年產(chǎn)1萬臺高低壓智能配電柜技術(shù)改造項目資金申請報告

1、年產(chǎn)一萬臺高低壓智能配電柜技術(shù)改造項目資金申請報告目 錄第一章 項目概況.4 1.1項目背景.41.1.1項目單位概況和財務(wù)狀況41.1.2編制的依據(jù).51.2項目提出的背景.61.2.1宏觀背景.61.2.2微觀背景.71.3資金來源和構(gòu)成91.3.1項目總資金.101.3.2資金籌措與使用計劃.101.4項目的基本情況. 101.5建設(shè)內(nèi)容.111.6結(jié)論和建議.11第二章 項目實施的必要性及意義.13第三章 建設(shè)條件.15第四章 設(shè)備及技術(shù)方案.19第五章 環(huán)境影響評價.22第六章 項目實施進度.26第七章 財務(wù)評價.27第八章 結(jié)論.31第一章 項目的概況1.1項目背景1.1.1項目單

2、位概況和財務(wù)狀況xxxxx科技發(fā)展有限公司位于xxxxxx經(jīng)濟園，成立于2006年7月。是國家電網(wǎng)，安徽省電網(wǎng)入網(wǎng)企業(yè)，黃山市高低壓成套電器產(chǎn)品龍頭企業(yè)。公司實行總經(jīng)理負責制，下設(shè)6個部門，3個生產(chǎn)車間。建立了一套完善的質(zhì)量管理體系，公司通過iso9001國際質(zhì)量體系認證及國家強制性安全（3c）認證。公司注冊資本為1000萬元?？偼顿Y2500余萬元，建設(shè)占地面積25畝，建筑面積一萬多平方米。一期廠房于2007年4月初建成投產(chǎn)，當年共計完成產(chǎn)值900.6萬元，銷售額787.4萬元，上繳稅收19.4萬元，稅后利潤29.7萬元。實現(xiàn)當年投產(chǎn)，當年盈利的良好局面。 2009年完成產(chǎn)值1296萬元，銷售

3、額1355.3萬元，上繳稅收50萬元，稅后利潤45萬元。2010年新增注冊資本150萬元，現(xiàn)實收資本為300萬元。2010年共計完成生產(chǎn)產(chǎn)值2733.66萬元，銷售額2884萬元，上繳稅收83.2萬元，完成稅后利潤90.66萬元。2011年共計完成生產(chǎn)產(chǎn)值2642萬元，銷售產(chǎn)值2244萬元,上繳稅收104.9萬元，完成稅后利潤22萬元。公司運營形勢良好。二期建設(shè)正在緊張建設(shè)中。本公司現(xiàn)有員工80余人，基本上是有著豐富經(jīng)驗的電氣工程師和技術(shù)工人，公司主要生產(chǎn)高、低壓成套開關(guān)設(shè)備，主要有kyn28a金屬封閉開關(guān)設(shè)備，xgn15-12sf6環(huán)網(wǎng)柜，yb箱式變電站，gcs,gck抽出式低壓開關(guān)柜，gg

4、d低壓開關(guān)柜和各種動力照明配電箱。有幾十種產(chǎn)品銷往整個黃山市及附近省市，現(xiàn)年生產(chǎn)能力達四千余萬元，二期擴建后年生產(chǎn)能力將突破億元。1.1.2編制的依據(jù)1編制依據(jù)（1）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2011）第9號令（2）國家及地區(qū)的有關(guān)政策、法令和法規(guī)；（3）xxxx科技發(fā)展有限公司提供的部分企業(yè)內(nèi)部資料。2. 編制原則(1)技改工程要堅持科學合理、全面綜合增效的原則，工程投資成本與降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品效益緊密結(jié)合的原則。(2)工藝技術(shù)方案選擇的技術(shù)成熟可靠為前提，積極采用新技術(shù)、新工藝、新裝備、新材料、，做到先進可靠、經(jīng)濟合理。(3)充分考慮技改產(chǎn)生的正面或負面綜合影響。(4)嚴格

5、按照國家及地方有關(guān)環(huán)境保護、勞動衛(wèi)生及安全消防法規(guī)標準規(guī)范進行設(shè)計，堅持生產(chǎn)設(shè)施與環(huán)保設(shè)施“三同時”的原則，采用各種設(shè)施在實現(xiàn)節(jié)能降耗的同時減少或消除環(huán)境污染，達到環(huán)保要求。1.2 項目提出的背景1.2.1項目提出的宏觀背景配電柜作為電力傳輸?shù)闹匾A(chǔ)產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于電力、鐵路、煤炭等眾多行業(yè)。其中，電力行業(yè)是其最大的應(yīng)用領(lǐng)域，電力行業(yè)的發(fā)展也在很大程度上影響著配電柜行業(yè)的發(fā)展。進入21世紀我國電力一直處于快速平穩(wěn)發(fā)展之中，截至2006年12月31日，我國發(fā)電裝機容量達到6.2億kw，同比增長20.3%；截至2007年12月31日，我國發(fā)電裝機容量達到7.1億kw，同比增長14.36%；截至2

6、008年12月31日，我國發(fā)電裝機容量達到7.9億kw，同比增長10.34%。電力行業(yè)的發(fā)展為配電柜行業(yè)帶來廣闊的市場。隨著我國經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展，電力需求和投入持續(xù)增長，我國配電柜行業(yè)市場前景良好。中商情報網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截止2009年1-11月，我國輸配電及控制設(shè)備行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值為5974億元，同比增長25.50%。2010年1-5月，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)共實現(xiàn)銷售收入為2495億元，同比增長7.95%；利潤為160.7億元，同比下降1.45%。國民經(jīng)濟和電力的發(fā)展為整個配電柜行業(yè)的發(fā)展注入了強大的動力。近年來，我國成套高低壓配電柜市場需求量逐年增大，極大地刺激了行業(yè)的發(fā)展。由于在冶金、石化

7、、機場、建筑、電氣化鐵路、軌道交通等重點工程領(lǐng)域也有大量配電柜的需求，以及每年40億美元左右的輸配電設(shè)備的出口，配電柜行業(yè)的發(fā)展具有非常大的市場空間。經(jīng)濟危機爆發(fā)后，我國配電柜行業(yè)受到了一定影響。為了進一步擴大內(nèi)需、促進經(jīng)濟增長，我國政府迅速啟動總額4萬億元的以鐵路建設(shè)為核心，兼顧公路港口機場，包括電網(wǎng)水利等民生工程在內(nèi)的大規(guī)模工程建設(shè)投資。四萬億投資規(guī)劃中，鐵路、公路、機場、城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)為18000億，成為拉動經(jīng)濟的投資建設(shè)項目的重中之重。這些大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，包括其拉動的冶金、石化等產(chǎn)業(yè)的需求，都將給我國輸配電設(shè)備行業(yè)帶來機遇，能夠繼續(xù)保持甚至超過近年來35%的行業(yè)年均增速。本次技

8、術(shù)改造項目符合和國家發(fā)展和改革委員會令第9號產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)中第一類（鼓勵類）十四款機械第22條、“高壓真空元件及開關(guān)設(shè)備，智能化中壓開關(guān)元件及成套設(shè)備，使用環(huán)保型中壓氣體的絕緣開關(guān)柜，智能型（可通信）低壓電器，非晶合金、卷鐵芯等節(jié)能配電變壓器” 的政策條款范疇。本項目是針對原有高低壓配電柜生產(chǎn)線的技術(shù)改造，通過高低壓配電柜柜體改造，實現(xiàn)降低運輸成本、提高就業(yè)人數(shù)的目的，符合政策發(fā)展的具體要求。本項目宏觀上有利于加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，節(jié)約能源，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃。1.2.2項目提出的微觀背景1. 項目實施的各項條件（1）技術(shù)條件xxxx科技發(fā)展有限公司擁有10多名資深設(shè)計師

9、組成的技術(shù)團隊，憑借對高低壓配電柜產(chǎn)品的發(fā)展趨勢和新技術(shù)運用的獨到把握，項目實施所需關(guān)鍵技術(shù)在同行業(yè)中已較為成熟，項目單位已完全掌握。（2）資金條件本次節(jié)能技術(shù)改造項目計劃投入資金1500萬元，主要來源于企業(yè)多年經(jīng)營盈余的自有資金和銀行貸款。（3）管理制度項目單位在注重生產(chǎn)的同時，也注重企業(yè)的管理，建立了一套完善的質(zhì)量管理體系，公司通過iso9001國際質(zhì)量體系認證及國家強制性安全（3c）認證。綜合以上分析，xxxx科技發(fā)展有限公司資金、技術(shù)實力雄厚，專業(yè)技術(shù)人員、管理人員配置合理，管理制度健全。綜合以上各因素，項目單位具備實施本次技術(shù)改造項目的資金、技術(shù)、管理等條件。2. 項目實施的理由目前

10、我國正計劃投資4萬億元進行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，其中相當大的一塊是投入到電力工業(yè)建設(shè)中。例如，今年國家電網(wǎng)公司除了正常電網(wǎng)投資建設(shè)外，投資規(guī)模將比原計劃大幅增長，初步預(yù)計兩到三年內(nèi)投資規(guī)模將達到1.16萬億元。南方電網(wǎng)公司方面，2010年到2011年初步計劃每年新增投資約300億元，2011年全網(wǎng)建設(shè)投資規(guī)模將達到900億元左右。受此影響，今后相當長的一段時間內(nèi)，中國將成為世界上輸配電設(shè)備最大的市場。同時人民幣匯率升值、運輸成本提高等因素對高低壓配電柜企業(yè)的發(fā)展造成極大壓力。如何積極應(yīng)對和化解這些不利因素是外向型企業(yè)必須研究的緊迫課題。充分考察了國內(nèi)外經(jīng)濟形勢，結(jié)合企業(yè)自身發(fā)展狀況和戰(zhàn)略需要，項目單位

11、認為：通過擴大產(chǎn)能、增加柜體生產(chǎn)線的技術(shù)改造，成本降低的空間很大。xxxxx科技發(fā)展有限公司擁有現(xiàn)代化的生產(chǎn)設(shè)備和先進的生產(chǎn)技術(shù)，高效的產(chǎn)品質(zhì)量和品牌管理模式。項目單位歷來十分重視企業(yè)的技術(shù)改造工作，注意研究國內(nèi)外同行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢，在加強國際合作中推進技術(shù)消化吸收和再創(chuàng)新。本技術(shù)改造項目完成后，可實現(xiàn)年產(chǎn)一萬臺高低壓智能配電柜的目的。從企業(yè)發(fā)展角度分析，本技改項目實施能夠顯著降低產(chǎn)品成本，提高勞動生產(chǎn)率。綜上所述，通過實施本技術(shù)改造，不但能夠顯著使項目單位能耗降低，取得良好的節(jié)能效益，消化部分外部因素造成的成本壓力，而且能夠使項目單位保持在國內(nèi)高低壓配電柜行業(yè)的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，符合企業(yè)的長遠發(fā)

12、展戰(zhàn)略需要。1.3資金來源和構(gòu)成1.3.1項目總資金項目總資金及分項投資情況如表11項目投資估算表。表1-1 項目投資估算表項目總投資金額（萬元）1固定投資11001.1征地18.68畝1.2機械設(shè)備4001.3廠房、辦公、宿舍等基建工程6001.4設(shè)備安裝151.5水、電設(shè)施101.6消防101.7環(huán)保、綠化251.8人員培訓(xùn)費151.9工程設(shè)計、監(jiān)理252流動資金4003建設(shè)期利息04總投資15001.3.2資金籌措與使用計劃本項目所需資金1500萬元為企業(yè)自籌資金和銀行貸款。其中企業(yè)自有資金1215萬元，銀行貸款285萬元。建設(shè)期12個月，從2011年7月開始建設(shè)，2012年7月建設(shè)完成

13、并投入運營。所需資金在2012年內(nèi)完成。1.4項目的基本情況配電的高新技術(shù)主要體現(xiàn)在“柜體制造”和“技術(shù)創(chuàng)新”兩個方面，柜體制造技術(shù)以傳統(tǒng)技術(shù)為基礎(chǔ)，以現(xiàn)代高新技術(shù)，首先是數(shù)控技術(shù)為核心，對傳統(tǒng)加工工藝技術(shù)進行革新和改造，通過高速、精度來提高勞動生產(chǎn)率，實現(xiàn)各生產(chǎn)工序的連續(xù)化、自動化、環(huán)保和產(chǎn)品高質(zhì)化。二十世紀九十年代以后，隨著現(xiàn)代高新技術(shù)在柜體制造和配電元器件上的大量運用，高低壓配電柜結(jié)構(gòu)發(fā)生了深刻的變化，新材料、新技術(shù)的開發(fā)和利用，大大拓展了傳統(tǒng)高低壓配電柜的發(fā)展空間；智能控制在高低壓配電柜傳統(tǒng)生產(chǎn)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，帶動了高低壓配電柜制造業(yè)逐漸由高耗能型向技術(shù)、環(huán)保、低耗能型轉(zhuǎn)化。為適應(yīng)國際

14、、國內(nèi)高低壓配電柜市場，公司新增征地18.68畝.建筑面積6000，對原有高低壓配電柜生產(chǎn)線進行擴建，并新增一條柜體加工生產(chǎn)線（擬購進1臺日本村田公司生產(chǎn)的motorum -2044ez型數(shù)控多工位沖床，1臺臺灣臺勵福公司生產(chǎn)的vise1250型cnc轉(zhuǎn)塔式電腦沖床，2臺中美合資上海埃錫爾數(shù)控機床有限公司生產(chǎn)的psh-100/3200s型電液同步數(shù)控折彎機、1臺qc12k-6/3200型數(shù)控液壓擺式剪板機。等共計12臺）,并采用全部數(shù)控加工、噴塑工藝。使其達到年產(chǎn)一萬臺高低壓智能配電柜的能力。項目總投資1500萬元人民幣，其中固定資產(chǎn)投資1100萬元，用于購置設(shè)備和建造廠房的技術(shù)改造。使其達到

15、年產(chǎn)一萬臺高低壓智能配電柜的能力。項目資金由公司自籌和貸款解決，本項目新增設(shè)備擬安置在正在建造的6000平方米廠房內(nèi)，以便滿足生產(chǎn)需求。1.5項目建設(shè)內(nèi)容(1)新增一條高低壓配電柜柜體生產(chǎn)線。(2)擴建高低壓成套設(shè)備的生產(chǎn)車間；(3)增建一個噴塑車間；(4)對高低壓配電柜采用智能遠程控制裝置；(5)柜體生產(chǎn)實行全數(shù)控操作模式1.6結(jié)論及建議1.6.1主要技術(shù)經(jīng)濟指標表1-2 主要技術(shù)經(jīng)濟指標序號指標和數(shù)據(jù)名稱單位指標和數(shù)據(jù)備注1項目總投資萬元15001.1固定投資萬元11002項目產(chǎn)生總效益萬元7000正常年份3改造后總成本萬元5600正常年份4所得稅萬元2915稅后凈效益萬元876正常年份6

16、盈利能力分析6.1財務(wù)內(nèi)部收益率全部投資所得稅前1.81全部投資所得稅后1.616.2財務(wù)凈現(xiàn)值全部投資所得稅前萬元9768全部投資所得稅后萬元71486.3動態(tài)投資回收期含改造期全部投資所得稅前年2.04全部投資所得稅后年2.636.4總投資收益率0.786.5資本金凈利潤率0.781.6.2結(jié)論項目通過節(jié)能效果分析、技術(shù)方案和工程方案論證、環(huán)境影響評價、投資估算和財務(wù)評價等專題分析，認為項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和xxxx科技發(fā)展有限公司持續(xù)發(fā)展的需要。項目總投資1500萬元，本項目改造后每年可為企業(yè)增加利潤800萬元，上繳所得稅400萬元。因此，本項目符合國家及地方的有關(guān)政策和發(fā)展方針,在環(huán)保

17、、技術(shù)、工程和財務(wù)收益上均可行。第二章 項目實施的必要性及意義2.1項目實施的必要性1、市場發(fā)展的需要：近年來，我國電力工業(yè)的大發(fā)展，為配電柜行業(yè)帶來難得的發(fā)展機遇。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010年前8個月電力設(shè)備行業(yè)的銷售收入同比增長27.17%，利潤總額同比增長達到28.54%，繼續(xù)保持快速增長，但與前兩年相比，增速有所下降。主要子行業(yè)中輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)、電機制造業(yè)情況較好，利潤總額同比分別增長36.29%和35.58%。隨著我國經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展，電力需求和投入持續(xù)增長，我國配電柜行業(yè)市場前景良好。中商情報網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截止2009年1-11月，我國輸配電及控制設(shè)備行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值為59

18、74億元，同比增長25.50%。2010年1-5月，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)共實現(xiàn)銷售收入為2495億元，同比增長7.95%經(jīng)濟危機爆發(fā)后，我國配電柜行業(yè)受到了一定影響。為了進一步擴大內(nèi)需、促進經(jīng)濟增長，我國政府迅速啟動總額4萬億元的以鐵路建設(shè)為核心，兼顧公路港口機場，包括電網(wǎng)水利等民生工程在內(nèi)的大規(guī)模工程建設(shè)投資。四萬億投資規(guī)劃中，鐵路、公路、機場、城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)為18000億，成為拉動經(jīng)濟的投資建設(shè)項目的重中之重。這些大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，包括其拉動的冶金、石化等產(chǎn)業(yè)的需求，都將給我國輸配電設(shè)備行業(yè)帶來機遇，能夠繼續(xù)保持甚至超過近年來35%的行業(yè)年均增速。2. 項目符合工業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃

19、3. 項目符合黃山市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十二五規(guī)劃綱要本項目是xxxx科技發(fā)展有限公司根據(jù)當前的行業(yè)背景及企業(yè)持續(xù)發(fā)展的需要而提出的技術(shù)改造項目。項目的實施能夠為企業(yè)帶來顯著的節(jié)能效益，項目的實施符合黃山市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十二五規(guī)劃綱要中加強技術(shù)改造和創(chuàng)新升級提出的發(fā)展思路綜合國家和地方的發(fā)展規(guī)劃目標，可以得出：采取綜合措施、多管齊下大力推動高低壓配電柜行業(yè)工作的實施，其中，大力推廣應(yīng)用新技術(shù)、提高能源利用效率是高低壓配電柜業(yè)響應(yīng)國家技術(shù)升級政策的必要措施。第三章 建設(shè)條件3.1建設(shè)用地項目單位本次技術(shù)改造項目新增征地18.68畝。3.2區(qū)位優(yōu)勢與便利的交通運輸條件黃山市位于安徽省最南端，是中

20、國十大風景名勝區(qū)之一黃山所在地，東北與宣城地區(qū)的績溪縣、旌德縣、涇縣相接；西北與池州地區(qū)的青陽縣、石臺縣、東至縣毗連；西南與江西省的景德鎮(zhèn)市、婺源縣為鄰，東南與浙江省的開化縣、淳安縣、臨安縣交界，是我國著名的旅游勝地之一、華東木材的重要產(chǎn)地和著名的茶葉產(chǎn)區(qū)。本項目位于黃山九龍生態(tài)經(jīng)濟工業(yè)園區(qū)，坐落在黃山市中心城區(qū)西南部。園區(qū)內(nèi)低山起伏，植被蔥郁，東鄰國際空港黃山機場，南與高爾夫球場、五星級雨潤休閑中心相依相伴，西連徽杭及合銅黃高速，北接黃山高鐵，交通便捷，區(qū)位優(yōu)越，環(huán)境優(yōu)雅，是客商理想的投資熱土。3.3氣候與資源條件黃山市地處安徽省南部，位于117012一118。53 7 e、30p3ln之間

21、，地形地貌復(fù)雜多樣，既有中山、低山和丘陵，又有盆地、河谷和水域，其中中低山和丘陵面積占90左右。光能資源充足黃山市日照充足，太陽輻射量大，年月照時數(shù)l 647一l 743 h，年輻射總量4548108 j哥。從季節(jié)分配來看，夏季光照充足，冬季光照較少，4一lo月作物和山地林果生長季節(jié)的日照時數(shù)和輻射量分別約占全年的一70。礦產(chǎn)資源豐富，已探明的有原煤、石灰石、花崗石、獨居石、高嶺土稀土以及金、銀、銅、鋅、錳、鋁、鎢、鈷等。氣候與資源條件都能滿足本項目的需要。3.4社會經(jīng)濟條件近幾年來，黃山市堅持以經(jīng)濟建設(shè)為中心，兩個文明一起抓，全面制訂和實施市域經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，大力加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極實施“科

22、教興市”戰(zhàn)略，努力做好招商引資工作，切實推進經(jīng)濟由粗放型向集約型方向發(fā)展，全市經(jīng)濟呈現(xiàn)速度與質(zhì)量同步增長的良好局面，社會各項事業(yè)不斷發(fā)展。2010年，全市生產(chǎn)總值突破300億元，達到309.3億元，比2005年翻一番以上，年均增長11.8%。人均生產(chǎn)總值突破3000美元，達到3100美元；完成全社會固定資產(chǎn)投資454.3億元，“十一五”以來累計完成全社會固定資產(chǎn)投資1435.5億元，是“十五”期間的4.6倍，年均增長31.8%；實現(xiàn)財政收入44.3億元，是2005年的2.9倍，年均增長28.5%。良好的社會經(jīng)濟狀況為本項目的成功實施提供了優(yōu)越的外部條件。3.5企業(yè)技術(shù)、管理條件xxxx科技發(fā)展

23、有限公司位于安徽省黃山市屯溪區(qū)九龍低碳經(jīng)濟園，占地面積25畝，是國家電網(wǎng)，安徽省電網(wǎng)入網(wǎng)企業(yè)，黃山市高低壓成套電器產(chǎn)品龍頭企業(yè)。公司實行總經(jīng)理負責制，下設(shè)6個部門，3個生產(chǎn)車間。建立了一套完善的質(zhì)量管理體系，公司通過iso9001國際質(zhì)量體系認證及國家強制性安全（3c）認證。公司現(xiàn)有員工80余人，基本上是有著豐富經(jīng)驗的電氣工程師和技術(shù)工人，公司主要生產(chǎn)高、低壓成套開關(guān)設(shè)備，主要有kyn28a金屬封閉開關(guān)設(shè)備，xgn15-12sf6環(huán)網(wǎng)柜，yb箱式變電站，gcs,gck抽出式低壓開關(guān)柜，ggd低壓開關(guān)柜和各種動力照明配電箱。有幾十種產(chǎn)品銷往整個黃山市及附近省市，現(xiàn)年生產(chǎn)能力達四千余萬元，二期擴建

24、后年生產(chǎn)能力將突破億元。3.6外部配套協(xié)作條件1. 郵電通信黃山市郵政電信事業(yè)發(fā)展較快，全市先后建起了電信綜合樓，實現(xiàn)了城鄉(xiāng)電話程控化，針對社會公眾對服務(wù)便捷化日益增長的需求，著力推進居民生活服務(wù)信息化。順應(yīng)物聯(lián)網(wǎng)、云計算等發(fā)展的趨勢，培育發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)。完善公共聯(lián)合征信網(wǎng)絡(luò)體系，建立公共資源、資本要素交易信息網(wǎng)絡(luò)體系。從緩解居民生活最急需、最切身、最迫切的問題入手，通過醫(yī)療保健數(shù)字化工程、交通出行數(shù)字化工程、教育培訓(xùn)數(shù)字化工程、公共事業(yè)服務(wù)數(shù)字化工程、市民休閑服務(wù)數(shù)字化工程，重點推進醫(yī)療保健、交通出行、教育培訓(xùn)等領(lǐng)域的數(shù)字化建設(shè)。全面完成電信網(wǎng)、廣電網(wǎng)和計算機互聯(lián)網(wǎng)“三網(wǎng)融合”，構(gòu)筑寬帶化、

25、綜合化、數(shù)字化、智能化的高速信息網(wǎng)絡(luò)。2. 供水、供電服務(wù)配套建設(shè)水電氣工程。新建黃山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)污水處理廠，并對現(xiàn)有污水處理、供水及配套設(shè)施進行改造。新增供水能力10萬噸、污水處理能力7.5萬噸；新建供水配套管網(wǎng)175公里、污水處理配套管網(wǎng)220.7公里，改造供水配套管網(wǎng)66公里。加快天然氣工程建設(shè)，敷設(shè)80公里中壓干網(wǎng)、185公里低壓管道，實現(xiàn)6萬戶居民用上天然氣。啟動實施居民小區(qū)、公共建筑供暖工程。保障生產(chǎn)、生活需求和環(huán)境改善。3. 金融服務(wù)國內(nèi)各專業(yè)銀行均在黃山市設(shè)立分支機構(gòu)，這些金融機構(gòu)可提供信貸業(yè)務(wù)和簡便快捷的國際結(jié)算、匯兌服務(wù)。綜合以上分析，項目單位技術(shù)實力雄厚，管理規(guī)范，良好的營

26、運環(huán)境和完備的公共設(shè)施為本技術(shù)改造項目創(chuàng)造了十分有利的條件。第四章 設(shè)備及技術(shù)方案4.1技術(shù)方案4.1.1改造前生產(chǎn)工藝分析1. 改造前生產(chǎn)工藝流程元器件安裝銅排制作二次回路控制檢驗包裝出庫2.技術(shù)改造潛力項目實施前公司產(chǎn)品成型車間產(chǎn)量少、成本高、交貨不及時，該公司單位產(chǎn)品產(chǎn)量少、成本高、交貨不及時，仍有很大潛力。4.1.2改造后生產(chǎn)工藝分析改造后的主要生產(chǎn)工藝流程柜體制造噴塑柜體安裝元器件安裝銅排制作二次回路控制檢驗包裝工藝流程圖與改造前增加了柜體制造部分，僅此一項就可以為公司帶來2000萬元的產(chǎn)值。4.2主要設(shè)備方案本項目根據(jù)企業(yè)實際情況，決定選用1臺日本村田公司生產(chǎn)的motorum -2

27、044ez型數(shù)控多工位沖床，1臺臺灣臺勵福公司生產(chǎn)的vise1250型cnc轉(zhuǎn)塔式電腦沖床，2臺中美合資上海埃錫爾數(shù)控機床有限公司生產(chǎn)的psh-100/3200s型電液同步數(shù)控折彎機、1臺qc12k-6/3200型數(shù)控液壓擺式剪板機等共計12臺適合自身規(guī)模的設(shè)備。主要設(shè)備清單詳見附表1，需新進口設(shè)備清單詳見附表2。主 要 設(shè) 備 清 單附表1設(shè) 備 名 稱數(shù) 量單 位備 注數(shù)控多工位沖床1臺cnc轉(zhuǎn)塔式電腦沖床1臺電液同步數(shù)控折彎機2臺數(shù)控液壓擺式剪板機1臺多工位銅排加工機3臺橋式行車3臺沖床2臺合 計13臺需 進 口 設(shè) 備 清 單附表2設(shè)備名稱型號數(shù)量單位單價金額數(shù)控多工位沖床motoru

28、m -2044ez1臺120，0000元人民幣120，0000元人民幣cnc轉(zhuǎn)塔式電腦沖床vise1250型1臺98，0000元人民幣98，0000元人民幣4.3關(guān)鍵技術(shù)和具體措施本項目主要是在高低壓配電柜柜體制造上進行技術(shù)改造，以達到提高交貨及時和降低成本的目的。重點要解決的關(guān)鍵技術(shù)如下：擬引進引進1臺日本村田公司生產(chǎn)的motorum -2044ez型數(shù)控多工位沖床，1臺臺灣臺勵福機公司生產(chǎn)的vise1250型cnc轉(zhuǎn)塔式電腦沖床，2臺中美合資上海埃錫爾數(shù)控機床有限公司生產(chǎn)的psh-100/3200s型電液同步數(shù)控折彎機、1臺qc12k-6/3200型數(shù)控液壓擺式剪板機，對高低壓配電柜柜體生

29、產(chǎn)線進行技術(shù)改造。第五章 環(huán)境影響評價5.1項目所在地環(huán)境現(xiàn)狀周圍環(huán)境簡況5.1.1自然環(huán)境簡況黃山市位于安徽省最南端，是中國十大風景名勝區(qū)之一黃山所在地，東北與宣城地區(qū)的績溪縣、旌德縣、涇縣相接；西北與池州地區(qū)的青陽縣、石臺縣、東至縣毗連；西南與江西省的景德鎮(zhèn)市、婺源縣為鄰，東南與浙江省的開化縣、淳安縣、臨安縣交界，是我國著名的旅游勝地之一、華東木材的重要產(chǎn)地和著名的茶葉產(chǎn)區(qū)。本項目位于黃山九龍生態(tài)經(jīng)濟工業(yè)園區(qū)，坐落在黃山市中心城區(qū)西南部。園區(qū)內(nèi)低山起伏，植被蔥郁，東鄰國際空港黃山機場，南與高爾夫球場、五星級雨潤休閑中心相依相伴，西連徽杭及合銅黃高速，北接黃山高鐵，交通便捷，區(qū)位優(yōu)越，環(huán)境優(yōu)

30、雅，是客商理想的投資熱土。園區(qū)按照“山水林城、天地人和”的理念和“城市化、精品化、生態(tài)型、花園式”的要求，傾力打造特色鮮明的低碳經(jīng)濟示范園區(qū)。園區(qū)規(guī)劃總面積8.5平方公里，近期實施5.7平方公里。5.1.2環(huán)境現(xiàn)狀環(huán)境監(jiān)測綜合成果顯示，黃山市空氣質(zhì)量符合環(huán)境空氣質(zhì)量標準（gb3095-1996）中的一級標準；水質(zhì)符合地表水環(huán)境質(zhì)量標準（gb3838-2002）中的類標準；區(qū)域環(huán)境噪聲符合城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準（gb3096-93）中的2類標準:環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀較好。從總的來看，黃山市的環(huán)境質(zhì)量處于良好狀態(tài)。 5.2項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響5.2.1施工期環(huán)境影響簡要分析 1. 廢水排放與水土流失環(huán)

31、境影響分析建設(shè)施工過程的廢水主要來自暴雨的地表徑流、建筑施工廢水和生活污水。主要防治措施：（1）施工時，要盡量求得土石工程的平衡，減少棄土，作好各項排水、截水、防止水土流失的設(shè)計；（2）合理安排施工計劃、施工程序，協(xié)調(diào)好各個施工步驟以減少水土流失；（3）在工程場地內(nèi)構(gòu)筑相應(yīng)容量的集水沉沙池和排水溝，收集地表徑流和施工廢水；（4）運土沙石車要保持完好，裝載不宜太滿，保證運載過程中不灑落。2. 大氣環(huán)境影響及污染控制措施建設(shè)過程中大氣污染的來源主要是運輸機械產(chǎn)生的廢氣和揚塵。主要防治措施：（1）規(guī)劃好施工車輛的運行路線，盡量避開生活區(qū)和人流密集的交通要道，避免交通堵塞及注意車輛維修保養(yǎng)，以減少汽車

32、尾氣排放；（2）運土沙石車要保持完好，裝載不宜太滿，保證運載過程中不灑落；（3）及時處理開挖的土，清洗運土器械的泥土，減少揚塵的產(chǎn)生。3. 噪聲環(huán)境影響及污染控制措施本項目在改造期間所產(chǎn)生的噪聲主要來源于施工機械。主要防治措施：（1）在噪聲源附近設(shè)置屏蔽物；（2）合理安排施工時間，將噪聲的影響降至最低。5.2.2營運期間境影響分析：本公司主要從事高低壓智能配電柜生產(chǎn)，年生產(chǎn)高低壓智能配電柜1萬臺，本公司生產(chǎn)期間對環(huán)境的影響1、噪聲項目噪聲主要來源于數(shù)控沖床等機臺設(shè)備。生產(chǎn)車間采取隔音措施，確保廠界噪聲達到gb12348-90工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準類標準后對周圍環(huán)境不會造成太大影響。2、固體廢物生

33、活垃圾集中后及時運往指定地點填埋處理；生產(chǎn)邊角料外賣給可以重新回收利用的廠家；不會對周圍環(huán)境造成不良影響。固體廢物要及時清理、外運、避免二次污染。本次技改主要是引進日本村田公司生產(chǎn)的motorum -2044ez型數(shù)控多工位沖床；臺灣臺勵福公司生產(chǎn)的vise1250型cnc轉(zhuǎn)塔式電腦沖床；上海中外合資埃錫爾數(shù)控機床有限公司生產(chǎn)的psh-100/3200s型電液同步數(shù)控折彎機和 qc12k-6/3200型數(shù)控液壓擺式剪板機對生產(chǎn)線改造。所引進的設(shè)備具有當代世界同類設(shè)備先進水平，設(shè)備精密度高，又采用減振、消聲技術(shù)，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的噪聲大幅度降低，大大減少生產(chǎn)噪聲污染，有利于保護員工身心健康。新增設(shè)

34、備主要用于生產(chǎn)高低壓智能配電柜柜體，其廢棄物全部可以外賣給重新回收利用的廠家，不會對周邊生態(tài)環(huán)境造成不良影響。5.3 環(huán)境影響評價本項目的實施過程僅限在廠區(qū)內(nèi)部，且分階段進行，對環(huán)境影響甚小，為防止可能出現(xiàn)的環(huán)境污染，本項目已制訂相應(yīng)措施，加強現(xiàn)場管理，如在建設(shè)期施工現(xiàn)場采取隔離及限制施工時間段等措施，確保項目改造過程對周圍環(huán)境造成影響降至最低。第六章 項目實施進度6.1 總則本項目的建設(shè)本著質(zhì)量第一、安全第一的原則按時、按質(zhì)完成，投入運行，及早創(chuàng)造社會和經(jīng)濟效益。6.2 項目實施進度安排1. 項目實施進度本技改項目，計劃安排12個月時間完成，擬分成四個階段進行。（1）前期階段：包括方案論證、

35、規(guī)劃設(shè)計、可行性研究等前期工作；（2）設(shè)備研制、購進，輔助工程施工等；（3）設(shè)備安裝、調(diào)試，部分投產(chǎn)等；（4）項目試產(chǎn)、進入規(guī)模化生產(chǎn)等。2. 項目實施計劃表表10-1 項目實施計劃表項目實施時間及進度安排（12個月）進度安排主要工作內(nèi)容2011年5月2011年6月項目籌建，確定改造方案等2011年7月2012年2月一號廠房建造完工、設(shè)備采購、安裝2012年2月2012年6月二、三號廠房建造完工設(shè)備安裝、調(diào)試，部分投產(chǎn)等2012年7月改造完成，驗收投產(chǎn)根據(jù)項目實施計劃，目前項目已完成廠房建設(shè)、設(shè)備采購與安裝，部分投產(chǎn)。第七章 財務(wù)評價7.1、投資估算（1）本項目投資估算根據(jù)以下依據(jù)編制a、主要

36、生產(chǎn)設(shè)備投資額由項目建設(shè)單位提供；b、生產(chǎn)所需流動資金：按行業(yè)目前水平估列；經(jīng)估算，本項目總投資為 1500 萬元。具體投資估算詳見附表3。總投資估算表附表3序號項目名稱金額（萬元）一采購設(shè)備400二廠房建造（含電力、供水設(shè)施、綠化等）700三鋪底流動資金400合計15007.2、效益分析 a、編制依據(jù)及說明 （1）根據(jù)國家現(xiàn)行財稅政策和價格體系進行分析。 （2）以項目的全部投入和全部產(chǎn)出作為測算的依據(jù)。 （3）本項目計算期為10年（含建設(shè)期），投產(chǎn)第一年達產(chǎn)50%，第二年起達產(chǎn)100%。 （4）項目建設(shè)單位提供的經(jīng)營設(shè)想和有關(guān)資料。 （5）應(yīng)計繳（納）稅、費的國家有關(guān)規(guī)定。b、經(jīng)營收入本項目實施完成后，預(yù)計年可新增 7000萬元，每臺平均售價7000元估算，正常年可新增銷售收入 7000萬元。c、成本測算（1）主要原、輔材料：本項目生產(chǎn)的主要原材料為 鋼板、銅材 。正常年成本費用為 5600萬元。 （2）動力費用 正常每臺耗費水電費用為 216 元/臺，年生產(chǎn)1萬臺，則正常年耗水電費 216萬元。（3）人員工資福利及費用正常生產(chǎn)后每件產(chǎn)品需支付人員工資福利費用約為200 元，年生產(chǎn)1萬臺，則正常年人員工資及福利費用支出為