數(shù)據(jù)中心IT服務(wù)能力提升及市場拓展項(xiàng)目可行性分析報(bào)告

1、數(shù)據(jù)中心it服務(wù)能力提升及市場拓展項(xiàng)目可行性分析報(bào)告20121、項(xiàng)目概述 數(shù)據(jù)中心it服務(wù)能力提升及市場拓展項(xiàng)目是在公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)與技術(shù)積累的基礎(chǔ)上，針對(duì)數(shù)據(jù)中心集成建設(shè)和運(yùn)營維護(hù)服務(wù)業(yè)務(wù)進(jìn)行服務(wù)能力的全面提升和加強(qiáng)，并且通過拓展客戶渠道，實(shí)現(xiàn)公司數(shù)據(jù)中心第三方服務(wù)業(yè)務(wù)由區(qū)域市場向全國市場的拓展，具體包括備件中心建設(shè)項(xiàng)目、營銷服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目、數(shù)據(jù)中心智能監(jiān)控系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目等三個(gè)子項(xiàng)目。本項(xiàng)目在公司現(xiàn)有營銷服務(wù)體系和備件中心的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步拓展?fàn)I銷服務(wù)體系，并相應(yīng)籌建各分支機(jī)構(gòu)所在地的備件中心，從而有效提升數(shù)據(jù)中心運(yùn)營維護(hù)服務(wù)的質(zhì)量，縮短響應(yīng)時(shí)間，提高服務(wù)效率。另一方面，通過對(duì)公司現(xiàn)有智能監(jiān)控系統(tǒng)

2、的研發(fā)升級(jí)，在全面提高數(shù)據(jù)中心服務(wù)能力的同時(shí)，采用節(jié)能降耗技術(shù)，突出了“綠色”主旨。 本項(xiàng)目擬投資4,702.05萬元，其中建設(shè)投資2,005.02萬元，項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金1,000萬元。本項(xiàng)目內(nèi)部收益率為26.43%（稅后）。從建設(shè)期算起，本項(xiàng)目的投資回收期為4.94年（稅后）。項(xiàng)目完成后年均營業(yè)收入為8,250.50萬元，年平均利潤總額為859.27萬元。 2、項(xiàng)目背景 數(shù)據(jù)中心it服務(wù)能力提升及市場拓展項(xiàng)目是本公司迎合國家“十一五”規(guī)劃節(jié)能減排的相關(guān)政策，利用國家的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和“兩化融合”給數(shù)據(jù)中心發(fā)展帶來的巨大市場機(jī)遇，繼續(xù)提高公司在數(shù)據(jù)中心第三方服務(wù)業(yè)務(wù)上的能力，確保公司在東北地區(qū)數(shù)

3、據(jù)中心第三方服務(wù)市場的領(lǐng)先位置，并為下一步進(jìn)軍全國市場做好準(zhǔn)備工作。 （1）國家“十一五”規(guī)劃的節(jié)能減排政策大力支持綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)和升級(jí)改造，推動(dòng)數(shù)據(jù)中心服務(wù)需求 國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要提出了“十一五”期間單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低20左右，主要污染物排放總量減少10的約束性指標(biāo)。國家發(fā)改委會(huì)同有關(guān)部門制定的節(jié)能減排綜合性工作方案進(jìn)一步明確了實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的目標(biāo)和總體要求，其目標(biāo)是提高能源效率，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高我國企業(yè)的競爭能力。 數(shù)據(jù)中心是用戶it能耗的主要部分，隨著數(shù)據(jù)中心規(guī)模的擴(kuò)大，能耗成本不斷增加，現(xiàn)已成為數(shù)據(jù)中心增長最快的支出。同時(shí)，國內(nèi)數(shù)據(jù)中心正處于蓬勃發(fā)展的時(shí)期，

4、不僅新的數(shù)據(jù)中心在不斷建設(shè)，原有數(shù)據(jù)中心的擴(kuò)容也很明顯。在這種形勢(shì)下，數(shù)據(jù)中心的能耗壓力逐漸突出，電力供應(yīng)不足的情況甚至已影響到新的應(yīng)用領(lǐng)域。在國家節(jié)能減排政策和用戶內(nèi)部降低成本的雙重驅(qū)動(dòng)下，綠色數(shù)據(jù)中心的建設(shè)及改造升級(jí)需求不斷增加。 （2）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和“兩化融合”激增信息化需求，帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心服務(wù)發(fā)展十七大提出了“發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，大力推進(jìn)信息化與工業(yè)化融合”的新科學(xué)發(fā)展觀，it服務(wù)作為信息化的核心組成部分之一，能夠很好地促進(jìn)和推動(dòng)“兩化融合”進(jìn)程。 從國家長期發(fā)展戰(zhàn)略上來講，首先，it服務(wù)產(chǎn)業(yè)作為綠色環(huán)保、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的代表，是政府重點(diǎn)扶持和大力培養(yǎng)的對(duì)象；其次，it服務(wù)能夠?yàn)橹攸c(diǎn)行業(yè)客戶

5、提供信息化建設(shè)的支撐服務(wù)，有力地促進(jìn)了我國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)；此外，在各行業(yè)信息化的建設(shè)中，數(shù)據(jù)中心是行業(yè)信息化的基礎(chǔ)，隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的好轉(zhuǎn)，企業(yè)將大量投資數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，我國數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場正面臨快速發(fā)展的歷史機(jī)遇。 3、項(xiàng)目建設(shè)必要性 公司創(chuàng)立至今，數(shù)據(jù)中心第三方服務(wù)業(yè)務(wù)已在客戶資源、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、產(chǎn)品技術(shù)、人才團(tuán)隊(duì)、服務(wù)能力等方面形成了較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢(shì)，在東北地區(qū)具有良好的品牌形象和市場認(rèn)可度。但面對(duì)越來越多的競爭對(duì)手，公司需要進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，升級(jí)現(xiàn)有數(shù)據(jù)中心服務(wù)水平，使公司在全國同行業(yè)競爭中保持優(yōu)勢(shì)。在目前的發(fā)展階段，僅靠資金的滾動(dòng)發(fā)展既限制了公司對(duì)大中型企業(yè)的系統(tǒng)集成基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的

6、承接，又限制了公司對(duì)自有技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化、市場化的投入，進(jìn)而影響公司技術(shù)積累速度和競爭力提升。公司需要在現(xiàn)有業(yè)務(wù)與技術(shù)積累的基礎(chǔ)上繼續(xù)加大資金投入，從而對(duì)數(shù)據(jù)中心服務(wù)進(jìn)行服務(wù)能力的全面提升。本項(xiàng)目的實(shí)施是不僅具有重要的意義，也是公司數(shù)據(jù)中心服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展的必然要求，是公司發(fā)展壯大的必由之路，主要體現(xiàn)在以下幾點(diǎn)： （1）備件中心建設(shè)是公司服務(wù)能力提升的必然要求 公司致力于提供保障數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、持續(xù)運(yùn)行的增值產(chǎn)品與服務(wù)，是國家重點(diǎn)扶植的主要從事數(shù)據(jù)中心第三方服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。目前，公司數(shù)據(jù)中心第三方服務(wù)業(yè)務(wù)覆蓋范圍逐步擴(kuò)大，在東北地區(qū)處于領(lǐng)先水平。隨著各地辦事處業(yè)務(wù)的迅速拓展

7、以及我國數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場發(fā)展的戰(zhàn)略要求，結(jié)合本公司營銷體系的發(fā)展階段，公司有必要在各地辦事處建立配套的備件中心，以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)中心集成建設(shè)與運(yùn)營維護(hù)服務(wù)的本地化，提升公司在新區(qū)域的及時(shí)響應(yīng)服務(wù)能力。 （2）營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)是公司業(yè)務(wù)向其他區(qū)域擴(kuò)展的必由之路 隨著公司整體實(shí)力的不斷提升，公司在繼續(xù)深耕東北區(qū)域市場的同時(shí)，也需要進(jìn)一步拓寬業(yè)務(wù)渠道，利用長期以來在東北區(qū)域積累的成功經(jīng)驗(yàn)，將公司業(yè)務(wù)逐漸推向全國市場。目前公司的營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系仍然主要集中東北區(qū)域，抓緊建立健全公司以東北為中心，向全國輻射的營銷網(wǎng)絡(luò)是公司成長成為全國性it服務(wù)企業(yè)的必由之路。 （3）綠色智能監(jiān)控系統(tǒng)是公司迎合市場需求的必

8、然舉措 隨著國家信息化建設(shè)的發(fā)展，政府及大型企事業(yè)單位的日常業(yè)務(wù)工作已逐漸實(shí)現(xiàn)了數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化的計(jì)算機(jī)管理，因此對(duì)機(jī)房設(shè)備監(jiān)控需求日益增長。同時(shí)，客戶在提升機(jī)房管理水平上也有了新的需求，概括起來就是管理的智能化、信息采集和處理的實(shí)時(shí)化、報(bào)警信息處理的自動(dòng)化。這方面的市場需求已呈現(xiàn)出明顯增長趨勢(shì)。 公司經(jīng)過多年的不斷積累，具備了雄厚的集成建設(shè)與運(yùn)營維護(hù)服務(wù)能力和豐富的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。為順應(yīng)客戶對(duì)數(shù)據(jù)中心服務(wù)先發(fā)預(yù)警、遠(yuǎn)程監(jiān)控、節(jié)能減排的需求，本公司有必要自主研發(fā)一整套綠色智能監(jiān)控系統(tǒng)以提高公司的整體服務(wù)水平和服務(wù)效率，從而進(jìn)一步提升公司數(shù)據(jù)中心服務(wù)的競爭優(yōu)勢(shì)，鞏固公司的市場地位。 4、市場前景分析 在

9、行業(yè)信息化建設(shè)中，數(shù)據(jù)中心是行業(yè)信息化的基礎(chǔ)，也是政府及企業(yè)的信息數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及信息化后臺(tái)支撐系統(tǒng)的聚集地，是傳統(tǒng)機(jī)房概念的延伸和升級(jí)。 隨著政府及企業(yè)信息化需求的提高，我國數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場規(guī)模呈快速增長態(tài)勢(shì)，2009年，國內(nèi)數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場規(guī)模為287.60億元人民幣，較2008年同比增長19.40%。隨著下一代數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、虛擬化等熱點(diǎn)的持續(xù)升溫，互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)迅猛發(fā)展，數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場面臨新一輪的快速增長。其中，數(shù)據(jù)中心第三方服務(wù)市場規(guī)模也逐年放大，2009年市場規(guī)模達(dá)到113.03億，預(yù)計(jì)到2014市場規(guī)模將達(dá)到310.31億，復(fù)合增長率為22.38%。 5、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 本次數(shù)據(jù)中心

10、it服務(wù)能力提升及市場拓展項(xiàng)目的具體建設(shè)內(nèi)容和方案如下：（1）備件中心的建設(shè) 備件中心建設(shè)項(xiàng)目作為數(shù)據(jù)中心服務(wù)能力提升及市場拓展項(xiàng)目的基礎(chǔ)服務(wù)子項(xiàng)目，其一方面提供配套的備件庫支持營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，從而實(shí)現(xiàn)本地化快速響應(yīng)的服務(wù)目標(biāo)；另一方面則根據(jù)數(shù)據(jù)中心智能監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目的需求，為各地備件庫建立相配套的保障體系，從而更好的應(yīng)對(duì)客戶的突發(fā)需求。 本項(xiàng)目備件中心的建設(shè)將分為兩個(gè)階段進(jìn)行：第一階段是將沈陽總部的備件中心進(jìn)行改造升級(jí)，同時(shí)建設(shè)和完備在各個(gè)分支機(jī)構(gòu)的備件庫，增強(qiáng)it 硬件設(shè)備備件產(chǎn)品（包括ibm、hp 及sun 的多型號(hào)服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備、硬盤、內(nèi)存、磁帶機(jī)等；cisco、華為-3com、d-l

11、ink 等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備；線纜、ups 等）的儲(chǔ)備能力，為客戶提供更及時(shí)、更高效的it 支持與維護(hù)服務(wù)。第二個(gè)階段是在各地分支機(jī)構(gòu)開設(shè)后，建立與相應(yīng)的備件庫相配套的技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)和客戶服務(wù)團(tuán)隊(duì)， 提升本地化服務(wù)能力。 （2）營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè) 營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃在國內(nèi)包括沈陽總部在內(nèi)的11 個(gè)區(qū)域建設(shè)營銷服務(wù)機(jī)構(gòu)，每個(gè)區(qū)域中心建設(shè)技術(shù)支持部，負(fù)責(zé)本區(qū)域各分公司的技術(shù)支持任務(wù)。區(qū)域營銷中心由該地分公司承擔(dān)，不再單獨(dú)建設(shè)經(jīng)營實(shí)體。其中沈陽總部主要負(fù)責(zé)全盤計(jì)劃和行業(yè)樣板客戶的建立，其他營銷中心分別負(fù)責(zé)各區(qū)的營銷和管理。 項(xiàng)目的建設(shè)將分兩個(gè)階段進(jìn)行。項(xiàng)目的第一階段，依托沈陽總部優(yōu)勢(shì)，建設(shè)包括遼寧、

12、吉林、黑龍江、北京和內(nèi)蒙古在內(nèi)的東北及周邊區(qū)域的營銷體系，以積累一定的人才儲(chǔ)備和市場地位；項(xiàng)目的第二階段公司將逐步將業(yè)務(wù)拓展山東、河南、山西、陜西、四川等市場，以打造全國性的服務(wù)品牌，保持行業(yè)領(lǐng)先地位。同時(shí)，公司將結(jié)合公司營銷體系的建設(shè)情況，逐步完備技術(shù)支持部和備件庫，積極在每個(gè)區(qū)域推進(jìn)公司的全國化戰(zhàn)略。 考慮公司整體業(yè)務(wù)拓展的進(jìn)程，本項(xiàng)目建設(shè)將在兩年內(nèi)完成，主要涉及辦公場所購置與辦公設(shè)備、人員培訓(xùn)費(fèi)用、市場宣傳費(fèi)用的采購?fù)度?。?）數(shù)據(jù)中心智能監(jiān)控系統(tǒng)研發(fā) 數(shù)據(jù)中心智能監(jiān)控系統(tǒng)是由公司自主研發(fā)，深度挖掘用戶需求，業(yè)界領(lǐng)先的it 系統(tǒng)監(jiān)控平臺(tái)。該平臺(tái)通過對(duì)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)的歸集和分析，預(yù)先發(fā)現(xiàn)故障隱患

13、，提前采取措施，變被動(dòng)式管理為主動(dòng)式管理，大幅度提高機(jī)房系統(tǒng)的管理水平。該子項(xiàng)目屬于研發(fā)升級(jí)項(xiàng)目，與公司現(xiàn)有智能監(jiān)控系統(tǒng)產(chǎn)品相比，加入了節(jié)能降耗技術(shù)的運(yùn)用，以打造綠色數(shù)據(jù)中心為目標(biāo)，從而降低傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心的能耗，提高數(shù)據(jù)中心運(yùn)行的性能，綜合提升數(shù)據(jù)中心第三方服務(wù)的水平。 公司擬建設(shè)的數(shù)據(jù)中心智能監(jiān)控管理系統(tǒng)由智能機(jī)房綜合環(huán)境及安全監(jiān)控設(shè)備、中心及客戶端監(jiān)控軟件和前端設(shè)備構(gòu)成，基于bs結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，并支持多國語言操作系統(tǒng)，包括操作系統(tǒng)監(jiān)控、中間件及應(yīng)用服務(wù)器監(jiān)控、數(shù)據(jù)庫監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備監(jiān)控、硬件監(jiān)控、機(jī)房動(dòng)力環(huán)境監(jiān)控等功能模塊，從而能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)金融、社保醫(yī)療、電信、電力、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)及政府部門數(shù)據(jù)中心的

14、全方位集中化智能監(jiān)控。在對(duì)當(dāng)前市場主流系統(tǒng)提供統(tǒng)一監(jiān)控管理和集中報(bào)警功能的基礎(chǔ)上，該系統(tǒng)還可以基于產(chǎn)品本身提供的開發(fā)平臺(tái)，根據(jù)客戶的個(gè)性化需求進(jìn)行定制開發(fā)，滿足客戶對(duì)靈活性與擴(kuò)展性的要求。 榮科科技綠色機(jī)房監(jiān)控系統(tǒng)架構(gòu)6、商業(yè)模式及運(yùn)營計(jì)劃 本項(xiàng)目將通過以下三種商業(yè)模式，為客戶提供相應(yīng)的服務(wù)并獲取收益。 （1）與重點(diǎn)行業(yè)客戶簽訂數(shù)據(jù)中心服務(wù)器等it設(shè)備的運(yùn)營維護(hù)協(xié)議，按年收取服務(wù)費(fèi)用； （2）針對(duì)重點(diǎn)行業(yè)客戶數(shù)據(jù)中心建設(shè)、升級(jí)、改造和集成需求，提供相應(yīng)的服務(wù)，收取數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)咨詢及系統(tǒng)集成費(fèi)用； （3）智能監(jiān)控系統(tǒng)研發(fā)形成的軟硬件產(chǎn)品，能夠滿足客戶數(shù)據(jù)中心的系統(tǒng)集成項(xiàng)目和機(jī)房監(jiān)控的需求。 7、

15、投資概算 本項(xiàng)目預(yù)計(jì)投入4,702.05萬元人民幣，具體投資構(gòu)成如下：本項(xiàng)目房屋建筑物裝修費(fèi)及房屋租金投入的具體情況如下： （1）分階段分別在北京及其他9個(gè)重點(diǎn)城市建設(shè)分中心，進(jìn)行公司業(yè)務(wù)的拓展，并配備備品備件庫，提升公司的本地化服務(wù)能力。其中，第一年在北京、大連、黑龍江、吉林、內(nèi)蒙古設(shè)立分中心，拓展北方市場業(yè)務(wù)；第二年在山東、河南、山西、陜西和四川設(shè)立分中心，拓展全國市場業(yè)務(wù)。公司分中心的辦公場所擬采用租賃方式取得，主要投資為房屋租賃費(fèi)和裝修費(fèi)； （2）改造沈陽總部的辦公場所，建立大型的數(shù)據(jù)備件中心，提升公司的備件能力。建設(shè)地址為公司總部乳業(yè)大廈，主要投資為改造的裝修費(fèi)用； （3）新建智能監(jiān)控系統(tǒng)