茶葉加工質(zhì)量管理制度

1、鳳慶縣興宇茶業(yè)股份有限公司茶葉加工質(zhì)量安全管理制度編制：食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組 審核：批準(zhǔn)： 受控號(hào)： 月持有人：年月受控狀態(tài)：日發(fā)布 年 實(shí)施鳳慶縣興宇茶業(yè)有限責(zé)任公司1 實(shí)施質(zhì)量安全管理的總則 1.1 目的 為進(jìn)一步落實(shí)企業(yè) 食品加工安全管理責(zé)任，遵守食品安全法律 規(guī)定 “衛(wèi)生、安全、健康 ”的經(jīng)營(yíng)理念，形成 “全員參與食品安全控制，人人承擔(dān)食品安全 責(zé)任 ”，自律并規(guī)范本公司茶葉生產(chǎn)加工行為， 提高茶葉產(chǎn)品安全水平，保證人民身體健康， 特建立食品安全管理制度。 1.2 編制依據(jù) 本 制度依據(jù)中華人民共和國(guó)食品安全法 、 中華人民共和國(guó)食品食品安全實(shí)施條例 等法律法規(guī)以及食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范(G

2、B14881)、食品安全管理體系茶葉加工企 業(yè)要求( CNCA/CTS002)7 1.3 工作內(nèi)容 本制 度文件工作內(nèi)容為：生產(chǎn)環(huán)境的清潔消毒、 采購(gòu)管理、生產(chǎn)過程的控制、倉(cāng)儲(chǔ)管理、出 廠檢驗(yàn)、產(chǎn)品的追溯與撤回、以及質(zhì)量記錄。14. 組織結(jié)構(gòu) 確立企事業(yè)法人為負(fù)責(zé)制，建立 食品安全管理小組為具體負(fù)責(zé)，任命食品安 全管理小組組長(zhǎng)由管理者代表嚴(yán)錦華擔(dān)任， 從事衛(wèi)生質(zhì)量控制、生產(chǎn)加工、工藝制定、 檢驗(yàn)、設(shè)備維護(hù)、原輔料采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)管理等 部門負(fù)責(zé)人及關(guān)鍵崗位人員為成員。 1.5 職 責(zé)與權(quán)限 1.5.1 總經(jīng)理 （1） 貫徹執(zhí)行國(guó)家有 關(guān)質(zhì)量政策，法律法規(guī)和規(guī)章；（2） 制定頒發(fā)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；（

3、3） 批準(zhǔn)頒發(fā)質(zhì)量安全管理制度； （4） 設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，任命有關(guān)人員，并規(guī)定其職 責(zé)，權(quán)限及溝通； （ 5） 為質(zhì)量管理制度的 有效運(yùn)行提供足夠的資源； （ 6） 對(duì)公司最 終產(chǎn)品質(zhì)量安全負(fù)全責(zé)。 1.5.2 食品安全領(lǐng)導(dǎo) 小組組長(zhǎng)： （1） 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政 策、法律法規(guī)、規(guī)章及公司的有關(guān)規(guī)定； （ 2） 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下 ,具體負(fù)責(zé)公司質(zhì)量安全管理 的日常工作 ,負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理制度的建立、 實(shí)施、保持和改進(jìn) ; （ 3） 負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理 活動(dòng)的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和實(shí)施 ; （ 4） 負(fù)責(zé)對(duì)小組成員培訓(xùn) ,確保小組能力滿足要求 ; （ 5） 負(fù)責(zé)食品安全管理的有關(guān)事宜的對(duì)外 ,

4、并向總經(jīng)理報(bào)告智力管理制度的有效性和適 宜性 ; （6） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品全過程的管理 ,作到產(chǎn)品 可追溯性 . 1.5.3 質(zhì)管科： （1） 在食品安全領(lǐng) 導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下 ,具體負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理體系 的編制 ; （2） 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查質(zhì)量安全的控 制和質(zhì)量職能的實(shí)施 ; （ 3） 收集分析和處理 質(zhì)量安全信息 ; （4） 組織開展群眾性的質(zhì)量 安全管理活動(dòng) ; （5） 負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn) / 驗(yàn)證工作 的管理 ; （6） 負(fù)責(zé)計(jì)量工作的管理。1.5.4 綜合辦 （ 1） 負(fù)責(zé)廠區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)工作、庫 房衛(wèi)生的管理，并組織檢查 ; （2） 負(fù)責(zé)人力 資源的培訓(xùn)、健康體檢、勞動(dòng)保護(hù)衛(wèi)生用品 的購(gòu)置及管理； （3） 負(fù)

5、責(zé)文件、記錄的保 存與管理。 1.5.5 生產(chǎn)技術(shù)科 （ 1） 負(fù)責(zé)監(jiān)督 檢查生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施衛(wèi)生的管理 ; （ 2） 確定生產(chǎn)工藝流程、關(guān)鍵工藝作業(yè)指導(dǎo)書等 文件，并指導(dǎo)實(shí)施； （ 3） 負(fù)責(zé)工序的管理， 生產(chǎn)過程環(huán)境的管理，生產(chǎn)過程中的工藝紀(jì) 律和職工勞動(dòng)記錄的管理及檢查； （ 4） 參 與不合格品的評(píng)審和處理。 1.5.6 供銷科 （1） 負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的評(píng)價(jià)與管理 ; （ 2） 負(fù)責(zé)原 輔材料的采購(gòu)，報(bào)檢 / 驗(yàn)證工作； （3） 負(fù)責(zé) 產(chǎn)品防護(hù)，檢查運(yùn)輸車輛的情況及防護(hù)設(shè)施； （ 4） 負(fù)責(zé)監(jiān)督管理原輔料庫、半成品庫、成 品庫的管理； （ 5） 負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查、擁護(hù)溝 通、反饋用戶意見

6、； （ 6） 對(duì)原輔料的采購(gòu)、 貯存、交付防護(hù)資金費(fèi)。 1.5.7 車間 （1） 負(fù)責(zé)車間現(xiàn)場(chǎng)的衛(wèi)生管理，生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù) 和清潔衛(wèi)生設(shè)施 的維護(hù)和使用，當(dāng)批生產(chǎn)完成后的清場(chǎng)管理 ;（ 2） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程工藝紀(jì)律和勞動(dòng)紀(jì)律的監(jiān) 督檢查，有權(quán)制止違反工藝操作和勞動(dòng)紀(jì)律 的行為。有權(quán)制止工人串崗和非生產(chǎn)人員進(jìn) 入生產(chǎn)車間的行為； 1.5.8 生產(chǎn)工人 （1） 負(fù) 責(zé)嚴(yán)格遵守 “職工守則 ”、“職工勞動(dòng)紀(jì)律 ”作好 食品安全衛(wèi)生清潔具體工作，認(rèn)真作好產(chǎn)前 準(zhǔn)備 ; （2） 上班時(shí)應(yīng)集中精力、忠于職守、 嚴(yán)格工藝、安全操作，保質(zhì)、保量完成任務(wù)； （ 3） 作好原材料、半成品、成品的堆放及標(biāo) 識(shí)的保護(hù)；

7、（ 4） 生產(chǎn)完成后，認(rèn)真作好清 場(chǎng)檢查和衛(wèi)生工作。 1.5.9 倉(cāng)庫 （ 1） 物質(zhì)貯 存是關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)之一，必須嚴(yán)格執(zhí)行 “茶 葉貯存管理規(guī)定 ”文件，對(duì)茶葉貯存過程產(chǎn)品 防護(hù)負(fù)全責(zé) ; ( 2) 原料、半成品、成品應(yīng)當(dāng) 分別貯存所設(shè)置庫房?jī)?nèi)，并作到帳物享福， 作好標(biāo)識(shí)。 1.5.10 有關(guān)人員 (1) 質(zhì)量管理 人員 a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理活動(dòng)的計(jì)劃、組織、 協(xié)調(diào)、指導(dǎo)，并組織監(jiān)督檢查與不合格項(xiàng)的 改進(jìn)； b) 負(fù)責(zé)智力安全信息的收集、分析和 反饋； c) 負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量安全方針、目標(biāo)的 (2) 檢驗(yàn)員 a) 認(rèn)真按照顧客的質(zhì)量要求、 依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書認(rèn)真檢驗(yàn)， 填寫原始記錄

8、，出具檢驗(yàn)報(bào)告； b) 認(rèn)真作好 檢驗(yàn)場(chǎng)所的安全管理和衛(wèi)生清潔工作； c) 認(rèn) 真檢測(cè)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和清潔工作； d) 嚴(yán)把 質(zhì)量關(guān)，按時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù)，并對(duì)原始記錄 和檢驗(yàn)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，做好留 樣管理。 ( 3) 計(jì)量管理員 a) 負(fù)責(zé)計(jì)量管理 工作，建立計(jì)量計(jì)量臺(tái)帳，統(tǒng)一管理檢測(cè)儀 器設(shè)備、計(jì)量器具； b) 編制周期檢定計(jì)劃， 按時(shí)送檢檢測(cè)的儀器設(shè)備。 1.6 質(zhì)量方針目 標(biāo) 公司食品安全方針：遵守食品安全法律法 規(guī)、堅(jiān)持 “衛(wèi)生、安全、健康 ”，全員參與食品安全控制，人人承擔(dān)食品安全責(zé)任。 公司 食品安全目標(biāo)： 1.產(chǎn)品國(guó)家抽檢或送檢合格率 達(dá)100%2.顧客投訴率：三1起/1

9、年 1.7 相關(guān)要求 1.7.1 本公司茶葉加工質(zhì)量 安全管理制度是本公司進(jìn)行食品加工安全 管理的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，并與本公司的 ISO9001質(zhì)量管理體系、IS022000食品 安全管理體系、IS014001環(huán)境管理體系、 IS028001職業(yè)健康安全管理體系相互兼 容，全體職工必須貫徹實(shí)施。 1.7.2 質(zhì)量安全管理的質(zhì)量記錄，其保 存期限應(yīng)不少于 2 年。 1.7.3 本管理制度經(jīng)食 品安全領(lǐng)導(dǎo)小組編制、組長(zhǎng)審核、公司法人 批準(zhǔn)，于 2010 年 10 月 5 日發(fā)布， 2010 年 10 月 15 日實(shí)施。 2. 廠區(qū)衛(wèi)生要求 2.1 概述 廠 區(qū)是影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的的重要因素之一，

10、 本公司建立滿足生產(chǎn)要求的廠區(qū)，進(jìn)行正常 維護(hù)，確保其處于完好狀態(tài)，防止環(huán)境污染。2.2 職責(zé) 2.2.1 綜合辦負(fù)責(zé)廠區(qū)的管理。 2.2.2 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)廠區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)。 2.3 工 作內(nèi)容 廠區(qū)要求及基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù) 2.4 工作 程序 2.4.1 公司廠址選擇符合食品加工企業(yè)選 址要求，無外界污染源。路面混凝土鋪設(shè)， 平整、不積水，不起塵土。綜合辦負(fù)責(zé)作好 廠區(qū)的清潔衛(wèi)生。 2.4.2 廠區(qū)內(nèi)垃圾污物應(yīng) 密閉式定點(diǎn)存放，并遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)，作到日產(chǎn) 日清，定期清潔，不孳生，不聚集蚊蠅，不 散發(fā)異味。 2.4.3 生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)當(dāng)作好基礎(chǔ)設(shè) 施的維護(hù) 2.5 相關(guān)文件2.6 質(zhì) 量 記 錄 ：

11、 環(huán) 境 衛(wèi) 生 周 檢 記 錄 單R/SP06-01場(chǎng)所清潔消毒記錄表 QS/FMRC0013. 采購(gòu)管理 3.1 目的 對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行控制， 包括所采購(gòu)的原輔材料及包裝物進(jìn)行檢驗(yàn)和 驗(yàn)證，確保所采購(gòu)的物資滿足規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要 求。 3.2 職責(zé) 3.2.1 供銷科負(fù)責(zé)會(huì)同相關(guān)部門 對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和管理，制定采購(gòu)文件并組 織采購(gòu)，并作好標(biāo)識(shí)和報(bào)檢/驗(yàn)證工作。3.2.2 質(zhì)管科負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物質(zhì)的質(zhì)量要求， 采購(gòu)驗(yàn)證。 3.2.3 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)采購(gòu)物質(zhì)的管理， 并做好標(biāo)識(shí)和報(bào)檢工作 / 3.3 工作內(nèi)容 3.3.1 合格供應(yīng)商的考核評(píng)定及管理 3.3.2 采購(gòu)物質(zhì) 的標(biāo)識(shí)管理及報(bào)檢 3.3.3 采購(gòu)的

12、物質(zhì)的檢查、 核實(shí)驗(yàn)證管理及經(jīng)驗(yàn)證合格與不合格的處理。3.3.4 采購(gòu)物質(zhì)的進(jìn)庫管理。 3.4 工程程序3.4.1 供應(yīng)商管理 3.4.1.1 供銷行就組織對(duì)供應(yīng) 商進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)程序：（ 1）索證：索取供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、食品生 產(chǎn)許可證或食品流通許可證、近期產(chǎn)品質(zhì)量 合格檢驗(yàn)報(bào)告。對(duì)茶葉、內(nèi)包裝物還應(yīng)索取 工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。 （ 2）樣品評(píng)價(jià)：感觀 評(píng)價(jià)、圖片評(píng)價(jià)、小樣檢測(cè)等。 （3）現(xiàn)場(chǎng)評(píng) 價(jià)：可組織相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，包括企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)場(chǎng)所、資源 配備、企業(yè)管理產(chǎn)品檢測(cè)情況等。 3.4.1.2 經(jīng) 評(píng)定合格的，報(bào)企業(yè)法人批準(zhǔn)后，確定為合 格供應(yīng)商，并建立名錄，作為下一

13、年度合格 供應(yīng)商；不合格的取消供應(yīng)商資格。 3.4.1.3 每年應(yīng)對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi) 容包括質(zhì)量安全穩(wěn)定性，交付及時(shí)性、服務(wù) 情況，并索取相關(guān)資質(zhì)證明文件的有效性等。3.4.1.4 供銷行采購(gòu)必須在合格供應(yīng)商名錄內(nèi) 進(jìn)行采購(gòu)。 3.4.2 進(jìn)貨質(zhì)量控制 3.4.2.1 采購(gòu) 物資進(jìn)廠后，倉(cāng)管員應(yīng)指定存放地點(diǎn)，并做 好標(biāo)識(shí)。同時(shí)確認(rèn)到貨名稱、規(guī)格、數(shù)量后， 填寫暫入庫通知單 ，并報(bào)質(zhì)管乖進(jìn)行檢驗(yàn) 驗(yàn)證。 3.4.2.2 質(zhì)管科負(fù)責(zé)索證，檢驗(yàn)員應(yīng)立即進(jìn)行理化檢驗(yàn)，并有權(quán)進(jìn)行衛(wèi)生指標(biāo)的抽 樣外送檢驗(yàn)。檢驗(yàn)依據(jù)按現(xiàn)行的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn) 行。 3.4.2.3 經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，質(zhì)管科應(yīng)出 具進(jìn)廠

14、檢驗(yàn)報(bào)告單其批次應(yīng)于采購(gòu)批次 相同，并通知倉(cāng)管員予入庫，他管員按批次 （編號(hào)）掛牌標(biāo)識(shí)。 3.4.2.4 公司不存在緊急 放行的采購(gòu)物資，檢驗(yàn)員必須對(duì)進(jìn)廠原料進(jìn) 行檢驗(yàn)。 3.4.3 進(jìn)貨管理 3.4.3.1 倉(cāng)管員應(yīng)對(duì) 原輔材料進(jìn)行登記管理 .（表 7）其內(nèi)容為： 產(chǎn)品名稱、進(jìn)貨日期、數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)日 期（批次）、供貨單位等內(nèi)容。 3.4.3.2 倉(cāng)管 員對(duì)進(jìn)庫的采購(gòu)物資，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格管理，按 庫房管理規(guī)定進(jìn)行。 3.5 質(zhì)量記錄 （ 1） 供應(yīng) 商評(píng)價(jià)表 QS/FMRC-02 （2） 合格供應(yīng)商匯 總 表QS/FMRC-03 （ 3） 到 貨 通 知 單QS/FMRC-04（4） 采購(gòu)物資

15、檢驗(yàn) / 驗(yàn)證結(jié)果通 知單 QS/FMRC-05 （5） 采購(gòu)物資出入庫臺(tái) 帳 QS/FMRC-06 （6） 進(jìn)貨臺(tái)帳 QS/FMRC- 07 （ 7） 原料進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄表 QR8-03-01 4. 生產(chǎn)過程控制 4.1 概述 過程管理是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品 設(shè)計(jì)、保證產(chǎn)品質(zhì)量安全的重要手段，必須 加強(qiáng)過程控制，過程防護(hù)，以提高產(chǎn)品質(zhì)量 安全。 4.2 職責(zé) 4.2.1 綜合辦車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)人 員的管理 4.2.2 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)設(shè)備的管理4.2.3 車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)備的清潔 與維護(hù)及生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制。 4.2.4 質(zhì)檢員 負(fù)責(zé)過程的質(zhì)量檢驗(yàn)。 4.3 工作內(nèi)容 4.3.1 人 員要求 4.3.2

16、 生產(chǎn)場(chǎng)所衛(wèi)生要求 4.2.3 生產(chǎn)設(shè) 備的檢修，清潔與維護(hù) 4.2.4 生產(chǎn)過程關(guān)鍵控 制點(diǎn)的控制。 4.2.5 過程檢驗(yàn) 4.4 工作程序4.4.1 人員要求 4.4.1.1 綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行 崗前培訓(xùn)和定期培訓(xùn)，學(xué)習(xí)食品安全法律、 法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)管理制度和其他食品 安全知識(shí)，并作好記錄，建立檔案。 4.4.1.2 綜合辦負(fù)責(zé)企業(yè)每年組織生產(chǎn)人員及 有關(guān)人員進(jìn)行健康檢查，并建立健康檔案。4.4.1.3 綜合辦負(fù)責(zé)殺蟲劑及其他消毒劑、洗 滌劑的購(gòu)置、貯存、發(fā)放等管理。 4.4.1.4 車 間主任負(fù)責(zé)員工健康的監(jiān)督管理。 4.4.1.5 車 間主任負(fù)責(zé)監(jiān)督員工個(gè)人衛(wèi)生、員工不得留 長(zhǎng)

17、指甲，不涂指甲油，不佩帶首飾、飾品等進(jìn)行生產(chǎn)操作， 不將與生產(chǎn)無關(guān)的個(gè)人用品帶入生產(chǎn)車間； 頭發(fā)不外露；不得穿戴穿戴工作服、工作帽、 工作鞋進(jìn)入與生產(chǎn)無關(guān)的場(chǎng)所；不得在車間 內(nèi)吃食物、吸煙和隨地涕吐。 4.4.2 場(chǎng)所衛(wèi)生 的維護(hù) 4.4.2.1 車間主任負(fù)責(zé)檢查并做好更衣 室（更衣、洗手、消毒） 、防害（塵、蠅、鼠、 蟲）等設(shè)施，并保持完好。做好工作服、鞋、 帽的清潔衛(wèi)生。 4.4.2.2 生產(chǎn)車間應(yīng)保持清潔 衛(wèi)生，每批次生產(chǎn)結(jié)束后，應(yīng)進(jìn)行清掃、清 洗及檢查、并填寫清場(chǎng)記錄表 4.4.2.3 車 間主任負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品、廢 棄物的收集監(jiān)督及處理。負(fù)責(zé)處理原材料包 裝物、生產(chǎn)過程窗

18、口清潔，防止交叉污染。4.4.3 設(shè)備及工器具的維護(hù) 4.4.3.1 生產(chǎn)技術(shù)科 負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施工器具的管理，包括購(gòu)置與維 護(hù)；生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施工器具的維 護(hù)和清潔。 4.4.3.2 設(shè)備的維護(hù)應(yīng)在每年開工 前半個(gè)月完成；設(shè)備首次維護(hù)應(yīng)在每年開工 前 7 天內(nèi)完成，包括清洗、擦拭與消毒。開 工后按生產(chǎn)批次完成進(jìn)行維護(hù)。 4.4.3.4 設(shè)備 設(shè)施應(yīng)與生產(chǎn)相適應(yīng)，符合工藝和產(chǎn)品衛(wèi)生 要求。設(shè)備、工器具和容器與茶葉接觸面應(yīng) 使用無毒、無味、易清洗的材料制作。4.4.3.5 加工設(shè)備的安裝應(yīng)按工藝流程布局， 與屋頂、墻壁有足夠的距離，便于維護(hù)保養(yǎng) 和清潔。3.4.3.6 車間應(yīng)設(shè)有與加工能力相

19、適應(yīng)的除 塵設(shè)施。各種爐灶不得直接開向車間，燃料 及殘?jiān)鼞?yīng)設(shè)有專門存放處，廢棄物容器應(yīng)有 標(biāo)識(shí)，不得與盛裝茶葉的容器混用。 4.4.4 過 程控制及記錄 4.4.4.1 生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)按照食品 安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定及食品質(zhì)量安全要求，確定生 產(chǎn)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，制定工藝作業(yè)指導(dǎo)書， 并實(shí)施控制。 4.4.4.2 關(guān)鍵質(zhì)量控制為原料的 驗(yàn)收和處理、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)。（ 1）原料a:來自有綠色茶園、茉莉花園基地的原 料，其衛(wèi)生指標(biāo)可以不外送委托檢驗(yàn)。b:來自非自己基地的原料，應(yīng)組織考察肥料及 農(nóng)藥等家事活動(dòng)記錄，大宗進(jìn)廠時(shí)應(yīng)抽樣外 送進(jìn)行衛(wèi)生指標(biāo)的委托檢驗(yàn)。c:來自供應(yīng)商的原料應(yīng)于供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證合同，驗(yàn)

20、 證其資質(zhì)，并外送進(jìn)行衛(wèi)生指標(biāo)的招手檢驗(yàn)。 d: 經(jīng)檢驗(yàn)衛(wèi)生 指標(biāo)合格的產(chǎn)品方可采購(gòu)。（2）花茶工藝：毛茶、鮮花處理宀窨花宀通 花f起花f烘干T提花T勻堆裝箱（依據(jù)不同窨次要求重復(fù)不同的次數(shù)） 關(guān)鍵質(zhì) 量 控 制 a: 窨 花 配 花 量 及 窨 制 方 法 ； b:通花散熱，觀察窨堆溫度，控制通花溫度 與技術(shù)；c: 起花，控制在窨時(shí)間，起花方法與技術(shù)；d: 復(fù)火干燥，控制干燥溫度、時(shí)間及在制品的水分。(3)精制茶加工工藝：毛茶處理-篩分f風(fēng)選f揀梗f干燥T勻堆裝箱 關(guān)鍵質(zhì)量 控制：a:篩分b風(fēng)選c復(fù)火干燥 ( 4)車間主任(或班組長(zhǎng))應(yīng)嚴(yán)格 按關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)工藝作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行控制， 并做好記

21、錄。 4.4.4.3 審評(píng)員應(yīng)根據(jù)客戶的質(zhì) 量要求，對(duì)茶葉進(jìn)行拼配，并填寫拼配記錄 表，記錄原材料的名稱、批次、數(shù)量、比例， 確保茶葉品質(zhì)符合客戶要求。 4.5 質(zhì)量記錄( 1) 員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄 QR6-01-03 ( 2) 外 出學(xué)習(xí)情況登記表 QS/FMRC-08 ( 3) 生產(chǎn) 人員健康檢查檔案 QS/FMRC-08( 4) 機(jī)器設(shè) 備維修清潔保養(yǎng)卡 QS/FMRC-10 ( 5) 生產(chǎn) 人員健康檢查檔案 QS/FMRC-09 ( 6) 紫外 線消毒記錄 R/SP06-03 ( 7) 工作服、鞋清 洗記錄 R/SP06-02 ( 8) 清場(chǎng)記錄 R/SP06- 04 ( 9) 關(guān)鍵點(diǎn)抽

22、樣檢查表 R /SP01-025倉(cāng)儲(chǔ)管理5.1 目的 采取有效的保護(hù)措施，防止產(chǎn)品在 貯存過程中變質(zhì)和丟失，確保產(chǎn)品的質(zhì)量安 全。 5.2 職責(zé) 5.2.1 供銷科負(fù)責(zé)對(duì)庫房的管理 和監(jiān)視 5.2.2 倉(cāng)庫保管員負(fù)責(zé)庫房的清潔衛(wèi)生， 負(fù)責(zé)原料、半成品、成品的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存和保 護(hù)及入庫、出庫的控制。 5.3 工作內(nèi)容 5.3.1 倉(cāng)庫的衛(wèi)生管理 5.3.2 原料庫、半成品庫、成 品庫、輔料庫的管理 5.3.3 入出庫臺(tái)賬的管理 5.4 工作指導(dǎo) 5.4.1 供銷科負(fù)責(zé)對(duì)庫房基礎(chǔ)設(shè) 施的管理，庫房應(yīng)整潔，地面應(yīng)干凈無裂縫， 防潮、防火、防鼠，防蟲、通風(fēng)干燥等設(shè)施 應(yīng)保持完好。 5.4.2 倉(cāng)管員應(yīng)保

23、持原輔料、半 成品、成品倉(cāng)庫等庫專用，不得混放，杜絕 存放非茶葉類物質(zhì)。 5.4.3 原輔料、半成品、 成品應(yīng)分類堆放整齊，離地、離墻保持一定 距離，并留有必要的通道，做好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。5.4.4 見下頁 5.4.5 每 3 個(gè)月對(duì)庫存產(chǎn)品質(zhì)量 進(jìn)行一次定期檢查 5.4.6 倉(cāng)管員應(yīng)做好入、出 庫臺(tái)賬及銷售臺(tái)賬，并做到賬、物、卡相符。5.5 質(zhì)量記錄 （ 1） 拼配記錄單（領(lǐng)料單） QR7-07-01 （2） 成品入出庫臺(tái)帳 QS/FMRC- 11 （3） 產(chǎn)品銷售臺(tái)帳 QR7-01-05 （4） 倉(cāng) 庫溫濕度記錄表 R/SP06-06 6出廠檢驗(yàn) 6.1 目的 出廠檢驗(yàn)是對(duì)產(chǎn)品出廠前的全面檢查

24、， 確保交付的產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)要求及顧客的要求。6.2 職責(zé) 6.2.1 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)設(shè)備 和設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)及出廠檢驗(yàn)工作 6.2.2 質(zhì) 檢科負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備設(shè)施的管理 6.3 工作內(nèi)容 6.3.1 檢驗(yàn)儀器、設(shè)備應(yīng)滿足檢測(cè)精度的要求 并建立臺(tái)賬，做好周檢及保養(yǎng)。 6.3.2 產(chǎn)品檢 驗(yàn)管理制度及檢驗(yàn)文件的確定。 6.3.3 出廠檢 驗(yàn)及記錄 6.4 工作程序 6.4.1 質(zhì)管科建立檢測(cè) 儀器、設(shè)備臺(tái)賬，制定周檢計(jì)劃并進(jìn)行周檢， 經(jīng)周檢合格的檢測(cè)設(shè)備方可投入使用。6.4.2 檢驗(yàn)員應(yīng)做好檢驗(yàn)室的環(huán)境衛(wèi)生及檢 測(cè)設(shè)備的保養(yǎng)。 6.4.3 檢驗(yàn)員應(yīng)熟悉產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、 檢驗(yàn)規(guī)程，認(rèn)真檢測(cè)出廠檢驗(yàn)項(xiàng)

25、目，認(rèn)真填 寫產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告單，并對(duì)出具的檢驗(yàn)報(bào) 告負(fù)責(zé)。 6.4.4 質(zhì)管科負(fù)責(zé)產(chǎn)品衛(wèi)生指標(biāo)的外 送檢測(cè)。 6.4.5 檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)原始記錄、檢 驗(yàn)報(bào)告，外送委托檢驗(yàn)項(xiàng)目及時(shí)歸檔整理， 并妥善保存。 6.5 質(zhì)量記錄 （1） 抽樣產(chǎn)品留 樣記錄單 QS/FMRC-13 （2） 委托出廠檢驗(yàn)登記表QS/FMRC-14（ 3） 成品檢驗(yàn)報(bào)告單QR8-03-02 （4） 不合格銷毀記錄單 QR8-03- 05 （ 5） 檢測(cè)裝置臺(tái)帳 QR7-06-01 （6） 檢 測(cè)設(shè)備周檢計(jì)劃表 QR7-06-02 7 不安全食品 召回 7.1 目的 建立并實(shí)施可追溯性系統(tǒng)，確 保能夠識(shí)別終產(chǎn)品所使用的直接

26、供方及終產(chǎn) 品依次分銷的途徑。 建立產(chǎn)品撤回程序，規(guī) 定撤回的方法、范圍，并進(jìn)行演練。維護(hù)消 費(fèi)者利益和企業(yè)持續(xù)改進(jìn)。 7.2 職責(zé) 食品安 全領(lǐng)導(dǎo)小組組織開展產(chǎn)品可追溯性及產(chǎn)品撤 回演練。7.3 工作內(nèi)容 應(yīng)用撤回演練，檢查產(chǎn)品可追 溯性。 7.4 工作程序 7.4.1 產(chǎn)品撤回的時(shí)機(jī) 7.4.1.1 原料、在制品和成品的驗(yàn)收、檢驗(yàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn) 不合格、不安全問題時(shí)， 7.4.1.2 下工序發(fā)現(xiàn)上工 序產(chǎn)品不合格、不確定時(shí)； 7.4.1.3 工序監(jiān)控、下 工序監(jiān)控時(shí)，發(fā)現(xiàn)工藝偏離控制標(biāo)準(zhǔn)和HACCP關(guān)鍵控制限時(shí) 7.4.1.4 顧客投訴、退貨，經(jīng)鑒別發(fā)現(xiàn)不 合格、不安全、不確定時(shí)； 7.4.1.5 交付顧客，發(fā) 現(xiàn)同批產(chǎn)品存在不合格、不安全、不確定時(shí)； 7.4.1.6 發(fā)現(xiàn)在用基礎(chǔ)設(shè)施不符合衛(wèi)生要求、生產(chǎn)設(shè) 備不符合衛(wèi)生要求時(shí)； 7