質量文件管理規(guī)定

1、其 他 質 量 文 件管 理 規(guī) 定目 錄1. 監(jiān)理規(guī)劃編寫規(guī)定2. 監(jiān)理日記填寫管理規(guī)定3崗位工作人員任職要求4. 項目監(jiān)理工作管理辦法5. 監(jiān)理資料管理規(guī)定6. 開工前監(jiān)理準備工作的規(guī)定7. 施工測量放線復核規(guī)定8. 隱蔽工程檢查驗收規(guī)定9. 工序質量控制管理辦法10. 設計變更管理辦法11. 材料、設備質量控制辦法12. 施工現(xiàn)場安全管理監(jiān)督辦法13. 監(jiān)理工作旁站管理辦法14. 現(xiàn)場監(jiān)理人員巡視規(guī)定15. 工程質量事故處理規(guī)定16. 工程質量檢查驗收及評定實施辦法17. 工程質量評估報告編寫規(guī)定18. 工程竣工監(jiān)理檔案編制規(guī)定19. 校準與檢驗規(guī)程20. 質量管理獎懲辦法監(jiān)理規(guī)劃編寫規(guī)

2、定1范圍本編寫規(guī)定適用于從事的所有監(jiān)理項目。2相關文件2.1投標文件；2.2監(jiān)理合同3職責3.1監(jiān)理規(guī)劃應由項目監(jiān)理部的總監(jiān)理師主持、專業(yè)監(jiān)理工程師參加編寫。3.2監(jiān)理規(guī)劃由質量技術部組織審查，并報公司總工程師批準。4措施和方法4.1監(jiān)理規(guī)劃的編制應針對項目的實際情況，明確工程項目的監(jiān)理服務的質量目標和要求，確定具體的建監(jiān)理工作制度、程序、方法和措施，并應具有可操作性。4.2監(jiān)理規(guī)劃應在簽訂委托監(jiān)理合同及收到設計文件后開始編制，并應在召開第一次工地例會前報送建設單位。4.3監(jiān)理規(guī)劃應包括以下主要內容：（1）工程項目概況：包括工程項目名稱、地點、項目組成及建筑規(guī)模、主要建筑結構類型、預計工程投資

3、總額、工程項目計劃工期、工程質量等級要求、工程項目設計單位和施工承包單位、建設單位就、勘探單位及政府建設行政主管部門名稱。（2）監(jiān)理工作范圍：全部工程監(jiān)理或部分工程監(jiān)理或子項工程監(jiān)理。（3）監(jiān)理工作內容：針對監(jiān)理合同中確定的工程項目建設監(jiān)理范圍，闡述監(jiān)理工作實現(xiàn)“四大”目標的內容。（4）監(jiān)理工作目標：根據施工合同及委托監(jiān)理合同制定投資控制、質量控制、進度控制和安全控制“四大”目標。（5）監(jiān)理工作依據：建設工程的相關法律、法規(guī)及項目審批文件；與建設工程有關的標準、設計文件、技術資料；投標文件、委托監(jiān)理合同文件以及與建設工程項目相關的合同文件。（6）項目監(jiān)理部的組織形式：繪制監(jiān)理組織結構圖。（7）

4、項目監(jiān)理部的人員配備計劃：編制監(jiān)理人員明細表。（8）項目監(jiān)理部的人員崗位職責：明確監(jiān)理部人員職責。（9）監(jiān)理工作程序：包括施工監(jiān)理的總程序、工程材料構配件和設備質量控制基本程序、設計變更、工程變更基本程序、分項、分部工程簽認及單位工程驗收基本程序等。（10）監(jiān)理工作方法及措施：根據驗收規(guī)范統(tǒng)一劃定的分部分項工程設置質量控制點，明確監(jiān)理工作方法，如旁站、巡視、檢驗等；監(jiān)理工作措施應圍繞質量控制、進度控制、投資控制明確相應的措施。（11）監(jiān)理工作制度：制定與監(jiān)理工作相對應的各種工作制度（包括會議制度、監(jiān)理月報、監(jiān)理日記等）。（12）監(jiān)理設施。（13）確定實現(xiàn)過程及其結果滿足要求提供證據所需的記錄。

5、4.4監(jiān)理規(guī)劃的編制、審查、批準及發(fā)放，按質量手冊、監(jiān)理服務實現(xiàn)的策劃和文件控制程序的要求實施。4.5在監(jiān)理工作實施過程中，如實際情況或條件發(fā)生重大變化而需要調整監(jiān)理規(guī)劃時，應由總監(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理工程師研究修改，按原報審程序經過批準后報建設單位。5質量記錄5.1監(jiān)理規(guī)劃審批表 監(jiān)理規(guī)劃審批表附表項目名稱工程規(guī)模建筑面積建設投資工程地點項目監(jiān)理部編制時間監(jiān)理規(guī)劃編制人： 申報日期： 年 月 日技術負責人審批意見技術負責人： 單位簽章：日 期： 年 月 日備注本表一式二份，技術部、項目監(jiān)理部各一份監(jiān)理日記填寫管理規(guī)定1范圍填寫監(jiān)理日記是監(jiān)理人員的一項重要工作內容和工作制度，為了規(guī)范填寫監(jiān)理日

6、記，制定本規(guī)程。本辦法適用于公司在施工現(xiàn)場從事監(jiān)理工作的所有人員。2相關文件2.1監(jiān)理資料管理規(guī)定；2.2監(jiān)理服務提供程序；2.3工程竣工監(jiān)理檔案管理規(guī)定。3職責3.1監(jiān)理工程師及監(jiān)理員負責填寫監(jiān)理日記。3.2總監(jiān)理工程師要填寫總監(jiān)理工程師巡視記錄以及審閱監(jiān)理日記并作出指示。3.3項目監(jiān)理部的文件資料管理人員負責監(jiān)理日記的歸檔管理。4措施和方法4.1監(jiān)理工程師及監(jiān)理員必須每天下班前認真填寫監(jiān)理日記，并定期送交總監(jiān)理工程師。遇有重要事項應于當天專題書面報告總監(jiān)理工程師。4.2總監(jiān)理工程師應定期審閱交來的監(jiān)理日記并作出指示，有需要及時處理的問題，應立即作出明確安排。4.3監(jiān)理工程師和監(jiān)理員的填寫內

7、容和要求：4.3.1當天的氣象情況記錄。4.3.2監(jiān)理人員動態(tài)。4.3.3承包單位施工人員、主要機械、主要材料動態(tài)、及是否滿足要求。4.3.4承包單位當天的施工內容（部位、項目、存在問題、處理結果等）。如因氣候原因損失當天工作時間的，應注明作業(yè)場地。4.3.5驗收批或分項工程平行檢驗（部位、項目、結果）和原材料構配件設備檢驗。4.3.6承包單位提出的問題，監(jiān)理對承包單位的答復及下達的指令，監(jiān)理部接到指令（業(yè)主、上級）及執(zhí)行情況。4.3.7會議。4.3.8來訪及其他需要說明的問題。4.4監(jiān)理日記由項目監(jiān)理部文件資料管理人員負責，按“監(jiān)理服務提供程序”、“監(jiān)理資料管理規(guī)定”和“工程竣工監(jiān)理檔案管理

8、規(guī)定”進行管理并移交。5質量記錄5.1監(jiān)理日記崗位工作人員任職要求1范圍本要求適用于公司各主要崗位工作人員的任職。2相關文件2.1監(jiān)理服務過程提供程序；2.2投標文件編寫規(guī)定。3職責公司經理對各級崗位工作人員的數(shù)量，專業(yè)配備、層次結構負責。4措施和方法公司各級主要崗位的任職，在符合政治思想素質、職業(yè)道德標準和身體素質的基礎上，規(guī)定任職要求如下：4.1總工程師4.1.1具有扎實的專業(yè)基礎理論和專業(yè)技術知識，掌握本專業(yè)領域國內外現(xiàn)狀及現(xiàn)代科技發(fā)展趨勢。4.1.2具有豐富的組織管理和工程建設實踐經驗。4.1.3能夠認真履行崗位職責。4.1.4具有大學本科畢業(yè)以上的學歷，從事專業(yè)技術工作十年以上，取得

9、高級專業(yè)技術職稱。4.1.5取得監(jiān)理工程師資格證書和崗位證書。4.2總監(jiān)理工程師4.2.1具有大專以上學歷和較全面的專業(yè)知識。4.2.2具有中、高級專業(yè)技術職稱。4.2.3有較強的組織、協(xié)調、綜合分析和應變能力。具有三年以上同類工程監(jiān)理工作經驗。4.2.4取得監(jiān)理工程師資格證書和崗位證書。4.3總監(jiān)理工程師代表4.3.1具有大專以上學歷和較全面的專業(yè)知識；4.3.2具有中、高級專業(yè)技術職稱；4.3.3具有較強的組織、協(xié)調、綜合分析和應變能力。二年以上同類工程監(jiān)理工作經驗；4.3.4取得監(jiān)理工程師資格證書和崗位證書。4.4專業(yè)監(jiān)理工程師4.4.1具有大專以上學歷系統(tǒng)的專業(yè)知識和豐富的工程建設實踐

10、經驗；4.4.2具有中、高級專業(yè)技術職稱；4.4.3具有一年以上同類工程監(jiān)理工作經驗。4.5監(jiān)理員及其他輔助人員4.5.1具有較高的學歷和專業(yè)知識；4.5.2身體健康，能勝任現(xiàn)場工作的要求；4.5.3認真負責，能滿足工程建立的需要。5質量記錄項目監(jiān)理工作管理辦法1范圍適用于公司各項監(jiān)理部日常工作的管理。2相關文件2.1文件控制程序2.2員工守則3職責總監(jiān)理工程師（或總監(jiān)理工程師代表）全面負責現(xiàn)場監(jiān)理管理工作。4措施和方法4.1總監(jiān)理工程師原則上每周召開一次監(jiān)理工作例會（特殊情況時間不定），聽取上周監(jiān)理工作匯報，研究本周監(jiān)理工作，并做會議記錄。4.2實行上崗考勤，每天由考勤員對現(xiàn)場監(jiān)理人員進行考

11、勤，月終根據考勤記錄發(fā)放工資等。4.3監(jiān)理員有事請假一天之內由監(jiān)理工程師批準，超過一天由總監(jiān)理工程師批準，監(jiān)理工程師有事請假一律由總監(jiān)理工程師批準，總監(jiān)理工程師請假由公司領導批準。4.4上班時間應集中精神工作或學習業(yè)務，不得做與工作無關的事項。4.5監(jiān)理人員努力工作，嚴格執(zhí)行國家有關建設監(jiān)理的政策法規(guī)和技術標準，保證監(jiān)理質量，同時要動腦筋，提高工作質量，降低工程造價，加快工程進度，對工作認真有明顯效益的人員，將給與相應的獎勵（精神或物質）。4.6如果監(jiān)理工程師和監(jiān)理人員的行為不公正或工作不認真，或有其他違反規(guī)定的行為造成經濟損失或不良影響，總監(jiān)理工程師接到投訴后應嚴肅處理。4.7全體監(jiān)理人員，

12、必須遵紀守法，堅決杜絕違法違紀行為，對違法違紀行為一定要認真予以處理。5質量記錄5.1會議記錄；5.2考勤表；5.3項目總監(jiān)理工程師崗位考核表；5.4專業(yè)監(jiān)理工程師崗位考核表；5.5監(jiān)理員崗位考核表；5.6監(jiān)理服務前期工作自檢和考核檢查表；5.7監(jiān)理服務過程期間工作自檢和考核檢查表；5.8監(jiān)理服務竣工階段自檢和考核檢查表；5.9項目部監(jiān)視和測量裝置臺帳；項目總監(jiān)理工程師崗位考核表專業(yè)名稱（總監(jiān)）： 編號：序號考核項目目標分值核 查 內 容核查得分1監(jiān)理服務前期工作25分總監(jiān)任命文件是否報相關單位、監(jiān)理合同是否交底（3分）監(jiān)理規(guī)劃：由技術負責人批準（3分）、 內容是否規(guī)范、針對性強（3分）、 項

13、目部崗位責任制度（3分）監(jiān)理實施細則是否已批準（2分）對施工組織設計、技術方案、進度計劃的審查（4分）總監(jiān)是否簽署開工報告，對分包單位資質的審查（4分）對承包單位現(xiàn)場管理機構的質量管理體系、技術管理體系和質量保證體系進行的審查（3分）2監(jiān)理服務過程期間工作43分對擬進場的工程材料、構配件和設備質量及其證明資料進行的審核（6分）對施工過程進行的巡視和審查處理工程變更的情況（5分）審核簽署承包單位的申請、支付憑證和竣工結算情況（5分）主持監(jiān)理工作會議和參與工程質量事故的調查情況（5分）調解建設單位與承包單位的合同爭議，處理索賠，審批工程延期情況（4分）組織編寫監(jiān)理月報、專題報告情況（6分）監(jiān)理通知

14、及其閉合情況和檢查工程監(jiān)理日記、旁站記錄情況（6分）審核分部和單位工程質量檢驗評定資料，審查竣工申請，組織工程預驗收（6 ）3監(jiān)理服務竣工期間工作32分參與工程項目竣工驗收和竣工驗收綜合表匯總情況（4分）工程質量評估報告（4分）監(jiān)理業(yè)務手冊（4分）監(jiān)理工作總結（4分）工程竣工資料的匯總（8分）根據監(jiān)理合同監(jiān)理費的實際收費情況（8分）應得分實得分得分率（%）年終自評小結：工程部意 見總經理意 見安 徽 省 志 成 建 設 工 程 咨 詢 有 限 責 任 公 司專業(yè)監(jiān)理工程師崗位考核表專業(yè)名稱（專業(yè)監(jiān)理工程師）： 編號：序號考核項目目標分值檢 查 內 容核查得分1監(jiān)理服務前期工作20分編寫本專業(yè)的

15、監(jiān)理實施細則情況（8分）第一次工地會議紀要整理及與會各方代表簽字情況（6分）對監(jiān)理合同、監(jiān)理規(guī)劃了解與掌握情況（6分）2監(jiān)理服務過程期間工作44分對擬進場的材料、構配件和設備質量及其證明資料的審核，并對進場實物進行見證取樣（8分）對隱蔽分部分項工程進行審查和現(xiàn)場檢查驗收及平行檢驗情況（8分）參與編寫監(jiān)理月報、整理會議紀要的能力(6分)監(jiān)理通知及閉合情況，本專業(yè)的監(jiān)理日記情況（8分）審查承包單位提交的涉及本專業(yè)的計劃、方案、申請、變更，并向總監(jiān)理工程師報告情況（6分）負責本專業(yè)的過程計量工作，審核工作計量的數(shù)據和原始憑證情況（8分）3監(jiān)理服務竣工期間工作20分參與工程項目竣工驗收綜合表匯總情況（

16、6分）本專業(yè)監(jiān)理資料的收集、匯總及整理情況（8分）根據監(jiān)理合同的監(jiān)理費的實際收費情況（6分）4工作表現(xiàn)與能力16分出勤率，根據施工現(xiàn)場的需要及時到崗情況（5分）監(jiān)理工作主動性、責任性、工作協(xié)調能力（6分）專業(yè)知識、業(yè)務學習，圖紙熟悉程度（5分）應得分實得分得分率（%）年終自評小結：工程部意 見總經理意 見安 徽 省 志 成 建 設 工 程 咨 詢 有 限 責 任 公 司監(jiān)理員崗位考核表專業(yè)名稱（現(xiàn)場監(jiān)理員）： 編號：序號考核項目目標分值檢 查 內 容核查得分1監(jiān)理服務前期工作20分對監(jiān)理合同、監(jiān)理規(guī)劃的了解與掌握情況（6分）對工程圖紙的熟悉程度（8分）參加第一次工地會議并協(xié)助整理會議記錄（6分

17、）2監(jiān)理服務過程期間工作45分參加承包單位投入過程項目的人力、材料、主要設備及其使用、運用狀況，并做好檢查記錄（6分）對進場實物進行見證取樣（6分）檢查驗收檢驗批的質量和進行平行檢驗并做好檢查記錄（7分）復核或從施工現(xiàn)場直接獲取工程計量的有關數(shù)據并簽署原始憑證（6分）對工藝過程或施工工序進行檢查和記錄，對加工制作及工序施工質量檢查結果進行記錄（6分）擔任旁站工作，發(fā)現(xiàn)問題及時指出并向專業(yè)監(jiān)理工程師報告情況（6分）做好監(jiān)理日記、旁站記錄和有關的監(jiān)理記錄（8分）3監(jiān)理服務竣工期間工作17分參與工程項目竣工驗收情況（4分）工程項目監(jiān)理資料的收集和匯總情況（8分）根據監(jiān)理合同監(jiān)理費的實際收費情況（5分

18、）4工作表現(xiàn)及能力18分出勤率，根據施工現(xiàn)場的需要及時到崗情況（6分）監(jiān)理工作主動性、責任心、工作協(xié)調能力（6分）專業(yè)知識、業(yè)務學習、鉆研精神（6分）應得分實得分得分率（%）年終自評小結：工程部意 見總經理意 見安 徽 省 志 成 建 設 工 程 咨 詢 有 限 責 任 公 司監(jiān)理服務前期工作自檢和考核檢查表工程名稱： 編號：建設單位監(jiān)理部項目名稱合同編號序號檢查內容檢查結果1監(jiān)理組織機構是否合理，監(jiān)理人員職責分工是否明確2建設單位提供的勘察、設計文件、圖紙、施工合同等資料是否到位并有記錄3監(jiān)理規(guī)劃是否按作業(yè)指導書要求編制、是否有針對性4監(jiān)理合同是否交底5施工組織設計是否經總監(jiān)理工程師審批6開

19、工條件是否經監(jiān)理核查，總監(jiān)理工程師有否簽發(fā)開工令7第一次監(jiān)理例會是否按規(guī)定程序召開8建筑物測量放線是否經監(jiān)理工程師查驗總監(jiān)理工程師年 月 日總工室年 月 日監(jiān)理服務過程期間工作自檢和考核檢查表工程名稱： 編號：建設單位監(jiān)理部項目名稱合同編號序號檢查內容檢查結果1是否按時編制監(jiān)理細則或質量控制計劃2工程材料、設備的進場是否按批次全數(shù)報驗3分包單位的資質是否經審查4監(jiān)理資料的日常管理是否符合作業(yè)指導書的要求5監(jiān)理日志是否記錄及時、準確反映監(jiān)理四控制情況，旁站監(jiān)理是否有記錄6是否定期召開協(xié)調會并有記錄和紀要7分部分項工程是否經報驗，工程質量認可書是否及時簽認并有自檢記錄8對監(jiān)理日志和監(jiān)理通知中記錄的

20、要求施工單位整改的問題是否形成閉環(huán)9是否有總進度監(jiān)控計劃，是否有約進度實施計劃并經審批10工程計量、支付資料是否齊全11四控制目標實現(xiàn)情況12監(jiān)理目標發(fā)生偏離時，是否進行了原因分析并發(fā)出指令采取措施總監(jiān)理工程師年 月 日總工室年 月 日監(jiān)理服務竣工階段自檢和考核檢查表工程名稱： 編號：建設單位監(jiān)理部項目名稱合同編號序號檢查內容檢查結果1施工單位提交的竣工資料是否經監(jiān)理工程師審查并有記錄2是否組織進行了竣工預驗收，對存在的問題是否督促施工單位進行了整改3是否按作業(yè)指導書的要求編制工程質量評估報告4是否按作業(yè)指導書的要求編制了監(jiān)理工作總結5是否按作業(yè)指導書的要求及時辦理了監(jiān)理業(yè)務手冊6進度控制目標

21、的實現(xiàn)情況7投資控制目標的實現(xiàn)情況8質量控制目標的實現(xiàn)情況9監(jiān)理目標發(fā)生偏離時，是否進行了原因分析10監(jiān)理資料的歸檔整理是否符合作業(yè)指導書的要求總監(jiān)理工程師年 月 日總工室年 月 日項目部監(jiān)視和測量裝置臺帳 編號：序號設備名稱規(guī)格型號裝置狀態(tài)備注監(jiān)理資料管理規(guī)定1范圍為確保監(jiān)理資料的完整、準確、系統(tǒng)和有效利用，更好地為工程監(jiān)理和工程建設服務，特制定本規(guī)定。2相關文件2.1文件編號規(guī)定；2.2監(jiān)理資料檔案分類編碼歸檔辦法2.3建設工程檔案管理規(guī)定。3職責3.1 辦公室負責各監(jiān)理項目資料的歸檔管理工作；3.2各項目部監(jiān)理部的資料管理由總監(jiān)理工程師負責，項目監(jiān)理部文件資料管理人員具體實施。4措施和方

22、法4.1各項目監(jiān)理部指定人員（文件資料管理人員）負責項目實施過程中監(jiān)理資料的管理。4.2監(jiān)理資料施工階段的監(jiān)理資料一般應包括下列內容：（1） 施工合同文件及委托監(jiān)理合同；（2） 勘探設計文件；（3） 監(jiān)理規(guī)劃；（4） 監(jiān)理實施細則；（5） 分包單位資格報審表；（6） 設計交底與圖紙會審會議紀要；（7） 施工組織設計（方案）報審表；（8） 工程開工復工報審表及工程暫停令；（9） 測量核驗資料；（10）工程進度計劃；（11）工程材料構配件設備的質量證明文件；（12）檢查試驗資料；（13）工程變更資料；（14）隱蔽工程驗收資料；（15）工程計量單和工程款支付證書；（16）監(jiān)理工程師通知單；（17）監(jiān)

23、理工作聯(lián)系單；（18）報驗申請表；（19）會議紀要；（20）來往函件；（21）監(jiān)理日記；（22）監(jiān)理月報；（23）質量缺陷與事故處理文件；（24）分部工程、單位工程等驗收資料；（25）索賠文件資料；（26）竣工決算審核意見書；（27）工程項目施工階段質量評估報告等專題報告；（28）監(jiān)理工作總結。4.3項目監(jiān)理資料的管理（1）凡是接收來的設計資料，必須先進行登記臺帳，分專業(yè)編碼完成后方可上架或進柜。（2）設計圖紙張數(shù)必須認真清點，并分專業(yè)編碼入檔案袋。檔案袋封面必須注明單位工程名稱、所屬專業(yè)，并注明接收時間。4.3.2對單位工程技術資料的管理（1）凡是從建設單位和承包單位發(fā)來的有關工程項目的技術

24、資料，首先建立臺帳，分專業(yè)編碼。（2）在監(jiān)理工作過程中形成的資料，文件管理人員應及時整理、編號歸檔。（3）檔案袋封面寫明單位工程名稱及資料內容，并注明接收時間。4.3.3對單位資料經濟資料的管理（1）凡與工程項目有關的文件和國家有關建設的法令、法則和各項規(guī)章制度，均為收集對象。（2）建立工程項目經濟資料管理臺帳，編號入座，以便查閱。（3）檔案袋封面要注明接收時間。（4）工程有關的設計變更、工程變更、材料代用等編制預算，經審查批準后將調整原施工圖預算。（5）承包單位呈報的工程月報進度報表，經監(jiān)理人員認可后存檔，作為工程計量及付款的依據；根據年底工程實際進度完成情況及質量驗收情況進行年終結算。（6

25、）項目竣工后進行竣工決算，決算資料應存檔。4.3.4項目竣工后三個月內，各項目監(jiān)理部的文件資料管理人員按工程竣工監(jiān)理資料檔案管理的規(guī)定要求，進行監(jiān)理檔案的編制，并移交公司綜合辦公室檔案管理員和工程建設的接收單位。4.4各監(jiān)理項目資料一旦歸檔管理后，一般不得外借，必須外借時，要經辦公室負責人批準，并辦理借閱手續(xù)。5質量記錄文件資料管理人員應認真做好監(jiān)理資料管理的各項質量記錄。如收發(fā)文登記記錄、資料借閱登記記錄、以保證資料的完整性和真實性。開工前監(jiān)理準備工作的規(guī)定1范圍本規(guī)定適用于本公司所承擔的監(jiān)理工程項目，在工程開工前的監(jiān)理準備工作。2相關文件2.1監(jiān)理投標文件；2.2監(jiān)理合同；2.3監(jiān)理服務提

26、供程序。3職責3.1工程部和總監(jiān)理工程師負責組建項目監(jiān)理部，并報公司批準，配備必要的資源條件。3.2項目總監(jiān)理工程師職責3.2.1建議項目監(jiān)理部的人員組成；3.2.2主持編寫監(jiān)理規(guī)劃；3.2.3組織審查設計文件；3.2.4組織審查承包單位資質；3.2.5組織協(xié)調項目參與單位與單位之間的關系以及屬于總監(jiān)理工程師職責的其他工作。4措施和方法4.1組建項目監(jiān)理部按監(jiān)理服務提供程序要求，組建項目監(jiān)理部，配備資源；收集有關信息和資料。4.2組織編寫監(jiān)理規(guī)劃4.2.1項目監(jiān)理部成立后，項目總監(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理工程師編寫監(jiān)理規(guī)劃。4.2.2必要時相關專業(yè)監(jiān)理工程師根據項目的專業(yè)特征和復雜程度來決定是否編

27、寫監(jiān)理實施細則。但大中型工程項目即二等以上工程必須編寫監(jiān)理細則。4.3審核設計圖紙和施工組織設計4.3.1在設計交底前，總監(jiān)理工程師組織監(jiān)理工程師熟悉設計文件，并對圖紙中存在的問題通過建設單位向設計單位提出書面意見和建議。4.3.2專業(yè)監(jiān)理工程師應參加由建設單位組織的設計技術交底會，總監(jiān)理工程師應對設計技術交底會議紀要簽認。4.3.3工程項目開工前，總監(jiān)理工程師應組織專業(yè)監(jiān)理工程師審查承包單位報送的施工組織設計報審表，提出審查意見，并經總監(jiān)理工程師審核簽認后報建設單位。4.4審查承包單位質保體系工程項目開工前，總監(jiān)理工程師應審查承包單位現(xiàn)場項目管理機構的質量管理體系、技術管理體系和質量保證體系

28、，確保工程項目施工質量時予以確認。對質量管理體系、技術管理體系和質量保證體系應審核以下內容：（1） 質量管理、技術管理和質量保證的組織機構；（2） 質量管理、技術管理制度；（3） 專職管理人員和特種作業(yè)人員的資格證、上崗證。4.5審查分包單位資質分包工程開工前，專業(yè)監(jiān)理工程師應審查承包單位報送的分包單位資格報表和分包單位有關資料，符合相關規(guī)定后，由總監(jiān)理工程師予以簽認。分包單位資格應按gb50319-2000建設工程監(jiān)理規(guī)范5.2.6條款規(guī)定的內容進行審核。4.6專業(yè)監(jiān)理工程師應按gb50319-2000建設工程監(jiān)理規(guī)范5.2.7條款要求對承包單位報送的測量放線控制成果及保護措施進行檢查，符合

29、要求時，專業(yè)監(jiān)理工程師對承包單位報送的施工測量成果報驗申請予以簽認。4.7審查承包單位開工條件，并簽發(fā)開工令：專業(yè)監(jiān)理工程師應審查承包單位報送的工程開工報審表及相關資料，具備以下開工條件時，由總監(jiān)理工程師簽發(fā)，并報建設單位：（1） 施工許可證已獲政府主管部門批準；（2） 征地拆遷工作能滿足工程進度的需要；（3） 施工組織設計已獲總監(jiān)理工程師批準；（4） 承包單位現(xiàn)場管理人員已到位，機具、施工人員已進場，主要工程材料已落實；（5） 進場道路及水、電、通訊等已滿足開工要求。4.8工程項目開工前，監(jiān)理人員應參加由建設單位主持召開的第一次工地會議。5質量記錄5.1審查記錄5.2圖紙會審、技術交底記錄5

30、.3第一次工地會議記錄施工測量放線復核規(guī)定1范圍本規(guī)定適用于公司承接的所有監(jiān)理項目工程。2相關文件2.1工序質量控制管理方法；2.2監(jiān)理服務提供程序3職責項目監(jiān)理部負責工程施工中的測量、放線復核工作。4措施和方法4.1專業(yè)監(jiān)理工程師應按以下要求對承包單位報送的測量放線控制成果及保護措施進行檢查。并檢查承包單位專職測量人員的崗位證書及測量設備鑒定證書。4.2測量、放線復核工作人員所用儀器、儀表必須在檢定的有效使用期內，標識清晰、明確，所用的儀器、儀表能滿足工程測量、放線的等級要求。4.3測量、放線復核工作人員必須熟悉所用儀器、儀表的使用方法和操作規(guī)程。4.4測量、放線復核工作是在承包單位提供的測

31、量結果的基礎上進行復核，當接到承包單位提供的測量結果時，應對照圖紙認真查閱所表尺寸，是否有遺漏測量的尺寸。4.5測量、放線復核工作人員應根據建設單位提供的測量有效控制點為基準，會同承包單位測量人員一道進行現(xiàn)場復核，主要復核控制樁的測量尺寸、平面控制網、高層控制網和臨時水準點，檢查控制樁的保護措施。符合要求時，在測量、放線復核記錄表上簽字，報專業(yè)監(jiān)理工程師認可。5質量記錄5.1測量、放線復核記錄表。隱蔽工程檢查驗收規(guī)定1范圍本辦法適用于本公司承擔的所有建設項目在施工過程中隱蔽工程的檢查驗收。2相關文件2.1工序質量控制管理辦法；2.2監(jiān)理工作旁站管理辦法；2.3監(jiān)理服務提供程序。3職責項目監(jiān)理部

32、應嚴格按照各行業(yè)的有關標準和規(guī)范，對完成的各分項、分部工程在隱蔽前進行檢查，保證各個分項、分部工程的質量。從而保證單位工程和整個項目的質量。4措施和方法4.1隱蔽工程的確認隱蔽工程是指在施工過程中，上道工序的施工結果被下道工序掩蓋后無法進行施工質量復查的施工部位。按此原則，并按照有關施工驗收標準和規(guī)范進行確定。4.1.1對每個分部工程，要求承包單位在開工前確定該工程所含隱蔽工程的數(shù)量和內容，報項目監(jiān)理部審核確認。4.1.2所有經審核確認為隱蔽工程的工程，必須經監(jiān)理單位進行檢查驗收，才能進行下道工序的施工。4.1.3若承包單位未經監(jiān)理單位進行檢查驗收即自行隱蔽，監(jiān)理單位應安排重新檢查，不論合格與

33、否，所發(fā)生的費用由承包單位承擔。4.2隱蔽工程檢查驗收程序4.2.1隱蔽工程完工后，由承包單位的專職檢查員對隱蔽工程的應檢項目進行自檢，做好自檢記錄。4.2.2隱蔽工程自檢合格后，承包單位在48小時前書面通知監(jiān)理工程師參加隱蔽工程的檢查，承包人準備記錄表格驗收合格監(jiān)理工程師在驗收記錄上簽字后，承包單位可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格。承包人在監(jiān)理工程師限定的時間內整改后重新驗收。4.2.3若監(jiān)理工程師不能按時進行驗收，應在驗收前24小時以書面形式向承包人提出延期要求，不進行驗收，承包人可自行組織驗收，監(jiān)理工程師應承認驗收記錄。4.2.4工程隱蔽后，若監(jiān)理工程師或建設單位要求檢查，承包單位應及時

34、安排，如檢查不合格，因此發(fā)生的工程費用及返工費用由承包單位承擔，并對不合格工程進行修補或返工；如檢查合格，工程返工費用由建設單位承擔。4.2.5若承包單位未經監(jiān)理單位進行檢查驗收即自行隱蔽，監(jiān)理單位應安排重新檢查，不論合格與否，所發(fā)生的費用由承包單位承擔。4.3隱蔽工程檢查內容嚴格根據有關施工驗收規(guī)范逐項檢查，承包單位應提供完整的施工原始記錄、自檢記錄、測試報告以及其他有關技術資料，隱蔽工程檢查合格后，由有關各放簽認確認。5質量記錄5.1隱蔽工程質量驗收記錄。工序質量控制管理辦法1范圍本辦法適用于公司所有監(jiān)理工程建設施工過程中各個工序質量的控制。2相關文件2.1監(jiān)理服務提供程序2.2開工前監(jiān)理

35、準備工作的規(guī)定3職責項目總監(jiān)理工程師和各專業(yè)監(jiān)理工程師根據施工項目確定質量控制點，控制施工中各工序的質量，保證工程實體質量。4措施和方法4.1施工工序質量的控制4.1.1工序活動條件的監(jiān)控4.1.1.1施工準備方面的控制。在工程施工前，對影響工序質量的因素或條件進行監(jiān)控。（1）人的因素：檢查施工操作者和有關人員是否符合上崗要求，對不符合要求的人員，監(jiān)理工程師要求承包單位予以撤換。（2）材料因素：專業(yè)監(jiān)理工程師檢查施工中所用的材料是否符合標準，能否使用，對不符合要求者，由專業(yè)監(jiān)理工程師發(fā)布監(jiān)理工程師通知，指出不符合標準和不能使用的材料不允許用在工程中，并要求承包單位限期將其清退出場。（3）施工機

36、械設備：檢查承包單位進場設備的規(guī)格、性能是否滿足施工要求，質量有無保障。對不符合施工要求的機械設備、報廢設備等不允許在工程中使用，并要求承包單位限期將其清退出場。（4）施工方法及工藝：審查承包單位報來的“施工方案”，監(jiān)控其施工方法及工藝是否得當，能否保證工程的質量。若發(fā)現(xiàn)承包單位所采用的施工方法及工藝不能保證工程質量，應將“施工方案”返回給承包單位，并提出建議，要求承包單位重新申報，直至滿意為止。（5）施工環(huán)境條件：檢查作業(yè)技術環(huán)境條件如水、電、安全防護、施工場地空間條件、通道、交通運輸和道路條件是否良好。檢查承包單位的質量保證體系、質量管理制度、質量控制自檢系統(tǒng)是否處于良好的狀態(tài)；系統(tǒng)的組織

37、結構、監(jiān)測制度是否完善和明確；準備使用的質量檢測、試驗和計量等設備、儀器儀表是否滿足使用要求，是否處于良好狀態(tài)；外委檢測、試驗的機構資質等級是否符合要求。4.1.1.2施工過程中工序活動條件的監(jiān)控。對影響工序產品質量的各因素的控制貫穿整個施工過程中，監(jiān)理工程師要注意各因素或條件的變化，若發(fā)現(xiàn)某種因素或條件向不利于工序質量方面變化，應及時予以控制或糾正。（1）對投入物料的控制：在工程施工過程中，隨時對所投入的物料等質量特性指標進行檢查、控制，保證其滿足設計和施工技術措施的要求，從而保證工序產品的質量符合有關驗收標準。（2）對施工操作或工藝過程的控制。在工序施工過程中，監(jiān)理工程師通過旁站、巡視、平

38、行檢驗等方式，監(jiān)督、控制承包單位嚴格按操作規(guī)程或工藝標準進行施工。（3）對施工機械設備的控制。隨時注意承包單位的施工機械、設備是否與監(jiān)理工程師批準的施工組織設計或施工計劃中所列設備相一致，所使用的施工機械設備是否都處完好的可用狀態(tài)。對與批準計劃中所列施工機械不一致時，或機械設備的類型、規(guī)格、性能不能保證施工質量者，以及維護不良，不能保證良好的可用狀態(tài)者，都不準使用。（4）對施工作業(yè)的輔助技術環(huán)境的控制。注意直接影響施工質量和施工能否順利進行的水、電、動力供應、施工照明、安全防護設備、施工場地空間條件和通道、交通運輸和道路等條件是否良好，當確認其可靠、有效后，方可進行施工。（5）對人員狀態(tài)的控制

39、。隨時注意上崗人員的質量，若發(fā)現(xiàn)由不符合上崗條件的人員上崗操作時，應及時要求更換。4.1.2工序活動效果的監(jiān)控對工序活動的產品采取一定的檢測手段進行檢驗，根據檢驗結果分析、判斷該工序活動的質量，從而實現(xiàn)對工序質量的控制。其監(jiān)控步驟如下：4.1.2.1實測：采取必要的檢測手段，對抽取的樣品進行檢驗，測定其質量特性指標；4.1.2.2分析：對檢測所得數(shù)據進行整理、分析、找出規(guī)律；4.1.2.3判斷：根據對數(shù)據分析的結果，判斷該工序產品是否達到了規(guī)定的質量標準，如果未達到，找出原因；4.1.2.4糾正和認可：若發(fā)現(xiàn)質量不符合規(guī)定標準，應采取措施糾正；如果質量符合要求則予以確認。4.1.3工序活動質量

40、控制要點監(jiān)理工程師實施工序活動質量監(jiān)控，要分清主次抓住關鍵，依靠完善的質量管理體系和質量檢查制度，完成對工序活動的質量控制。4.1.3.1確定工序質量控制計劃，明確規(guī)定質量的工作程序或工作流程和質量檢查制度。4.1.3.2進行工序分析，分清主次，重點控制。（1）選定重要的、關鍵的，根據過程的資料確認為經常發(fā)生質量問題的工序作為分析對象；（2）掌握特定工序的現(xiàn)狀和問題，確定改善質量的目標；（3）分析影響工序質量的因素，明確對特定工序重要的和關鍵的質量特征性能指標起支配作用的要素；（4）針對支配性要素，擬定對策計劃，并加以核實；（5）將核實的支配性要素編入工序質量表，納入標準和規(guī)范；（6）對支配性

41、要素落實責任，按標準規(guī)定實施重點管理。4.1.3.3對工序活動實施跟綜的動態(tài)控制在整個工序活動中，監(jiān)理工程師應連續(xù)的實施動態(tài)跟蹤控制，對工序產品進行抽樣檢驗，判斷其產品質量波動狀態(tài)，若工序活動處于異常狀態(tài)，則應查找出影響質量的原因，采取措施排除系統(tǒng)性因素的干擾，使工序活動恢復到正常狀態(tài)，從而保證工序活動及其產品的質量。4.1.3.4設置工序活動的質量控制點，進行預控。事先分析可能造成質量問題的原因，再針對原因制定對策和措施進行預控。4.1.4質量控制點的設置。4.1.4.1選擇質量控制點的一般原則；（1）施工過程中的關鍵工序或部位以及隱蔽工程；（2）施工中的薄弱環(huán)節(jié)，或質量不穩(wěn)定的工序、部位或

42、對象；（3）對后續(xù)工程施工或后續(xù)工序質量或安全有重大影響的工序、部位或對象；（4）采取新技術、新工藝、新材料的部位或環(huán)節(jié)；（5）施工上無足夠把握的、施工條件困難的或難度大的工序或環(huán)節(jié)。4.1.4.2質量控制點的選擇。（6）人的行為：對高空、高溫，井下危險作業(yè)，對技術難度大、精度要求高的作業(yè)等應以人為重點進行控制；（7）物的狀態(tài)；（8）材料的質量與性能；（9）關鍵的操作；（10）施工技術參數(shù)；（11）施工順序；（12）技術間歇；（13）易發(fā)生或常見的施工質量通??；（14）新工藝、新技術、新材料的應用；（15）產品質量不穩(wěn)定、不合格率較高的工序；（16）易對工程質量產生重大影響的施工方法；（17）

43、特殊地基或特種結構。4.1.4.3見證點的監(jiān)理實施步驟：（1）承包單位在到達某個見證點（質量控制點）之前一定時間內，書面通知監(jiān)理工程師，說明將到達該見證點準備施工的日期與時間，請監(jiān)理人員屆時到達現(xiàn)場進行見證和監(jiān)督。（2）監(jiān)理人員按規(guī)定的時間到現(xiàn)場見證。對該質量控制點的實施過程進行認真的監(jiān)督、檢查，并在見證表上詳細記錄該項工作所在的工程位置、工作內容、數(shù)量、質量及所用工時等后簽字，作為憑證。（3）如果監(jiān)理人員在規(guī)定的時間內未能到現(xiàn)場見證，承包單位可以認為已獲監(jiān)理工程師認可，有權進行該項施工。4.1.4.4停止點的監(jiān)理實施步驟：（1）同見證點的管理（1）、（2）、（3）實施步驟；（2）如果監(jiān)理人員

44、未能在規(guī)定的時間內到達待檢點的現(xiàn)場，承包單位不得進行該項工作，事先監(jiān)理人員應在“施工跟蹤檔案”上說明未能到場的原因，重新約定監(jiān)理檢查時間。5質量記錄5.1xx報驗申請表工序質量控制程序簡圖 工序施工完畢返修承包單位自檢、互檢、專業(yè)檢承包單位填報xx報驗申請表監(jiān)理工程師驗收監(jiān)理工程師簽署合格意見進行下道工序施工設計變更管理辦法1范圍本辦法適用于監(jiān)理單位對工程項目變更的管理。2相關文件2.1監(jiān)理服務提供程序；2.2工序質量控制管理辦法。3職責3.1監(jiān)理單位有責任按監(jiān)理合同賦予的權限，對現(xiàn)場工程變更進行控制與管理，以保障監(jiān)理目標的實現(xiàn)。3.2對任何現(xiàn)場工程變更，監(jiān)理工程師均應簽署意見。4措施與方法4

45、.1單位工程開工前，建設單位應組織設計單位來現(xiàn)場進行設計交底，由設計單位介紹設計意圖和設計特點、對承包單位的要求和技術上的關鍵問題。在設計單位設計交底后，建設單位、監(jiān)理單位、承包單位各方代表對設計圖紙中存在的問題及對設計單位的要求進行討論、協(xié)商，解決存在的問題和澄清疑點，形成圖紙會審記錄，并經各方代表會簽。對施工圖中的差錯和不合理部分，設計單位應在工程施工前修改完畢。4.2對于能提高工程質量、降低造價、保證安全生產、方便運行管理的工程變更、設計修改應大力提倡，給予支持和獎勵。4.3凡修改施工圖設計方案，造成工程量增減幅度較大的變更，應有建設單位的明確意見，經簽證后實施。4.4設計單位對原設計存

46、在的缺陷提出的工程變更，應編制設計變更文件，建設單位或承包單位提出的工程變更，應提交總監(jiān)理工程師審查。同意后，應由建設單位轉交原設計單位編制設計變更文件。當工程變更涉及安全、環(huán)保等內容時，應按規(guī)定經有關部門審定。5質量記錄5.1工程變更通知。材料、設備質量控制辦法1范圍本規(guī)定適用于監(jiān)理公司對工程所用的原材料及設備，進行有效控制，以保證工程質量的要求。2相關文件2.1監(jiān)理服務提供程序；2.2設計變更管理辦法。3職責3.1材料、設備監(jiān)理工程師根據所簽訂的監(jiān)理合同，負責對材料、設備的質量進行監(jiān)理。4措施和方法4.1各專業(yè)監(jiān)理工程師要熟悉設計文件中對工程使用的原材料及設備提出的規(guī)格、型號和其他性能的要

47、求。4.2材料及設備運抵現(xiàn)場后，應根據有關規(guī)定（或技術協(xié)議）進行檢查，看其型號、數(shù)量和質量是否相符。并做好記錄。4.3對某些需要解體檢查的材料、設備，監(jiān)理人員應到現(xiàn)場參加檢查，并做好檢查記錄，對存在的問題應督促有關單位進行處理。4.4對運抵現(xiàn)場的不合格材料、設備，監(jiān)理人員應及時書面通知有關部門，做好標識，暫時隔離封存，并限期有關方將其撤出現(xiàn)場。4.5監(jiān)理人員對現(xiàn)場原材料、設備、檢驗、發(fā)放和使用要進行監(jiān)督，尤其對水泥和鋼筋實行跟蹤管理。4.6對使用新型材料必須慎重，要有報告和試驗資料，要對性能做全面了解，必要時在現(xiàn)場作實地試驗，試驗合格后才能同意使用。4.7對成品、半成品和加工件，應有供方提供的

48、檢測技術資料，到達工地后應作外觀檢查，還應根據規(guī)范和設計要求做必要的科學檢測，否則不得投入使用。4.8材料代用由承包單位或供應單位提出申請。代用申請應注明代用材料使用的工程名稱和使用的部位，說明代用材料和被代用材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量及各項技術參數(shù)。材料代用申請必須經建設單位與設計單位認可，并發(fā)出設計變更通知后可用于施工。5質量記錄5.1材料、設備開箱檢查記錄；5.2抽檢報告單。5.3材料設備構配件報審表施工現(xiàn)場安全管理監(jiān)督辦法1范圍本辦法適用于公司監(jiān)理工程安全管理監(jiān)督工作。2相關文件2.1監(jiān)理服務提供程序2.2現(xiàn)場監(jiān)理人員巡視規(guī)定。3職責3.1總監(jiān)理工程師依據監(jiān)理合同要求全面負責施工現(xiàn)場安

49、全管理監(jiān)督工作。3.2專業(yè)（子項）監(jiān)理工程師負責其責任范圍內的施工現(xiàn)場安全監(jiān)督工作。3.3監(jiān)理員負責施工現(xiàn)場安全跟蹤監(jiān)督。4措施和方法4.1監(jiān)理工程師應檢查承包單位的安全機構是否健全，安全專業(yè)人員配備是否到位，以及安全規(guī)章制度是否健全。4.2監(jiān)理工程師應經常檢查承包單位人員上崗前是否已進行過安全教育及培訓。4.3監(jiān)理工程師應檢查各項工程施工是否有安全措施，同時還要檢查其執(zhí)行情況。4.4監(jiān)理人員在巡視現(xiàn)場時，應注意安全措施是否完善。4.5監(jiān)理人員應對現(xiàn)場的不安全情況和隱患，提出意見，直至下暫停令。4.6監(jiān)理人員積極參與安全事故的調查和處理。5質量記錄5.1工程安全監(jiān)理檢查表5.2暫停令/復工報審

50、表。附表： 工程安全監(jiān)理檢查表工程名稱 編號建設單位監(jiān)理部項目名稱合同編號序號檢查內容檢查結果1是否按時編制施工組織設計和安全轉向措施（方案）2臨時用電是否符合安全技術規(guī)范要求3建筑機械使用是否符合安全技術規(guī)范4腳手架搭設是否符合安全技術規(guī)范5提升機是否符合安全技術規(guī)范要求并經有關部門驗收6安全生產責任制是否落實7安全檢查、安全教育制度是否落實8特種作業(yè)是否持證上崗9安全標志是否齊全、到位101112總監(jiān)理工程師年 月 日技術部年 月 日本表一式二份，技術部、項目監(jiān)理部各一份。監(jiān)理工作旁站管理辦法1范圍本規(guī)定適用于本公司所有監(jiān)理項目工程。2相關文件2.1隱蔽工程檢查驗收規(guī)定；2.2現(xiàn)場監(jiān)理人員

51、巡視規(guī)定；2.3監(jiān)理實施細則；2.4房屋建筑工程施工旁站監(jiān)理管理辦法。3職責 總監(jiān)理工程師全面負責項目監(jiān)理的旁站工作，由專業(yè)監(jiān)理工程師根據監(jiān)理細則制定旁站部位，監(jiān)理員進行旁站。4措施和方法4.1根據監(jiān)理項目的具體情況，按照房屋建筑工程施工旁站監(jiān)督管理辦法要求，對關鍵部位和關鍵工序施工實行旁站。在編制監(jiān)理規(guī)劃時，應制定旁站監(jiān)理方案，明確旁站監(jiān)理的范圍、內容、程序和旁站監(jiān)理人員的職責。4.2旁站監(jiān)理人員在總監(jiān)理工程師的指導下進行旁站監(jiān)督活動。4.3旁站監(jiān)理人員實施旁站應按旁站監(jiān)理方案要求，認真履行職責，實行跟班監(jiān)督，如實準確地做好旁站監(jiān)理記錄。4.4旁站時發(fā)現(xiàn)承包單位在施工中與技術要求不符時，應立即予以糾正，否則停止施工并匯報給專業(yè)