倉儲(chǔ)管理制度及流程

1、倉儲(chǔ)管理制度及流程一、目的通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員 的日常工作行為，對有效提高工作效率 起到激勵(lì)作用。二、適用范圍倉庫的所有工作人員三、職責(zé)倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫一切事務(wù)的安排和管理， 協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和 傳達(dá)與執(zhí)行上級下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效 率。倉管員負(fù)責(zé)物料的收料、入庫、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。倉務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。倉庫雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。倉庫主管、質(zhì)檢員、采購共同負(fù)責(zé)對原材料的檢驗(yàn)、不良品處置 方式的確定和廢棄物的處置工作。四、倉儲(chǔ)管理規(guī)定1、原材料收貨及入庫(1)需嚴(yán)格按照 “收貨入庫單”的流程進(jìn)行作業(yè)。

2、采購員將“采購訂單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。(2)倉庫收貨時(shí)需要求采購人員給到“采購訂單”，沒有時(shí)需追 查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。(3)倉庫收貨時(shí)的原材料必須有采購部提供的采購訂單，否則拒絕收貨。(4)倉庫人員與采購共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由 采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由倉管在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。(5)倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時(shí)通知質(zhì)檢員進(jìn)行物料 品質(zhì)檢驗(yàn)。(6)對質(zhì)檢員檢驗(yàn)的合格原材料開“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主 管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉，對不合格原材料進(jìn)行退貨。(7)倉庫原則上當(dāng)天送來的原材料當(dāng)天處理完畢，如有特殊最

3、 遲不得超過一個(gè)星期。(8)倉庫對已入庫的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放， 不得隨意堆放， 如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。(9)倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、 采購共同確定退貨。2、原材料出庫(1)需嚴(yán)格按照“物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“開發(fā)部調(diào)用 單”的流程進(jìn)行操作。(2)倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)是物料部門提供的 BOM(即單 件用量通知單)，生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量，及 廠部所規(guī)定的原材料損 耗進(jìn)行核料，并由部長簽名確認(rèn)。(3)倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后， 通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進(jìn)庫領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫。(4)倉庫出庫物料的原則是同

4、一原材料做到先進(jìn)先出。(5)超用物料的出庫必須依據(jù)由生產(chǎn)部長簽名確認(rèn) “領(lǐng)用超單”， 且超用人注明了超用原因，以及得到上級主 管部門的批準(zhǔn)的“領(lǐng)用 超用單”，倉庫方可發(fā)料。(6)開發(fā)部門的物料調(diào)用依據(jù)是由開發(fā)部門填寫“調(diào)用單”，并 由開發(fā)部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，并經(jīng)物料部門同意后，倉庫才可以依此辦 理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。(7)倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。3、退廠原材料的處理(1)需嚴(yán)格按照“退廠物料通知單”進(jìn)行操作。(2)對采購來的不良物料需要及時(shí)通知采購部，并由采購部給 予處理意見且簽名確認(rèn)后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應(yīng) 商。(3)對于不良原材料不可以辦理出入庫

5、用續(xù)。4、原材料報(bào)廢(1)嚴(yán)格執(zhí)行“報(bào)廢單”進(jìn)行操作(2)發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時(shí)及時(shí)處理或通知上級主管部門處 理。(3)需要區(qū)別分開庫存物料報(bào)廢、來料不良的報(bào)廢部分、客戶退回的報(bào)廢物料，并且分開保管5、半成品收貨及入庫(1)在收貨過程中，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的總包數(shù)(倉庫管理人員必須 全點(diǎn))不對，倉庫則拒絕收貨。(2)在收貨過程中，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的總數(shù)量不對，倉庫則拒絕收 貨。(3)在收貨過程中，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的包入數(shù)(倉庫管理人員抽點(diǎn) 總數(shù)量的10%不統(tǒng)一或不準(zhǔn)確，倉庫則拒絕收貨。(4)在收貨結(jié)束后，倉管應(yīng)將同類產(chǎn)品放在相同區(qū)域的相應(yīng)板 位上。(5)在收貨過程中，如發(fā)現(xiàn)作業(yè)員使用不規(guī)范的墊倉板 (以1.1 米

6、*1.1米*0.09米的完好倉板為宜)堆放產(chǎn)品或墊倉板未按要求(先 放一個(gè)廢紙板，再放墊布)擺放的，倉庫拒絕收貨。(6)在收貨過程中，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品堆放不整齊(產(chǎn)品堆放方向、 順序要一致)、不規(guī)范(產(chǎn)品不要超出板外、相同物件必須放于一起) 或同一倉板堆放兩種(含)以上的產(chǎn)品，倉庫可以拒絕收貨。6、簽單倉庫管理人員確認(rèn)產(chǎn)品無誤后，配合送貨人員簽單。7、做賬倉庫管理人員必須將當(dāng)天倉庫進(jìn)出數(shù)量及時(shí)入電腦，同時(shí)保存相應(yīng)單據(jù)。8、整理(1)勤于整理：必須對倉庫進(jìn)行經(jīng)常性整理，以便節(jié)約板位、方便管理。(2)分類整理：必須把同類產(chǎn)品放在同一區(qū)域內(nèi)，這樣便于查 找、便于管理。(3)規(guī)范整理：必須把數(shù)量較少的同類產(chǎn)

7、品合并到一起，把零 頭合并成整包。倉板的擺放應(yīng)整齊一致，有條不紊。9、配貨與發(fā)貨(1)配貨：倉管必須憑施工單且根據(jù)施工單上的產(chǎn)品、規(guī)格和 數(shù)量等準(zhǔn)確配貨。(2)發(fā)貨：配好后，由相關(guān)人員確認(rèn)并辦理完整的出庫手續(xù)且 雙方現(xiàn)場簽字后領(lǐng)料，在貨物運(yùn)輸過程中必須用立體式布罩罩好后方 可轉(zhuǎn)運(yùn)。領(lǐng)料人員如發(fā)現(xiàn)實(shí)物、規(guī)格和數(shù)量等的任意一項(xiàng)與施工單不 符，領(lǐng)料人員則拒絕領(lǐng)用。10 、成品的收貨及出庫A.成品的收貨及入庫(1)嚴(yán)格按照 “成品入庫單”進(jìn)行操作(2)所有入庫之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查(即 QA提 供QC艮告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。(3)入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號，單價(jià)

8、 等信息的送貨單，對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。(4)對合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時(shí)辦理入庫手續(xù)。并按要 求存放好。B.成品的出貨(1)嚴(yán)格按照 “成品出貨單”進(jìn)行操作。(2)成品出貨的依據(jù)是由銷售部提供 “客戶貨物配送單”，進(jìn)行 檢貨，并把檢好成品進(jìn)行包裝。(3)對于即將出庫之成品通知銷售部，由銷售部簽名確認(rèn)，并 辦理相關(guān)出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。C.成品的退貨(1)嚴(yán)格按照 “成品退貨單”進(jìn)行操作(2)由客戶退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對款號、顏色、碼數(shù)、數(shù) 量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。(3)客戶退回之不合格產(chǎn)品及時(shí)通知生產(chǎn)部進(jìn)行維修，盡快返 還客戶。五、貨物管理(1)貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨

9、、點(diǎn)數(shù)、入庫、搬運(yùn)、擺放、 歸位、存放、儲(chǔ)存、發(fā)貨過程中遵守安全原 則，做到防損、防水、 防蛀、防曬等安全措施。(2)每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對、帳物不符、品質(zhì)問 題及時(shí)反饋和處理。(3)保持貨物的正確標(biāo)示，由倉管負(fù)責(zé)，對于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更 正。(4)貨物的單據(jù)、唁、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一 同交到財(cái)務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管 2年，在 此期間不得銷毀。做到帳、物、唁一致。六、貨物的盤點(diǎn)(1)倉庫貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉庫以及主管部門擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤點(diǎn)流程。(2)盤點(diǎn)過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng) 一按內(nèi)部盤點(diǎn)安排操作。(3)盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)

10、量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作 假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。(4)盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名 確認(rèn)。七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理(1)倉庫每天都對倉庫區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、 不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。(2)對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。(3)倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時(shí)間進(jìn)行。(4)倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉庫人員非工作需要進(jìn)入倉庫。(5)倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(如：物料擺放區(qū)、安全 通道、物料報(bào)廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等)，其中物料擺放區(qū)內(nèi)要 分類分小區(qū)存放，且有清