泰明果汁可行性報(bào)告

1、廣東省建設(shè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系專項(xiàng)資金技術(shù)改造項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告項(xiàng)目名稱：天然果醬系列產(chǎn)品生產(chǎn)線技術(shù)改造申報(bào)專題：重點(diǎn)扶持企業(yè)承擔(dān)單位：湛江市麻章區(qū)泰明天然果汁廠主持單位：麻章區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局編寫單位：湛江市麻章區(qū)泰明天然果汁廠項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：王華聯(lián)系電話：1380975882聯(lián)系地址：廣東省湛江市麻章區(qū)湛江市麻章區(qū)泰明天然果汁廠00九年二月十三日第一章 總論1.11.21.31.41.51.6OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO項(xiàng)目名稱、建設(shè)單位及建設(shè)地點(diǎn)。項(xiàng)目建設(shè)背景及意義。OOOOOOOOOOOO項(xiàng)目王要內(nèi)容。OOOOOOOOOOOOOOOOOO項(xiàng)目建設(shè)必要性。項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況。項(xiàng)目承擔(dān)單位財(cái)務(wù)狀況

2、。第二章產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)。4。4。62.1丿八口口概述。OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO2.2帀場(chǎng)卡銷售分析。OOOOOOOOOOOOOOOOOO2.3丿八口口發(fā)展趨勢(shì)。OOOOOOOOOOOOOOOOOO132.4價(jià)格現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)。132.5風(fēng)險(xiǎn)分析。OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO14第三章 建設(shè)條件、生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案153.1項(xiàng)目實(shí)施地址基本情況。OOOOOOOOOO153.2自然條件。OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO153.3企業(yè)實(shí)施項(xiàng)目的基礎(chǔ)條件與優(yōu)勢(shì)。O153.4生產(chǎn)規(guī)模。OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO163.5丿八口仃方案。OOOOOOO

3、OOOOOOOOOOOOOOO17第四章項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方案OOOOOOOOOOO1824.1項(xiàng)目組成。000 000000 000000 00184.2生丿八技木，萬案。00000 000000 00184.3生丿八工了 1流程。00000 000000 00204.4主要物耗、能耗定額方案。0214.5主、輔材料供應(yīng)方案。214.6電、汽、通訊及給、排水方案。224.7設(shè)備及投資方案。224.8土建項(xiàng)目及投資。00000000000234.9廠 丿房設(shè)首:萬 案。0000000000000234.10內(nèi)外運(yùn)輸及倉儲(chǔ)方案。244.11 動(dòng)疋員萬案。00000000000000244.12建設(shè)進(jìn)度

4、安排。00000000000024第五章項(xiàng)目組織及勞動(dòng)安全管理255.1組織機(jī)構(gòu)及職能劃分。0 0 0 0 0 0255.2運(yùn)仃模式。000 000000 000000 00255.3經(jīng)營管理措施。0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0255.4勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生。0000026第/、章環(huán)境保00000000000000276.1 設(shè)計(jì)依據(jù)。000 000000 000000 00276.2環(huán)境保護(hù)及綜合利用。0 0 0 0 0 0286.3環(huán)境保護(hù)評(píng)價(jià)。000000000000028第七章投資估算。02847.1編制依據(jù)。287.2投資估算。287.3資金籌措。29第八章經(jīng)濟(jì)分析和財(cái)

5、務(wù)評(píng)價(jià)298.1新增銷售收入估算。298.2單位產(chǎn)品成本估算。308.3年總成本估算。338.4財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià)。348.5不確定性分析。000 0000000000000000000000000000000000000358.6社會(huì)效益和社會(huì)影響分析。o o o 35第九章項(xiàng)目研究結(jié)論與建議369.1研究結(jié)論。369.2 建議。O OOOOOO OOOOOO 000。5第一章總論11項(xiàng)目名稱、承辦單位及建設(shè)地點(diǎn)111項(xiàng)目名稱天然果醬系列產(chǎn)品生產(chǎn)線技術(shù)改造。1.1.2承辦單位湛江市麻章區(qū)泰明天然果汁廠法人代表：王華項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：王華1.1.3建設(shè)地點(diǎn)湛江市麻章區(qū)金川路（工業(yè)開發(fā)區(qū)）1.2.項(xiàng)目建設(shè)背

6、景及其意義1.2.1建設(shè)背景本項(xiàng)目所在的湛江市位于本省西翼的雷州半島，該地區(qū)特殊的紅壤土質(zhì)和亞熱帶氣侯，種植南亞熱帶水果是該地區(qū)的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)， 湛江的特色農(nóng)業(yè)。現(xiàn)有菠蘿、香蕉、紅橙、龍眼、荔枝、木瓜等水果 種植127萬畝，年產(chǎn)量達(dá)130萬噸，資源優(yōu)勢(shì)十分明顯。近年來，利 用開發(fā)、引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)的食品加工技術(shù)， 改造、提升水果加工業(yè)水 平，使該地區(qū)的果蔬加工產(chǎn)業(yè)群得到快速的發(fā)展，走向外向型經(jīng)濟(jì)， 突出加工增值帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，成為該地區(qū)發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢(shì)， 培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)工業(yè)化進(jìn)程的重大戰(zhàn) 略舉措。今年國家一號(hào)文件，再次把農(nóng)業(yè)列為首位，省、市、縣各級(jí) 政府出臺(tái)了一系

7、列扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施， 為該產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展創(chuàng) 造了有利環(huán)境。目前，國內(nèi)外水果加工業(yè)中，很多傳統(tǒng)的水果食品罐頭產(chǎn)能過剩， 在湛江果蔬產(chǎn)業(yè)加工群中，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，主要集中在菠蘿罐頭加工 業(yè)。尤其是這次金融危機(jī)后，大量出口罐頭企業(yè)產(chǎn)能大幅度減少，水 果大幅度降價(jià)，但鮮果有別其它經(jīng)濟(jì)作物，果熟必摘，由于果期較短， 且產(chǎn)量較大，果農(nóng)無法在果期內(nèi)全部銷售， 造成鮮果價(jià)格低廉，甚至 三至四成白白爛掉，果農(nóng)豐產(chǎn)不豐收，造成部分果農(nóng)虧本，嚴(yán)重打擊 果農(nóng)的積極性。從去年開始，雷州、徐聞已出現(xiàn)大面積砍掉芒果樹， 且這種狀況有越趨越嚴(yán)重，這對(duì)農(nóng)業(yè)大市的湛江的經(jīng)濟(jì)影響很大。 為 此解決三農(nóng)問題成為當(dāng)務(wù)之急。而具有食

8、用特色和質(zhì)量優(yōu)勢(shì)的功能性 水果食品產(chǎn)能不足。當(dāng)今人們尤其是海外較發(fā)達(dá)的國家和地區(qū)的居 民，都在消費(fèi)綠色純天然保健食品， 享受高質(zhì)量的時(shí)尚生活。新興的 消費(fèi)潮流給產(chǎn)品質(zhì)量上乘的水果加工業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。為 此，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，啟動(dòng)內(nèi)需， 快速開發(fā)適應(yīng)市場(chǎng)需求的 純果醬、烘焙果醬、冰激凌果醬系列產(chǎn)品，消耗剩余水果，穩(wěn)定農(nóng)民 收入，增加就業(yè)，具有重大的政治意義。122建設(shè)意義本項(xiàng)目通過技術(shù)改造，開發(fā)系列新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的附加值，擴(kuò) 大生產(chǎn)規(guī)模，有利于提高水果加工業(yè)技術(shù)水平，促進(jìn)行業(yè)的技術(shù)提升， 開拓更廣闊的國際市場(chǎng)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。有利于促進(jìn)本地區(qū)經(jīng)濟(jì) 結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整升級(jí)，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)

9、的包裝、 印刷、運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)的快速發(fā)展和解決大量人員就業(yè)。面對(duì)金融危機(jī)，在出口罐頭加工量減少的 情況下，水果大量積壓，及時(shí)調(diào)整果蔬業(yè)的產(chǎn)品加工結(jié)構(gòu)，快速開發(fā) 適應(yīng)市場(chǎng)的新產(chǎn)品，解決農(nóng)民水果出路，保障農(nóng)民收入，穩(wěn)定湛江傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)農(nóng)業(yè)。同時(shí)有利于推動(dòng)省委、省政府關(guān)于建設(shè)粵西中心城市， 以壯大縣域經(jīng)濟(jì)，加快山區(qū)和東西兩翼發(fā)展，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展 為目標(biāo)，促進(jìn)西翼經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展戰(zhàn)略的貫徹實(shí)施。因此，本項(xiàng)目 的上馬建設(shè)，具有很好的現(xiàn)實(shí)意義。13項(xiàng)目主要內(nèi)容131建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目建設(shè)以現(xiàn)有的純果醬食品為基礎(chǔ)， 按照HACCP、CCGF105.22008與SB/T10196標(biāo)準(zhǔn)新建如下項(xiàng)目：1）擴(kuò)建果醬生產(chǎn)線2

10、條及配套設(shè)施。2）拆除舊生產(chǎn)車間，重新建設(shè) 1500川標(biāo)準(zhǔn)化食品級(jí)加工車間。3）自動(dòng)去果皮、果核、汁渣自動(dòng)分離。4）引進(jìn)北京航天科學(xué)研究制的 RSTC5000 H全自動(dòng)套管殺菌、DW 8A雙頭灌裝全自動(dòng)果醬生產(chǎn)線。5）擴(kuò)建刨冰果醬生產(chǎn)線1條。加工量可由技改前的日加工 20噸提高到日加工60噸，果醬質(zhì)量 達(dá)到國內(nèi)一流水平，可與進(jìn)口果醬相媲美。1.3.2建設(shè)期限2009年2月至2010年9月。1.3.3建設(shè)投資規(guī)模、資金構(gòu)成及資金籌措項(xiàng)目總投資1010萬元,其中固定資產(chǎn)投資610萬元,流動(dòng)資產(chǎn)400萬元，企業(yè)自籌資金1010萬元。14項(xiàng)目建設(shè)必要性1.4.1本企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)存在的主要問題1411

11、產(chǎn)品種類少，規(guī)格少，產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。1.4.1.2生產(chǎn)技術(shù)水平低，產(chǎn)品能耗高，產(chǎn)品質(zhì)量檔次不高，附加 值不咼。1413設(shè)備自動(dòng)化程度不高，勞動(dòng)強(qiáng)度大，生產(chǎn)規(guī)模不大，產(chǎn)能 不咼，規(guī)模效益不咼?，F(xiàn)有的技術(shù)和產(chǎn)品與規(guī)模已經(jīng)不能適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展和企業(yè)發(fā)展的 要求。1.4.2技術(shù)改造的必要性1421產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)換代的需要。通過技術(shù)改造，提高產(chǎn)業(yè)技術(shù) 水平，增強(qiáng)創(chuàng)新能力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)的升級(jí)換代，縮短與先進(jìn)技術(shù)的 差距，以適應(yīng)現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展要求。1422面對(duì)金融危機(jī)，出口罐頭大量減產(chǎn)，行業(yè)結(jié)構(gòu)急需調(diào)整的 需要，抓緊有利時(shí)機(jī)，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平與花色品種，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模， 解決水果積壓，穩(wěn)定農(nóng)民收入。通過技術(shù)改造

12、，促進(jìn)企業(yè)上規(guī)模、上 等級(jí)，促進(jìn)企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，增強(qiáng)企業(yè)在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。1423產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要，隨著人民生活的提高，對(duì)優(yōu)質(zhì)、安 全的食品、時(shí)尚新興營養(yǎng)食品的需求赿來赿多，烘焙果醬、刨冰果醬 市場(chǎng)量赿來赿大，為此，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)適應(yīng)市場(chǎng)需要。1424實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的需要。本公司已經(jīng)經(jīng)歷了創(chuàng)業(yè)的起步、穩(wěn)步提高的發(fā)展階段。往后五年的目標(biāo)是加大發(fā)展速度，增強(qiáng)經(jīng) 濟(jì)實(shí)力，實(shí)施名牌發(fā)展戰(zhàn)略，成為區(qū)域性行業(yè)的燦爛明珠。本項(xiàng)目在 現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平的基礎(chǔ)上改造提高，是實(shí)現(xiàn)這一發(fā)展目標(biāo)，確保企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的迫切需要。1.4.3技術(shù)改造工作的原則1.4.3.1科技進(jìn)步原則。根據(jù)“依靠技術(shù)改造，促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步”

13、的 精神，按企業(yè)要求和市場(chǎng)預(yù)測(cè)情況，采用先進(jìn)成熟的技術(shù)工藝設(shè)備， 依靠科技進(jìn)步，提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，以取得較大的經(jīng)濟(jì)效益 和社會(huì)效益。1.4.3.2提高投資效率原則。充分利用企業(yè)現(xiàn)有的技術(shù)設(shè)備與產(chǎn)品 基礎(chǔ)，找出關(guān)鍵點(diǎn)，經(jīng)過科學(xué)論證，盡可能選擇投資少、見效快的建設(shè)方案，提咼投資效果。1.4.3.3安全、節(jié)能、環(huán)保原則。整個(gè)技改過程貫徹落實(shí)積極有效 的環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)安全和節(jié)能降耗措施，促進(jìn)資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)。1.5項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況本公司于1994年6月經(jīng)工商行政部門登記注冊(cè)成立， 法人代表： 王瑞華，企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司，公司占地面積20畝，建筑面積2000 m2,綠化面積2000 m

14、2,硬底道路等1000 。公司現(xiàn)有員工68人, 其中管理人員5名，技術(shù)研發(fā)人員5名。2006年1月建成正式投產(chǎn)， 現(xiàn)有水果果醬加工生產(chǎn)線2條，主要產(chǎn)品有菠蘿果醬、芒果果醬、木 瓜果醬等5個(gè)產(chǎn)品（品種）。2008年產(chǎn)量1500噸，產(chǎn)值900萬元。產(chǎn) 品主要銷往全國各地公司法人、總經(jīng)理王華同志，男，1962年10月出生，大學(xué)畢業(yè)，該同志文化素質(zhì)高，創(chuàng)新意識(shí)強(qiáng)，事業(yè)心強(qiáng)，勤于創(chuàng)業(yè)，吃苦耐勞。 從事果蔬加工行業(yè)十多年，企業(yè)從小到大，從弱到強(qiáng)，取得顯著的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，得到政府及社會(huì)各屆的支持和肯定。1.6項(xiàng)目承擔(dān)單位財(cái)務(wù)狀況2008年底止，公司總資產(chǎn)1580萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)500萬元， 固定資產(chǎn)10

15、80萬元，總負(fù)債200萬元，資產(chǎn)負(fù)債率12.7%，財(cái)務(wù)狀 況和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量良好。第二章產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)2.1產(chǎn)品概述果醬是以鮮果為主料，經(jīng)去皮、除核、火菌、殺酶、護(hù)色、保味 等用高科技工藝配方深加工而成，使果醬雖經(jīng)高溫焙烤后仍能保持鮮 果獨(dú)有的天然風(fēng)味，醬體充盈有流感，香甜宜人，具有保質(zhì)期長、易 保存等特點(diǎn)。其分為二大類，為塊狀果醬與泥狀果醬，用途在飲料、 糕點(diǎn)、餅干、冰激凌等食品行業(yè)。產(chǎn)品質(zhì)量符合CCGF105.2 2008與 SB/T10196標(biāo)準(zhǔn)。2.2市場(chǎng)銷售分析從市場(chǎng)細(xì)分角度分析，果醬應(yīng)用主要在配料原料市場(chǎng)分為飲料果 醬市場(chǎng)、烘焙果醬市場(chǎng)、刨冰、冰激凌果醬市場(chǎng)等，對(duì)于每一類產(chǎn)品市場(chǎng)，產(chǎn)品

16、質(zhì)量要求與銷售都不相同，為此，進(jìn)行市場(chǎng)分析，必須對(duì)果醬應(yīng)用于每一類產(chǎn)品市場(chǎng)的銷售與發(fā)展趨勢(shì)分析。221飲料市場(chǎng)分析221.1純天然、高果汁含量是發(fā)展方向果汁飲料繼去年異軍突起、一舉擊敗茶飲料和碳酸飲料后，再度 站到了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的前沿。2006年美國立法可樂不可在校園里銷售， 這似乎預(yù)示著可樂的晚年已經(jīng)來臨了。 據(jù)調(diào)查，在中國也有許多的中 國消費(fèi)者尤其家長將碳酸飲料列為“飲料黑名單”。果汁營養(yǎng)健康已經(jīng)得到了消費(fèi)者的認(rèn)可，果汁多豐富的營養(yǎng)和多樣的口味深受消費(fèi) 者喜愛。2007年1-7月中國大陸果汁及果汁飲料的產(chǎn)量是 602.29萬 噸，并且果汁和果汁飲料的增長速度為18.27%已經(jīng)超過了碳酸飲料隨著

17、消費(fèi)者的生活水平提高，消費(fèi)者的消費(fèi)觀念及消費(fèi)質(zhì)量也在不斷 提高，綜觀國際果汁飲料發(fā)展的軌跡來看，純天然、高果汁含量的果汁飲料將成為必然發(fā)展方向。高果汁含量的果蔬汁飲料含有較豐富的 礦物質(zhì)元素及其他天然營養(yǎng)成分，不含有或較少含有合成的食品添加 劑，果汁的含量多在30%-50%及其以上。2.2.1.2復(fù)合果汁及復(fù)合果蔬汗大有市場(chǎng)近幾年來復(fù)合型果汁飲料及果蔬汁飲料在發(fā)達(dá)國家發(fā)展較快，在國外市場(chǎng)流行品種較為繁多，市場(chǎng)上常見的有菠蘿汁或橙汁等熱帶果 汁與不同蔬菜汁的復(fù)合果汁飲料。例如：番茄汁與其他多種果蔬的復(fù) 合汁、橙汁與胡蘿卜汁等蔬菜的復(fù)合汁以及芹菜汁、甜菜汁、菠菜等 蔬菜汁配以食鹽、香料和檸檬酸的復(fù)

18、合蔬菜汁等產(chǎn)品。221.3功能型果汁飲料值得期待帶有某些對(duì)人體功能具有改善作用的果蔬汁飲料亦將成為未來 果汁飲料發(fā)展的熱點(diǎn)。下面幾種果蔬汁的開發(fā)及生產(chǎn)應(yīng)當(dāng)引起果蔬汁 生產(chǎn)廠家的重點(diǎn)關(guān)注。2.2.1.4果汁奶飲料發(fā)展?jié)摿薮髮⒐咧c牛奶有機(jī)結(jié)合生產(chǎn)出真正意義上的果汁奶，在未來我 國乳品飲料及果蔬汁飲料市場(chǎng)上也將產(chǎn)生巨大的消費(fèi)空間。 目前市場(chǎng) 上也有部分果汁奶產(chǎn)品，但果蔬汁的含量很低，有的甚至根本不含有 果汁，僅是牛奶與香精、色素的混合物。“ 一五”期間，中國著重調(diào)整飲料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，降低碳酸飲料 的比例。飲料行業(yè)生產(chǎn)總量繼續(xù)提高，重點(diǎn)發(fā)展果蔬汁飲料、植物蛋 白飲料和茶飲料等產(chǎn)品，適度發(fā)展瓶（罐）裝

19、飲用礦泉水，逐步降低 可樂等碳酸類飲料的發(fā)展。因此在利好政策的推動(dòng)下，未來5年將是 軟飲料行業(yè)框架結(jié)構(gòu)重構(gòu)時(shí)期，功能飲料、果汁飲料、茶飲料等健康飲料將組成框架結(jié)構(gòu)的主體。追求健康價(jià)值，是未來中國市場(chǎng)飲料發(fā) 展的必然方向。2007年飲料全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為 3,782家， 預(yù)計(jì)2009年果汁飲料產(chǎn)銷售量為800萬噸，按30%果汁含量計(jì)算， 需要純果汁240萬噸，這些分布全國各地的飲料企業(yè)， 在生產(chǎn)果汁飲 料時(shí)，必須大量的水果原料，每個(gè)企業(yè)、每個(gè)地方都不可能都有水果 基地與果蔬原料，這必然需要大量向外采購，這給生產(chǎn)天然泥狀果醬、 濃縮果汁的企業(yè)帶來了巨大的商機(jī)。222烘焙市場(chǎng)分析在歐美地區(qū)，果

20、醬更是消費(fèi)者青睞的主流食品。一方面，因?yàn)轱嬍澄幕年P(guān)系，幾個(gè)世紀(jì)以來，面包搭配果醬的飲食習(xí)慣面一直是 他們最普通也最受歡迎的生活方式，另一方面，現(xiàn)代都市快節(jié)奏的步伐使得他們更沒有時(shí)間去好好準(zhǔn)備和享受自己的早餐和午餐，所以這種簡單便捷的食品配搭成為了他們的首選， 同時(shí)也能滿足營養(yǎng)的需 要。在我國隨著生活水平的提高，人們的健康飲食方式也有所改變， 早餐已從小米加油條，漸漸的向面包、果汁、雞蛋、牛奶轉(zhuǎn)變，所以 果醬也越來越走進(jìn)了尋常百姓的家庭餐桌上。 而且現(xiàn)在市場(chǎng)上，果醬 的品種也越來越豐富，從普通的蘋果，菠蘿，芒果，木瓜，草莓，桔 子到仙人掌，獼猴桃等，可謂應(yīng)有盡有，而且品質(zhì)也越來越好，有耐烘培果

21、醬，可用于面包的內(nèi)包，蛋糕的夾層及裱花和餅干的夾心。單 從中秋月餅來分析，人們喜歡口味新鮮的水果月餅，就是以烘焙水果 醬制成的，如果中國十億人每人嘗試一個(gè) 50g的水果月餅，就需要 40多萬噸的烘焙水果醬，再加上每天糕點(diǎn)店上用的果醬，餅干上用 的果醬，烘焙果醬市場(chǎng)是巨大的。2.2.3冷飲、刨冰、冰激凌市場(chǎng)分析健康新概念迅速蔓延，今年的冰淇淋市場(chǎng)出現(xiàn)最多的詞匯是新鮮”天然” 低脂”營養(yǎng)” 21世紀(jì)食品發(fā)展趨勢(shì)是天然、營養(yǎng)、 健康、安全。人們始終把健康放在第一位，隨著人們生活水平的提高， 對(duì)冰淇淋健康方面的要求也越來越高。 崇尚自然、回歸自然已成為冰 淇淋制造不可抗拒的世界性潮流。在冰淇淋的生產(chǎn)上

22、，甜味劑和色素 不斷減少，天然原材料應(yīng)用更加普遍。新鮮的牛奶、奶油、水果醬是 生產(chǎn)冰淇淋的潛力來源。耐冷凍型專用果粒果醬、鮮果果肉果醬，它們是鮮奶，酸奶，冰淇淋等冷凍食品的最佳伴侶.在炎熱的夏天，各 種冷飲店銷售的飲品，已不再是三精水了，人們喜歡的刨冰、沙冰飲 品都是果汁飲品，為此便產(chǎn)生了大量的刨冰果醬、沙冰果醬的需求， 為果醬企業(yè)提供了大量的訂單。2.3 果醬發(fā)展趨勢(shì)2.3 .1軟包裝果醬?，F(xiàn)在市場(chǎng)上的果醬多是厚重的玻璃罐包裝，開啟、攜帶和食用都很不方便，而一些小袋的軟包裝果醬一則適合企 業(yè)做促銷，二則適合家庭或旅游者外出攜帶，無需餐具即可食用，應(yīng)該會(huì)很受消費(fèi)者歡迎。2.3 .2更多新口味的

23、，多功效的果醬，以滿足不同人群的喜好。2.3 .3隨著肥胖癥和糖尿病癥的侵襲 ，低糖型的果醬將會(huì)成為未來果醬市場(chǎng)的主流。2 .4價(jià)格現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)近年來，國內(nèi)外水果醬食品價(jià)格波動(dòng)較大，但天然優(yōu)質(zhì)水果醬隨 著需求增多而價(jià)格穩(wěn)定并呈現(xiàn)逐步上升的態(tài)勢(shì)，尤其是木瓜原漿價(jià)格 2008年比2007年提升了 25%,發(fā)展勢(shì)頭很好。優(yōu)質(zhì)烘焙果醬在2008 年中秋月餅生產(chǎn)上供不應(yīng)求。本產(chǎn)品加工企業(yè)設(shè)在原料基地， 原料價(jià) 格低，并且，有原有產(chǎn)品作為基礎(chǔ)，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)秀，所以本項(xiàng)目產(chǎn)品 有較好的市場(chǎng)價(jià)格優(yōu)勢(shì)。2.5風(fēng)險(xiǎn)分析本公司已擁有穩(wěn)定的國內(nèi)產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)和固定客戶， 有穩(wěn)定可靠 的原材料供應(yīng)渠道，加之市場(chǎng)對(duì)優(yōu)質(zhì)果醬食品

24、的需求持續(xù)旺盛，因此， 增加優(yōu)質(zhì)果醬食品的生產(chǎn)是非?？尚械?。金融危機(jī)沖擊了國外市場(chǎng)，對(duì)國內(nèi)市場(chǎng)影響不大，由于金融危機(jī) 使出口水果罐頭大幅度減產(chǎn)，水果供應(yīng)積壓，價(jià)格較低，反而有利于 國內(nèi)果醬市場(chǎng)的發(fā)展，時(shí)機(jī)有利于本次的技術(shù)改造與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。本公司此次技術(shù)改造，是為調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)差異化戰(zhàn)略，提 高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)規(guī)模而進(jìn)行的。主要對(duì)不適應(yīng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品生產(chǎn)的加工 設(shè)備及耗能設(shè)施進(jìn)行改造，開發(fā)新產(chǎn)品，并且逐步減少普通食品的生 產(chǎn)，增加優(yōu)質(zhì)食品的產(chǎn)量，在原有的基礎(chǔ)上增加生產(chǎn)規(guī)模。項(xiàng)目投資 少，產(chǎn)出大，利潤空間大，抵御不良因素能力強(qiáng)，因此，不會(huì)產(chǎn)生大 的投資風(fēng)險(xiǎn)。第三章建設(shè)條件、生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案31項(xiàng)目

25、實(shí)施地址基本情況項(xiàng)目選址在本公司現(xiàn)廠區(qū)內(nèi)?，F(xiàn)廠址鄰近于207國道旁，南距雷 州60公里，北距湛江市5公里，西距湛江港、火車站15公里，東距 遂縣14公里，交通運(yùn)輸十分便利。廠區(qū)用地范圍屬工業(yè)用地，用地符合城鎮(zhèn)總體規(guī)劃和土地使用規(guī) 劃。廠區(qū)面積約20畝，水電路通信等基礎(chǔ)設(shè)施完備。3.2自然條件廠區(qū)所在地域內(nèi)無不良工程地質(zhì)現(xiàn)象，地震基本烈度小于6度。廠區(qū)地勢(shì)較高，無洪水威脅。3.3企業(yè)實(shí)施本項(xiàng)目的基礎(chǔ)條件和優(yōu)勢(shì)3.3.1企業(yè)有同類產(chǎn)品的生產(chǎn)線1條，有水、電、通訊、運(yùn)輸?shù)?生產(chǎn)基礎(chǔ)條件，有較為完善的生產(chǎn)和經(jīng)營管理設(shè)施。3.3.2企業(yè)所在地資源豐富，湛江是廣東南粵水果基地，年產(chǎn)130 萬噸各種水果，項(xiàng)

26、目有充足的原料資源，且有完善的供給渠道。 本公 司已建立起“公司+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，與農(nóng)戶簽訂了 1500畝的芒 果、木瓜種植基地，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)種苗，供果農(nóng)種植，保證果品的質(zhì)量。3.3.3企業(yè)有健全的產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售隊(duì)伍，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷湖南、 湖北、浙江、上海、黑龍江、福建省等地，現(xiàn)有產(chǎn)品有較好的品牌知 名度。3.3.4本廠引進(jìn)當(dāng)前我國最先進(jìn)的北京航天科學(xué)研究所全電腦控制果汁生產(chǎn)線，節(jié)能環(huán)保，產(chǎn)量大。水電費(fèi)僅是其他設(shè)備的一半，所 生產(chǎn)的果醬較其它廠均勻，產(chǎn)品成色好、濃度高。不論是質(zhì)量還是生產(chǎn)成本，我廠都具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。企業(yè)有較強(qiáng)的技術(shù)隊(duì)伍并得到北京 航天科學(xué)研究所的技術(shù)支持，有較好的技術(shù)開發(fā)機(jī)制，有完

27、善的生產(chǎn) 技術(shù)質(zhì)量保障體系。335原材料運(yùn)輸成本低，芒果、菠蘿醬廠家上規(guī)模的只有廣西百色和北流，百香果醬只有西雙版納和廣西飲州兩家，這方面，廣東基本處于空白。而菠蘿產(chǎn)量最多的是湛江徐聞， 芒果產(chǎn)量最多的是雷 州覃斗和徐聞西聯(lián)。廣西廠家的原料大部分來自湛江， 一噸的菠蘿只 榨出500公斤的果汁，也就是說單原料采購進(jìn)運(yùn)費(fèi)是本廠的兩倍。3.3.6地理?xiàng)l件優(yōu)越隨著環(huán)北部灣經(jīng)濟(jì)圖的形成，湛江將成環(huán)北 部灣的物流基地及經(jīng)濟(jì)中心，鐵路、汽運(yùn)或海運(yùn)的成本較低，在海陸 空交通便捷的湛江辦廠又是一大優(yōu)勢(shì)。3.3.7企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量良好，有較雄厚的經(jīng)濟(jì)保障 實(shí)力，有較好的企業(yè)聲譽(yù)，有較好的創(chuàng)業(yè)發(fā)展外部環(huán)境

28、。3.4生產(chǎn)規(guī)模根據(jù)建設(shè)條件、市場(chǎng)需求及生產(chǎn)季節(jié)性等情況，本項(xiàng)目計(jì)劃新增 生產(chǎn)線2條，新增年生產(chǎn)能力3500噸，新增年銷售收入2638萬元。 其中增加刨冰果醬加工生線，年新增刨冰果醬產(chǎn)量 1300噸，銷售收 入1360萬元，；冰激凌、刨冰、烘焙果醬作為季節(jié)性生產(chǎn)安排， 重點(diǎn) 提升產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)大原漿生產(chǎn)量。3.5產(chǎn)品方案3.5.1產(chǎn)品及品種、產(chǎn)量本次技術(shù)改造后，將使生產(chǎn)設(shè)備能夠擴(kuò)大果醬產(chǎn)品生產(chǎn)， 提高菠蘿醬、芒果醬、木瓜醬等產(chǎn)品質(zhì)量檔次。產(chǎn)品及品種、產(chǎn)量見下表：產(chǎn)品品種產(chǎn)量安排表序號(hào)名稱規(guī)格（Kg）產(chǎn)量（噸）比例（%）1菠蘿醬20060017.12木瓜醬20060017.13臺(tái)農(nóng)芒果醬20050

29、014.34紫花芒果醬20050014.35刨冰芒果醬2.550014.36刨冰木瓜醬2.540011.47刨冰菠蘿醬2.540011.4合計(jì)3500352產(chǎn)品質(zhì)量及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)果醬：按 CCGF105.2 2008與SB/T10196標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行第四章項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方案4.1項(xiàng)目組成本項(xiàng)目安排以下具體技改項(xiàng)目：4.1.1拆除舊生產(chǎn)車間，重新建設(shè)1500川標(biāo)準(zhǔn)化食品級(jí)加工車間。4.1.2在原料處理工段開發(fā)應(yīng)用抗氧化技術(shù)設(shè)備。4.1.3原料處理工段的清洗、除雜工藝改造，由人工池式清洗、 除雜改為全自動(dòng)流水線清洗、除雜設(shè)備。4.1.4設(shè)置自動(dòng)去果皮、果核、汁渣自動(dòng)分離機(jī)。4.1.5由手工灌漿、分段滅菌、低速

30、封口，改造為引進(jìn)北京航天 科學(xué)研究制的RSTC5000 H全自動(dòng)套管殺菌、DW8A雙頭灌裝全 自動(dòng)果醬生產(chǎn)線。4.1.6新建刨冰生產(chǎn)線。4.1.7拆換鍋爐。4.2生產(chǎn)技術(shù)方案4.2.1技術(shù)改造措施4.2.1.1新建生產(chǎn)車間聘請(qǐng)食品衛(wèi)生部門設(shè)計(jì)，按照SSOP要求建造，罐裝間采用無菌標(biāo)準(zhǔn)為二級(jí)，車間主體工程混凝土結(jié)構(gòu)。4.2.1.2灌漿滅菌使用第三代高濃高壓套管式瞬間式殺菌，采用 RSTC5000 n全自動(dòng)高濃高壓套管殺菌設(shè)備（設(shè)計(jì)壓力為5Mpa ,實(shí)現(xiàn)流體食品無菌包裝。4.2.1.3配備自清洗和逆向清洗系統(tǒng)，防止工作后物料殘留。214.2.1.4通過觸摸屏操作可全程自動(dòng)控制整個(gè)流水生產(chǎn)線。4.2

31、.1.5配備DW8A雙頭無菌自動(dòng)灌裝機(jī)，生產(chǎn)能力為 5噸/小 時(shí)，設(shè)計(jì)壓力引起的物料回流及重復(fù)加熱，節(jié)能提效。4.2.2技術(shù)改后的工藝要求4.2.2.1使用第三代高濃高壓套管式瞬間式殺菌，能對(duì)濃縮菠蘿 醬、芒果醬、百香果醬、番茄醬、胡蘿卜醬等產(chǎn)品的加熱殺菌和快速 冷卻。4222RSTC5000H全自動(dòng)套管殺菌系統(tǒng)一改傳統(tǒng)的巴氏殺菌 法，使用目前世界最先進(jìn)的瞬間殺菌法。當(dāng)果醬經(jīng)過回形為銹鋼套管時(shí)，通過高溫殺菌及自動(dòng)降溫冷卻。殺菌徹底；不破壞果醬的分子結(jié)構(gòu)，原汗原味。4223真空無菌包裝是在無菌條件下，將經(jīng)先殺過菌并冷卻的產(chǎn) 品裝填，并密封在無菌的鋁塑包裝中，以達(dá)到無冷藏條件下可長期保 存的目的（

32、在40C的條件下保質(zhì)期長達(dá)一年以上）。4224灌漿滅菌圭寸罐工段工藝要求：實(shí)現(xiàn)過程全自動(dòng)化；達(dá)到無 菌指標(biāo)要求；封罐合格率達(dá) 98%以上；工作效率提高20%以上。4225抗氧化技術(shù)工藝要求：達(dá)到 CCGF105.2- 2008與 SB/T10196 標(biāo)準(zhǔn)。4226沖浪式二級(jí)清洗鮮果，熱水循環(huán)利用，干凈、省水、節(jié)能。4227由PLC程控器，觸摸屏、PID監(jiān)控儀、物料泵變頻器、報(bào) 警燈等組成的控制系統(tǒng)，控制整個(gè)流水線的所有工作過程，實(shí)現(xiàn)工作流程全部自動(dòng)化。4228鮮果自動(dòng)清洗、自動(dòng)輸送，自動(dòng)除皮和自動(dòng)去核，杜絕人工直接觸摸果子，快捷衛(wèi)生4229自動(dòng)真空無菌灌裝，減輕勞動(dòng)強(qiáng)度，提高工作效益，提高產(chǎn)品

33、質(zhì)量，延長產(chǎn)品保持期。4.3生產(chǎn)工藝流程純天然果醬生產(chǎn)工藝流程簡圖原料人工撿果一級(jí)自動(dòng)清洗果渣脫水處理鮮果消毒一級(jí)沖浪式清洗自動(dòng)提升 自動(dòng)去皮去核k 榨汁 汁渣分離丄 貯存一級(jí)抽檢RSTCH-5000II110 C全自動(dòng)套管殺菌38 C冷卻二極檢驗(yàn)DWG-8A 全自動(dòng)雙頭灌裝成品入庫出廠4.4主要物耗、能耗定額方案單位產(chǎn)品物耗指標(biāo)如下表：單位產(chǎn)品物耗表序號(hào)名稱單位數(shù)量備注1紫花芒果T/噸1.62臺(tái)農(nóng)芒果T/噸1.63木瓜鮮果T/噸1.784菠蘿鮮果T/噸3.35電kwh/噸1406煤kg/噸2307鋁塑袋個(gè)/噸58鐵桶個(gè)/噸59其它元/噸104.5主、輔材料供應(yīng)方案根據(jù)技改產(chǎn)能計(jì)算，項(xiàng)目所需主

34、要原材料、輔助材料總量見下表:主輔材料表序號(hào)名稱單位數(shù)量備注1紫花芒果噸/年16002臺(tái)農(nóng)芒果噸/年8003木瓜鮮果噸/年17804菠蘿鮮果噸/年33005鋁塑袋個(gè)/年110006鐵桶個(gè)/年110007塑桶個(gè)/年5200008紙箱個(gè)/年86666芒果、菠蘿、木瓜為本地種植，由原有供應(yīng)途徑供應(yīng)，無需重開 辟新的供應(yīng)渠道。蔗糖、鋁塑袋、紙箱等輔助材料為本地市場(chǎng)供給， 貨源充足，隨時(shí)可以足量供應(yīng)。不需尋找新供應(yīng)點(diǎn)。4.6電、汽、通訊及給、排水方案電力來源于外線高壓電網(wǎng)，麻章區(qū)供電局承諾供應(yīng)，不需增加新 的供電設(shè)備設(shè)施。增置一臺(tái)2T/H排氣量的燃煤鍋爐及配套設(shè)備供汽。 項(xiàng)目所在地已覆蓋通訊和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)

35、，可以應(yīng)用原有的通訊信息系 統(tǒng)。生產(chǎn)與生活用地下水，不需增加新的供水設(shè)施。項(xiàng)目排水主要是 洗果水和雨水，設(shè)計(jì)排水暗溝和各種環(huán)保設(shè)施，處理合格后排放。4.7設(shè)備及投資方案主要設(shè)備構(gòu)成及投資結(jié)算表序號(hào)名稱單位數(shù)量型號(hào)產(chǎn)地單價(jià)萬元金額（萬元1自動(dòng)清洗機(jī)臺(tái)2浙江5102沖浪式清洗機(jī)臺(tái)2浙江6123自動(dòng)提升機(jī)臺(tái)2浙江244自動(dòng)去皮機(jī)去核機(jī)臺(tái)2浙江7145榨汁機(jī)臺(tái)3浙江336汁渣分離機(jī)臺(tái)2浙江3.577果渣脫水處理機(jī)臺(tái)2浙江488全自動(dòng)套管殺菌機(jī)套2RSTC 5000 n北京501009全自動(dòng)雙頭灌裝機(jī)套2DW-8A北京224410全自動(dòng)程控設(shè)備套2北京183611鍋爐臺(tái)1廣西151512冷柜臺(tái)1廣東:1

36、01013刨冰果醬生產(chǎn)線套1廣東212114不銹鋼管及閥門套10果汁脫氣機(jī)臺(tái)224果汁均質(zhì)機(jī)臺(tái)261215其它6合計(jì)3164.8 土建項(xiàng)目及投資土建項(xiàng)目投資表序號(hào)項(xiàng)目名稱建筑面積（川）造價(jià)（萬元）1新增標(biāo)準(zhǔn)廠房15002252新增廠區(qū)圍墻、門口1350353廠內(nèi)道路、給排水工程214鍋爐房7085其它5合計(jì)2944.9生產(chǎn)廠房布置方案車間主體工程混凝土結(jié)構(gòu)，車間內(nèi)用白衛(wèi)生瓷磚粘貼墻壁，地板 用瓷磚鋪砌，下水道設(shè)在側(cè)部，下水道至墻的坡度為 15;門窗用鋁 合金玻璃加紗窗，車間操作臺(tái)面用不銹鋼材料；車間紫外線燈吊裝高 度為2.5米（距地面），年均每20平方米裝一只；工作人員入口處設(shè) 消毒地槽，深度

37、10cm寬度im車間所有排風(fēng)裝置為自閉式，與外 界隔離；車間外部以馬賽克粘貼。4.10廠內(nèi)外運(yùn)輸及倉儲(chǔ)方案廠內(nèi)運(yùn)輸采用手推車運(yùn)輸物料，原料運(yùn)入工廠和產(chǎn)品運(yùn)出工廠均 采用汽車運(yùn)輸方式。項(xiàng)目年新增運(yùn)入量：水果 7500噸，煤900噸, 年新增運(yùn)出量：成品3500噸，廢料500噸。原有倉庫和原料庫足夠 使用，不再新建倉儲(chǔ)設(shè)施。4.11勞動(dòng)定員本項(xiàng)目完成后，需增加勞動(dòng)定員 41人。勞動(dòng)定員表崗位原定員新增定員管理人員53工程技術(shù)人員53工人5835合計(jì)68414.12建設(shè)進(jìn)度安排項(xiàng)目工程形象進(jìn)度表時(shí)間工程進(jìn)度200& 12-2009、1完成項(xiàng)目可行性研究與工廠設(shè)計(jì)。2009. 2-2009. 3訂購加

38、工設(shè)備。2009. 4-2010. 1完成土建拆除與擴(kuò)建工程。2010. 1-2010. 4完成設(shè)備安裝，調(diào)試。2010. 5-2010. 6完成試產(chǎn)，人員培訓(xùn)。2010. 7-2010. 9正式投產(chǎn)。第五章項(xiàng)目組織及勞動(dòng)安全管理51組織機(jī)構(gòu)與職能劃分5.1.1機(jī)構(gòu)設(shè)置建立公司董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制， 下轄生產(chǎn)技術(shù)副總、經(jīng) 營財(cái)務(wù)副總各1人，并建立相應(yīng)的辦公室、財(cái)務(wù)部、勞工部、生產(chǎn)部、 設(shè)備部、供銷部、質(zhì)量技術(shù)部。5.1.2職能劃分總經(jīng)理一一組織有關(guān)部門完成董事會(huì)的各項(xiàng)決策和任務(wù)，組織對(duì)質(zhì)量方針的編制、實(shí)施、考核以及修訂，負(fù)責(zé)每年一次的管理評(píng)審組 織。對(duì)公司的日常生產(chǎn)、組織經(jīng)營負(fù)全責(zé)。生產(chǎn)

39、技術(shù)副總一一下轄生產(chǎn)部、設(shè)備部、業(yè)務(wù)部、質(zhì)量技術(shù)部，負(fù)責(zé)生產(chǎn)的計(jì)劃、組織及控制，制定新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)計(jì)劃并組 織實(shí)施。經(jīng)營財(cái)務(wù)副總一一下轄辦公室、財(cái)務(wù)部、勞工部，銷售部，制定行政事務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、人事、勞資、生產(chǎn)安全、銷售管理等制度。5.2運(yùn)行模式實(shí)行崗位目標(biāo)管理，定期對(duì)經(jīng)營、管理目標(biāo)進(jìn)行考核，建立可行 的激勵(lì)措施和各項(xiàng)規(guī)章制度。5.3經(jīng)營管理措施5.3.1工程管理措施工程采用招投標(biāo)方式，選用資質(zhì)好、施工經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)力量宏厚、裝備精良的承建單位。材料及其它物資采用招標(biāo)或直接采購。532生產(chǎn)管理嚴(yán)格按照IS09001的管理規(guī)范、HACCP計(jì)劃和SSOP的標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施如下管理措施：5321生

40、產(chǎn)過程的設(shè)備、工器具規(guī)范管理；5322加工環(huán)境及人員，設(shè)備及工器具的衛(wèi)生規(guī)范管理；5323從原輔材料采購進(jìn)倉、產(chǎn)品中間加工過程到成品進(jìn)庫、 運(yùn) 輸、銷售的品質(zhì)規(guī)范管理5324對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃、組織和控制的規(guī)范管理533財(cái)務(wù)管理根據(jù)國家的有關(guān)法律、法規(guī)并結(jié)合本企業(yè)的具體情況制定財(cái)務(wù)管理制度。依法計(jì)算和繳納國家稅收，如實(shí)反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況，維護(hù)企 業(yè)的正當(dāng)利益。嚴(yán)格按照 財(cái)務(wù)管理”制度實(shí)行?？顚Ｓ茫绕涫歉骷?jí) 財(cái)政專項(xiàng)資金的管理使用。根據(jù)工程的進(jìn)度合理安排款項(xiàng)，確保資金 用到實(shí)處。534銷售管理：實(shí)行以需定銷”的管理原質(zhì)。535技術(shù)培訓(xùn)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)的要求分別對(duì)各級(jí)管理人員、崗位員工實(shí)行定期及 不定期的培訓(xùn)

41、。并按照SSOP進(jìn)行培訓(xùn)及各崗位技術(shù)培訓(xùn)。5.4勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生541設(shè)計(jì)依據(jù)(TJ3679)(1999年衛(wèi)生部)(1999年衛(wèi)生部)5.4.2嚴(yán)格執(zhí)行國家的勞動(dòng)保護(hù)政策，建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制 度、操作規(guī)程和安全管理體系，定期進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查。為員工提供符合安全生產(chǎn)要求的作業(yè)場(chǎng)所和安全防設(shè)施，以及符合國家標(biāo)準(zhǔn)和行 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品。對(duì)員工進(jìn)行與其崗位相關(guān)的安全生產(chǎn)教育和 培訓(xùn)，實(shí)行考核合格上崗作業(yè)制度。5.4.3綜合評(píng)價(jià)本項(xiàng)目廠區(qū)內(nèi)設(shè)有衛(wèi)生間、 食堂，浴室等生活衛(wèi)生設(shè)施。可滿足 職工生活需要。投產(chǎn)后建立健全各項(xiàng)管理制度，確保各項(xiàng)安全，衛(wèi)生措施得以實(shí)施，杜絕工傷，預(yù)防職業(yè)病。運(yùn)行中還應(yīng)加

42、強(qiáng)管理，保證防護(hù)設(shè)施處于正常運(yùn)行狀態(tài)，防止發(fā)生意外傷害事故，同時(shí)，加強(qiáng)職 工培訓(xùn)，建立健全安全衛(wèi)生保障制度，從源頭杜絕人身傷害和職業(yè)病 的發(fā)生。第六章環(huán)境影響6.1設(shè)計(jì)依據(jù)環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB3096-1996)大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB16297-1996)工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)(GBI2348-90)城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)(GB3096-93)污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB8978-1996中的一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB3838-88）6.2環(huán)境保護(hù)及綜合利用本項(xiàng)目的果皮加工清潔用水可以經(jīng)過沉淀去泥后再排放，生產(chǎn)過程用水和蒸汽全部為無菌水。菠蘿果皮提供給菠蘿酶加工廠作原料， 其它果皮、果

43、渣采取堆放回收，科學(xué)處理后當(dāng)作有機(jī)肥料回田。現(xiàn)本公司排放物符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。6.3環(huán)保評(píng)價(jià)果醬加工項(xiàng)目一直得到環(huán)保部門的認(rèn)可。本公司果醬加工多年， 一直取得生產(chǎn)許可證?，F(xiàn)新增項(xiàng)目設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)高，管理科學(xué)，不僅不會(huì) 污染，還有利于保護(hù)生態(tài)環(huán)境，發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)業(yè)收入，擬把之作為環(huán)保生態(tài)型項(xiàng)目給予支持。第七章投資估算7.1編制依據(jù)7.1.1工藝設(shè)備及材料以市場(chǎng)價(jià)或信息價(jià)估算7.1.2其它費(fèi)用及預(yù)備費(fèi)參照有關(guān)規(guī)定編制。7.2投資估算7.2.1固定資產(chǎn)投資估算本項(xiàng)目投資見下表：固定資產(chǎn)投資表序號(hào)工程或費(fèi)用名稱單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)（萬元）備注1設(shè)備系統(tǒng)3162土建工程294合計(jì)610（具體設(shè)備等報(bào)價(jià)見第四章）7

44、.2.2流動(dòng)資金估算本項(xiàng)目在原有生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)上進(jìn)行改造，項(xiàng)目建成后，因產(chǎn)品 結(jié)構(gòu)調(diào)整，新增產(chǎn)值2638萬元，按產(chǎn)品銷售周轉(zhuǎn)期為60天計(jì)，減 除增值部份，約需流動(dòng)資金 400萬元。7.3資金籌措本項(xiàng)目固定資產(chǎn)總投資為 610兀，流動(dòng)資金400萬兀，總投資 1010萬元，由公司自籌解決，為減輕自籌資金壓力。特向省財(cái)政申 請(qǐng)補(bǔ)助80萬元。第八章經(jīng)濟(jì)分析和財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)8.1新增銷售收入估算本項(xiàng)目設(shè)計(jì)投產(chǎn)第一年實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的100%新增銷售收入估算表序號(hào)名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）1紫花芒果醬噸50055002752臺(tái)農(nóng)芒果醬噸50065003253菠蘿果醬噸60055003304木瓜果醬噸6005

45、8003485刨冰菠蘿醬噸40090003606刨冰木瓜醬噸400100004007刨冰芒果醬噸50012000600合計(jì)26388.2單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算紫花芒果果醬單位成本估算表序號(hào)名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）1紫花芒果噸/噸1.6200032002水噸/噸61.383電kwh/ 噸1400.7984煤Kg/噸2300.651505鋁塑袋個(gè)/噸5251256鐵罐個(gè)/噸5100500合計(jì)4081臺(tái)農(nóng)芒果果醬單位成本估算表序號(hào)名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）1芒果鮮果噸/噸1.6220035202水噸/噸61.3383電kwh/噸1400.7984煤Kg/噸2300.65150345鋁塑袋

46、個(gè)/噸5251256鐵罐個(gè)/噸5100500合計(jì)4401菠蘿果醬單位成本估算表序號(hào)名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）1菠蘿鮮果噸/噸3.370023102水噸/噸61.3383電kwh/噸1400.7984煤kg/噸2300.651505鋁塑袋個(gè)/噸5251256鐵罐個(gè)/噸5100500合計(jì)3191木瓜果醬單位成本估算表序名稱號(hào)單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）1木瓜鮮果噸/噸1.78120021362水噸/噸61.3383電kwh/噸1400.7984煤kg/噸2300.651505鐵罐個(gè)/噸51005006鋁塑袋個(gè)/噸525125合計(jì)3017刨冰芒果果醬單位成本估算表序號(hào)名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）金額

47、（元）1芒果鮮果噸/噸1.6200032002添加劑Kg/噸602515003水噸/噸101.3134電kwh/ 噸2000.71405煤Kg/噸4500.652936塑罐個(gè)/噸4003.514007紙箱個(gè)/噸673.5235合計(jì)6781刨冰木瓜果醬單位成本估算表序號(hào)名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）1木瓜鮮果噸/噸1.78120021362添加劑Kg/噸602515003水噸/噸101.3134電kwh/ 噸2000.71405煤Kg/噸4500.652936塑罐個(gè)/噸4003.514007紙箱個(gè)/噸673.5235合計(jì)5717刨冰菠蘿果醬單位成本估算表序號(hào)名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）1菠

48、蘿鮮果噸/噸3.370023102添加劑Kg/噸602515003水噸/噸101.3134電kwh/ 噸2000.71405煤Kg/噸4500.652936塑罐個(gè)/噸4003.514007紙箱個(gè)/噸673.5235合計(jì)58918.3年總成本估算8.3.1外購原材料、輔助材料及燃料動(dòng)力外購原材料、輔助材料及燃料動(dòng)力成本估算表序號(hào)名稱單位單位成本年產(chǎn)量金額（元）1紫花芒果醬噸4081500204.052臺(tái)農(nóng)芒果醬噸4401500220.053菠蘿果醬噸3191600191.464木瓜果醬噸3017600181.025刨冰菠蘿醬噸5891400235.646刨冰木瓜醬噸5717400228.687刨

49、冰芒果醬噸6781500339.05合計(jì)35001599.95832工資及福利基金人工工資按每人1200元/月，35人共計(jì)工資50.4萬元；管理、 技術(shù)人員按每人2500元/月，6人共計(jì)工資18萬元，全年68.4萬元。 福利按工資的4%計(jì)算，全年2.74萬元。二項(xiàng)合計(jì)71.14萬元。8.3.3折舊及修理費(fèi)本項(xiàng)目新增投資形成固定資產(chǎn)原值 610萬元，按平均年限法計(jì) 算折舊，綜合折舊年限為10年，年折舊費(fèi)為59.17,殘值率約為3%c 修理費(fèi)按折舊費(fèi)的30%計(jì)取，年修理費(fèi)為17.75萬元。二項(xiàng)合計(jì)為 59.23萬元。&3.4制造費(fèi)用按變動(dòng)成本的3%計(jì)算，年費(fèi)用為50萬元。8.3.5其他費(fèi)用（含銷售費(fèi)用、管理費(fèi)等），按正常年銷售收入 的5%計(jì)取。