合同管理流程與表格工具

1、真誠為您提供優(yōu)質(zhì)參考資料，若有不當之處，請指正。合同管理流程與表格工具1.工程合同管理流程212.合同評審控制程序323.合同簽定流程424.工程合同審批表535.工程進度款付款審批表656.工程合同摘要表877.工程結(jié)算申請表988.工程合同執(zhí)行情況評估表1099.承包商考察意見表121110.廉潔合作協(xié)議131211.合同交接表151412.合同申報表161513.合同說明書171614.合同跟蹤單181715.合同履約評審表191816.合同履約情況登記表201917.合同月報表（ 月份）212018.合同臺帳登記表（ 月份）22211.工程合同管理流程相關(guān)部門 分（子）公司造價審計部

2、相關(guān)領(lǐng)導開始 合同起草 與合同簽訂單位進行磋商集團總師辦、造價審計部審查合同內(nèi)容對合同內(nèi)容進行內(nèi)部評審與合同簽訂單位最終確認合同條款分公司分管領(lǐng)導審查修改合同、正式合同成文總承包及50萬元以上的合同50萬元以下的合同分公司總經(jīng)理審查分公司總經(jīng)理審定集團分管領(lǐng)導審查正式簽訂合同集團總裁審批集團財務部、總師辦、造價審計部備案辦理相關(guān)手續(xù)結(jié)束2.合同評審控制程序項目主辦人員組織招投標（詢價）工作并編制標書合同及有關(guān)材料報工程部主管經(jīng)理工程主管經(jīng)理仔細閱讀備忘錄、標書、合同及其他附件預算部經(jīng)理評審分管副總評審整改總結(jié)3.合同簽定流程開始簽訂預售協(xié)議向客戶解釋合同條款填寫合同內(nèi)容、準備合同附件銷售經(jīng)理合

3、同審核財務部合同審核銷售副總審批財務收取合同約定款項蓋合同章、法人章合同交給客戶財務部合同存檔房屋銷售狀況更改財務部備案結(jié)束注：如該項目為策劃公司服務代理，則流程責任主體為“策劃公司”4.工程合同審批表日期：年月日申報單位項目名稱合同編號合同內(nèi)容合同標的合同經(jīng)辦人律師意見項目公司部門負責人集團總師辦集團造價審計部項目公司分管副總項目公司總經(jīng)理集團總師成本控制中心主任集團總裁備注：合同按50萬元劃分，50萬元以下（含50萬元），流程至項目公司總經(jīng)理結(jié)束；50萬元以上，走完全部流程.5.工程進度款付款審批表項 目 名 稱承 包 單 位合 同 金額（萬元）至上期末已累計應付款 （萬元） 實付款 （萬

4、元）工程完成情況承包單位本期申報工作量(大寫)經(jīng)辦人：經(jīng)審核本期完成工作量(大寫)按合同本期應付款(大寫)本期應扣甲供材料、設備款(萬元)本期其他應扣款（萬元）本期實際應支付款(大寫)審 核項目工程部項目財務部分管副總經(jīng)理總 經(jīng) 理 審 批合同編號： 日期：年月注：附承包單位付款申請、監(jiān)理審核意見；上表中的應付款由造價審計部填寫，實付款由財務部填寫.6.工程合同摘要表項目名稱： 填寫日期： 年 月 日承包單位序號內(nèi)容摘要1工程范圍2施工進場時間或設備材料供貨時間3合同總價及計價方式4工期及付款5質(zhì)量要求6甲供材料及設備清單及到貨時間7甲方限價材料及設備8甲方分包9三方合同備注10其他經(jīng)辦人經(jīng)辦

5、部門7.工程結(jié)算申請表日期：年月日合同 名 稱編號概況承包單位承包范圍竣工驗收時間合同工期施工時間開工時間： 竣工時間：簽證工期 日歷天工程部意見交工驗收情況(交付時間)申請人：資料提交情況承包人確定的竣工圖變更簽證單齊全符合當?shù)爻墙n案館存檔要求的資料齊全（除雙方確認的結(jié)算書）部門負責人：工程質(zhì)量情況造價審計部意見結(jié)算資料是否齊全部門負責人：結(jié)算審核時間安排分(子)公司分管副總備注注：上述資料提交不齊全，原則上不予結(jié)算，除非總裁特批.8.工程合同執(zhí)行情況評估表項目名稱： 填寫日期： 年 月 日合同名稱合同編號承包單位（承包人）資質(zhì)等級序號內(nèi)容經(jīng)驗總結(jié)1合同訂立（招投標、合同的規(guī)范性等）2工程

6、質(zhì)量控制3施工工期控制4工程成本控制5合作配合情況6其他情況項目公司對施工單位的綜合評價口優(yōu)秀 口良好 口一般 口較差1質(zhì)量控制口優(yōu)秀 口良好 口一般 口較差填表/負責人簽字：填表人 2工期控制口優(yōu)秀 口良好 口一般 口較差3合作配合口優(yōu)秀 口良好 口一般 口較差4報價合理口優(yōu)秀 口良好 口一般 口較差負責人 5現(xiàn)場管理口優(yōu)秀 口良好 口一般 口較差6技術(shù)實力口優(yōu)秀 口良好 口一般 口較差7經(jīng)濟實力口優(yōu)秀 口良好 口一般 口較差8總師辦的綜合評價9成本控制中心的綜合評價是否推薦列入合格承包商數(shù)據(jù)庫：口是 口否備注：除第8、9項外，其余由項目公司填寫，總公司根據(jù)綜合評定情況，來確定是否列入合格承

7、包商數(shù)據(jù)庫.9.承包商考察意見表日期： 年 月 日考察單位名稱考察內(nèi)容基本情況（成立日期、注冊資金、企業(yè)性質(zhì)、資質(zhì)等級、營業(yè)執(zhí)照等有關(guān)證書）技術(shù)經(jīng)濟情況（人員組成、施工機械設備、固定資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、負債、流動資金）近年（在建）工程一覽（施工質(zhì)量、獲獎等）項目經(jīng)理情況（擬派項目經(jīng)理信譽、與業(yè)主配合、有否在建項目等）參與考察人員意見公司招標小組意見項目公司：集團總師辦：成本控制中心：組長：10.廉潔合作協(xié)議甲方： 乙方： 甲乙雙方于 年 月 日簽署了 工程建造合同，為加強工程項目建設期間的廉潔合作，確保項目高效優(yōu)質(zhì)按期竣工，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商簽定本協(xié)議并作為雙方共同遵守的廉潔合作行為準則.一、甲方責任：

8、1、甲方有責任向乙方介紹本單位有關(guān)廉潔合作管理的各項制度和規(guī)定.2、甲方有責任對本單位項目管理人員進行廉潔合作教育.3、甲方人員應嚴格遵守本單位有關(guān)廉潔合作管理的規(guī)定，不得接受任何物質(zhì)形式的實物、現(xiàn)金或禮券.4、甲方在工程項目建設期間發(fā)現(xiàn)甲方人員任何形式的索賄受賄行為，均應及時采取措施予以制止，并及時通報乙方單位領(lǐng)導.5、甲方人員如違反廉潔合作管理制度及本協(xié)議規(guī)定，甲方應視情節(jié)輕重、影響大小給予行政及經(jīng)濟處罰.6、對于乙方舉報甲方人員違反廉潔合作規(guī)定的情況，甲方應及時進行調(diào)查，根據(jù)調(diào)查情況進行處理.二、乙方責任：1、乙方應保證乙方有關(guān)人員了解甲方單位有關(guān)廉潔合作管理的各項制度及本協(xié)議的規(guī)定，并

9、遵照執(zhí)行.2、乙方不得以任何形式贈送實物、現(xiàn)金或禮券.3、乙方單位在工程項目建設期間發(fā)現(xiàn)乙方人員任何向甲方行賄行為，均應及時采取措施予以制止，并及時通報甲方單位領(lǐng)導.4、乙方有責任接受甲方對乙方在工程項目建設期間廉潔合作管理執(zhí)行情況的監(jiān)督.5、乙方單位人員有義務就甲方人員任何形式的索賄或受賄行為及時向甲方單位領(lǐng)導舉報，如乙方向甲方人員行賄，或甲方人員向乙方索賄，乙方滿足其要求且并未向甲方舉報的，一經(jīng)查實，除追回由此給甲方造成的損失外，乙方承擔在總價基礎上再讓利.（比如總價再讓利10%），并對本方知情不報人員進行相應處罰.6、如因乙方單位人員在工程項目建設期間賄賂甲方人員，被司法機關(guān)立案查處的，

10、甲方有權(quán)取消或終止工程合同的履行，由此給甲方造成的損失由乙方負責賠償.甲方（簽章）： 乙方（簽章）： 年 月 日 年 月 日11.合同交接表部門：序 號合同編號合同名稱交送人接收人123456789101112131415161712.合同申報表編號：申報單位或部門承辦人合同名稱標的額合同主要條款合同承辦人： 年 月 日 承辦部門經(jīng)理意見工程管理部意見工程副總經(jīng)理或項目負責人意見年 月 日年 月 日年 月 日公司總經(jīng)理意見13.合同說明書合同名稱： 對方單位合同審批人合同金額（萬元）合 同 主 要 條 款1、合同標的概況2、對方履行地點、履約保證金3、進度款支付方式4、結(jié)算方式5、質(zhì)量要求、質(zhì)

11、保金6、甲供材料范圍7、工期要求8、違約責任9、解決爭議方式10、其他內(nèi)容14.合同跟蹤單合同承辦單位： 合同分管員：合同編號標的額合同名稱合同承辦部門合同收款單位聯(lián)系人合同付款單位聯(lián)系人合同簽訂日期合同履約期限合同履行程度資金收付情況收付日期付款金額收款金額合計履約處罰情況合同本次申請支付情況付款日期付款金額合同辦結(jié)確認15.合同履約評審表單位名稱： 合同編號：合同承辦部門履行不良對方單位合同名稱合同簽訂日期合同履行情況：合同分管員： 年 月 日 評審會議意見：評審人員簽名： 年 月 日 合同分管副總經(jīng)理意見：合同分管副總經(jīng)理： 年 月 日 16.合同履約情況登記表單位： 報送日期： 年 月

12、 日本月簽訂合同數(shù)本年目前累計簽訂合同數(shù)本月正在履行合同數(shù)本月履行完畢合同數(shù)本年目前已簽訂未履行合同數(shù)本月出現(xiàn)違約合同數(shù)本年目前出現(xiàn)違約情況合同總數(shù)本年目前已審批未簽約合同數(shù)本年目前已簽定并履行完畢的合同數(shù)本年已審批未簽約合同名稱對方單位名稱合同承辦人最終審批人最終審批時間合同標的未簽約原因本月出現(xiàn)違約情況的合同名稱違約原因及責任對違約情況采取（或擬采?。┑拇胧┨顖笕耍?審核： 注：1、本月是指填報此表的當月，本年目前是指從當年元旦至填報本表日的這段時間內(nèi).2、履行完畢指合同權(quán)利義務已經(jīng)全部履行，涉及到的錢款已經(jīng)全部付清或收回.3、每個項目都要填，不許空白，數(shù)據(jù)為0的填寫0.17.合同月報表（ 月份）單位： 報送日期： 年 月 日合 同編 號合同名稱