新建蘆筍冷凍加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、精品可研報(bào)告 第一章 總 論 一、項(xiàng)目提要1、項(xiàng)目名稱：蘆筍冷凍加工項(xiàng)目2、建設(shè)性質(zhì)：新建3、建設(shè)單位、法人代表、所有制形式建設(shè)單位：蘆筍科技有限公司法人代表： 所有制形式：股份制民營(yíng)企業(yè)企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任注冊(cè)資金：100萬(wàn)元企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍：農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)銷與深加工4、建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容地點(diǎn)：陜西省生產(chǎn)資料公司120庫(kù)隔壁規(guī)模：年產(chǎn)速凍蘆筍3600噸期限：12個(gè)月內(nèi)容：建速凍生產(chǎn)線（1噸/小時(shí)）1條，完成相關(guān)土建工程以及1000m2（庫(kù)容500噸）氣調(diào)庫(kù)建設(shè)。5、項(xiàng)目申報(bào)單位及法人代表單位：陜西華縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室法人代表：6、投資規(guī)模及資金構(gòu)成項(xiàng)目總投資822萬(wàn)元人民幣，其中固定

2、資產(chǎn)投資637萬(wàn)元，流動(dòng)資金185萬(wàn)元。7、資金籌措固定資產(chǎn)投資637萬(wàn)元，申請(qǐng)國(guó)家扶貧貼息貸款資金600萬(wàn)元，其中企業(yè)自籌37萬(wàn)元。流動(dòng)資金185萬(wàn)元，全部為企業(yè)自籌。8、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng) 目單位指標(biāo)備注1項(xiàng)目規(guī)模每小時(shí)處理1.67噸鮮蘆筍的生產(chǎn)線條1每小時(shí)生產(chǎn)1噸速凍蘆筍的生產(chǎn)線條12項(xiàng)目建設(shè)期年13總投資萬(wàn)元8223.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元6373.2鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1854資金籌措萬(wàn)元8224.1國(guó)家財(cái)政資金萬(wàn)元其中：財(cái)政無(wú)償資金萬(wàn)元4.2銀行貸款萬(wàn)元6004.3自籌資金萬(wàn)元2225項(xiàng)目主要產(chǎn)品速凍蘆筍產(chǎn)量噸3600按3500噸計(jì)6財(cái)務(wù)估算6.1產(chǎn)品銷售收入萬(wàn)元4320按4200萬(wàn)元

3、計(jì)產(chǎn)品銷售單價(jià)萬(wàn)元/噸1.26.2總成本費(fèi)用萬(wàn)元3797穩(wěn)定后6.3經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元37596.4銷售稅金萬(wàn)元596.5利潤(rùn)總額萬(wàn)元3446.6所得稅萬(wàn)元1146.7稅后利潤(rùn)萬(wàn)元2307財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)07.1投資利潤(rùn)率（所得稅前）%07.2投資利稅率%07.3財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%07.4財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（IC=10%）萬(wàn)元07.5靜態(tài)投資回收期年08盈虧平衡點(diǎn)%889、項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力華縣史稱古鄭國(guó)，華州志記載“凡蔬之類，無(wú)一不具”，華縣蔬菜種植歷史悠久，品種繁多，是陜西著名的蔬菜主產(chǎn)區(qū)，是省會(huì)西安的“菜籃子”，全縣42萬(wàn)余畝耕地，蔬菜種植面積超過(guò)12萬(wàn)畝（不含復(fù)種面積），蔬菜作為華縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，年

4、產(chǎn)量可達(dá)30萬(wàn)噸，總產(chǎn)值超過(guò)1.5億元，是華縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的主要組成部分。項(xiàng)目實(shí)施后可進(jìn)一步帶動(dòng)華縣夾槽地區(qū)果蔬業(yè)的發(fā)展，培育1萬(wàn)畝蔬菜基地進(jìn)行示范帶動(dòng)，可促使種植面積不斷擴(kuò)大，使菜農(nóng)人均純收入增加300元以上。隨著項(xiàng)目的建成，可以帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，企業(yè)又可創(chuàng)造150人的就業(yè)崗位。二、可行性研究報(bào)告編制原則及依據(jù)1、編制原則a、執(zhí)行國(guó)家環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)、消防等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。b、在保證生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，努力節(jié)省建設(shè)投資。c、采用合理的工藝生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，選用低能耗、高效率的生產(chǎn)設(shè)備。d、詳實(shí)調(diào)查，科學(xué)分析，客觀論證。e、客觀保守地進(jìn)行經(jīng)濟(jì)核算，留足市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿?f、充分利用當(dāng)?shù)?/p>

5、資源，確保經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益同步提高;2、編制依據(jù)a、國(guó)家關(guān)于加快發(fā)展高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)業(yè)的決定。b、國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目投資指南。c、陜西省關(guān)于加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的決定。d、華縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)及社會(huì)發(fā)展“十五”計(jì)劃及2010年遠(yuǎn)景規(guī)劃。e、蘆筍科技有限公司蘆筍冷凍加工項(xiàng)目建議書。三、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論1、綜合評(píng)價(jià)a、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性華縣地處關(guān)中平原，土地平整，土壤肥沃，蔬菜種植面積大、產(chǎn)量高。近年來(lái)，蔬菜大量積壓，銷售困難，出現(xiàn)增產(chǎn)不增收的局面，極大的挫傷了農(nóng)民種植經(jīng)濟(jì)作物的積極性。在農(nóng)民增收不增產(chǎn)、人均純收入增長(zhǎng)緩慢的情況下，渭河夾槽地區(qū)的蘆筍作為沿河人民新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，種植面積迅速擴(kuò)大，

6、很快成為農(nóng)村農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一大亮點(diǎn)。但由于蘆筍屬鮮食蔬菜品種，而當(dāng)?shù)叵M(fèi)水平有限，又不具備深加工能力，致使鮮筍因不能及時(shí)出手而失鮮失水，降低其商品價(jià)值，甚至腐爛，進(jìn)而蘆筍生產(chǎn)也遇上了賣菜難的尷尬局面。該項(xiàng)目實(shí)施后，將支持蘆筍協(xié)會(huì)引進(jìn)推廣名優(yōu)果蔬品種，采取保護(hù)價(jià)大量回收，可解決農(nóng)民鮮筍銷售難的問(wèn)題，就可相對(duì)穩(wěn)定筍農(nóng)的收入，對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)性發(fā)展也可起到一定推進(jìn)作用。b、技術(shù)先進(jìn)性速凍蘆筍的生產(chǎn)，采取的是新鮮蘆筍刨皮、分級(jí)、加工后，迅速通過(guò)速凍隧道，再進(jìn)行真空包裝，其維生素及其它易溶易分解的人體有效成分幾乎沒有破壞或損失，是目前鮮菜加工中效果最好、品質(zhì)最高、最具前景的一種。該項(xiàng)目計(jì)劃選用國(guó)內(nèi)先

7、進(jìn)的成套設(shè)備，運(yùn)用現(xiàn)代化工藝技術(shù)進(jìn)行生產(chǎn)，以楊凌農(nóng)科院為技術(shù)依托，技術(shù)上是可行的。c、經(jīng)濟(jì)合理性項(xiàng)目選址于原料的主產(chǎn)地，原料集中可以大大減少中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)包裝運(yùn)輸，使原料的成本有所下降，同時(shí)該地水電充足，勞動(dòng)力價(jià)格低廉，又可最大限度的降低生產(chǎn)成本，從經(jīng)濟(jì)上講是合理的。d、環(huán)境評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施后，隨著蘆筍面積的擴(kuò)大，糧食作物面積減少，可避免焚燒秸桿造成的環(huán)境影響。同時(shí)又可促進(jìn)畜牧業(yè)的發(fā)展，通過(guò)“過(guò)腹還田”還可以增加土壤有機(jī)質(zhì)的含量。項(xiàng)目實(shí)施后，生活鍋爐排放符合有關(guān)規(guī)定，主要污染應(yīng)為噪音，可通過(guò)消聲器達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)，在整個(gè)工業(yè)流程中無(wú)任何添加劑加入，廢水富含維生素，可進(jìn)行水產(chǎn)養(yǎng)殖，故該項(xiàng)目幾乎無(wú)“三廢”污染。

8、2、論證結(jié)論該項(xiàng)目屬符合國(guó)家及地方產(chǎn)業(yè)政策的“三農(nóng)”項(xiàng)目，項(xiàng)目區(qū)資源優(yōu)勢(shì)明顯，生產(chǎn)基礎(chǔ)好，工藝技術(shù)先進(jìn)可靠，產(chǎn)品市場(chǎng)廣闊、投資少、見效快、回報(bào)高、風(fēng)險(xiǎn)小，具有明顯的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)于加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入，促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，拉長(zhǎng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條有著積極的帶動(dòng)作用。四、存在的問(wèn)題及建議1、存在的問(wèn)題項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)屬分戶實(shí)施、獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的生產(chǎn)模式，同一品種集中連片，規(guī)模種植有一定難度，難以管理，基礎(chǔ)設(shè)施配備也難以統(tǒng)一實(shí)施。該項(xiàng)目存在的主要問(wèn)題是受資金限制、生產(chǎn)規(guī)模小、規(guī)模效益不明顯、占據(jù)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)弱。2、建議項(xiàng)目區(qū)的當(dāng)?shù)卣ㄟ^(guò)有效組織，依靠集體力量，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷擴(kuò)大種植面積，同時(shí)

9、做到同一品種集中連片，便于指導(dǎo)管理，確保農(nóng)民增產(chǎn)收效。在有可能的情況下，可通過(guò)借用其他財(cái)力進(jìn)行合作或融資等方式，增加生產(chǎn)線，擴(kuò)大規(guī)模，提高規(guī)模優(yōu)勢(shì)。第二章 建設(shè)單位基本情況一、建設(shè)單位概況蘆筍科技有限公司，是2003年由3位股東出資創(chuàng)建的股份制民營(yíng)企業(yè)，是以總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的部門經(jīng)理負(fù)責(zé)制管理模式，總經(jīng)理受董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)。目前，公司擁有員工14名，其中中級(jí)以上職稱2人，占員工總數(shù)的14.3%，大、中專畢業(yè)生5人，占員工總數(shù)的35.7%。公司始終格守“質(zhì)量第一、信譽(yù)第一”的企業(yè)宗旨，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，依靠科技推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，使企業(yè)效益逐年增長(zhǎng)，規(guī)模不斷擴(kuò)大。企業(yè)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品：企業(yè)經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品以蘆筍加工銷售為主

10、,同時(shí)對(duì)其它農(nóng)副產(chǎn)品進(jìn)行經(jīng)銷，其產(chǎn)品質(zhì)量完全達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)：經(jīng)銷農(nóng)副產(chǎn)品、速凍蘆筍及其它農(nóng)副產(chǎn)品深加工。企業(yè)財(cái)務(wù)：公司注冊(cè)資金100萬(wàn)元，總資產(chǎn)200萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)100萬(wàn)元。二、法人代表情況蘆筍科技有限公司法人代表?xiàng)钚虏h年三十四歲，一九九二年畢業(yè)于西北大學(xué)，專修制冷專業(yè)，參加工作后，一直從事企業(yè)管理，基層經(jīng)驗(yàn)豐富。近年來(lái)通過(guò)對(duì)山東、河南等計(jì)價(jià)蘆筍冷凍企業(yè)的考察，選準(zhǔn)了在華縣建設(shè)蘆筍冷凍加工廠的路子，可謂有膽識(shí)、有魄力，理論知識(shí)深、工作能力強(qiáng)，有開拓精神、有戰(zhàn)略眼光的創(chuàng)業(yè)型人才。三、開發(fā)能力蘆筍的種植主要通過(guò)市場(chǎng)調(diào)節(jié)，但必須經(jīng)當(dāng)?shù)卣龑?dǎo)，通過(guò)引進(jìn)良種、示范種植的方式不斷擴(kuò)

11、大種植面積，蘆筍科技有限公司正積極與農(nóng)業(yè)科研及推廣部門聯(lián)系，計(jì)劃將最新的農(nóng)技科研成果應(yīng)用到蘆筍栽植中去，提高產(chǎn)出率。速凍蘆筍加工技術(shù)及其它農(nóng)產(chǎn)品加工技術(shù)，主要依托陜西省農(nóng)科院和西北農(nóng)林科技大學(xué)等單位，均為國(guó)家及省級(jí)重點(diǎn)科研單位，有雄厚的科研與技術(shù)轉(zhuǎn)化能力。四、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況企業(yè)通過(guò)一年來(lái)的滾動(dòng)發(fā)展，不斷加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，無(wú)任何不良債務(wù)，企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力不斷增強(qiáng)，資金運(yùn)轉(zhuǎn)趨于合理，以為蘆筍冷凍加工項(xiàng)目積蓄了一定的能量。第三章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性一、項(xiàng)目建設(shè)背景1、蘆筍的開發(fā)價(jià)值蘆筍學(xué)名Asparagus officinalis L,英文名Asparagus，俗稱石刁柏、龍須菜，為百合科天門冬屬多年生

12、宿根草本植物，以抽生的嫩莖為蔬菜食用。原產(chǎn)地中海沿岸，在2000多年前歐洲以及小亞細(xì)亞地區(qū)已有栽培，后逐漸發(fā)展到美洲、大洋洲及亞洲等地區(qū),但由于現(xiàn)在這些地區(qū)科技發(fā)達(dá)，而蘆筍種植和加工都是一項(xiàng)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，耗工量大，因此，這些國(guó)家和地區(qū)逐漸不再種植蘆筍了，更多的是依賴進(jìn)口.我國(guó)種植蘆筍卻只有百年歷史，相對(duì)來(lái)說(shuō)北京等大城市及沿海地區(qū)種植蘆筍的歷史較早，直到七八十年代世界蘆筍的需求量猛增，我國(guó)蘆筍生產(chǎn)的規(guī)模才迅速擴(kuò)大，以滿足加工出口的需要。福建、江蘇、浙江、河南、安徽、大澤、四川等省在近一二十年發(fā)展了較多的生產(chǎn)基地，北京市郊也只是在80年代后，隨著市場(chǎng)需求量的不斷增加，才逐漸擴(kuò)大的。蘆筍以嫩莖供食

13、用，以往生產(chǎn)加工制罐的蘆筍大多是白蘆筍，而近些年來(lái)，一些研究報(bào)道綠蘆筍具有更高的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，且風(fēng)味更佳，所以綠蘆筍的鮮銷生產(chǎn)發(fā)展也極為迅速。蘆筍的嫩莖既可鮮食也可加工制罐，芳香鮮美，質(zhì)嫩可口，是一種低熱量高營(yíng)養(yǎng)的保健蔬菜。蘆筍每百克鮮食部分中含有蛋白質(zhì)31克，脂肪02克，糖類37克，纖維素08克，維生素C33毫克，維生素 A897國(guó)際單位，維生素B、017毫克，維生素垃0，15毫克，鈣22毫克，磷52毫克，鐵10毫克，此外還含有豐富的天門冬氨酸和天門冬酌膠等多種氨基酸，備種氨基酸平均含量為1023毫克。蘆筍中的藥用成分,如天門冬酌膠、多種甾體甙類化合物、蘆丁、甘露聚糖、膽堿、葉酸等等在食療保健中

14、占有非常特殊的地位，可以增進(jìn)食欲，幫助消化，緩解疲勞、心臟病、高血壓、腎炎、肝硬化等病癥，并具有利尿、鎮(zhèn)靜等治療作用。蘆筍在歐美、日本、臺(tái)灣等國(guó)家及地區(qū)都是極受歡迎的蔬菜，近些年蘆筍在我國(guó)也逐漸受到消費(fèi)者的認(rèn)可和青睞。2、國(guó)家及行業(yè)發(fā)展規(guī)劃蘆筍加工項(xiàng)目屬“三農(nóng)”項(xiàng)目，實(shí)施該項(xiàng)目，不但可以解決當(dāng)?shù)靥J筍銷售難的問(wèn)題，同時(shí)可以形成產(chǎn)、加、銷一條龍，進(jìn)一步延長(zhǎng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，增加農(nóng)產(chǎn)品附加值。既增加農(nóng)業(yè)效益，提高農(nóng)民收入，活躍地方經(jīng)濟(jì)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，又充分發(fā)揮了華縣的資源優(yōu)勢(shì)，符合華縣圍繞農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，因地制宜，培育發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路。2、項(xiàng)目提出的背景項(xiàng)目區(qū)蘆筍種植歷史悠久，品種繁多，種植

15、面積大，產(chǎn)量高，經(jīng)專家檢測(cè)，受氣候、土質(zhì)的影響，項(xiàng)目區(qū)蔬菜維生素的含量比山東、浙江、上海等南方省份的蔬菜平均高出1.7個(gè)百分點(diǎn)，蔬菜品質(zhì)優(yōu)良；項(xiàng)目區(qū)內(nèi)剩余勞動(dòng)力多，水電供應(yīng)充裕，且價(jià)格低，同時(shí)又可享受到當(dāng)?shù)卣诙愂?、土地等政策方面的諸多優(yōu)惠，所以說(shuō)，在華縣進(jìn)行果蔬粉生產(chǎn)，具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。3、項(xiàng)目建議書的編制及審批情況華縣速凍蘆筍加工項(xiàng)目建議書初編于2003年3月，定稿于2003年5月，即得到縣計(jì)委批復(fù)，2003年7月已上報(bào)到市計(jì)委，等待批復(fù)。二、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展現(xiàn)狀近年來(lái)，通過(guò)政府引導(dǎo)、市場(chǎng)調(diào)節(jié)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到大輻度的調(diào)整，目前，蘆筍種植已經(jīng)成為華縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，尤其

16、是沿河鄉(xiāng)鎮(zhèn)的蘆筍已經(jīng)遠(yuǎn)銷省內(nèi)外及東南亞、日本國(guó)家和地區(qū)。截止2003年上半年統(tǒng)計(jì)，華縣蘆筍種植總面積已達(dá)6萬(wàn)畝，預(yù)計(jì)年總產(chǎn)量5萬(wàn)噸以上。種植規(guī)模如此龐大，可是在縣城境內(nèi)尚無(wú)一家蘆筍加工企業(yè)。三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義1、有利于加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整華縣是一個(gè)典型的農(nóng)業(yè)大縣、土壤肥沃、蘆筍種植面積大，發(fā)展蘆筍加工業(yè)，能夠有效促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入，研發(fā)和進(jìn)行蘆筍加工，能夠有效帶動(dòng)廣大農(nóng)民擴(kuò)大蘆筍種植規(guī)模，加快蘆筍基地建設(shè)，同時(shí)還能夠加速優(yōu)質(zhì)新品種的引進(jìn)，實(shí)現(xiàn)品種更新?lián)Q代增加產(chǎn)量和效益，有利于壯大蘆筍產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)村新經(jīng)濟(jì)的加速發(fā)展。2、有利于實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)龍頭企業(yè)是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的關(guān)

17、鍵，華縣年產(chǎn)各類蔬菜30萬(wàn)噸以上，但多以單一銷售的方式被鮮食，也有小部分被運(yùn)往外地加工，其經(jīng)濟(jì)效益并不高，頻繁出現(xiàn)增產(chǎn)不增收的現(xiàn)象。實(shí)施蘆筍業(yè)開發(fā)和加工，不僅能夠增加農(nóng)業(yè)收入，而且通過(guò)輻射帶動(dòng)，能夠?qū)崿F(xiàn)龍頭帶基地、基地連農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，提高果蔬產(chǎn)業(yè)的整體綜合效益。3、有利于增加農(nóng)民收入近年來(lái)，隨著我國(guó)加入世貿(mào)組織，傳統(tǒng)種植業(yè)受到?jīng)_擊，群眾一家一戶的零星分散種植難以適應(yīng)社會(huì)化大生產(chǎn)的需要。項(xiàng)目建設(shè)采取“公司+農(nóng)戶”的運(yùn)行模式，通過(guò)引進(jìn)新優(yōu)良品種進(jìn)行擴(kuò)良和良種統(tǒng)供開展技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)，實(shí)施訂單收購(gòu)，能夠有效地緩解農(nóng)民蘆筍產(chǎn)品銷售困難問(wèn)題，促使農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化優(yōu)勢(shì)，能夠帶動(dòng)農(nóng)民的蘆筍種植規(guī)模，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益

18、，達(dá)到企業(yè)和農(nóng)民的雙贏目標(biāo)。第四章 建設(shè)條件一、項(xiàng)目區(qū)概況1、地理位置及區(qū)域范圍項(xiàng)目區(qū)地處秦嶺北麓，關(guān)中平原東部，縣城距省會(huì)西安92公里，距渭南市25公里，轄區(qū)面積約為1139平方公里，轄10鎮(zhèn)4鄉(xiāng)，242個(gè)行政村，人口約為35.79萬(wàn)。2、自然資源狀況華縣依山傍水，地處秦嶺和渭河夾槽地帶，氣候溫和濕潤(rùn)，屬典型的暖溫、半濕潤(rùn)季風(fēng)性氣候，四季分明，年日照時(shí)數(shù)1793.6小時(shí)，有效積溫4559度，年平均氣溫13.1，降水量644.4mm，無(wú)霜期207天?？h區(qū)六條南山支流穿境而過(guò)匯入渭河，氣候適宜、土壤肥沃、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施完善，優(yōu)越的土壤和水資源給蔬菜生長(zhǎng)提供了有利條件。華縣的地膜洋芋、蘆筍成為國(guó)

19、內(nèi)外公認(rèn)的無(wú)污染、無(wú)公害的綠色食品。華縣蔬菜以種類多、品質(zhì)優(yōu)、產(chǎn)量大為特點(diǎn)，不同品種配合種植，任何季節(jié)都有鮮菜上市，為發(fā)展蔬菜產(chǎn)業(yè)，縣上成立了果蔬局，并制定了華縣蔬菜產(chǎn)業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃，聘請(qǐng)農(nóng)科院專家、教授配備專業(yè)技術(shù)人員專抓生產(chǎn)。3、社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件以及服務(wù)配套系統(tǒng) 華縣36萬(wàn)人口，其中農(nóng)業(yè)人口29萬(wàn)，勞動(dòng)力15萬(wàn)，富余勞動(dòng)力8萬(wàn)，勞動(dòng)力充足，絕大多數(shù)農(nóng)民主要靠種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)來(lái)發(fā)展經(jīng)濟(jì)，農(nóng)民人均純收入1026元，全國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值生產(chǎn)總值1.49億元，下降了169.4%，其中農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值17717萬(wàn)元，增長(zhǎng)速度6.4%，縣財(cái)政收入4069萬(wàn).隨著西部大開發(fā)的縱深化發(fā)展，為了盡快脫貧致富，在華縣十

20、五規(guī)劃中已明確將工業(yè)富縣作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，加大了蘆筍基地的建設(shè)力度，出臺(tái)了相應(yīng)的投資優(yōu)惠政策，并改良了縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)服務(wù)網(wǎng)，為農(nóng)民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中及產(chǎn)后服務(wù)，為投資者提供寬松的發(fā)展環(huán)境。面對(duì)蘆筍發(fā)展的嚴(yán)峻形勢(shì)，華縣政府制定了稅收、土地等相關(guān)優(yōu)惠政策，提出了以科技為依托，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心，實(shí)施名牌和“龍頭”帶動(dòng)戰(zhàn)略，增加蘆筍產(chǎn)業(yè)的附加值，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條，提高農(nóng)業(yè)綜合效益，以蘆筍農(nóng)產(chǎn)品為突破口，推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)騰飛，增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入，搞活區(qū)域經(jīng)濟(jì)。4、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇蘆筍科技發(fā)展實(shí)業(yè)有限公司加工項(xiàng)目，選址陜西省生產(chǎn)資料公司120庫(kù)，緊靠老西潼公路，實(shí)施地距西潼高速公路華縣入口3.5km，距隴海鐵

21、路華縣站4km左右，交通便利。場(chǎng)地南北寬33m，東西長(zhǎng)200m，總面積10畝。地下水埋深30m左右，地表8m左右為黃土善 土，8m下為土石層，地質(zhì)結(jié)構(gòu)完整性好。場(chǎng)地處于渭河一、二級(jí)階地的緩坡地帶，選址山省生產(chǎn)資料公司120庫(kù)高出10m左右，比310國(guó)道低30m左右，抵御洪澇等自然災(zāi)害能力強(qiáng)。二、項(xiàng)目實(shí)施有利條件1、政策環(huán)境依照國(guó)家相關(guān)政策落實(shí)陜西省“十五”計(jì)劃，充分發(fā)揮華縣資源優(yōu)勢(shì)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。根據(jù)中共華縣縣委、縣政府有關(guān)政策，投產(chǎn)后前兩年免稅，第3、4、5年征收全稅的20%，即6.6%，第6年后征收全稅等優(yōu)惠政策，開放經(jīng)濟(jì)環(huán)境，吸引經(jīng)濟(jì)投資。2、資源優(yōu)勢(shì)華縣南依秦嶺、北跨渭河、東靠西岳華山

22、，西臨秦兵馬俑，南向西北，輻射中原，區(qū)位優(yōu)勢(shì)較明顯。本項(xiàng)目擬定建于華縣城區(qū)東部，村，該地區(qū)位于秦嶺北麓渭河流域，地下水資源豐富。根據(jù)華縣水文地質(zhì)分區(qū)圖，該地區(qū)為地下水滲入徑流區(qū)，含水層巖性以粗礫沙為主，含水層厚3-15米，單井出量80-300立方米/小時(shí)，并可連續(xù)開機(jī)24小時(shí)，水位無(wú)明顯變化，滿足該項(xiàng)目用水需求。3、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)國(guó)際冷凍蘆筍年產(chǎn)量約10萬(wàn)噸，而我國(guó)年產(chǎn)量3萬(wàn)噸左右，占世界冷凍蘆筍總產(chǎn)量的30%，目前世界出口量為2萬(wàn)噸，而我國(guó)年出口能力為1.5萬(wàn)噸，創(chuàng)匯2500萬(wàn)美元。據(jù)國(guó)家海關(guān)總署國(guó)家商檢局統(tǒng)計(jì)，在20世紀(jì)90年代，我國(guó)蔬菜出口量每年以30%的速度增加，而凍干蔬菜在國(guó)際市場(chǎng)的價(jià)格是

23、熱風(fēng)干燥脫水蔬菜的4-6倍，正成為國(guó)際貿(mào)易的大宗食品。國(guó)際市場(chǎng)凍干蔬菜供應(yīng)不求，但國(guó)內(nèi)凍干食品工業(yè)尚處于發(fā)展初期，產(chǎn)量還很低。目前年產(chǎn)量不足3000噸，據(jù)專家預(yù)測(cè)，到2010年，僅我國(guó)方便面輔料一項(xiàng)，需凍干食品約14萬(wàn)噸，加上各種快餐、湯料、飲料年凍干食品消費(fèi)量超過(guò)60萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)外對(duì)凍干食品巨大的需求，為我國(guó)發(fā)展凍干食品工業(yè)，提供了機(jī)遇。4、科技開發(fā)能力為了發(fā)展以蘆筍業(yè)為主的支柱產(chǎn)業(yè)，縣上成立了果蔬局，并制定了華縣蔬菜產(chǎn)業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃，聘請(qǐng)農(nóng)科院專家、教授配備專業(yè)技術(shù)人員專抓生產(chǎn)。與西北農(nóng)林科技大學(xué)植物研究聯(lián)合開發(fā)試驗(yàn)田100畝，共同研發(fā)果蔬產(chǎn)品，以提高項(xiàng)目區(qū)產(chǎn)品的產(chǎn)量、質(zhì)量和科技含量。5

24、、基礎(chǔ)設(shè)施條件a、電力供應(yīng)華縣電力由秦嶺熱電廠提供，秦嶺熱電廠是陜西最大的發(fā)電廠，距華縣不足20公里，華縣每年可供電量4.38億千瓦時(shí)（不含市級(jí)直管部分），電力供應(yīng)完全可以滿足本項(xiàng)目需求。b、熱料供應(yīng)華縣緊靠渭河，而渭河以北地區(qū)屬陜西的煤炭基地，交通便利，該項(xiàng)目所需燃料運(yùn)輸快捷方便，成本低廉。c、其他公用設(shè)施華縣交通便利，隴海鐵路、310國(guó)道、西潼高速公路橫穿東西，華金、華洛公路縱貫?zāi)媳?，地方公?31條，公路里程760公里。縣城距省會(huì)西安92公里，距渭南市25公里。華縣通訊設(shè)施發(fā)展迅猛，全縣已擁有程控電話2萬(wàn)門。三、主要障礙因素及解決方案1、該項(xiàng)目實(shí)施后存在的主要問(wèn)題冷凍蘆筍在我國(guó)尚處于初級(jí)

25、發(fā)展階段，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，做為一種新產(chǎn)品投入市場(chǎng)，占據(jù)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)弱；加之企業(yè)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)沒有一定的知名度；產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題在短時(shí)期也不一定能被消費(fèi)者認(rèn)可。以上三種因素是阻礙企業(yè)正常發(fā)展的主要問(wèn)題。2、解決方案為了使企業(yè)能夠得到正?；l(fā)展，不斷擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，產(chǎn)品投放市場(chǎng)后，在鄰近各大、中城市及食品加工企業(yè)分設(shè)代銷點(diǎn)，進(jìn)行定量銷售，占有和鞏固一定市場(chǎng)，然后逐步擴(kuò)大營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，輻射西北五省乃至全國(guó)市場(chǎng)；企業(yè)投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)后兩年，拿出可分配利率的20%進(jìn)行廣告策劃，以提高企業(yè)的知名度，為創(chuàng)造名牌產(chǎn)品夯實(shí)基礎(chǔ)。第五章 市場(chǎng)分析與銷售方案一、市場(chǎng)分析1、產(chǎn)品市場(chǎng)現(xiàn)狀近年來(lái)，果蔬粉不僅在人們的生活消費(fèi)中比例逐年上升，而且

26、在食品工業(yè)領(lǐng)域及其他日用品領(lǐng)域應(yīng)用也相當(dāng)廣泛。目前，國(guó)際果蔬粉（凍干）年產(chǎn)量約為10萬(wàn)噸，而我國(guó)產(chǎn)量不足3000噸。隨著現(xiàn)代科技的發(fā)展，果蔬粉的生產(chǎn)和應(yīng)用在不斷增加，據(jù)有關(guān)方面專家預(yù)測(cè)，中國(guó)到2010年僅方便面一項(xiàng)，需要14萬(wàn)噸以上，加上其他食品業(yè)，超過(guò)60萬(wàn)噸。從國(guó)際市場(chǎng)上看，市場(chǎng)供應(yīng)將逐步趨緊。據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)果蔬粉年需求量為15萬(wàn)噸，我國(guó)現(xiàn)有果蔬粉生產(chǎn)能力不足3000噸，約占國(guó)家需求總量的2%，通過(guò)各種渠道進(jìn)口5萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尚缺口10萬(wàn)噸，目前，市場(chǎng)出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面。2、產(chǎn)品市場(chǎng)前景分析從國(guó)際市場(chǎng)看，目前，蘆筍食用僅限于部分發(fā)達(dá)國(guó)家，其中德國(guó)、法國(guó)、意大利、比利時(shí)等國(guó)約占5

27、0%，美國(guó)、阿根廷、巴西等國(guó)占25%。據(jù)國(guó)外貿(mào)易信息中心資料表明，世界上蘆筍食品出口國(guó)中國(guó)（包括臺(tái)灣）、西班牙等國(guó)年總產(chǎn)量占國(guó)際蘆筍進(jìn)口食用量需求的65%左右。隨著人們對(duì)蘆筍內(nèi)在價(jià)值的深入研究，蘆筍醫(yī)療保健等功能逐漸被世界各國(guó)所公認(rèn)，在少數(shù)發(fā)展中國(guó)家近年來(lái)也有相當(dāng)數(shù)量的進(jìn)口需求，目前產(chǎn)量無(wú)法滿足國(guó)際市場(chǎng)的需求。由此，預(yù)測(cè)蘆筍在國(guó)際市場(chǎng)行情中暢銷將達(dá)20年以上。據(jù)世界蘆筍委員會(huì)估計(jì)，目前全世界蘆筍罐頭貿(mào)易量達(dá)20萬(wàn)噸，綠蘆筍（含速凍）貿(mào)易量達(dá)5萬(wàn)噸。近年來(lái)由于發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，蘆筍作為一種勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)在發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的生產(chǎn)逐漸減少，主要依賴進(jìn)口。雖然生產(chǎn)減少，但發(fā)達(dá)國(guó)家的需求量并沒有

28、減少，反而日益增加，每年以10速度遞增。近年世界蘆筍貿(mào)易也是呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。據(jù)世界蘆筍委員會(huì)估計(jì)，世界蘆筍種植面積為21.8335萬(wàn)公頃。歐洲5個(gè)最大的生產(chǎn)國(guó)是法國(guó)、德國(guó)、希臘、意大利和西班牙，這5個(gè)國(guó)家的產(chǎn)量占?xì)W洲總產(chǎn)量的90。亞洲蘆筍大部分產(chǎn)自美國(guó)和墨西哥。南美洲總產(chǎn)量的66。蘆筍主要用于出口的發(fā)展中國(guó)家，蘆筍種植面積較小。我國(guó)很多省份都種植蘆筍，而且蘆筍生產(chǎn)主要面向國(guó)際市場(chǎng)，但近年蘆筍出口量呈下降趨勢(shì)。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1998年我國(guó)蘆筍出口量為1402噸，比1995年減少2105噸，下降60。因此，中國(guó)蘆筍在國(guó)際市場(chǎng)上所占份額下降。1997年我國(guó)蘆筍出口量占世界市場(chǎng)的份額從1995年的2.5

29、下降到0.9。我國(guó)蘆筍出口主要出口量均呈下降趨勢(shì)，1998年中國(guó)蘆筍對(duì)日本、德國(guó)、荷蘭和西班牙出口量比1995年分別下降38.6、70.3、85.6和80.7。據(jù)調(diào)查，近年我國(guó)蘆筍出口下降的主要原因是：受價(jià)格因素影響，農(nóng)民種植蘆筍效益較低，加上蘆筍病害問(wèn)題比較嚴(yán)重，蘆筍種植面積下降。從世界蘆筍生產(chǎn)和供求狀況看，中國(guó)蘆筍具有較大的出口潛力。我國(guó)勞動(dòng)力豐富、價(jià)格低，很適合生產(chǎn)勞動(dòng)力密集型產(chǎn)品，而且我國(guó)南北方都能種植蘆筍，種植品種既有白蘆筍又有綠蘆筍。所以我國(guó)蘆筍在國(guó)際市場(chǎng)上具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力。另外，我國(guó)國(guó)內(nèi)蘆筍市場(chǎng)潛力很大，有待進(jìn)一步開發(fā)。盡管我國(guó)目前每年蘆筍近90產(chǎn)量用于出口，但是，在未來(lái)幾年，隨

30、著人們生活水平的提高和保健意識(shí)的增強(qiáng)，我國(guó)人民對(duì)蘆筍的需求也在逐步增加。目前，在國(guó)內(nèi)各大中城市的賓館飯店以及超市已有銷售，消費(fèi)量也在逐年擴(kuò)大。 不過(guò)，蘆筍行業(yè)現(xiàn)在存在的最大問(wèn)題是深加工技術(shù)落后，產(chǎn)品單一，且容易造成資源浪費(fèi)。近一二年來(lái)，國(guó)內(nèi)已經(jīng)有許多企業(yè)意識(shí)到這一空白，蘆筍的深加工逐漸走上市場(chǎng)的前臺(tái)。蘆筍罐頭、蘆筍飲料、蘆筍糖漿正在悄悄走近消費(fèi)者。 蘆筍罐頭是我國(guó)罐頭行業(yè)出口的拳頭產(chǎn)品，到目前為止，蘆筍罐頭產(chǎn)量?jī)H萬(wàn)噸，還無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的需要，而蘆筍糖漿作為一種雙向廣譜抗腫瘤藥物，既可以單獨(dú)使用抑制腫瘤擴(kuò)大，又可以配合放化療使用，提高放化療療效，減輕其毒副作用，這樣的產(chǎn)品將會(huì)在市場(chǎng)上越來(lái)越走

31、俏。從國(guó)際市場(chǎng)需求來(lái)看，我國(guó)與日韓東南亞國(guó)家相鄰，具有地緣優(yōu)勢(shì)，只要產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，打入這些國(guó)家的市場(chǎng)是有可能的。該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，年產(chǎn)冷凍蘆筍可達(dá)3600噸，而且項(xiàng)目區(qū)原料資源豐富，質(zhì)地較好，科技含量高，所以企業(yè)建成投產(chǎn)后，產(chǎn)品有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，較大的市場(chǎng)份額。3、項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)從產(chǎn)品成本上來(lái)看，項(xiàng)目區(qū)原材料資源豐富，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，從而大大降低了生產(chǎn)成本，提高了產(chǎn)品的銷售利潤(rùn)。二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案1、產(chǎn)品方案a、產(chǎn)品名稱：速凍蘆筍b、產(chǎn)品規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)：25kg大包裝（內(nèi)裝5kg小包裝5袋）、10kg中包裝、5kg中小包裝、1kg小包裝、0.5kg、250g精包裝。建每小時(shí)處理鮮蘆筍1.6

32、7噸、速凍蘆筍1噸的，速凍生產(chǎn)線1條，每天工作24小時(shí)，每年工作150天，年處理鮮蘆筍6000噸，產(chǎn)出速凍蘆筍3600噸。2、產(chǎn)品銷售收入預(yù)測(cè)正常年份按最低售價(jià)15000-18000元/噸，我們考慮到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格波動(dòng)因素，以最低售價(jià)15000元/噸為基數(shù)在下降20%，用極端最低價(jià)格來(lái)預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)效益，年產(chǎn)成品3600噸，再將損耗降到極端最低的程度，來(lái)評(píng)價(jià)該項(xiàng)目抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，我們按3500噸的產(chǎn)量來(lái)核算經(jīng)濟(jì)效益，也可實(shí)現(xiàn)年銷售收入4200萬(wàn)元。3、市場(chǎng)推銷戰(zhàn)略a、推銷方式該項(xiàng)目計(jì)劃利用部分貸款或有經(jīng)濟(jì)實(shí)力的客戶投資合作，通外貿(mào)部門與外商組合作伙伴關(guān)系，由投資合作的客商包銷部分外貿(mào)產(chǎn)品，其余產(chǎn)

33、品由企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)行自銷。b、推銷措施由于國(guó)內(nèi)外速凍蘆筍市場(chǎng)缺口較大，產(chǎn)品一直處于供不應(yīng)求狀態(tài)，可實(shí)現(xiàn)以產(chǎn)定銷，故該產(chǎn)品可降低銷售成本，依據(jù)科學(xué)合理占有市場(chǎng)的原則，在各大城市及企業(yè)分設(shè)銷售點(diǎn)，進(jìn)行定量銷售，以創(chuàng)立華縣速凍蘆筍在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的知名度，為以后擴(kuò)大生產(chǎn)，占有市場(chǎng)打下基礎(chǔ)。c、促銷價(jià)格制度在華縣速凍蘆筍產(chǎn)品以陌生的面孔出現(xiàn)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況，在1-2年內(nèi)進(jìn)行保本定量促銷，在得到社會(huì)認(rèn)可并初步占有市場(chǎng)后，再根據(jù)市場(chǎng)行情，隨行就市進(jìn)行正常銷售。d、產(chǎn)品銷售費(fèi)用預(yù)測(cè)國(guó)外市場(chǎng)銷售費(fèi)用按銷售額的13%計(jì)；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售費(fèi)用按銷售額的5%計(jì)，平均按10%計(jì)，共需銷售費(fèi)用420萬(wàn)元。三、

34、銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)該項(xiàng)目計(jì)劃在產(chǎn)品營(yíng)銷方面，在公司銷售部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下開辟和建立國(guó)內(nèi)和國(guó)際兩大貿(mào)易市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)由于速凍蘆筍市場(chǎng)缺口較大，產(chǎn)品一直處于供不應(yīng)求狀態(tài)，可實(shí)現(xiàn)以產(chǎn)定銷，即該產(chǎn)品可以降低銷售成本，依據(jù)科學(xué)合理占有市場(chǎng)的原則，以西北五省及河南、山西、湖北等鄰近省份的大、中城市為中心，輻射全國(guó)市場(chǎng)，增設(shè)銷售窗口，不斷鞏固銷售市場(chǎng)和壯大銷售隊(duì)伍。國(guó)際市場(chǎng)計(jì)劃通過(guò)外貿(mào)部門投放國(guó)際市場(chǎng)，隨后不斷擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，提高企業(yè)知名度和產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù)度，逐步擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍，占領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)。第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模1、建設(shè)任務(wù)a、建每小時(shí)生產(chǎn)商品冷凍蘆筍1噸的生產(chǎn)線1條。b、建冷庫(kù)1000m2，庫(kù)容

35、為500噸。2、建設(shè)規(guī)模建設(shè)規(guī)模將根據(jù)當(dāng)?shù)卦霞肮S的實(shí)際情況確定為：a、1條生產(chǎn)線每小時(shí)處理鮮蘆筍1.67噸，產(chǎn)商品冷凍蘆筍1噸。b、采取3班輪換制，每天工作24小時(shí)。每天處理鮮蘆筍40噸，平均產(chǎn)出成品24噸。c、年生產(chǎn)天數(shù)150天，處理鮮蘆筍6000噸，產(chǎn)出商品冷凍蘆筍3600噸。二、項(xiàng)目規(guī)劃的布局在廠區(qū)建設(shè)開工的同時(shí)，利用鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站的協(xié)調(diào)能力，調(diào)動(dòng)各個(gè)蘆筍協(xié)會(huì)的積極性，進(jìn)行優(yōu)質(zhì)蘆筍示范基地建設(shè)，在下廟鎮(zhèn)、畢家鄉(xiāng)各集中連片選取示范點(diǎn)1000畝，建成優(yōu)質(zhì)蘆筍生產(chǎn)示范園。三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程1、生產(chǎn)技術(shù)方案本著在提高產(chǎn)品率、生產(chǎn)效率和生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，盡量減少設(shè)備投資和能量消耗的原則，選

36、擇生產(chǎn)技術(shù)方案。a、總平面布置原則按廠地的自然條件、生產(chǎn)要求與功能，根據(jù)項(xiàng)目各單項(xiàng)工程，工藝流程物料投入與產(chǎn)出，廢棄物排出及原材料貯存，廠內(nèi)外交通運(yùn)輸?shù)惹闆r進(jìn)行安排，并要求符合行業(yè)專業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范等（總平面布置圖附后）。b、廠內(nèi)外運(yùn)輸方案縣境內(nèi)原料充足，為降低成本，不必自備車輛，自行收購(gòu)，可通過(guò)宣傳號(hào)召，在廠門口進(jìn)行集中收購(gòu)；生產(chǎn)過(guò)程中，物料主要靠管道及傳輸帶進(jìn)行，原料進(jìn)車間及成品入庫(kù)只需兩輛小型農(nóng)用車即可，產(chǎn)品外銷多為長(zhǎng)途運(yùn)輸，憑借得天獨(dú)厚的交通條件，暫時(shí)可依靠長(zhǎng)途貨運(yùn)公司及鐵路托運(yùn)來(lái)完成。c、占地面積分析原料暫存庫(kù)占地200 m2，生產(chǎn)車間（包括初選、清洗、加工、速凍、包裝等）占地600m2，

37、成品庫(kù)（氣調(diào)保鮮冷庫(kù)）占地1000 m2，沉淀池占地800 m2，宿辦樓占地100 m2，食堂、配電房、地磅房等公共建筑占地200 m2，道路、綠化等其他公共設(shè)施占地3600 m2。2、車間平面分布圖廠 門原料收購(gòu)氣調(diào)保鮮庫(kù)包裝車間檢驗(yàn)室冷凍車間暫存庫(kù)初選車間加工車間3、生產(chǎn)工藝流程蘆筍基地蘆筍收購(gòu)粗 選粗選車間砂石清水去雜高壓清洗清洗車間沉淀刨皮分級(jí)沸水漂煬加工車間冰水冷卻風(fēng)冷瀝水速凍速凍車間包裝包裝車間檢驗(yàn)低溫冷藏氣調(diào)保鮮庫(kù)四、項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容1、場(chǎng)地a、征地10畝項(xiàng)目擬建地址位于華縣縣城東6公里處的陜西省生產(chǎn)資料公司120庫(kù)隔壁，北靠老310國(guó)道，東西長(zhǎng)200m，南北寬33m。項(xiàng)目選址符

38、合城市建設(shè)總體規(guī)劃，所處區(qū)域土地出讓金低，交通便利，無(wú)拆遷任務(wù)，又無(wú)污染類企業(yè)，條件環(huán)境較為優(yōu)越。b、場(chǎng)地處理平整場(chǎng)地，并完成圍墻及大門建設(shè)。2、建筑工程a、主要建筑物的建筑特征及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)生產(chǎn)車間：初選、清洗、加工（含刨皮分級(jí)、沸水漂煬、冰水冷凍、風(fēng)冷瀝水四步工藝）、速凍、包裝五大車間，采用磚混結(jié)構(gòu)，主體高度按5m設(shè)計(jì)，車間內(nèi)3.0m以下處，鋪設(shè)白瓷釉面磚，地面鋪設(shè)防滑耐腐蝕地面磚，墻面用混合砂漿粉刷。宿辦樓、庫(kù)房、化驗(yàn)室、地磅房、食堂、鍋爐房等配套設(shè)施為磚混結(jié)構(gòu)。b、特殊基礎(chǔ)工程的設(shè)計(jì)：廢水沉淀池為混凝土結(jié)構(gòu)。成品儲(chǔ)藏庫(kù)按標(biāo)準(zhǔn)氣調(diào)保鮮庫(kù)設(shè)計(jì)。3、設(shè)備購(gòu)置購(gòu)置生產(chǎn)線上的清洗、加工、冷凍、包裝、

39、檢驗(yàn)等設(shè)備各一套，為1000m2氣調(diào)保鮮庫(kù)購(gòu)氣調(diào)設(shè)備一套。4、生產(chǎn)輔助工程a、給排水工程新打100m深機(jī)井1眼，并配套建80噸水塔1座，供水管網(wǎng)400m，日供水300m3，排水管網(wǎng)300m，排入溝峪河或做其他用途。b、供電工程完成高低壓電路配套，設(shè)備總功率為400kw，新增變壓器1臺(tái)，架設(shè)高壓線路400m及部分低壓線路配套。c、道路在場(chǎng)區(qū)內(nèi)鋪15cm2 厚，6m寬的混凝土路面0.2公里。d、其他公用設(shè)施圍墻、大門、道路、綠化、消防等，其他設(shè)施。第七章 環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全一、建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀華縣遠(yuǎn)離市區(qū)，山青水秀，人口密度小，林木覆蓋率 39.2%，空氣清新，環(huán)境幽雅，附近沒有有一家化工企業(yè)，

40、項(xiàng)目區(qū)內(nèi)基本無(wú)污染，該項(xiàng)目在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中“三廢”排放完全達(dá)標(biāo)。二、項(xiàng)目主要污染源1、該項(xiàng)目無(wú)廢渣、廢水污染，但考慮到廢水長(zhǎng)期排入石堤河內(nèi)，會(huì)形成一定量沉淀。2、生活鍋爐煙管所排煙氣直接排入大氣，會(huì)帶出一定量粉塵。3、在整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生一定噪音。三、項(xiàng)目擬采用的環(huán)境保護(hù)措施1、在廠區(qū)內(nèi)植樹種草綠化環(huán)境。2、對(duì)可能出現(xiàn)的污染源進(jìn)行及早處理。3、廢氣：生活鍋爐煙管所排煙氣直接排放大氣。每小時(shí)最大耗煤量0.347噸，最大煙氣排入量為5909m3，符合國(guó)家鍋爐排放標(biāo)準(zhǔn)GB384183之規(guī)定。4、爐渣：可有效地利用于建筑物頂部的保溫防水。5、廢水：此生產(chǎn)所排廢水，不含有毒物質(zhì)，只含一定數(shù)量的泥沙及維生素

41、，經(jīng)沉淀池沉淀處理后，可用于周圍農(nóng)田灌溉或水產(chǎn)養(yǎng)殖，過(guò)剩排入溝峪河，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。6、噪音：在整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中，設(shè)備運(yùn)行所產(chǎn)生的噪音，低于國(guó)家規(guī)定的85分貝標(biāo)準(zhǔn)。四、環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論該項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程，“三廢”及噪音均低于國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)環(huán)境不造成污染。五、勞動(dòng)保護(hù)與安全生產(chǎn)1、危害因素分析在原料收購(gòu)過(guò)程中，人流量大，人員結(jié)構(gòu)復(fù)雜，對(duì)各種細(xì)菌、病菌交叉感染的幾率較高。2、安全保護(hù)措施a、盡量創(chuàng)造工作空間較大、通風(fēng)性能好的車間工作環(huán)境。b、為工作人員長(zhǎng)期配備工作服及防塵口罩、手套等勞保物品。c、設(shè)立完善的消防體系變電室、配電室配備四氯化碳滅火器。普通易燃物料場(chǎng)所配備泡沫、清水滅火器。主要生產(chǎn)車間

42、設(shè)置滅火栓。廠區(qū)設(shè)消防通道，并沿道設(shè)滅火栓。第八章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員一、企業(yè)組織1、企業(yè)組織形式該項(xiàng)目的實(shí)施以股份制民營(yíng)企業(yè)的形式組建企業(yè)。2、企業(yè)工作制度該企業(yè)運(yùn)營(yíng)實(shí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的部門經(jīng)理負(fù)責(zé)制,總經(jīng)理直接受董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)。3、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)董 事 長(zhǎng)總 經(jīng) 理部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理行政部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部辦公室生活科安全部粗選車間清洗車間漂煬冷卻離水車間速凍車間包裝車間化驗(yàn)室?guī)旃懿少?gòu)科銷售科會(huì)計(jì)出納2、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)2.1勞動(dòng)定員企業(yè)正式運(yùn)營(yíng)后勞動(dòng)定員105人，其中：董事長(zhǎng)1人，設(shè)總經(jīng)理1人，部門經(jīng)理3人，分管3個(gè)部門。行政部11人，其中：辦公室3人、生活科4人、安全科4人；生產(chǎn)部75人，其

43、中：粗選車間10人，清洗車間30，漂煬冷卻離水車間20人，速凍車間4人，包裝車間6人，化驗(yàn)室5人；財(cái)務(wù)部14人，其中：采購(gòu)科4人，銷售科4人，庫(kù)管4人，會(huì)計(jì)1人，出納1人。2.2人員培訓(xùn)由企業(yè)培訓(xùn)科組織，由設(shè)備提供廠家對(duì)所有操作人員進(jìn)行免費(fèi)培訓(xùn)，保證操作工人對(duì)設(shè)備能夠熟練操作，化驗(yàn)人員能快速準(zhǔn)確提供化驗(yàn)結(jié)果。培訓(xùn)合格后，發(fā)給上崗證，生產(chǎn)過(guò)程中保證操作人員持證上崗。2.3年總工資和職工年平均工資估算 年總工資66萬(wàn)元，其中：職工工資60萬(wàn)元，定崗100人，年人均工資6000元；管理人員工資6萬(wàn)元，定員5人，年人均工資12000元。第九部分 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排1、項(xiàng)目實(shí)施的各階段1.1建立項(xiàng)目實(shí)施管

44、理機(jī)構(gòu)為了做好項(xiàng)目前期階段的準(zhǔn)備工作和實(shí)施階段的管理工作，在項(xiàng)目籌建期需成立項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣政府主管農(nóng)業(yè)的副縣長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，縣扶貧辦主任、下廟鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng)、畢家鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，農(nóng)牧局、水利局、計(jì)劃局等政府職能部門主要領(lǐng)導(dǎo)等人為小組成員。辦公室設(shè)在縣扶貧辦，辦公室主任由扶貧辦主任兼任，完成項(xiàng)目前期立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、招標(biāo)等準(zhǔn)備工作。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，必須實(shí)行法人責(zé)任制，聘請(qǐng)有關(guān)專家技術(shù)人員進(jìn)行管理和監(jiān)督工作，并積極協(xié)調(diào)解決建設(shè)中的具體事宜。1.2資金籌集安排項(xiàng)目總投資822萬(wàn)元，其中：申請(qǐng)扶貧貼息貸款600萬(wàn)元，主要用于土建、設(shè)備購(gòu)置等，自籌資金222萬(wàn)元，主要用于前期費(fèi)用、流動(dòng)資金等。2、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安

45、排（見下表） 時(shí)間內(nèi)容2004123456789101112機(jī)構(gòu)組建擴(kuò)初設(shè)計(jì)報(bào)告編寫項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)土建工程設(shè)備訂購(gòu)安裝原料儲(chǔ)存試產(chǎn)3、項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用3.1項(xiàng)目策劃初設(shè)費(fèi)用：按總投資的4取費(fèi)為3.2萬(wàn)元。3.2立項(xiàng)注冊(cè)費(fèi)：按總投資的3取費(fèi)為2.5萬(wàn)元。3.3可研報(bào)告費(fèi)：按總投資的2取費(fèi)為1.6萬(wàn)元。3.4詳規(guī)及施工圖設(shè)計(jì)：按總投資的5取費(fèi)為4.1萬(wàn)元。3.5專家評(píng)審費(fèi)：按總投資的3取費(fèi)為2.5萬(wàn)元。3.6前期管理費(fèi)：按總投資的8取費(fèi)為6.4萬(wàn)元。小計(jì)20.6萬(wàn)元。第十章 投資估算及資金籌措一、估算依據(jù)1、陜西省建設(shè)廳陜建發(fā)199550號(hào)文頒發(fā)的陜西省建筑工程綜合預(yù)算定額；2、全國(guó)安裝工程預(yù)算定額陜

46、西省價(jià)目表；3、（1999）陜西省建筑工程、安裝工程、仿古園林工程及裝飾工程費(fèi)用定額結(jié)合浮動(dòng)管理市場(chǎng)動(dòng)態(tài)差計(jì)算材料價(jià)。二、投資估算項(xiàng)目估算總投資為822萬(wàn)元。其中：固定資產(chǎn)投資637萬(wàn)元，流動(dòng)資金投資185萬(wàn)元。1、固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為637萬(wàn)元。其中：土建工程121萬(wàn)元，輔助工程26萬(wàn)元，設(shè)備及安裝投資331萬(wàn)元，征地50萬(wàn)元，前期費(fèi)用21萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)47萬(wàn)元，建設(shè)期利息21萬(wàn)元，其它費(fèi)用20萬(wàn)元（詳見附表1）。a、土建工程共投資121萬(wàn)元； 主要車間建筑，磚混結(jié)構(gòu)，主體高度5m,600元/m2共600m2 ，投資36萬(wàn)元，其中：初選車間200m2 、清洗車間150m2、加工車間9

47、0m2、投資萬(wàn)元（含刨皮分級(jí)、沸水漂煬、冰水冷凍、風(fēng)冷瀝水四步工藝）、速凍車間60m2 、包裝車間100m2; 配套工程建設(shè)：共投資77萬(wàn)元;冷庫(kù)土建：1000m2 ，投資50萬(wàn)元（磚混保鮮氣調(diào)庫(kù)）; 宿辦樓300m2，庫(kù)房100m2，化驗(yàn)室、地磅房、食堂、鍋爐房等配套設(shè)施200m2磚混結(jié)構(gòu)，450元/m2 ，投資27萬(wàn)元。 特殊基礎(chǔ)工程的設(shè)計(jì)：廢水沉淀池為混凝土結(jié)構(gòu)，100元/m2，共800m2 ，投資8萬(wàn)元。b、生產(chǎn)輔助工程共投資26萬(wàn)元，其中： 給排水工程，投資3萬(wàn)元；新打100m深機(jī)井1眼，投資2.4萬(wàn)元；建80噸水塔1座，投資1.5萬(wàn)元；供排水管網(wǎng)700m，投資0.1萬(wàn)元； 供電工程

48、完成高低壓電路配套，設(shè)備總功率為400kw，投資10萬(wàn)元（注：電力設(shè)施是為電力部門壟斷工程，由電力部門包工包料實(shí)施），其中：新增變壓器1臺(tái)，投資5萬(wàn)元；架設(shè)高壓線路400m，投資4萬(wàn)元；部分低壓線路配套，投資1萬(wàn)元； 道路在場(chǎng)區(qū)內(nèi)混凝土路面0.2公里，投資3萬(wàn)元。 其他公用設(shè)施圍墻、大門、道路、綠化、消防等，其他設(shè)施，投資10萬(wàn)元。c、設(shè)備購(gòu)置共投資331萬(wàn)元，其中： 購(gòu)置生產(chǎn)線設(shè)備,共投資237萬(wàn)元，其中：高壓清洗設(shè)備，投資20萬(wàn)元；提升下料設(shè)備，投資3萬(wàn)元；鏈條式漂煬設(shè)備，投資25萬(wàn)元；淋水輸送設(shè)備，投資4萬(wàn)元；冰水預(yù)冷設(shè)備，投資20萬(wàn)元；風(fēng)冷瀝水設(shè)備，投資4萬(wàn)元；螺旋式GC-42速凍設(shè)備

49、，投資80萬(wàn)元；雙級(jí)螺桿制冷壓縮設(shè)備，投資80萬(wàn)元；電控設(shè)備，投資1萬(wàn)元； 配套設(shè)備購(gòu)置，共投資94萬(wàn)元，其中：氣調(diào)庫(kù)設(shè)備，投資80萬(wàn)元；井泵配套，投資3萬(wàn)元；輸水管道，投資1萬(wàn)元；場(chǎng)內(nèi)運(yùn)料車等其他設(shè)備，投資10萬(wàn)元；d、征地項(xiàng)目擬在華縣縣城東6公里處的陜西省生產(chǎn)資料公司120庫(kù)隔壁征地10畝，選址符合城市建設(shè)總體規(guī)劃，所處區(qū)域土地出讓金低，交通便利，無(wú)拆遷任務(wù)，又無(wú)污染類企業(yè)，條件環(huán)境較為優(yōu)越，共需50萬(wàn)元。e、項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用，即前期費(fèi)用，共投資21萬(wàn)元（詳見附表1-3）。f、預(yù)備費(fèi)47萬(wàn)元，其中：基本預(yù)備費(fèi)為28萬(wàn)元（按固定資產(chǎn)投資的5%預(yù)備）；漲價(jià)預(yù)備費(fèi)為19萬(wàn)元（按流動(dòng)資金的10%預(yù)備）

50、；g、建設(shè)期利息21萬(wàn)元（主要為600萬(wàn)元扶貧貼息貸款利息）。h、其它費(fèi)用20萬(wàn)元（含無(wú)形資產(chǎn)，開辦費(fèi)等）。2、流動(dòng)資金經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)流動(dòng)資金主要用于儲(chǔ)備生產(chǎn)期所需原材料及成品包裝等，年需流動(dòng)資金3300萬(wàn)元，主要生產(chǎn)期為6個(gè)月，周轉(zhuǎn)期為10天，所以，實(shí)際需要流動(dòng)資金185萬(wàn)元即可。三、資金籌措1、資金來(lái)源項(xiàng)目估算總投資822萬(wàn)元，申請(qǐng)扶貧貼息貸款600萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目土建工程及設(shè)備購(gòu)置等，企業(yè)自籌222萬(wàn)元，主要用于前期費(fèi)用及流動(dòng)資金。2、項(xiàng)目籌資方案可利用貸款，也可與有資金提供能力的組織組建合資企業(yè)，同時(shí)允許國(guó)內(nèi)外投資商以入股合作的方式進(jìn)行解決，可進(jìn)行期貨貿(mào)易、可坐享紅利、也可

51、參與經(jīng)營(yíng)。四、投資使用計(jì)劃2004年6月前利用自籌資金完成項(xiàng)目實(shí)施前期工作（報(bào)審、擴(kuò)初設(shè)計(jì)、施工設(shè)計(jì)等）及土地征用等工程。2004年8月前利用國(guó)家扶貧貼息貸款資金完成所有土建工程。2004年9月前利用國(guó)家扶貧貼息貸資金完成設(shè)備購(gòu)置及安裝工程。2004年6月到10月，配合生產(chǎn)線調(diào)試與試生產(chǎn)利用自籌資金進(jìn)行部分原料儲(chǔ)備。第十一章 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益評(píng)價(jià)一、成本、收入及利潤(rùn)估算1、 總成本估算生產(chǎn)總成本由生產(chǎn)成本、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、營(yíng)銷費(fèi)用構(gòu)成（詳見附表2）。項(xiàng)目從第5年進(jìn)入正常營(yíng)運(yùn)期?？偝杀举M(fèi)用3818萬(wàn)元，其中固定成本3172萬(wàn)元，可變成本646萬(wàn)元。項(xiàng)目年經(jīng)營(yíng)成本3759萬(wàn)元。a、 生產(chǎn)成本估算（見附表2）直接材料費(fèi)3072萬(wàn)元。主要為收購(gòu)鮮蘆筍的費(fèi)用及成品包裝費(fèi)，鮮蘆筍價(jià)格為2500元/噸到5500元/噸不等，通過(guò)總量調(diào)節(jié),可按中上價(jià)格5000元/噸計(jì)算，6000噸，費(fèi)用為3000萬(wàn)元；每噸成品包裝費(fèi)按200元計(jì)，3600噸需72萬(wàn)元。直接工資費(fèi)為直接參與生產(chǎn)的工人的工資，勞動(dòng)崗位定員100人，年人均工資6000元，年共需60萬(wàn)元。其他直接費(fèi)為電費(fèi)、燃料費(fèi)等，共需100萬(wàn)元，其中動(dòng)力電費(fèi)為88萬(wàn)元（設(shè)備總動(dòng)力約為400KW，每天24小時(shí)，每年150天，年耗電144萬(wàn)度，每度電0.61元），燃料費(fèi)為1