[精品]商品育肥豬飼料原料生產(chǎn)基地建設(shè)項目可行性研究報告

1、精品-可研報告商品育肥豬飼料原料生產(chǎn)基地建設(shè)項目可行性研究報告第一章 總 論第一節(jié) 項目提要一、項目名稱XX育肥豬飼料原料生產(chǎn)基地建設(shè)項目二、建設(shè)性質(zhì)新建項目三、項目建設(shè)單位公司名稱：XXXX養(yǎng)殖有限公司地 址：XX省XX市XX縣XX鎮(zhèn)棘針溝村法定代表人：XX注冊資本：XX萬元企業(yè)類型：有限責(zé)任公司經(jīng)營范圍：XXXXX四、項目依托單位公司名稱：XXXX養(yǎng)殖有限公司地 址：XX區(qū)XX鄉(xiāng)XX村村南法定代表人：XX注冊資本：XX萬元企業(yè)類型：有限責(zé)任公司經(jīng)營范圍：XXXX四、建設(shè)地點XX縣XX鎮(zhèn)五、建設(shè)內(nèi)容及期限建設(shè)內(nèi)容：新墊土地200畝、復(fù)墊土地100畝、坡地改造3400畝，節(jié)水灌溉面積1500畝

2、、治河打壩1800米。建設(shè)期限：一年六、項目建設(shè)項目法人簡介XXXXXXXXXXX七、項目依托單位法人簡介XXXXXXXXXXX八、總投資本項目總投資628.5萬元，其中固定資產(chǎn)投資593.48萬元，鋪底流動資金35.02萬元。九、資金籌措本項目建設(shè)需籌措資金628.5萬元，其中企業(yè)自籌328.5萬元作為項目資本金；其余300萬元申請以工代賑款解決。十、主要技術(shù)經(jīng)濟指標序號項 目單位指標備 注1項目總投資萬元628.52年銷售收入萬元386.4平均3年銷售稅金萬元32.45平均4年總成本費用萬元259.33平均5年利潤總額萬元94.58平均6年所得稅萬元平均7稅后利潤萬元94.58平均8投資利

3、潤率%13.32平均9投資利潤率%17.89平均10投資回收期年63.2含基建期(稅后)11財務(wù)內(nèi)部收益率%14.01含基建期(稅后)12財務(wù)凈現(xiàn)值萬元236.8含基建期(稅后)第二節(jié) 可行性研究報告編制依據(jù)1、建設(shè)單位企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照2、建設(shè)單位其它基礎(chǔ)資料3、國務(wù)院關(guān)于環(huán)境保護若干問題的決定(國發(fā)199631號1996年8月3日)4、征收排污費暫行辦法國務(wù)院國發(fā)198221號5、污染源治理專項基金有償使用暫行辦法1988年9月1日國務(wù)院第10號令6、XX地區(qū)建筑安裝工程材料差價指數(shù)2001年三季度至2002年四季度。7、XX省建筑工程投資估算指標估算指標編制組8、XX省建設(shè)工程其他費用標準

4、XX省建設(shè)廳XX省計劃委員會9、關(guān)于建設(shè)項目可行性研究的試行管理辦法國家計委。10、建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第二版）國家計委投資司建設(shè)部標準定額研究所11、建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)實用手冊國家計委投資司建設(shè)部標準定額研究所12、投資項目可行性研究與經(jīng)濟評價手冊主編和XX彭兆聲13、建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)實務(wù)全書主編于守法14、投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南中國國際工程咨詢公司15、投資項目可行性研究批南2002年3月第三節(jié) 結(jié)論和建議一、本項目的建設(shè)符合當(dāng)前國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。二、本項目的建設(shè)可以加快農(nóng)村經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，優(yōu)化XX省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，促進農(nóng)民收入的快速增長。三

5、、本項目的建設(shè)具有良好的經(jīng)濟效益及社會效益。第二章 項目建設(shè)背景及必要性第一節(jié) 項目建設(shè)背景隨著我國農(nóng)村改革開放不斷深入，特別是在我國加入WTO后，國外低成本廉價糧食將會大量涌入我國，為養(yǎng)豬業(yè)提供了一個很好的機遇，政府審時度勢地制定了調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，強化優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的政策，并迅速在全國實施。在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中，中共中內(nèi)國務(wù)院“關(guān)于做好2000年農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的意見”中明確提出“農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的新階段，實際上就是對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村結(jié)構(gòu)進行戰(zhàn)略性調(diào)整的階段，糧食和其它主要農(nóng)產(chǎn)品由長期供不應(yīng)求轉(zhuǎn)變?yōu)楣┐笥谇螅嗣裆羁傮w上開始進入小康，我國經(jīng)濟社會發(fā)展的過程中的這一歷史性跨躍，為農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展創(chuàng)造了

6、新的條件和機遇，也提出了新的要求。過去為解決溫飽而主要追求產(chǎn)量增長的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，就可以在保持總量平衡的基礎(chǔ)上突出質(zhì)量和效益，向多樣化、高品化的方向發(fā)展，促進人民生活質(zhì)量的提高；過去由于短缺而發(fā)展提供初級產(chǎn)品為主的農(nóng)業(yè)，就可以利用更多的農(nóng)業(yè)成為有活力的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)”。這樣發(fā)展無公害生豬飼養(yǎng)需消化大量玉米、黃豆，并使之增殖，增加農(nóng)民收入，振興區(qū)域經(jīng)濟。對促進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的良性循環(huán)和畜牧業(yè)的可持續(xù)發(fā)展具有重要的意義。另一方面，當(dāng)前人們迫切期盼的無公害綠色食品，養(yǎng)殖基地周圍緊鄰農(nóng)區(qū)，也在廣泛呼呈和關(guān)注“生態(tài)農(nóng)業(yè)、有機農(nóng)業(yè)”。養(yǎng)殖基地每年生產(chǎn)的大量豬糞經(jīng)過沼氣加工處理后，沼氣用于農(nóng)戶取暖、做飯。沼渣、沼液是很好的

7、農(nóng)田有機肥，不公可以改善土壤結(jié)構(gòu)，增加土壤有機質(zhì)，而且可以提高糧食產(chǎn)量，減少化肥污染，促進農(nóng)業(yè)良性循環(huán)，由此可見，建設(shè)和實施本項目，無論是對農(nóng)戶本身，農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，還是對XX縣養(yǎng)豬業(yè)的發(fā)展，以及XX公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)鏈的完善都有十分重要的意義。我國未來食品工業(yè)的發(fā)展重點是：充分利用農(nóng)產(chǎn)原料，提高對農(nóng)產(chǎn)品的加工深度和廣度，向著方便化、功能化、多樣化發(fā)展，重視新資源開發(fā)，重視品牌效應(yīng)。XX縣地處XX市郊區(qū)，又是省城XX的水資源保護地，糧食生產(chǎn)以玉米、黃豆、谷子、黍子、糯玉米、蕎麥、綠豆等農(nóng)產(chǎn)品。年產(chǎn)能力達8000噸。但是，XX縣過去生產(chǎn)結(jié)構(gòu)單一，品種老化，化肥、農(nóng)藥的使用生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品不能賣個好價錢。

8、XX縣XX種豬繁殖有限公司經(jīng)過認真調(diào)研，從省情、縣情出發(fā)，在XXXX養(yǎng)殖有限公司、XX農(nóng)業(yè)大學(xué)動物科學(xué)院、XX省農(nóng)業(yè)廳畜牧獸醫(yī)局、北京XX高科技農(nóng)業(yè)研究所、XX農(nóng)科院動科所、XX種獵改良公司等權(quán)威單位為依托。作為項目建設(shè)的智囊團和顧問，參加單位和人員具有雄厚的技術(shù)力量和多學(xué)科的聯(lián)合攻關(guān)能力。使本項目得以按照規(guī)范化、標準化、科學(xué)化、高效化順利實施和完成的關(guān)鍵。認為利用農(nóng)產(chǎn)品的資源優(yōu)勢，轉(zhuǎn)化為商品優(yōu)勢，創(chuàng)建本項目，必將促進農(nóng)業(yè)化結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，解決閑置勞動力的就業(yè)問題，形成以工促農(nóng)，帶動全縣率行脫貧。公司的宗旨是“崇尚自然，追求健康”，公司采用“公司+基地+農(nóng)戶”的生產(chǎn)模式，每年與XX縣無公害安

9、全農(nóng)產(chǎn)品基地的農(nóng)戶簽訂種植收購合同，收購無公害玉米、黃豆。以此為原料進行無公害飼料生產(chǎn)，養(yǎng)安全無公害豬，生產(chǎn)無公害豬肉產(chǎn)品，飼料年設(shè)計生產(chǎn)能力6000噸，其中玉米4200噸。該項目的建設(shè)得到了XX省、XX市、XX縣、XX鎮(zhèn)四級政府的高度重視和大力支持。并在資金和建設(shè)上給予幫助。XX縣還出臺了一系列針對本項目的優(yōu)惠政策。這對本項目的順利建設(shè)將起到重要的促進作用。 第二節(jié) 項目建設(shè)的必要性分析近年來隨著改革開放的不斷深入，以及國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所帶來的機遇，我省廣大農(nóng)村發(fā)生了翻天覆地的變化，進入了一個新的發(fā)展階段。農(nóng)產(chǎn)品由過去的長期短缺變?yōu)榭偭炕酒胶猓r(nóng)業(yè)經(jīng)濟由自給半自給經(jīng)濟向大規(guī)模商品生產(chǎn)轉(zhuǎn)變，

10、市場需求成為農(nóng)業(yè)發(fā)展的直接拉動力量；面對我國加入世貿(mào)組織的挑戰(zhàn)，面對千變?nèi)f化的市場需求，面對國家實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的機遇，面對全面建設(shè)小康社會的新要求，加快我省農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展步伐，是我省農(nóng)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標。進入九十年代中后期，農(nóng)業(yè)在我國社會主義現(xiàn)代化經(jīng)濟發(fā)展中的瓶頸作用越來越明顯。傳統(tǒng)的小農(nóng)經(jīng)濟規(guī)模小、分散性強、生產(chǎn)工藝落后、技術(shù)含量低、經(jīng)濟效益低下、嚴重制約了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，并深刻地影響了基于我國農(nóng)業(yè)人口大國基本國際的總體經(jīng)濟發(fā)展；并且由于在傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟體制下造成的對生態(tài)環(huán)境的嚴重破壞，也嚴重地限制了我國國民經(jīng)濟的持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)地發(fā)展。為此，國家越來越重視引導(dǎo)、扶持和促進基于先進的科

11、學(xué)技術(shù)、規(guī)?；?jīng)營、科學(xué)化管理并維護生態(tài)環(huán)境的現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展，制定了一系列以“科技興農(nóng)”為根本出發(fā)點的方針政策和法律法規(guī)，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實行退耕還林還草，形成了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的熱潮。XXXX養(yǎng)殖有限公司作為全縣農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，公司與農(nóng)戶合作取得了顯著成效，農(nóng)戶得到了實實在在的實惠，經(jīng)濟收入明顯示提高，但是，XX縣地處山區(qū)，公司生產(chǎn)基地多為坡地，土地貧脊，水土流失嚴重，水資源缺乏，大部分農(nóng)田得不到澆灌，而且農(nóng)田不集中，形不成規(guī)?；a(chǎn)。這樣，農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量不高，遠遠不能滿足該公司的生產(chǎn)需求，這一供需矛盾成為公司生產(chǎn)的瓶頸，制約了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在一定程度上挫傷了農(nóng)戶的積極性，因而擴建公司原料

12、生產(chǎn)基地勢在必行，迫在眉睫。假使由國家扶持，采用以工代賑的形式，為該公司原料生產(chǎn)基地治灘，治河，以及節(jié)水工程的建成，必將提高原料產(chǎn)量，擴大公司生產(chǎn)能力，大幅度提高農(nóng)戶收入。項目的建設(shè)既加快了農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，又優(yōu)化了XX省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，由此可見，建設(shè)和實施本項目，無論是對企業(yè)本身，農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，還是對XX市的農(nóng)業(yè)工程建設(shè)，都具有十分重要的意義。第三章 建設(shè)條件第一節(jié) 項目區(qū)概況一、地理位置XX縣距XX市27公里，地處沂定盆地和晉中盆地的脊梁深處，位于東經(jīng)1221211309，北緯37563825之間，東鄰盂縣，西靠靜樂縣和古交工礦區(qū)，南與尖草坪區(qū)連中，北與忻州接壤，東北、東增分別與定

13、襄縣、壽陽縣交界，全縣總面積2063.19平方公里，占XX總面積的29%。二、自然資源狀況項目區(qū)位于XX盆地南部，地勢平坦，地形標高1020米左右，水文地質(zhì)情況簡單，上部巖性分別為第四系、第三系松散巖層，厚度為120250米，含水性較差；下部巖性為奧陶系石灰?guī)r，巖溶裂隙發(fā)育好，水量豐富，水質(zhì)良好，水位標高800米左右，單井出水量在15002000噸，打井大約在400米左右，開發(fā)較為容易，能滿足本項目用水需求。項目區(qū)全年平均氣溫8.9，受地形，地勢影響支配，盆地平川區(qū)高于山區(qū)，西部山區(qū)最低，東部山區(qū)次之，一年中最熱月份為7月份，平均氣溫為23.2，最冷月為1月份，平均溫度為-7.9，極端最高溫度

14、35.6，極端最低溫度-22.2，年平均降雨量441.55，無霜期160天。XX縣多年平均水資源總量21090萬立方米，其中多年平均地表水資源量為8850萬立方米，年平均地下水資源量18510萬立方米，年平均重復(fù)諸量為6270萬立方米，全縣地表水可采資源量為1739萬立方米，地下水位可采資源量為9725立方米，其中平川盆地可采的孔隙水為390萬立方米/年，變質(zhì)巖山壓泉水180萬立方米/年。三、社會經(jīng)濟發(fā)展狀況項目區(qū)所在的XX縣在近幾年，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力水平有了顯著提高，抵御自然災(zāi)害的能力，大幅度增強，“兩高一優(yōu)”農(nóng)業(yè)格局初步形成，2000年，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值達到4億元，年平均遞增9.1%，農(nóng)林牧副漁結(jié)構(gòu)行

15、到進一步改善，其產(chǎn)值構(gòu)成變化為40：10：50，林牧業(yè)地位是顯上升。農(nóng)業(yè)科技含量提高，農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率提高，糧食生產(chǎn)水平達到250公斤/畝。到2010年，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值達到9億元，農(nóng)業(yè)商品率達到80%，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基本實現(xiàn)商品化、專業(yè)化和社會化；集約化生產(chǎn)方式的建立，企業(yè)化的經(jīng)營管理制度廣泛推廣，各項農(nóng)副產(chǎn)品基地形成規(guī)模，已具相當(dāng)?shù)母偁帉嵙Γr(nóng)業(yè)商品十分豐富，現(xiàn)代化城郊農(nóng)業(yè)格局形成。由此可見，不論從項目區(qū)的自然資源狀況，經(jīng)濟和社會環(huán)境狀況綜合分析，均對項目的建設(shè)具有保障和促進作用。四、項目建設(shè)地點的選擇XX鎮(zhèn)位于XX縣北端，占地21.16萬畝，耕地5.8萬畝，素有“糧川”之稱，鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路四通八達，交通十

16、分便利。第二節(jié) 項目實施的有利條件一、土地資源項目采用“公司+基地+農(nóng)戶”的動作機制，利用XX縣XX鎮(zhèn)土地建設(shè)，已得到村、鎮(zhèn)、縣三級政府有關(guān)部門批準征用。農(nóng)戶種植用地，由相應(yīng)農(nóng)戶辦理有關(guān)手續(xù)，土地使用問題已經(jīng)完全得到合理解決。二、水資源XX鎮(zhèn)位于XX縣北，周邊全為廣闊農(nóng)田，沒有污染性的化工企業(yè)和重工業(yè)，是純農(nóng)業(yè)區(qū)，因而不僅地下水源充足、而且清潔無污染，符合農(nóng)業(yè)種植用水。三、勞動力資源隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式向現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變，機械化程度的提高，農(nóng)村具有大量的剩余勞力，他們迫切希望找到新的工作崗位，從事新的產(chǎn)業(yè)，而本項目的建設(shè)，正是為這批農(nóng)村剩余勞動力提供了新的就業(yè)門路及新

17、的發(fā)財致富機遇。因此，項目區(qū)的勞動力資源完全能滿足需要。四、技術(shù)力量雄厚，多學(xué)科專家聯(lián)合攻關(guān)項目在建設(shè)過程中，始終堅持以科技為先導(dǎo)，科技是第一生產(chǎn)力的方針，本著高起點，高科技含量的原則。因此，特別注重專業(yè)技術(shù)人才的引進與培養(yǎng)。在現(xiàn)有的15名職工中，技術(shù)人員9名，占到公司總數(shù)的60%。項目在建設(shè)和實施過程中，以縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站為技術(shù)依托，找聘請了多種科學(xué)領(lǐng)域的專家作為項目建設(shè)的顧問參加人員，雄厚的技術(shù)力量，多學(xué)科專家的聯(lián)合攻關(guān)，是本項目得以按照規(guī)范化、標準化、科學(xué)化、高效化順利實施和完成的關(guān)鍵。五、資源優(yōu)勢項目區(qū)地勢適合農(nóng)產(chǎn)品種植，環(huán)境優(yōu)雅，交通便利，水源充足，清潔，無污染，資源十分豐富，這給項

18、目區(qū)種植豬飼料原料的發(fā)展提供了可靠的保證。八、政府支持、政策優(yōu)惠本項目建設(shè)單位XXXX養(yǎng)殖有限公司被省人民政府農(nóng)業(yè)部門根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策、市場變化和企業(yè)發(fā)展狀況，按照公開、公平、公正原則選為百龍企業(yè)。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，各級政府在安排節(jié)水灌溉、旱作農(nóng)業(yè)等農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目時，應(yīng)當(dāng)為百龍企業(yè)基地建設(shè)積極創(chuàng)造條件，“從事種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工的所得，比照財政部、國家稅務(wù)局關(guān)于國有農(nóng)口企事業(yè)單位報企業(yè)所得稅問題的通知規(guī)定，暫免征收企業(yè)所得稅。第三節(jié) 主要障礙因素及解決方案一、本項目在建設(shè)過程中的主要阻礙因素項目區(qū)農(nóng)民對無公害農(nóng)作物的生產(chǎn)認識不足，科技文化素質(zhì)較低，接受能力差。二、解決方案強化科技培訓(xùn)，提高

19、科技素質(zhì)，采用定期培訓(xùn)，流動授課，現(xiàn)場指導(dǎo)，技術(shù)咨詢的方式，對農(nóng)戶進行技術(shù)培訓(xùn)，對農(nóng)戶遇到的病蟲、季節(jié)疫病防治等技術(shù)難題，公司設(shè)專門電話，技術(shù)隊伍隨叫隨到，現(xiàn)場進行技術(shù)指導(dǎo)和技術(shù)咨詢，解決農(nóng)戶后顧之憂，與此同時，除科技培訓(xùn)之外，公司還要結(jié)合生產(chǎn)實際，組織編寫宣傳性科普手冊，購買有關(guān)科學(xué)種植錄像、影碟等科普資料，無償送到農(nóng)戶手中或組織觀看學(xué)習(xí)以提高農(nóng)戶種植人員科技文化素質(zhì)和基本種植技術(shù)。第四章 建設(shè)單位基本情況一、建設(shè)單位XXXX種豬繁殖有限公司于2002年11月份興建，距離108國道500米，公司占地48畝，總建筑面積9549平方米，飼料廠占地面積520平方米，現(xiàn)已實現(xiàn)了綠化、美化、注冊資金5

20、00萬元，總投資1000萬元，其中固定資產(chǎn)投資700萬元，流動資金300萬元，固定資產(chǎn)投資分為兩部分：一是建筑工程，二是生產(chǎn)設(shè)備，其中建筑工程投資500萬元，建成廠房及其它附屬設(shè)施4000多平方米，生產(chǎn)設(shè)備投產(chǎn)200萬元，現(xiàn)有員工15名，其中管理人員3名，技術(shù)人員9名，該公司是XX縣最大的股份制民營企業(yè)。二、依托單位XXXX養(yǎng)殖公司是一個在社會主義市場經(jīng)濟下，發(fā)展壯大起來的一個充滿省活力的民營企業(yè)，成立于一九九八年三月，位于XX市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東（XX），占地200余畝，現(xiàn)有年產(chǎn)種豬5000頭的養(yǎng)豬場一個，建成年屠宰20萬頭豬的屠宰加工廠一座，包括與之相配套的冷庫，還有四位一體的日光節(jié)能蔬菜大

21、棚27棟，擁有固定資產(chǎn)3000萬元，現(xiàn)有職員80人，其中中級以上技術(shù)職稱13名，初級技術(shù)職稱27名，技工15名，專業(yè)技術(shù)人員占到職工總數(shù)的60%以上，是XX省農(nóng)業(yè)廳養(yǎng)殖試驗示范生產(chǎn)基礎(chǔ)，也是XX區(qū)、鄉(xiāng)兩級政府，招商引資的產(chǎn)業(yè)化項目，預(yù)計兩年內(nèi)再發(fā)展18個養(yǎng)豬基地和180個會員養(yǎng)殖場，年出欄安全瘦肉商品豬20萬頭；董事長XX是一個有靈敏的商業(yè)開發(fā)頭腦專業(yè)人才，他看準養(yǎng)殖市場潛力很大，咬定養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化項目不放松，花大力氣，投大資金，以高科技為支點，以市場為導(dǎo)向，站在農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高速大潮的前沿，已在養(yǎng)殖場投資固定資產(chǎn)772.06萬元，流動資產(chǎn)500萬元；屠宰加工廠已投資固定資產(chǎn)1302.15萬元，流動

22、資產(chǎn)100萬元，建成先進的屠宰線一條、省內(nèi)獨一無二的自動同步衛(wèi)檢線一條、全封閉帶空調(diào)的氣割線一條、國內(nèi)率行使用的全封閉帶空調(diào)的氣調(diào)保鮮包裝線四條，并配備了相應(yīng)的冷卻、冷凍、冷藏庫房，可在全封閉的條件下進行生產(chǎn)；營銷部現(xiàn)已投資100萬元，設(shè)立直銷專賣店10個，一個培訓(xùn)中心。還將計劃投資設(shè)立50個直銷專賣店，用以拓展銷路，占領(lǐng)市場。XX養(yǎng)殖公司在內(nèi)部實行定崗、定員、定責(zé)、擇優(yōu)競爭上崗的動態(tài)管理和績效掛購鉤等現(xiàn)代企業(yè)管理機制。由于投資到位，管理規(guī)范，使企業(yè)充滿了活力，產(chǎn)值和利稅逐年上升，多次受到省、市、區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的表彰，省、市、區(qū)、鄉(xiāng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)都親臨本公司和養(yǎng)殖場視察指導(dǎo)，現(xiàn)場掛牌。截止2002年12月3

23、1日，公司總資產(chǎn)7818.43萬元，流動資產(chǎn)4069.94萬元，固定資產(chǎn)3524.64萬元，負債1167.42萬元，資產(chǎn)負債率14.9%。第五章 市場分析與銷售方案第一節(jié) 市場分析一、市場預(yù)測和現(xiàn)有生產(chǎn)能力估計，供求關(guān)系分析經(jīng)過20多年改革建設(shè)，我國經(jīng)濟迅猛發(fā)展，綜合國力不斷增強，人民群眾生活水平顯著提高，隨之導(dǎo)致人們飲食習(xí)慣發(fā)生了根本性變化，消費結(jié)構(gòu)高級化、消費內(nèi)容豐富化、生活水平質(zhì)量化，營養(yǎng)、保健、方便、快捷已成為人民飲食生活中最重要的需求。我國是世界上玉米生產(chǎn)和消費的第二大國，僅次于美國。建國以來，我國的玉米生產(chǎn)得到了大發(fā)展，是面積擴大和單產(chǎn)提高最多最快的國家。僅1980-1998年，面

24、積增加20.1%，單產(chǎn)增加64.0%，中國玉米單產(chǎn)的增長超過整個歷史水平?？梢源_切地說，科學(xué)技術(shù)的發(fā)展應(yīng)用是玉米生產(chǎn)發(fā)展的重要因素。其中，選用優(yōu)良品種的遺傳增益約占35-40%。然而面臨加入WTO的日程接近和21世紀我國人口增加，我國玉米生產(chǎn)還面臨更大的壓力。有關(guān)專家學(xué)者把人均占有玉米數(shù)量作為衡量一個國家畜牧業(yè)發(fā)展程度和人民生活水平的標志之一。美國是玉米生產(chǎn)大國，人口共有2.6億，人均玉米770kg，匈牙利年玉米產(chǎn)量只有我國的1/10，但人口只有1070萬，人均達到700多kg，而我國年產(chǎn)玉米1.2億噸，人均不到90kg。玉米是“飼料之王”，目前我國70%的玉米有做飼料，但專家預(yù)測，隨著人口增

25、加和生活水平的提高，對肉奶蛋的需求增加，飼料的需求量相應(yīng)增加。以1996年玉米總產(chǎn)與全國飼料糧的比例0.6：1計算，2030年玉米總產(chǎn)應(yīng)達到2.1億噸。如果我國玉米面積穩(wěn)定在3.5億畝，年均增長5.8kg/畝，2030年玉米總產(chǎn)應(yīng)為1.85億噸，雖然超過了玉米占糧食的1/4比例，但與飼料的比例僅達到0.52：1。這難以滿足需要。因此玉米作為飼料主要來源的地位應(yīng)得到確立。玉米不僅是重要的糧食作物，更是畜牧業(yè)的支柱和和食品工業(yè)的重要原料。玉米本身即是糧、經(jīng)、飼養(yǎng)于一體的三元作物。隨著農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)向種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和加工業(yè)合理的三元結(jié)構(gòu)發(fā)展，特別是畜牧養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展，玉米的重要地位將更加重要。在當(dāng)前以養(yǎng)

26、殖業(yè)為龍頭的農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中，不應(yīng)再把玉米單純地看作糧食作物，而更應(yīng)該將玉米定位在主要飼料作物上。而為達到符合作為優(yōu)質(zhì)飼料的要求，玉米本身應(yīng)積極進行品種結(jié)構(gòu)調(diào)整，以發(fā)展優(yōu)質(zhì)飼料玉米品種為主，以及糧飼兼用型及青貯玉米等。優(yōu)質(zhì)飼料玉米：過去玉米生產(chǎn)為了單純追求高產(chǎn)目標，夏玉米生育期偏長、含水率高、品質(zhì)差、作飼料不合格而導(dǎo)致沒人要、賣糧難、效益低、增產(chǎn)不增效等矛盾十分突出。早熟、高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)飼料玉米京早13號的選育成功扭轉(zhuǎn)了這一狀況。該品種不但可以比唐抗5號畝增產(chǎn)200斤以上，而且成熟度好，子粒金黃色，蛋白質(zhì)、賴氨酸和容重三者均高，各種指標均全面達到國家一級飼料標準。被作為養(yǎng)殖宮廷黃雞的指定飼料玉米，可

27、顯著改善蛋黃顏色和雞蛋商品化，被多家飼料廠以優(yōu)質(zhì)價優(yōu)先收購，該品種還可糧飼兼用，成熟時青枝綠葉腰中黃，果穗收獲后，秸稈仍可作青貯飼料。2000年北京長子營鎮(zhèn)牛坊村近2000畝夏播玉米全部種植京早13號優(yōu)質(zhì)玉米品種，平均畝產(chǎn)千斤以上，最高可達1240多斤，每畝產(chǎn)值600多元。并且化肥用量比以前減少了一半，達到了高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效的目標。二、產(chǎn)品競爭能力和進入國內(nèi)外市場前景隨著加入WTO的步伐加快，政府官員、企業(yè)家、科學(xué)家紛紛對玉米生產(chǎn)和種業(yè)的影響發(fā)表看法。中國是世界玉米出口國之一，20世紀90年代年出口量在400-500萬噸左右。專家預(yù)測，今后5-10年中國將從一個玉米出口國變?yōu)闀r口國，年進口數(shù)量

28、在700萬噸。同時，中國玉米等級低，質(zhì)量較差，商業(yè)品質(zhì)差，因此在國際市場競爭力弱。預(yù)計2030年我國人口將達到16億，糧食產(chǎn)量要達到64-7億噸才能滿足需要，以玉米總產(chǎn)占糧食1/4計，到2030年玉米總產(chǎn)量達到16-175億噸，在面積不變的情況下，要求玉米單產(chǎn)在1998年351公斤/畝的基礎(chǔ)上，年均增長50公斤/畝才能滿足需要。我國目前有3億多畝玉米，每年需種量9億公斤左右。隨著種植業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和參與國內(nèi)外種子市場的競爭，首先需要品種多樣化，特別是優(yōu)質(zhì)玉米品種，如優(yōu)質(zhì)飼料玉米，包括優(yōu)質(zhì)蛋白玉米、高油玉米、糧飼兼用玉米、高淀粉玉米、青貯玉米、鮮食玉米等；其次，要求玉米種子質(zhì)量不斷提高，種子合格率

29、、精選率都要全面提高。總之，我國玉米未來對玉米優(yōu)良品種和優(yōu)質(zhì)種子的需求會進一步增加。該公司在XX建設(shè)的養(yǎng)豬基地，需飼料12500噸/年，飼料加工廠需玉米8750噸/年，大豆3060噸/年；而本項目產(chǎn)玉米2366噸/年，大豆624噸/年，本項目生產(chǎn)的玉米、大豆全部用于XX飼料加工廠做飼料原料，且遠遠不夠，考慮到項目依托單位擁有年產(chǎn)20萬頭肥豬的養(yǎng)豬場及配套的飼料加工廠，所需飼料原料玉米、大豆更多，本項目生產(chǎn)的玉米、大豆完全可以自產(chǎn)、自銷、可靠、保證。飼料用玉米所占數(shù)量最大，約占我國玉米總產(chǎn)量的70%。目前我國飼料玉米品質(zhì)低的一個主要原因是含水率高。為追求高產(chǎn)，均選育和選用生育期偏長的品種，特別是

30、在東北春玉米區(qū)，含水率在20%左右，還有華北北部的夏播玉米區(qū)，由于含水量高，還容易導(dǎo)致破損粒、生霉粒增加。因此，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)飼料玉米的主要措施是通過育種和栽培措施，選育和種植容重高、生育期適宜、籽粒脫水快的玉米品種，并通過栽培措施強化提高這項指標。此外，應(yīng)選用籽粒蛋白質(zhì)含量高的品種，最好在10%以上；種植籽粒顏色純黃或微紅的品種比種植黃白粒和白粒品種更適合作飼料，富含維生素A使雞蛋黃顏色好，品質(zhì)更好。由此可見，市場空間很大，發(fā)展前景十分廣闊。第二節(jié) 產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案一、產(chǎn)品銷售方案、營銷方案、營銷策略在產(chǎn)品銷售上公司堅持立足XX市場，放眼國內(nèi)外市場的營銷戰(zhàn)略。營銷策略：以合同契約形式，種子低價售

31、給種植戶，由農(nóng)戶種植，成熟后由公司回收。二、銷售隊伍及銷售網(wǎng)絡(luò)1、建立一支頭腦靈活，市場分析、預(yù)測能力強，具有豐富商業(yè)經(jīng)驗的產(chǎn)品營銷隊伍和經(jīng)紀人隊伍。2、建立完善的專營營銷網(wǎng)絡(luò)第六章 項目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)和內(nèi)容根據(jù)生產(chǎn)實際需要和資金籌措等客觀情況，本項目建設(shè)的主要任務(wù)和內(nèi)容是：新墊土地200畝、復(fù)墊土地100畝、坡地改造3400畝，節(jié)水灌溉面積1500畝、治河打壩1800米。二、項目規(guī)劃和市場本項目建設(shè)基地因現(xiàn)有部分灘地土層較薄，不適宜作物生長，需加厚活土層，以增加土壤肥力，改善面積共5200畝，其中XX村節(jié)水灌溉面積1000畝；南高莊坡地改造400畝；上原村坡地改造500畝；沙河村坡地改

32、造500畝；景莊村坡地改造500畝；李家溝坡地改造300畝；大泉溝坡地改造500畝；棘針溝新墊土地50畝、坡地改造200畝、節(jié)水灌溉面積300畝；東南窊新墊土地100畝、復(fù)墊土地60畝、坡地改造200畝；金家崗節(jié)水灌溉面積200畝；北家莊新墊土地50畝、復(fù)墊土地40畝、坡地改造300畝。為防止河灘地被洪水沖刷，需對陽興河河道進行治理，治河長度1000米，均為80號砌石護坡壩，陽興河護壩高4米，基礎(chǔ)埋深2米，寬1米，護坡高2米，邊坡為1：0.5，寬0.5米，砂壩高2米，頂寬2.5米，兼作農(nóng)耕路，內(nèi)坡1：0.5，外坡1：1，汾河護壩高6米，基礎(chǔ)埋深3米，寬1米，砂壩高3米，內(nèi)坡1：0.5，外坡1：

33、1，砂壩要分層碾壓填筑，以增加護坡穩(wěn)定性。節(jié)水灌溉工程將在改善基礎(chǔ)上進行實施，總面積為1500畝，因當(dāng)?shù)氐叵螺^淺，埋藏深度為6-10米，水量穩(wěn)定，工程水源采用大口井，依據(jù)現(xiàn)在井灌溉設(shè)施，單井控制面積為125畝，大口井井深8米，井徑3米，井壁用砌石砌筑，底壁厚底為1米，頂寬0.6米，井臺高出地面0.5米，直徑4.2米，外表用100號水泥砂漿攔面。井口用200號鋼筋砼板封閉，直徑3.4米厚，共打井5眼，灌溉時可用噴灌機直接加壓，田面工程灌溉方式采用半固定式噴灌進行灌溉，主干管選用D110PE管材承插鋪設(shè)，工作壓力1.2MPA。三、生產(chǎn)技術(shù)方案及建設(shè)標準玉米生產(chǎn)技術(shù)方案及建設(shè)標準基地建設(shè)：嚴格按照綠

34、色食品原料生產(chǎn)要求，不折不扣地搞好環(huán)境保護，禁止任何有污染工廠建設(shè)和有毒、有害氣體、廢水排放，達到綠色食品原料生產(chǎn)基地環(huán)境標準。選茬整地：適宜的茬口安排種植，適宜密度38004200株/畝。整地要求田面平整，土層深厚，精耕細耙，納雨聚肥。增施農(nóng)肥：玉米產(chǎn)量形成所需營養(yǎng)全部依靠土壤肥力和補充的無害化腐熟有機肥，可全部播前深翻底施或1/2底施，1/2在小喇叭口期追施，注意磷鉀肥配合。一般畝施15002000公斤。種子處理：選用選育出的強優(yōu)勢優(yōu)良品種。適期播種：玉米在5月1左右播種，播深23厘米。3-4葉展定畝，留畝密度4000株/667左右。病蟲防治：當(dāng)前玉米主要病害為大、小斑病、青枯病、食心蟲、

35、矮花葉病毒病害等，主要采取農(nóng)業(yè)防治和生物防治措施，即深翻滅蛹、除草滅卵等，此外在發(fā)生較重時也可采用農(nóng)藥進行噴霧防治。適時收獲：當(dāng)田間植株生長符合收獲標準后，立即收回，及時脫粒。大豆生產(chǎn)技術(shù)方案及建設(shè)標準1、種植技術(shù)的變化趨勢近年來，大豆生產(chǎn)水平提高幅度較大，大豆栽增技術(shù)也發(fā)生著變化，繼續(xù)采用以往傳統(tǒng)生產(chǎn)技術(shù)的面積在減少，采用實用先進生產(chǎn)技術(shù)的面積在逐漸增加。耕翻。以往大豆耕翻以壟作扣種為主，后來開始采用深翻起壟栽培，現(xiàn)在多數(shù)采用深松、耙耕和深翻起壟相結(jié)合的耕作方式。播種。以往大豆播種以扣種撒播和穴播為主。隨著播種機械化水平的提高，播種向條播、精量穴播和精量點播發(fā)展，現(xiàn)在以精量點播為主。施肥。大

36、豆生產(chǎn)原來重視施用磷肥，后來把氮磷肥結(jié)合施用，現(xiàn)在以大豆專用肥為主。生產(chǎn)水平較高的生產(chǎn)田塊還在施用基肥的基礎(chǔ)上噴施葉面肥。輪作。以往強調(diào)三年以上輪作制，但由于大豆生產(chǎn)趨于集中化，大豆主產(chǎn)地區(qū)只能實行兩年輪作和連作。由于綜合栽培技術(shù)的進步，大豆連作產(chǎn)量影響程度已經(jīng)明顯減少。除草。以往鏟耥是大豆除草的主要措施，現(xiàn)在除草主要依靠化學(xué)除草劑，特別是在大豆的主產(chǎn)區(qū)，幾乎完全靠除草劑。鏟耥。鏟耥除草作用在減小，主要起松土增溫作用。盡管生產(chǎn)上已經(jīng)開發(fā)出“旋轉(zhuǎn)鋤”等機械除草工具，但實際應(yīng)用并不普遍。鏟地仍然是大豆生產(chǎn)機械化中程度最低的技術(shù)環(huán)節(jié)。播種期。隨著機械播種的普及，同一地區(qū)的大豆播種期已經(jīng)由原來的1個月

37、左右縮短為7-10天。復(fù)合作業(yè)。以往的單項栽培技術(shù)正向復(fù)合作業(yè)方向發(fā)展，以便降低生產(chǎn)成本。2、栽培技術(shù)壟作精量點播技術(shù)。這項技術(shù)是在原人工點播和扣種基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。主要技術(shù)措施是秋翻、秋整地和秋起壟，春季用機械一次完成開溝、播種、施肥和鎮(zhèn)壓等作業(yè)。三壟栽培技術(shù)。這項技術(shù)是針對一些耕地春季土壤透水性差、地溫低等不利因素研究開發(fā)應(yīng)用的。技術(shù)特點是在壟作的基礎(chǔ)上，集壟溝深圳特區(qū)松、壟體分層施肥和壟上精量點播三項作業(yè)于一體，故簡稱“三壟栽培”。技術(shù)措施是秋整地秋起壟，同時深松和深施肥。零星季播種時也可以再深松。窄行密植栽培技術(shù)。窄行密植栽培是選用矮稈、抗倒伏品種，通過縮小行間距離和增加株間距離，以及

38、加大播種量等方法，靠增加群體綠色面積和延長綠色時間提高光能利用率來實現(xiàn)高產(chǎn)的栽培方法。3、栽培技術(shù)規(guī)程說明選種和種子處理。種子一般到當(dāng)?shù)胤N子公司購買，也有農(nóng)民自留種的。要求種子純度和凈度低于98%，發(fā)芽率不低于90%。精量播種要求種子發(fā)芽率不低于98%，含水率不超過13%。根據(jù)各地以往生產(chǎn)情況，可用種衣劑和藥劑攔種方法防治地下害蟲和大豆根腐病。土壤缺水硼和鋁的地區(qū)要用硼鋁微肥拌種。輪作。大豆播種面積較少的地區(qū)要求合理輪作。輪作周期一般要求3年以上。輪作方式是大豆禾本科作物禾本科作物大豆。大豆播種面積較大的地區(qū)，在無法實行3年以上輪作的情況下，要實行2年輪作，盡可能不連作和縮短連作年限。整地。整

39、地方法有兩種，一是平翻整地，二是耙茬整地。整地時間越早越好。秋作物收獲之后抓緊時間秋整地，特殊情況下再春整地。耕翻深圳特區(qū)度為18-20厘米，翻耙結(jié)合進行。耙茬深圳特區(qū)度為12-15厘米，結(jié)合深松25厘米。翻耙后整平地再起壟。新壟要求壟距誤差不超過上下2厘米，75厘米寬壟體壓實后高度為18厘米。施肥。每公頃施有機肥15噸以上，整地之前均勻施入。每公頃施磷酸二銨100-150千克和硫酸鉀40-60千克，一次施于種下4-5厘米或分層再施于種下7-14厘米。大豆長勢弱時，每公頃追施尿素37-74千克，也可于初花期每公頃用尿素10千克，加磷酸二氫銨1.5千克，溶于500千克水中葉面噴施。播種。在5-1

40、0厘米土層的溫度穩(wěn)定達到7-8時開始播種。播種深度為鎮(zhèn)壓后種子深度保持在3-4厘米。鏟耥管理。鏟耥作業(yè)有提高地溫、松土保墑和除草的作用。一般是在苗出齊后先耥一次，叫“鏟前耥一犁”。也有利于大豆苗期深松的，深度為20-25厘米。大豆株高達到30百米進入開化盛期前停止鏟耥作業(yè)?；瘜W(xué)除草。使用的除草劑品種很多。施用方法有封閉滅草和莖葉噴灑兩種。封閉滅草方法一般是在大豆播種后至出苗前地面噴霧50%乙草胺乳油制劑，用量是每公頃2000-2500毫升50%乙草胺乳油加450千克水。莖葉噴灑法是在大豆出苗后雜草長出24片葉時，對雜草葉面噴霧。除禾本科雜草時，每公頃用12.5%拿撲凈乳油12501500毫升對

41、水450千克。除闊葉雜草時，每公頃用25%虎威水劑12501500毫升對水450千克。當(dāng)禾本科和闊葉雜草混合發(fā)生時，也可以選擇兩種類型除草劑混合使用。防治病蟲害。對蚜蟲和紅蜘蛛，每公頃用40%樂果乳油1.5千克對水300千克噴灑。對大豆食心蟲，用敵敵畏熏蒸方法防治。具體方法是，每公頃用80%敵敵畏乳油5.2千克制成毒棍，再把毒棍插在大豆田間，每壟插5行，每5米插一根，對大豆灰斑病，每公頃用40%多菌靈膠懸劑1.5千克對水450千克噴霧防治。收獲。用機械聯(lián)合收割機收割，在葉片全部脫落、豆粒歸圓后進行。要求收割損失率小于1%，脫粒損失小于2%，破碎率小于5%，清潔粒率大于95%，泥花臉率小于5%。

42、用分收割法，則在豆粒變黃開始變圓，落葉達70%時進行。要求拾禾脫粒損失率小于2%，收割損失率小于1%，泥花臉率小于5%，清潔粒率大于95%，收割后曬510天，豆粒含水量在15%以下時拾禾脫粒。貯藏。大豆貯藏前要充分晾曬，使含水量降到12%左右時再人工貯藏。庫內(nèi)溫度以210宜，并注意通風(fēng)干燥。四、項目實施進度編制本項目實施計劃，主要根據(jù)項目各階段實施過程中所必須具備的條件，并結(jié)合考慮項目在實施過程中不可預(yù)見因素對進度的影響，使項目實施計劃的編制盡量切合實際，更為科學(xué)。1、根據(jù)項目資金落實情況，合理安排各單位工程開工時間及相應(yīng)的銜接時間。2、按照先重點后一般的原則，合理安排各單項工程。分期開工，合

43、理穿插，既要防止開工面過大，引起人力、財力不足的問題，又要避免開工面過小，出現(xiàn)窩工現(xiàn)象，影響工程進度，切實項目實施進度均衡開展。3、土建工程必須由相應(yīng)的專業(yè)施工單位承擔(dān)，以保證工程質(zhì)量和建設(shè)進度。4、設(shè)備安裝與調(diào)試，應(yīng)組織設(shè)計單位、施工單位、工程監(jiān)理公司、設(shè)備制造廠，以及建設(shè)單位的專業(yè)技術(shù)人員，成立技術(shù)委員會，負責(zé)協(xié)調(diào)解決工程中出現(xiàn)的問題，確保項目建設(shè)按期保質(zhì)完工，并順利投產(chǎn)。本項目建設(shè)期一年。第七章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算依據(jù)一、建筑工程以XX省建筑工程投資估算指標、XX省1993年建筑安裝工程概算定額、水利水電建筑工程預(yù)算定額為標準，同時參照目前當(dāng)?shù)仡愃平ㄖこ虒嶋H造價、同類建

44、筑物的實際造價進行估算。二、設(shè)備購置按市場價格為基礎(chǔ)進行估算，設(shè)備運雜費和安裝費以國家規(guī)定的有關(guān)參數(shù)為基礎(chǔ)，結(jié)合設(shè)備的產(chǎn)地、技術(shù)含量等實際情況計算。三、土建工程中鋼筋、水泥、磚等建筑材料按現(xiàn)行市場價格計算，人員工資按社會同行業(yè)平均標準計算。四、基本預(yù)備費按8%計取，根據(jù)項目的實際情況，不考慮漲價預(yù)備費。第二節(jié) 項目建設(shè)投資估算一、總投資估算工程費用 501.1萬元其它費用 48.32萬元預(yù)備費用 43.96萬元鋪底流動資金 35.02萬元建設(shè)總投資 628.5萬元二、流動資金估算流動資金估算采用分項詳細估算法，本工程流動資金約為116.74萬元，其中鋪底流動資金35.02萬元。三、項目總資金總

45、資金=固定資產(chǎn)投資+建設(shè)期利息+全額流動資金=593.48+0+116.74=710.22（萬元）第三節(jié) 資金籌措本項目工程需籌措資金6285萬元，其中企業(yè)自籌3285萬元作為項目資本金；其余300萬元申請以工代賑解決。第四節(jié) 資金使用和管理本項目建設(shè)工程投資628.5萬元，其中固定資產(chǎn)投產(chǎn)593.48萬元，占總投資的94.4%；鋪底流動資金35.02萬元，占總投資的5.5%。項目管理機構(gòu)的設(shè)置，遵循“合理、協(xié)調(diào)、高效”的原則，縣里成立“XX縣優(yōu)質(zhì)飼料玉米生產(chǎn)基地建設(shè)”項目領(lǐng)導(dǎo)組，由XX任組長，路玉明任副組長，領(lǐng)導(dǎo)組成員：孟春貴、陳建軍、李日宏、楊鳴。成立項目建設(shè)籌備處，辦公室設(shè)在XX縣XX鎮(zhèn)

46、棘針村，辦公室主任由孟春貴擔(dān)任。負責(zé)項目資金的籌措、使用、回收；對項目的計劃、財務(wù)、物質(zhì)等進行管理。建立健全項目監(jiān)管制度，嚴格按計劃執(zhí)行，按工程進度安排資金。按基本建設(shè)管理程序，負責(zé)對建設(shè)工程進行檢查，定期向有關(guān)部門匯報項目的實施進展情況，并明確目標責(zé)任及嚴格獎懲制度。對項目的財務(wù)管理，根據(jù)國家基本建設(shè)管理辦法執(zhí)行，實行?？顚Ｓ?。加強對建設(shè)項目的管理，以確保項目順利進行。第八章 財務(wù)評價一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、產(chǎn)品產(chǎn)量及價格本項目年產(chǎn)玉米2366噸/年，1000元/噸；年產(chǎn)大豆624噸/年，2400元/噸。2、稅率根據(jù)XX省農(nóng)業(yè)稅制改革電話會議精神，今年在我省XX源區(qū)、晉中市太谷縣等地實行農(nóng)業(yè)費改稅試

47、點工作，取消原先向農(nóng)戶征收的“三提五統(tǒng)”費用，改為按農(nóng)業(yè)收入的7%征收農(nóng)業(yè)稅，按農(nóng)業(yè)稅的20%征收農(nóng)業(yè)附加稅。預(yù)計到2004年，可望在本項目建設(shè)所在地XX縣實施，因此，本項目計稅，按農(nóng)業(yè)稅及農(nóng)業(yè)稅附加的試行規(guī)定計算。二、財務(wù)評價依據(jù)按照國家計委建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)地規(guī)定進行項目經(jīng)濟效益初步評價。三、銷售收入和銷售稅金及附加估算本項目產(chǎn)品銷售價格為：玉米1000元/噸、大豆2400元/公斤。年銷售收入386.4萬元，銷售稅金及附加費32.45萬元。四、總成本及經(jīng)營成本估算1、成本和費用估算依據(jù)和說明1）原輔料、動力能源消耗成本正常年份原輔材料消耗成本16.07萬元；燃料動力消耗成本31.2

48、萬元。2）固定資產(chǎn)折舊建構(gòu)筑物折舊年限20年，殘值率3%，年折舊費14.17萬元。設(shè)備折舊年限15年，殘值率5%，年折舊費1.72萬元。3）無形資產(chǎn)攤銷無形資產(chǎn)攤期20年，年攤銷費8.99萬元4）土地租憑費土地使用年租賃費119.60萬元。5）修理費年修理費3.97萬元。6）銷售費用及其它費用本項目正常年銷售費用3.09萬元，管理費用1.93萬元。7）流動資金利息流動資金貸款利率5.03%，流動資金貸款利息計入財務(wù)費用。（3）各年總成本費用生產(chǎn)期內(nèi)各年總成本費用，正常年份生產(chǎn)總成本259.33萬元，經(jīng)營成本220.45萬元。2、成本費用估算年總成本費用259.33萬元年固定成本212.06萬元

49、年可變成本47.27萬元年經(jīng)營成本220.45萬元成本費用中可變成本所占比例較大。五、盈利能力分析按全部投資的財務(wù)現(xiàn)金流量分析：內(nèi)部收益率FIRR=14.01%投資回收期Pt=6.32年財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV=236.8萬元六、利潤總額分配各年利潤總額分配，見損益表，正常年份：利潤總額94.58萬元稅后利潤94.58萬元投資利潤率13.32%投資利稅率17.89%七、不確定性分析本項目盈虧平衡點為69.16%，表明本項目抗產(chǎn)量波動能力較強；通過敏感性分析可以看出，本項目可以承受多種不利因素的變化，當(dāng)產(chǎn)品價格、固定資產(chǎn)投資、原料價格等分別變化5%時，本項目內(nèi)部收益率仍然高于基準收益率，表明本工程經(jīng)濟

50、效益較好，抗風(fēng)險能力較強。八、財務(wù)評價結(jié)論1、本項目經(jīng)濟效益顯著，通過財務(wù)分析計算表明，本項目的盈利能力和償還能力都很好，財務(wù)內(nèi)部收益率為14.01%，大于國家規(guī)定的行業(yè)基準收益率6.59%；財務(wù)凈現(xiàn)值236.8萬元，遠大于零；因此，本項目經(jīng)濟效益顯著。2、本項目具有較強的抗風(fēng)險能力，以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為69.16%，表明本項目抗產(chǎn)量波動能力較強。第九章 環(huán)境影響評價一、生態(tài)環(huán)境影響評價本項目種植過程中會產(chǎn)生草根、雜草等到，不含對人體健康有害和對環(huán)境污染的化學(xué)有害成分，加之經(jīng)過科學(xué)處理，均可變廢為寶，成為很好的有機肥，不僅對環(huán)境影響不大，而且還有利于促進農(nóng)業(yè)的良性循環(huán)。二、設(shè)計采

51、用標準與依據(jù)1、中華人民共和國環(huán)境保護法2、中華人民共和國大氣污染防治法3、中華人民共和國水污染防治法4、中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法5、建設(shè)項目環(huán)境保護管理辦法6、建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定7、大氣環(huán)境質(zhì)量標準（GB309582）中的二級標準8、工業(yè)環(huán)境質(zhì)量標準（GB907888）中的三類區(qū)9、污水綜合排放標準（GB897888）中的二級標準10、地面水環(huán)境質(zhì)量標準（GB383888）中的三類11、工業(yè)“三廢”排放試行行標準（GBJ473）12、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范（GB8785）13、其它有關(guān)地方法規(guī)和標準三、治理措施本項目建成后，種植過程中會產(chǎn)生的草根、雜草等廢棄物，經(jīng)過處理埋入地

52、下，可變成有機肥料。第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與家民增收效果評價一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營1、本項目建設(shè)單位目前所屬的養(yǎng)豬場、飼料廠建設(shè)已初具規(guī)模，并對當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶負責(zé)提供養(yǎng)殖先進技術(shù)，以提高農(nóng)戶收入，本項目建成后，將引進先進的玉米、大豆種植技術(shù)，帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶增產(chǎn)增收，脫貧致富。2、本項目建成后，上繳農(nóng)業(yè)稅金27.05萬元/年，上繳農(nóng)業(yè)稅附加費5.41萬元/年，將增加當(dāng)年地政府財政收入，拉動地方經(jīng)濟的快速發(fā)展。二、農(nóng)民增收本項目建設(shè)期內(nèi)，將使用項目受益區(qū)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民14.50萬工時，增加農(nóng)民收入289.95萬元/年，可新增農(nóng)民人均收入225.17元/年。本項目建成后，將解決218名當(dāng)?shù)剞r(nóng)民就業(yè)，使用項目受益區(qū)當(dāng)?shù)?/p>

53、農(nóng)民7.2萬工時，增加農(nóng)民收入144.37萬元/年，增加農(nóng)民人均收入112.12元/年，帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民盡快脫貧致富奔小康。三、社會效益、生態(tài)效益分析本項目的建設(shè)將形成一、“公司+基礎(chǔ)+農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)鏈，確立廣大農(nóng)民的市場主體地位，建立了農(nóng)產(chǎn)品高附加值營銷的商品經(jīng)濟體系；二、促進區(qū)域化優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品規(guī)?；C械化、科技化開發(fā)，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率和農(nóng)產(chǎn)品商品率，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營；三、土地合理流轉(zhuǎn)深化了農(nóng)村勞動力合理轉(zhuǎn)移，對畜牧業(yè)、林果業(yè)、工副業(yè)及交通運輸業(yè)發(fā)展和小城鎮(zhèn)建設(shè)起到了推動作用；四、扶持、壯大了XX縣農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，培塑了具有區(qū)位優(yōu)勢、地域特色的農(nóng)業(yè)品牌產(chǎn)品，并形成品牌效益，為全縣農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)及工礦企業(yè)創(chuàng)

54、新改造、產(chǎn)業(yè)升級樹立樣板，對建設(shè)XX縣經(jīng)濟強縣具有重要意義；五、農(nóng)田整治、大口井、護坡壩等措施有效地控制水土流失，科學(xué)地利用自然資源，不僅使雜糧基地由自然農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)代（科技）農(nóng)業(yè)，而且使這些缺水地區(qū)人畜飲水矛盾得到解決，為實現(xiàn)縣委、政府以牧富民戰(zhàn)略奠定了堅實基礎(chǔ)。四、環(huán)保效益項目實施后，各項目區(qū)的綠化面積大為增加，森林覆蓋率有所提高，對改善區(qū)域小氣候、保持水土、涵養(yǎng)水源、遮擋風(fēng)沙、降低噪音將起到重要作用，同時，可以美化人們的生存環(huán)境，提高人們的生活質(zhì)量。第十一章 項目組織與管理一、勞動定員總公司現(xiàn)有職工15名，專業(yè)技術(shù)人員占到職工總數(shù)的60%，其中，中級職稱以上技術(shù)人員4人，初級技術(shù)職稱人員5人，人員結(jié)構(gòu)合理，素質(zhì)較高。二、組織管理機構(gòu)為加強項目管理，確保項目順利進行，并提高經(jīng)營管理水平，XX縣XX種豬繁殖有限公司作為項目的最高權(quán)力機構(gòu)，將全面負責(zé)項目的整個過程，包括籌資、拔付、工程規(guī)劃、實施、監(jiān)測等，研究決定項目的建設(shè)方針、政策，解決重大問題，協(xié)調(diào)各方面關(guān)系。XX種豬繁殖有限公司、XXXX養(yǎng)殖有限公司、XX縣XX鎮(zhèn)政府等單位和部門的有關(guān)人員，組織原料基地擴