險(xiǎn)源清單40、危險(xiǎn)源檢查表41、易燃易爆品消耗臺帳42、有毒有害物品進(jìn)貨入庫驗(yàn)收記錄表43、有毒有害物品消耗臺帳44、危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)調(diào)查登記表45、危

3、險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)調(diào)查登記表（職業(yè)危害）46、 _危險(xiǎn)、危害因素辨識及預(yù)防一覽表47、關(guān)鍵任務(wù)清單48、關(guān)健任務(wù)觀察記錄表49、特殊作業(yè)申請、審批單50、特殊工種上崗證登記表51、安全培訓(xùn)教育計(jì)劃表52、職工安全教育培訓(xùn)登記表53、安全教育、培訓(xùn)情況統(tǒng)計(jì)表54、教育培訓(xùn)記錄55、職工安全教育培訓(xùn)記錄卡56、廠內(nèi)工作調(diào)動(dòng)培訓(xùn)登記表57、工傷事故登記58、安全處懲情況59、安全獎(jiǎng)勵(lì)情況60、職工身體檢查情況表61、變化管理表62、特種設(shè)備登記表63、設(shè)備臺賬64、特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測臺賬65、設(shè)備異常情況報(bào)告記錄表66、年度主要設(shè)備檢修計(jì)劃表67、設(shè)備維修記錄68、設(shè)備檢修通知單69、需持證上崗人員清

4、單70、班前會議記錄本71、重點(diǎn)要害部位出入人員登記表72、勞動(dòng)保護(hù)用品采購記錄73、勞保用品登記卡片74、（75、（76、（77、車間接觸職業(yè)危害人員個(gè)人信息檔案78、職業(yè)危害清單79、職業(yè)危害監(jiān)測結(jié)果匯總表80、職業(yè)危害場所監(jiān)測表81、有害因素風(fēng)險(xiǎn)分析表82、工傷事故登記表83、安全生產(chǎn)檢查記錄84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、安全檢查表xxxx公司隱患排查整改表 XXXX公司隱患治理登記臺帳 糾正與預(yù)防措施落實(shí)記錄表 應(yīng)急預(yù)案演練記錄 應(yīng)急預(yù)案清單 應(yīng)急救援設(shè)備、設(shè)施清單 應(yīng)急救援設(shè)備、設(shè)施檢查與維護(hù)記錄 應(yīng)急評審記錄 事故、

5、事件記錄表 事故、事件調(diào)查分析報(bào)告 應(yīng)急處理（急救箱物品）登記表 績效監(jiān)測與測量計(jì)劃 績效監(jiān)測與測量結(jié)果記錄表 內(nèi)部評價(jià)實(shí)施計(jì)劃 內(nèi)部評價(jià)報(bào)告1、文件更改記錄表更改方式序號文件編號章節(jié)號更改申請表序號更改日期批準(zhǔn)人換頁劃改更改人2、安全生產(chǎn)方針征集表按照安全標(biāo)準(zhǔn)化工作要求，實(shí)行全員參與，充分征求員工的建議和意見。為此，在全公司范圍內(nèi)開展“公司安全生產(chǎn)方針”的征集活動(dòng)，各科室、車間及人員要積極配合做好我公司安全生產(chǎn)方針的征集工作。制定安全生產(chǎn)方針時(shí)， 應(yīng)考慮法律法規(guī)要求、 本企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)與核心業(yè)務(wù)，方針的內(nèi)容應(yīng)闡應(yīng)體現(xiàn)以下方面：遵守法律法規(guī)；本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)；預(yù)防傷害和疾??；預(yù)防財(cái)產(chǎn)損失；持續(xù)改

6、進(jìn)。請?zhí)顚?安全 生產(chǎn) 方針 內(nèi)容說明：1.1.支撐對象：公司安全生產(chǎn)方針管理制度；2.2.適用范圍：公司安全生產(chǎn)方針的征集;3.3.要求：公司根據(jù)每年調(diào)查結(jié)果調(diào)整的方針內(nèi)容，各車間、科室按照要求和時(shí)限填寫完成后，報(bào)安全科存檔；4.4.保存期限一年。3、安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)討論調(diào)查表單位:姓名單位崗位各車間、科室組織本部門全體人員充分討論和研究公司安全生產(chǎn)目標(biāo)與 指標(biāo)及分配，做好記錄，將討論結(jié)果填寫在底欄。公司總體安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo):安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)分配（見附表）主持人記錄人討論內(nèi)容百萬工時(shí)死亡率： 1.51.5百萬工時(shí)傷害率：xxxx公司隱患排查整改表年 月 日序 號檢查 時(shí)間檢查人安全隱患

7、情況防范措施和整改措施整改 時(shí)限整改 負(fù)責(zé)人整改完 成時(shí)間復(fù)查責(zé)任人復(fù)查 時(shí)間整改 結(jié)果備注表一主管單位留存表（表二責(zé)任單位反饋表） （ 表三 責(zé)任單位留存表）主管單位：主管領(lǐng)導(dǎo)：說明：1.1.支撐對象：xxxx公司糾正和預(yù)防措施管理制度；2.2.適用范圍：公司隱患排查整改；3.3.要求：公司級檢查出安全問題后，檢查人填寫該表,下發(fā)到責(zé)任單位限期整改反饋。該表一式三聯(lián)，表一主管單位留存表；表二責(zé)任單位反饋表；表三責(zé)任單位留存表。責(zé)任單位按整改時(shí)間完成后在備注”欄 寫明完成情況并簽字，報(bào)公司安全科備案；4.4.保存期限為三年。86 xxxx公司隱患治理登記臺帳序號時(shí)間隱患情況隱患等級 （一般/

8、/重大）責(zé)任人隱患治理情況備注說明：1.1.支撐對象：xxxx公司糾正和預(yù)防措施管理制度；2.2.適用范圍：公司隱患排查治理的整改記錄；3.3.要求：公司級檢查出的問題經(jīng)責(zé)任單位整改后， 安全管理人員將 問題登記在該臺帳中；4.4.保存期限為三年。存在的問題:問題性質(zhì)一般 嚴(yán)重 重大原因分析:糾正與預(yù)防措施:評價(jià)人:糾正與預(yù)防落實(shí)情況:責(zé)任單位:責(zé)任人:完成期限:落實(shí)效果檢驗(yàn):87、糾正與預(yù)防措施落實(shí)記錄表批準(zhǔn)人:說明：1.1.支撐對象：XXXX公司糾正和預(yù)防措施管理制度；2.2.適用范圍：公司安全生產(chǎn)管理中存在問題的整改； 3.3.要求：需要糾正預(yù)防時(shí)安全科要及時(shí)填寫； 3.3.保存期限為

9、三年。88、應(yīng)急預(yù)案演練記錄演練內(nèi)容演練方式演練地點(diǎn)時(shí)間演練單位記錄人參加演練人員演練內(nèi)容演練過程概述演練總結(jié)（包括改進(jìn)建議）說明：1.1.支撐對象：XXXX公司應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)制度；2.2.適用范圍：公司應(yīng)急演練的管理；3.3.要求：應(yīng)急預(yù)案演練時(shí)，安全科記錄保存；3.3.保存期限為三年。89、應(yīng)急預(yù)案清單序號應(yīng)急預(yù)案名稱覆蓋的崗位（關(guān)鍵場所、要害部位、重大危 險(xiǎn)設(shè)施）備注編制：日期說明：1.1.支撐對象：XXXX公司應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)制度；2.2.適用范圍：公司應(yīng)急預(yù)案的登記管理；3.3.要求：安全科每年登記更新一次并存檔；3.3.保存期限為三年。90、應(yīng)急救援設(shè)備、設(shè)施清單；2.2.適用范圍：

10、公司應(yīng)急設(shè)備3.3.保存期限為三年。序號設(shè)備、設(shè)施名稱檢查結(jié)果是否需要檢查人檢查時(shí)間說明：1.1.支撐對象：XXXX公司應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)制度 設(shè)施的管理；3.3.要求：安全科每年登記更新一次并建檔保存；91、應(yīng)急救援設(shè)備、設(shè)施檢查與維護(hù)記錄序號設(shè)備、設(shè)施名稱數(shù)量完好程度保管人編制:日期:；2.2.適用范圍：公司應(yīng)急設(shè)備設(shè)3.3.保存期限為三年。維護(hù)說明：1.1.支撐對象：XXXX公司應(yīng)急保障管理制度 施的管理；3.3.要求：安全科每月檢查記錄一次并建檔保存；92、應(yīng)急評審記錄項(xiàng)目名稱評審人員評審內(nèi)容評審結(jié)果需要改進(jìn)的內(nèi)容人員配置的合理性、充分性參與人員的反應(yīng)能力與處理能力應(yīng)急預(yù)案的操作性應(yīng)急設(shè)備

11、的充分性、可用性和有效性應(yīng)急預(yù)案的組織協(xié)調(diào)性外部機(jī)構(gòu)響應(yīng)的及時(shí)性應(yīng)急預(yù)案的經(jīng)濟(jì)性及有效性需要補(bǔ)充的資源：說明：1.1.支撐對象：XXXX公司應(yīng)急評審與改進(jìn)制度；2.2.適用范圍：應(yīng)急演練的管理；3.3.要求：應(yīng)急演練后，由主管領(lǐng)導(dǎo)組織評審；3.3.安全科保存，保存期限三年。93、事故、事件記錄表序號時(shí)間地點(diǎn)事故、事件基本情況責(zé)任人損失情況處理結(jié)果改進(jìn)跟蹤說明：1.1.支撐對象：XXXX公司事故、事件報(bào)告制度；2.2.適用范圍：事故、事件的登記管理；3.3.要求：公司有關(guān)單位和科室應(yīng)按照生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例規(guī)定的程序和時(shí)間要求報(bào)告事故，安全科負(fù)責(zé)收集存檔，3.3.保存期限三年。94、事

12、故、事件調(diào)查分析報(bào)告事故、事件 名稱發(fā)生時(shí)間發(fā)生地點(diǎn)事故、事件發(fā)生經(jīng)過：調(diào)查人：日期：講述人：日期：現(xiàn)場證據(jù)：調(diào)查人：日期：事故發(fā)生原因分析：參加分析人員：日期：采取的糾正措施：批準(zhǔn)人：日期：實(shí)施人；日期：糾正措施實(shí)施效果驗(yàn)證：驗(yàn)證人：日期：對責(zé)任人的處理結(jié)果：說明：1.1.支撐對象：XXXX公司事故、事件調(diào)查分析處理制度；2.2.適用范圍：事故、事件的調(diào)查、分析、處理等管理；3.3.要求：安全科組織有關(guān)人員按照“四不放過”的原則對事故、事件進(jìn)行調(diào)查、分析與處理；3.3.保存期限三年。95、應(yīng)急處理（急救箱物品）登記表序號急救箱中 放置的物品數(shù)量物品使用情況補(bǔ)充情況補(bǔ)充時(shí)間;2.2.適用范圍：

13、應(yīng)急急3.3.保存期限三年。說明：1.1.支撐對象：XXXX公司事故、事件報(bào)告管理制度 救箱物品的管理；3.3.要求：安全科進(jìn)行檢查時(shí)登記并留存一份；96、績效監(jiān)測與測量計(jì)劃序 號日 期監(jiān)測與測量內(nèi)容監(jiān)測人責(zé)任部門責(zé)任人備注1 1安全、健康目標(biāo)安全科；2.2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)說明：1.1.支撐對象：XXXX公司安全績效考核管理制度化系統(tǒng)運(yùn)行的績效監(jiān)測計(jì)劃；3.3.要求：安全科制定，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；3.3.保存期限三年。97、績效監(jiān)測與測量結(jié)果記錄表序 號監(jiān)測與測量項(xiàng)目名稱監(jiān)測與測 量人監(jiān)測測量時(shí) 間監(jiān)測與測量 結(jié)果改進(jìn)要 求改進(jìn)跟蹤1 1安全、健康目標(biāo)2 2各項(xiàng)安全、健康 檢查完成率3 3設(shè)

14、備定期檢查完成率2 2各項(xiàng)安全、健康檢查完成率安全科3 3設(shè)備定期檢查完成率設(shè)備科4 4個(gè)人防護(hù)用品的依從程度安全科5 5職業(yè)危害監(jiān)測情況安全科6 6事件、事故調(diào)查完成率安全科7 7糾正與預(yù)防行動(dòng)完成率及其效果 效率安全科8 8安全、健康有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析情況安全科9 9現(xiàn)場安全、健康許可依從情況各生產(chǎn)單位1010任務(wù)分析及任務(wù)觀察的執(zhí)行 情況各生產(chǎn)單位1111安全、健康委員會會議情況安全科1212變化管理回顧情況安全科1313培訓(xùn)情況安全科1414法律法規(guī)依從程度安全科1515持續(xù)改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)效力的 情況安全科1616安全、健康投入情況財(cái)務(wù)科編制:審核:批準(zhǔn):評價(jià)目的評價(jià)范圍評價(jià)準(zhǔn)則評價(jià)日

15、期4 4個(gè)人防護(hù)用品的依從程度5 5職業(yè)危害監(jiān)測情況6 6事件、事故調(diào)查 完成率7 7糾正與預(yù)防行動(dòng)完成 率及其效果效率8 8安全、健康有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng) 計(jì)、分析情況9 9現(xiàn)場安全、健康 許可依從情況1010任務(wù)分析及任務(wù)觀察 的執(zhí)行情況1111安全、健康委員會會議 情況1212變化管理回顧情況1313培訓(xùn)情況1414法律法規(guī)依從程度1515持續(xù)改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng) 效力的情況1616安全、健康投入 情況說明：1.1.支撐對象：XXXX公司安全績效考核管理制度；2.2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行的監(jiān)測；3.3.要求：設(shè)備科要對設(shè)備的檢驗(yàn)檢測、檢查情況是否按計(jì)劃實(shí)施進(jìn)行監(jiān)測；財(cái)務(wù)科要對安全、健康投入情況是否按計(jì)劃實(shí)施進(jìn)行監(jiān)測；各單位要對現(xiàn)場安全許可的依從情況、任務(wù)分析及任務(wù)觀察的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測，其他項(xiàng)由安全科監(jiān)測。每月2626日報(bào)安全科，安全科匯總后報(bào)安委會；3.3.保存期限三年。98、內(nèi)部評價(jià)實(shí)施計(jì)劃年 月曰評價(jià)方式評價(jià)組長組員：內(nèi)部評價(jià)日程安排時(shí)間責(zé)任部門評價(jià)條款評價(jià)人員注各部門對本部門的時(shí)間安排有調(diào)整需求的，請?jiān)趦扇諆?nèi)