門禁控制系統(tǒng)管理制度

1、安全管理程序security procedure門禁控制系統(tǒng)管理制度access control system management門禁控制系統(tǒng)管理制度文件編號(hào)文件版本起草部門生效日期編 制審 批目 錄1目的及說明32適用范圍33職責(zé)與權(quán)限34流程與內(nèi)容45附件86參考文件97修訂歷史101 目的及說明 制訂本制度的目的，是為了加強(qiáng)對公司門禁系統(tǒng)的管理，便于全體員工遵守，以及作為管理人員和維修人員執(zhí)行工作的依據(jù)。2 適用范圍適用于xxxxxx有限公司。3 職責(zé)與權(quán)限3.1 本制度由公司安全部負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施。3.2 門禁系統(tǒng)授權(quán)由公司安全部門禁系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)操作。3.3 本制度規(guī)定公司的安防系統(tǒng)

2、只能由安全部硬件維修員、保安隊(duì)員或安全總經(jīng)理批準(zhǔn)的人員使用和維護(hù)，其他人員禁止操作和更改，要求保安隊(duì)員、安全部硬件維修員在進(jìn)行安防系統(tǒng)的工作時(shí)遵守和執(zhí)行本制度。3.4 本制度由安全部每年定期更新兩次，其它時(shí)間如果員工或客戶提出要求，經(jīng)評估后可以作出修改。4 流程與內(nèi)容4.1 門禁系統(tǒng)說明4.1.1 說明公司為加強(qiáng)人員的安全控制，安裝了門禁控制系統(tǒng)，覆蓋所有廠區(qū)范圍，通過不同級(jí)別的授權(quán)，公司的員工只有經(jīng)刷卡識(shí)別后才能夠進(jìn)入特定的區(qū)域。而來訪人員只有通過公司人員的接待并領(lǐng)取證件卡才能到達(dá)相關(guān)區(qū)域。4.1.2 記錄保存門禁系統(tǒng)的任何操作都會(huì)以日志方式自動(dòng)保管備查，包括系統(tǒng)操作員和管理員。相關(guān)的記錄保

3、留時(shí)間最少為3個(gè)月。要求每3個(gè)月對門禁系統(tǒng)進(jìn)行一次清理和備份，由安全部負(fù)責(zé)并記錄。4.1.3 門禁系統(tǒng)組成門禁系統(tǒng)主要由門禁系統(tǒng)數(shù)據(jù)服務(wù)器、圓桶門1控制電腦、圓桶門2控制電腦、圓桶門3控制電腦、圓桶門4控制電腦、圓桶門5控制電腦、圓桶門1、圓桶門2、圓桶門3、圓桶門4、圓桶門5、門禁授權(quán)管理電腦、報(bào)警監(jiān)控電腦和門禁控制器組成。所有的控制電腦通過tcp/ip網(wǎng)絡(luò)連接來進(jìn)行相互之間的數(shù)據(jù)傳輸，門禁系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)與辦公網(wǎng)絡(luò)在物理連接上是相互獨(dú)立的，相互之間互不干擾；門禁授權(quán)管理電腦與門禁控制器通過can bus網(wǎng)絡(luò)連接來進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸和控制。門禁系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D門禁系統(tǒng)數(shù)據(jù)服務(wù)器圓桶門1控制電腦圓桶門2控制電

4、腦報(bào)警監(jiān)控電腦門禁授權(quán)管理電腦門禁控制器1門禁控制器2門禁控制器3門禁控制器ncan bustcp/iptcp/iptcp/iptcp/iptcp/ip圓桶門1圓桶門2 4.1.4 門禁系統(tǒng)的報(bào)警 對于門禁系統(tǒng)的管理，監(jiān)控室的門禁實(shí)時(shí)監(jiān)控計(jì)算機(jī)對各門的非法進(jìn)出操作進(jìn)行自動(dòng)檢查，當(dāng)掃描到有問題發(fā)生時(shí)，則會(huì)激發(fā)報(bào)警，當(dāng)保安人員發(fā)現(xiàn)報(bào)警時(shí)，應(yīng)立即從錄像查明報(bào)警位置和人員，聯(lián)系其部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理，對其中的異常情況要交由保安隊(duì)長處理。保安隊(duì)長應(yīng)及時(shí)與安全經(jīng)理或相關(guān)部門的經(jīng)理，對發(fā)現(xiàn)的異常情況進(jìn)行分析并決定處理方法。 4.1.5非法打卡安全經(jīng)理每周檢查一次非法打卡記錄，對于異常情況非法打卡的人員，我們將

5、調(diào)查原因，對該員工提出口頭警告及教育，直至開除并扭送公安機(jī)關(guān)。相關(guān)記錄按照安全標(biāo)準(zhǔn)的要求需保留3個(gè)月待查。4.1.6管理員門禁控制系統(tǒng)由公司安全部派門禁系統(tǒng)管理員管理，負(fù)責(zé)系統(tǒng)的維護(hù)，解決技術(shù)方面的問題，帶有門禁系統(tǒng)的門在損壞后要求在1天內(nèi)修復(fù)。同時(shí)負(fù)責(zé)制證及對系統(tǒng)的授權(quán)。訪問控制系統(tǒng)的密碼要求每三個(gè)月需更換。4.1.7 登錄控制門禁控制系統(tǒng)的控制計(jì)算機(jī)放在專門的房間，只有相關(guān)人員才有權(quán)進(jìn)入，其房門在無人時(shí)，必須保持關(guān)閉。由管理員輸入賬戶和口令，完成對權(quán)限的效驗(yàn)后，才能對系統(tǒng)進(jìn)行操作；當(dāng)操作員任何時(shí)候離開控制計(jì)算機(jī)時(shí)，都必須退出門禁控制系統(tǒng)。以上更改記錄和人員批準(zhǔn)都必須經(jīng)過安全總經(jīng)理的批準(zhǔn)。登

6、錄帳號(hào)授權(quán)人員門禁主機(jī)登錄門禁系統(tǒng)登錄 4.1.8 后備電源門禁系統(tǒng)要求接入公司的后備電源系統(tǒng)和后備發(fā)電機(jī)組網(wǎng)，后備電源要求保證48小時(shí)供電，由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)日常檢查和對外聯(lián)系檢查，保留相關(guān)記錄。4.2 門禁卡的管理 4.2.1 新員工被聘用由人力資源部填寫這些人員的人員入職通知單給安全部門禁系統(tǒng)管理員和被聘人員所在部門，并會(huì)發(fā)放兩張證件卡給該員工，一張是員工卡，注明員工部門、工序等字樣，員工卡上還印有員工的相片，它說明了員工的部門、身份，一張是智能卡，智能卡具有多種功能，是員工在公司唯一的權(quán)限標(biāo)識(shí)，它與公司的門禁系統(tǒng)、考勤系統(tǒng)、服務(wù)系統(tǒng)緊密聯(lián)系在一起。 4.2.2 新員工門禁權(quán)限門禁權(quán)限遵循

7、最小權(quán)限要求，生產(chǎn)部新進(jìn)員工的智能卡的初始權(quán)限只允許開通相應(yīng)的雙玻璃門、生活區(qū)十字轉(zhuǎn)門及其它所必須進(jìn)入本職工作崗位的通道門禁權(quán)限，由人力資源部書面通知安全部門提前填寫申請開通。如：圓筒門、研發(fā)部大門、十字轉(zhuǎn)門等，其它安全區(qū)域的門禁由部門主管在其工作的試用期并考核通過后再?zèng)Q定是否開通，手續(xù)同上。職能部門等新進(jìn)員工只開通辦公樓的玻璃大門。并且各部門員工按照不同的部門區(qū)域，門卡的顏色有不同的區(qū)分。 4.2.3門禁卡使用a、員工證件只允許員工本人使用，不得轉(zhuǎn)借他人。b、每個(gè)員工收到智能卡后，均應(yīng)在當(dāng)天更改進(jìn)入圓筒安全門的原6位數(shù)密碼，由其相應(yīng)的部門主管檢查更改情況。c、員工在出入廠區(qū)時(shí)必須出示識(shí)別標(biāo)識(shí)

8、，工作期間必須佩帶標(biāo)識(shí)于胸前，易于旁人的辨認(rèn)，對于不遵守規(guī)定的員工，保安人員有權(quán)警告通知部門處理、禁止其進(jìn)入公司直至報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)處理。d、員工在進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)時(shí)，必須讀卡并輸入其6位密碼，在經(jīng)過圓筒安全門的體重測試后才能進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。員工的體重在第一次進(jìn)入圓筒門時(shí)會(huì)自動(dòng)檢測，以后進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)時(shí)的體重只允許與前一次的體重有5公斤的偏差。只允許門禁系統(tǒng)管理員或保安隊(duì)長才有權(quán)進(jìn)入圓筒門控制系統(tǒng)進(jìn)行有關(guān)的操作。e、對于確實(shí)是本人使用的門禁卡但又無法正常使用的情況，保安人員可通知安全部門禁系統(tǒng)操作員一起核實(shí)后，再進(jìn)行相應(yīng)處理：l 若是遺忘密碼或系統(tǒng)數(shù)據(jù)紊亂，則重設(shè)數(shù)據(jù)。l 若是卡壞，則回收此卡，重新填寫門禁授權(quán)

9、、更改申請單，領(lǐng)取新卡。 f、來訪客人的門禁卡有一固定6位數(shù)的密碼以及一個(gè)設(shè)定范圍的體重標(biāo)準(zhǔn)。g、生產(chǎn)廠區(qū)的門全部實(shí)行單次進(jìn)出控制管理。4.2.4 空白門禁卡的保管未啟用的門禁卡保存于安全保險(xiǎn)柜內(nèi)，雙管控制，由門禁系統(tǒng)操作人員和安全人員在場才能開啟保險(xiǎn)柜，并填寫詳細(xì)的購入和領(lǐng)出記錄。4.2.5 老員工門禁權(quán)限變更員工到達(dá)工作部門經(jīng)過試用期后，或更換工作崗位時(shí)，門禁卡在系統(tǒng)中相對應(yīng)的權(quán)限也必須進(jìn)行必要的增減。由工作部門根據(jù)需要填寫門禁授權(quán)、更改申請單，并由部門主管、安全經(jīng)理及正（副）總裁的批準(zhǔn)后，安全部負(fù)責(zé)門禁系統(tǒng)的操作員負(fù)責(zé)添加和更改系統(tǒng)中的權(quán)限。系統(tǒng)遵循最小權(quán)限管理的原則，不允許獲取超越本人

10、權(quán)限以外的權(quán)限。權(quán)限的更改必須經(jīng)過部門主管、安全經(jīng)理及公司正（副）總裁的批準(zhǔn)。公司副總裁以上人員具有公司所有門禁的權(quán)限。 4.2.6 損壞或遺失補(bǔ)辦員工損壞或遺失門禁卡，必須立即向部門主管或經(jīng)理匯報(bào)，部門主管或經(jīng)理在30分鐘內(nèi)確認(rèn)后，通知系統(tǒng)操作員（晚上則通知監(jiān)控室保安人員）將遺失卡的權(quán)限暫停，此門禁卡的權(quán)限必須在8小時(shí)內(nèi)予以全部取消。該員工必須書面說明原因，然后填寫門禁授權(quán)、更改申請單，經(jīng)部門主管及安全經(jīng)理、及正（副）總裁的批準(zhǔn)后，安全部門禁系統(tǒng)操作員負(fù)責(zé)門禁系統(tǒng)的操作員憑已批示的書面證明和門禁授權(quán)、更改申請單方可更換新的門禁卡。 4.2.7 忘記帶卡對于忘記攜帶門禁卡到公司上班或剛遺失門禁

11、卡等待辦理的普通員工，在上班進(jìn)入圓筒安全門時(shí)，必須有工序主管或部門經(jīng)理以上人員的證明，并抵押本人相關(guān)證件后，保安人員才能給其辦理借出貴賓卡的手續(xù)，而且此卡的借用時(shí)間只允許為一個(gè)工作日。對于工序主管或部門經(jīng)理以上人員出現(xiàn)類似情況時(shí)，抵押本人相關(guān)證件后，保安人員即可為其辦理借出貴賓卡的手續(xù)。 4.2.8 員工離職當(dāng)員工離開公司，必須填寫離職人員交接表，人事部憑表辦理結(jié)算，安全部門禁系統(tǒng)管理員憑表回收其員工卡，員工卡立即銷毀，門禁卡的權(quán)限從系統(tǒng)中予以刪除，如當(dāng)天無新員工入職，則將此門禁卡返還保安監(jiān)控室保管。4.2.9 未佩帶卡員工對于在公司場區(qū)未佩帶門禁卡的人員，可報(bào)告保安室或有禮貌地詢問并引導(dǎo)其到

12、公司的前臺(tái)及保安人員處，由有關(guān)人員做相應(yīng)的處理。 4.2.10客人來訪客人來訪，在大門保安室領(lǐng)取無門禁權(quán)限的來訪人員卡，可到辦公區(qū)進(jìn)行訪問。如需到生產(chǎn)區(qū)，需按生產(chǎn)區(qū)入口管理規(guī)定，辦理貴賓卡方可進(jìn)入。詳見出入口及通道安全管理制度。4.2.11貴賓卡的保管貴賓卡保管在兩個(gè)監(jiān)控室專門的箱子中，每次需根據(jù)填寫并批準(zhǔn)的保密協(xié)議，扣押有效證件方可領(lǐng)取，而且要詳細(xì)登記。貴賓卡每天使用后要?dú)w還，第二天可續(xù)借。兩班交接時(shí)必須清點(diǎn)簽字。保安隊(duì)長每天檢查。 4.2.12 門禁卡使用過程的補(bǔ)充規(guī)定：l 門卡遺失的,需要及時(shí)報(bào)告和重新申請,一年內(nèi)丟失門卡兩次的，處以加倍罰款，三次丟失門卡的，建議辭退。l 各工序有新員工

13、進(jìn)入的，請及時(shí)對新員工培訓(xùn)門卡的正確使用方法。l 門卡中不應(yīng)插入日歷牌等雜物,也不要把卡折彎以免壓壞.。l 進(jìn)入公司,請將門卡佩帶于胸前,也不要拿在手上摔來摔去。l 門卡不得轉(zhuǎn)借,不可以從門縫中傳遞.有需要的請各部門安排開通需要的門禁權(quán)限。l 新員工拿到門卡后，必須及時(shí)更換初始密碼，新密碼不能是6個(gè)6和6個(gè)8這樣的簡單數(shù)字。l 對于自己沒有權(quán)限的門，應(yīng)教育新員工不要試圖打開,因系統(tǒng)有非法打卡的記錄，對于多次非法打卡的人員，我們將進(jìn)行調(diào)查和處理.。 4.2.13 門禁卡的版面設(shè)計(jì)參照xxxxxx公司的門禁卡版面設(shè)計(jì)管理規(guī)定。5 附件附件1 制證室工作制度一、 對來訪人員參觀及證件制作的管理流程1

14、. 確認(rèn)有來訪人員的部門（包括機(jī)修和施工人員）必須提前一天填寫預(yù)約申請單，由總（副總）裁審批交安全部制證室存檔備查。2. 制證室根據(jù)預(yù)約申請單，通知生產(chǎn)部文員轉(zhuǎn)告車間做好準(zhǔn)備。并做好制證準(zhǔn)備。3. 來訪人員到達(dá)后，若需直接進(jìn)入公司辦公區(qū)，則在公司前臺(tái)填寫完來訪人員登記表，由被訪部門人員陪同進(jìn)入辦公區(qū)，被訪部門指定人員在登記表上簽字確認(rèn)。4. 對需要進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的參觀貴賓以及設(shè)備維護(hù)的機(jī)修人員或工程施工人員，必須隨同被訪人或其指定人員至制證室照相，制證員填寫來訪人員辦證照相登記表，包含以下內(nèi)容：姓名、日期、證件號(hào)碼、所進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)參觀的部門名稱，核實(shí)無誤后，對其人員照相，并將相片打印貼保密協(xié)議背后。

15、5. 如已持有經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)約申請單，則在客人填寫保密協(xié)議（此時(shí)可不用公司領(lǐng)導(dǎo)在保密協(xié)議上簽名）和照相后，被訪人只需將其來訪人員的保密協(xié)議和打印的照片以及將來訪人員的證件原件交于保安核實(shí)無誤后，領(lǐng)取貴賓卡即可進(jìn)入車間；參觀完畢后，憑貴賓卡換回證件。6. 如客人是臨時(shí)來到，接待部門尚未填寫預(yù)約申請單的，則在客人填寫保密協(xié)議并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，辦理照相打印照片手續(xù)，來訪人員將證件原件交于保安，核實(shí)無誤后，領(lǐng)取貴賓卡方可進(jìn)入車間；參觀完后，憑貴賓卡換回證件。7. 凡需要經(jīng)過圓筒門進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的所有來訪人員（包括機(jī)修或施工人員），必須著穿防靜電服和鞋套，攜帶的箱包和照相器材需存放于監(jiān)控室，公司領(lǐng)導(dǎo)特殊批準(zhǔn)的

16、除外。8. 所有來訪人員的照片及資料保留，以便存檔備查和下次來訪時(shí)直接調(diào)用。二、 對公司員工證件制作的管理流程1. 所有進(jìn)入本公司工作的員工，都須按公司規(guī)定統(tǒng)一佩帶工作牌入廠上班。2. 對新入職員工，由人事部下發(fā)入職人員名單（姓名、部門、員工編號(hào)），發(fā)放門禁卡，入職當(dāng)天上午11：00之前幫員工開通玻璃門、圓筒門，以便進(jìn)入車間進(jìn)行生產(chǎn)。如有工作需要授權(quán)其他門禁的員工，由部門經(jīng)理和安全總經(jīng)理批準(zhǔn)下再開通。3. 員工入職一周后，在人事部給予入職人員名單（姓名、性別、部門、編號(hào)，入廠時(shí)間）時(shí)，由制證室通知各部門文員安排入職人員按照制證室指定的時(shí)間照相；若有相片損傷或丟失需要補(bǔ)辦的員工，須及時(shí)與部門負(fù)責(zé)

17、人說明及申請，到制證室補(bǔ)辦。4. 所有員工相片都必須存檔備用，以便需要及時(shí)補(bǔ)辦時(shí)或?qū)﹄x職人員調(diào)查時(shí)都可以隨時(shí)調(diào)用。5. 對已照相的入職員工相片，一一修改和整理分類，按人事部給予的名單（姓名、性別、編號(hào)、部門），按照以下設(shè)計(jì)要求制卡：1) 顏色：照片底色為普天藍(lán)色；2) 字體：企業(yè)名稱（漢儀大黑簡體），其他文字（漢儀中黑簡體）。3) 編號(hào)：由人事部統(tǒng)一編制發(fā)布，為四位4) 按生產(chǎn)部不同安全級(jí)別的員工門禁卡要求在員工編號(hào)區(qū)域覆蓋彩色條，尺寸大小長為5厘米，寬1厘米，顏色區(qū)分為：（1） 數(shù)據(jù)中心、銀行卡、個(gè)人化中心使用門禁卡編號(hào)底色為大紅色；（2） 倉儲(chǔ)中心、質(zhì)控中心使用門禁卡編號(hào)底色為粉紅色；（3

18、） 充值卡、包裝、接（非接）觸卡、終檢車間使用為草綠色；（4） 印刷車間使用編號(hào)底色為天藍(lán)色；（5） 生產(chǎn)部辦公室、生產(chǎn)技術(shù)支持使用的與公司職能部門的一樣，不用添加顏色標(biāo)識(shí)。6. 按照以上要求一一打印出來，然后分類登記，做好記錄、留底；通知各部門負(fù)責(zé)人按時(shí)到制證室領(lǐng)取相片，并核對無誤后，簽字領(lǐng)取使用。三、 制證員的工作職責(zé)1. 嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度，按時(shí)上下班，不遲到、不早退；辦公時(shí)間堅(jiān)守崗位，外出辦事向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告去向、時(shí)間并保持工作聯(lián)系。2. 嚴(yán)格履行職責(zé)，及時(shí)、準(zhǔn)確地完成所承擔(dān)的工作，做到當(dāng)天工作當(dāng)天完成，不積壓、不拖延、不失誤。3. 在確認(rèn)公司各部門有來訪人員或入職員工時(shí)，積極配合各

19、部門，及時(shí)、合理的安排相應(yīng)工作，對所有人員的相片及資料認(rèn)真整理、歸類；4. 對員工指出有遺漏或制作混淆的地方，制證員應(yīng)及時(shí)更改和補(bǔ)辦，避免影響他人工作。5. 遵守保密制度，加強(qiáng)保密意識(shí)，做好保密工作；對公司或其部門的重要文件、涉密資料等不隨意向任何人員泄露，確保公司的安全。6. 每天認(rèn)真檢查制證室中的設(shè)施，確保設(shè)施良好，出現(xiàn)故障必須及時(shí)上報(bào)和維修好，保證制證工作的正常開展。7. 保持制證室衛(wèi)生清潔干凈，物品擺放整齊有序，創(chuàng)造優(yōu)美舒適的工作環(huán)境。8. 做好安全防火工作，下班前和外出時(shí)關(guān)好電源，檢查無安全隱患后方可離開。附件2 門禁授權(quán)、更改申請單card access authorization

20、 application申請編號(hào)： application s/n. 申請日期： date 新員工門禁授權(quán) 現(xiàn)有員工門禁授權(quán)更改new employee card access authorization present employee access right change姓名name性別gender工號(hào)job no.現(xiàn)工作部門dept授權(quán)說明note門禁卡編號(hào)access card no.授權(quán)范圍authorization新增門禁范圍access right to be added刪除門禁范圍access right to be deleted授權(quán)時(shí)間authorization peri

21、od開始日期 initiate date開始時(shí)間initiate hour結(jié)束日期 expire date 結(jié)束時(shí)間expire hour永久開始日期及時(shí)間initiate time of permanent authorization部門主管審批supervisor安全經(jīng)理審批security manager總裁審批general manager備注： 1、在緊急情況下，請與副總經(jīng)理取得聯(lián)系并進(jìn)行門禁授權(quán)操作。note please notify the deputy manager about card access authorization under emergency 2、此份申請單只填寫一位員工的申請要求。this form only applies to one employee at one time 以下由公司安全部門填寫the bel