河南專用汽車公司質(zhì)量手冊(cè)新編

1、X X X X X X 專 用 汽 車 有 限 公 司SC400-2007質(zhì)量手冊(cè)2007-01-10 發(fā)布 2007-02-10 實(shí)施XXXXXXXXX專用汽車有限公司 發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令本手冊(cè)是依據(jù)GB/T19001質(zhì)量管理體系一一要求和強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求的有關(guān)規(guī)定制定的，它闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)公司的 質(zhì)量管理體系提出了具體要求，本手冊(cè)適用于公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品。本手冊(cè)自 2007年 2 月10 日起正式實(shí)施。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理的基本法規(guī)， 是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則， 也是公司對(duì)所有 顧客的承諾，公司所有職工自本手冊(cè)實(shí)施之日起，必須遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理：2007

2、年01 月 08日質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令本公司質(zhì)量方針是：創(chuàng)新改進(jìn)打造精品，真誠服務(wù)追求卓越公司質(zhì)量目標(biāo)：增強(qiáng)全員顧客質(zhì)量意識(shí)，發(fā)揮企業(yè)團(tuán)隊(duì)精神，爭取在三年內(nèi)，即到 2010年，公司 的質(zhì)量奮斗目標(biāo)是：1 ) 顧客滿意度達(dá)到 80%；2) 整車一次交檢合格率鞏固達(dá)到 92%；3) 公司管理水平全面達(dá)到 ISO9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)的要求。實(shí)現(xiàn)方針目標(biāo)的承諾：明確方針內(nèi)涵，強(qiáng)化培訓(xùn)，人人了解顧客要求，并與崗位工作融合，確保方針目 標(biāo)的實(shí)施。以當(dāng)代質(zhì)量管理八項(xiàng)原則為指針，充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)者作用，這是方針目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的根 本保證。強(qiáng)化貫標(biāo)力度，完善體系運(yùn)行考核制度，并重獎(jiǎng)重罰貫標(biāo)有功與不力人員，使貫 徹

3、IS09000標(biāo)準(zhǔn)在全公司蔚然成風(fēng)。總經(jīng)理:2007年01月08日管理者代表授權(quán)書今授權(quán)公司副總經(jīng)理為我公司的管理者代表，其職責(zé)是：1）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)需求；3）確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；4）就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)；5）確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)志的要求；6）建立文件化程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用，確保不合格品或獲證產(chǎn) 品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。望公司所有有關(guān)人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)總經(jīng)理:2007年01月08日(7)(9)

4、(10)0刖言1. 范圍2. 引用標(biāo)準(zhǔn)3. 術(shù)語和定義（11）4. 質(zhì)量管理體系4.1 總要求（12）4.2 文件要求（13）5. 管理職責(zé)5.1 管理承諾（15）5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)（16）5.3 質(zhì)量方針（17）5.4 策劃（18）5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通（19）5.6 管理評(píng)審（21）6. 資源管理6.1 資源的提供（22）6.2 人力資源（23）6.3 基礎(chǔ)設(shè)施（24）6.4 工作環(huán)境（25）7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃（26）7.2 與顧客有關(guān)的過程（27）7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)（29）7.4 采購（32）7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供（34）7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制（37）8.

5、 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1 總則（39）8.2 監(jiān)視和測(cè)量（40）8.3 不合格品控制（43）8.4 數(shù)據(jù)分析（44）8.5 改進(jìn)（45）附表 1：公司組織機(jī)構(gòu)圖（47）附表 2：公司質(zhì)量職責(zé)分配表（48）附表 3：質(zhì)量管理體系程序文件清單（49）附表 4：質(zhì)量管理體系文件更改一覽表（50）附表5: QMS程流程圖（51）附表 6：質(zhì)量管理體系文件發(fā)放記錄表（ 52）來自中國最大的資料庫下載XXXXXXXXX專用汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)號(hào)0版號(hào)A/10 前言頁碼10.1公司情況簡介XXXXXXXXXXXX 專用汽車有限公司系河南 XX實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司和河南 XX股份有限公司共同出資組建，項(xiàng)目

6、總投資 5188萬元，注冊(cè)資金4000萬元人民幣， 主要生產(chǎn)多功能水車、自卸汽車等專用汽車產(chǎn)品。公司位于河南省XX市，占地面積47682m2 （ 71.52畝），建筑面積25528m2，擁 有一支包括國家級(jí)技術(shù)專家加盟的高級(jí)研發(fā)隊(duì)伍，具有完備的自主開發(fā)能力。公司檢測(cè)設(shè)施先進(jìn)，生產(chǎn)設(shè)施齊全，擁有組裝、焊接、沖壓、涂裝多條生產(chǎn)線和目前國內(nèi)先進(jìn)的 汽車質(zhì)量保證檢測(cè)線。主導(dǎo)產(chǎn)品多功能水車是河南 XX專用汽車有限公司為適應(yīng)社會(huì)主義新農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中消防和人居環(huán)境同步的需要， 參考國內(nèi)外消防車和城市灑水車的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，開發(fā)生產(chǎn)的一種具有消防滅火、清潔灑水、園林綠化、草坪噴灌、噴藥滅蟲、排澇搶險(xiǎn)、 路面沖刷

7、、護(hù)欄清洗、墻面保潔、疫區(qū)消毒、提水澆灌等多種功能，具有一車多用的特 點(diǎn)。該車采用東風(fēng)和江淮汽車底盤改裝，配置射程大于25米的可調(diào)式高架水炮和自吸式雙級(jí)增壓水泵，可從水井或池塘直接吸水，也可通過消防栓取水，附加有消防卷盤和 消防帶、消防破拆器材，干粉滅火器和前沖、后灑管道，最大吸程6.5米，最高揚(yáng)程110 米，灑水寬度大于7米。水罐左右兩側(cè)都布置有消防水帶接口， 方便各種條件下的使用 要求；多功能噴槍可實(shí)現(xiàn)水柱或水霧噴射，滅火迅速、耗水少；采用的PS50消防炮，射程可達(dá)50米以上，完全可以滿足城鎮(zhèn)建筑高度的滅火需要；消防泵有全功率取力和 變速器側(cè)取力兩種形式，可按以消防或?yàn)⑺疄橹鞯牟煌猛具x裝

8、； 該產(chǎn)品具有自主知識(shí) 產(chǎn)權(quán)，擁有12項(xiàng)國家專利，填補(bǔ)了我國縣以下城鎮(zhèn)用消防汽車的空白， 具有非常 廣闊 的市場(chǎng)前景。自卸汽車是XXXXXXXXXXXX 專用汽車有限公司公司根據(jù)市場(chǎng)需要開發(fā)新型自 卸專用汽車新產(chǎn)品。該車結(jié)構(gòu)獨(dú)特，選用東風(fēng)底盤，采用側(cè)翻旋轉(zhuǎn)自卸方式，能夠靈活 的從汽車的左、右兩側(cè)翻轉(zhuǎn)貨箱卸貨，廣泛適用于道路狹窄、路況較差、車輛調(diào)頭不便 的道路、施工現(xiàn)場(chǎng)和室內(nèi)貨物的裝卸，具有較高的使用價(jià)值。在國民經(jīng)濟(jì)的各行各業(yè)如 糧食、水利、油田、礦山、建筑、環(huán)保工程等行業(yè)內(nèi)均可廣泛應(yīng)用。河南XX實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司具有雄厚的資金基礎(chǔ)，河南XX股份有限公司擁有30多年車輛生產(chǎn)歷史，具有豐富的研發(fā)

9、、生產(chǎn)和健全的市場(chǎng)營銷網(wǎng)絡(luò)，XXXXXXXXXXXX專用汽車有限公司作為兩家實(shí)力雄厚企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)合作的典范，在未來的市場(chǎng)競爭中，必將發(fā)揮其在汽車改裝、機(jī)械加工等方面業(yè)已形成的技術(shù)、能力優(yōu)勢(shì)和管理優(yōu)勢(shì)，不斷追求 技術(shù)進(jìn)步和管理創(chuàng)新，以客戶滿意為目標(biāo)，提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，使企業(yè)逐步走上 持續(xù)發(fā)展的良性軌道，為社會(huì)提供更多質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的專用汽車產(chǎn)品，為建設(shè)新農(nóng)村，構(gòu)建和諧社會(huì)做出更大的貢獻(xiàn)。公司地址：河南省XX人民路北段郵 編：法人代表：電 話：傳 真:xxxxxxxxxxXx用汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)號(hào)0版號(hào)A/1、八冃U言頁碼20.2質(zhì)量手冊(cè)管理“受控”印章。其它對(duì)外發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)為非受控文件，加蓋

10、“非受控”印章 “質(zhì)量管理體系文件更改一覽表”。xxxxxxxxxxXx用汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)號(hào)1版號(hào)A/1范圍頁碼11本手冊(cè)范圍包括以下內(nèi)容：a）質(zhì)量管理體系范圍；b）為質(zhì)量管理體系編制形成文件的程序和過程運(yùn)行控制所需的作業(yè)文件；c）質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用。2本手冊(cè)規(guī)定質(zhì)量管理體系的范圍，包括：a）IS09001: 2000標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的工廠質(zhì)量保證能力要求的全部內(nèi)容， 沒有刪減，并確保全方位實(shí)施；b）質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品一致性要求所覆蓋的部門為：企管部、財(cái)務(wù)部、品保部、技 術(shù)部、物資部、銷售部、生產(chǎn)部及總裝、焊接、涂裝 3個(gè)車間（其中涂裝車間為河南奔 馬股份有限公司協(xié)作）

11、；c）覆蓋的產(chǎn)品，包括多功能水車、自卸車等系列專用汽車。3為確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，公司編制了 28個(gè)程序文件，其中標(biāo)準(zhǔn)要求 形成文件的程序有6個(gè)，其余為過程運(yùn)行控制的作業(yè)文件，為便于貫徹，公司通稱為程 序文件。4公司質(zhì)量管理體系之間的相互作用，主要通過公司行政機(jī)構(gòu)，部門職責(zé)權(quán)限及質(zhì)量職 能分配表來說明，特別是應(yīng)用“過程方法”的原則，對(duì)各職能部門負(fù)責(zé)的主要活動(dòng)在程 序文件中以流程圖表示工作活動(dòng)的順序和相互作用，并按照識(shí)別過程一確定工作目標(biāo)策劃目標(biāo)實(shí)現(xiàn)流程并實(shí)施對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)測(cè)一收言數(shù)據(jù)并分析，米取措施實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)這樣的管理思路并認(rèn)真落實(shí)，從而逐步完善公司管理機(jī)制，并逐步由每月改進(jìn)一xx

12、xxxxxxxxXx用質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)號(hào)2點(diǎn)點(diǎn)，過渡到每天進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)！XXXXXXXXXX專用質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)2汽車有限公司版號(hào)A/1引用標(biāo)準(zhǔn)頁碼1GB/T19OOO-ISO9OOQ2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19OO1-ISO9OO1:2000質(zhì)量管理體系要求GB/T19OO4-ISO9OO42000質(zhì)量管理體系業(yè)績改進(jìn)指南強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求xxxxxxxxxxXx用汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)號(hào)3版號(hào)A/1術(shù)語和定義頁碼11本手冊(cè)采用GB/T19OOO-ISO9OO0 2000標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要 求中的術(shù)語和定義：a）公司：XXXXXXXXXXXX用汽車

13、有限公司b）供應(yīng)商：供方c）VQA :車輛評(píng)價(jià)系統(tǒng)（Vehicle Quality Appraisal ）的英文縮寫，是公司站在 用戶的立場(chǎng)對(duì)車輛進(jìn)行評(píng)價(jià)的一種方法。其中：VQA評(píng)價(jià)時(shí)以缺陷點(diǎn)數(shù)來計(jì)算，具體見VQA評(píng)價(jià)管理規(guī)定（GZ804-08）。d）5S :整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)e）第一供方：首次所選供方及新開發(fā)產(chǎn)品時(shí)所選供方f）第二供方：除第一供方外的其它供方g）QMS：質(zhì)量管理體系h）一致性：正常生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品的特性與型式試驗(yàn)合格樣品的特性的符合程度i）質(zhì)量：一組固有特性，滿足要求的程度j）質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向k）質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)量方面所追求

14、的目的l）質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面，指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)m）有效性：完成策劃的活動(dòng)和達(dá)到策劃結(jié)果的程度2公司將嚴(yán)格遵循當(dāng)代質(zhì)量管理八項(xiàng)原則的規(guī)定，以八項(xiàng)原則為指導(dǎo)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)者的作 用，這些原則是：a）以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；b）領(lǐng)導(dǎo)作用；c）全員參與；d）過程方法；e）管理的系統(tǒng)方法；f）持續(xù)改進(jìn)；g）基于事實(shí)的決策方法;h）與供方互利的關(guān)系。XXXXXXXXXX專用汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)號(hào)4.1版號(hào)A/1總要求頁碼14. 質(zhì)量管理體系4.1總要求為此，公司擬遵循以下要求，作為管理承諾的重要內(nèi)容之一：a）識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程，并應(yīng)用識(shí)別過程一覽表，以組織實(shí)施改進(jìn)等有 效性；b）確定過程順序和

15、接口關(guān)系，公司將制定質(zhì)量管理體系過程流程圖，并根據(jù)手冊(cè) 第一章的管理思路以體現(xiàn)相互作用；c）確定有效控制過程所需的準(zhǔn)則和方法，認(rèn)證實(shí)施體系文件的全部要求，以控制 過程有效運(yùn)行；d）提供所需的資源和信息，以支持過程的有效運(yùn)行；e）對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析，以證實(shí)確保產(chǎn)品與QMS勺符合性；f）采取必要改進(jìn)措施，確保過程結(jié)果并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。通過以上活動(dòng)，形成P （策劃）、D （實(shí)施）、C （檢查）、A （處置）循環(huán)，從而 確保突出“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”過程的管理閉環(huán)。根據(jù)IS09000: 2000基礎(chǔ)和術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，公司按以下步驟建立、保持和持續(xù)改 進(jìn)質(zhì)量管理體系：a）識(shí)別顧客要求；b）確定質(zhì)量方針目標(biāo)；

16、c）識(shí)別實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)所需的過程；d）配備必要的資源；e）確立過程運(yùn)行，控制所需準(zhǔn)則方法；f）運(yùn)用這些準(zhǔn)則方法，監(jiān)視測(cè)量過程的有效性；g）采取措施，消除不合格的原因；h）建立質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的過程。xxxxxxxxxxXx用汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)號(hào)4.2版號(hào)A/1文件要求頁碼14.2文件要求a）質(zhì)量手冊(cè)；b）程序文件；c）三層次作業(yè)文件（含產(chǎn)品技術(shù)文件、工藝文件、管理作業(yè)文件等）；d）外來文件（含國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、外來圖樣及技術(shù)資料，外購設(shè)施檔案資料等）。文件編寫的基本要求：文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，應(yīng)隨著質(zhì)量管理體系的變 化、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的變化及時(shí)修訂，以確保其有效性、充分性和適

17、宜性。a）質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由品保部組織編寫，質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理 批準(zhǔn)后發(fā)布，程序文件由管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布；b）產(chǎn)品、工藝文件由技術(shù)部組織編制，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布；c）其它三層次作業(yè)文件由各部門負(fù)責(zé)編制，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布；d）發(fā)布文件應(yīng)確保清晰，易于識(shí)別。文件的發(fā)放范圍由文件編發(fā)部門確定，按發(fā)放范圍對(duì)文件進(jìn)行編號(hào)、登記、發(fā)放。 發(fā)至公司內(nèi)部與質(zhì)量有關(guān)的文件均為受控文件， 發(fā)給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的質(zhì)量管理體系文件也為 受控文件，加蓋“受控”印章。發(fā)給顧客的文件為非受控文件，加蓋“非受控”印章。外來文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)收集、登記，并控制其分發(fā)。文件修訂或更改需按規(guī)定進(jìn)行審批， 并確

18、保更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別， 作廢文 件由原文件編發(fā)部門負(fù)責(zé)收回、銷毀。各歸口管理部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的建檔、 保管、發(fā)放工作。歸檔文件按規(guī)定辦理歸檔 手續(xù)。文件管理部門對(duì)文件要精心管理，防止文件受潮、損壞、變質(zhì)或丟失。作廢的和超過保管期的文件，由文件管理部門負(fù)責(zé)收回，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng) 一銷毀。為積累知識(shí)作為資料保存的失效文件，由留用部門負(fù)責(zé)確認(rèn)后，加蓋“留用資料” 印章，單獨(dú)存放。公司制定并執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序（CX402，對(duì)記錄進(jìn)行控制，為產(chǎn)品符合 性及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。各種文字性記錄應(yīng)在其封面編號(hào)標(biāo)識(shí)，各種記錄表格應(yīng)在其右上角編號(hào)標(biāo)識(shí)。質(zhì)量活動(dòng)中形成的聲像記錄如磁帶、照片

19、及軟盤等，在其包裝上標(biāo)識(shí)該記錄的名稱 內(nèi)容、制作時(shí)間、制作人等相關(guān)信息。各部門負(fù)責(zé)收集和管理本部門形成的質(zhì)量記錄，進(jìn)行匯總分析，立卷保管，便于檢索。公司質(zhì)量記錄根據(jù)其作用分為 A、B、C三級(jí)，A級(jí)記錄保存期5年以上，B級(jí) 記錄保存期為3年，C級(jí)記錄保存期為1年。超過保存期的記錄，經(jīng)記錄保管部門負(fù)責(zé) 人確認(rèn)無利用價(jià)值后予以銷毀。來自中國最大的資料庫下載XXXXXXXXXX專用 汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)號(hào)5.1版號(hào)A/1管理承諾頁碼15. 管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理的管理承諾是：有效并高效地建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進(jìn)其有效性; 總經(jīng)理通過開展下列活動(dòng)，證實(shí)其履行的承諾：a）向公司內(nèi)有關(guān)部門

20、和人員傳達(dá)顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；b）制定質(zhì)量方針；c）依據(jù)質(zhì)量方針和組織實(shí)際需要，組織制定質(zhì)量目標(biāo)；d）進(jìn)行管理評(píng)審；e）為公司質(zhì)量管理體系的有效和高效運(yùn)行配備適宜資源。xxxxxxxxxxXx用汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)號(hào)5.2版號(hào)A/1以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)頁碼15.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的成功取決于理解并滿足其顧客當(dāng)前和未來的需求和期望，公司應(yīng)以增強(qiáng)顧客 滿意為目的，確保顧客的要求和期望得到識(shí)別，并予以滿足。a）識(shí)別顧客，包括潛在的顧客；b）識(shí)別并依據(jù)顧客的需求和期望來確定產(chǎn)品的要求；c）確立并評(píng)價(jià)公司的競爭能力；d）識(shí)別機(jī)會(huì)、競爭優(yōu)勢(shì)及不足；e）建立必要的制度；f）制訂相應(yīng)的職責(zé)；g

21、）配備并培訓(xùn)相關(guān)人員?！皹?biāo)準(zhǔn)”。xxxxxxxxxxXx用汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)號(hào)5.3版號(hào)A/1質(zhì)量方針頁碼15.3質(zhì)量方針質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾，總經(jīng)理應(yīng)組織制定公司的質(zhì) 量方針。詳見手冊(cè)首頁形成的文件。a）質(zhì)量方針應(yīng)與公司的宗旨相適應(yīng)、與總體經(jīng)營方針相協(xié)調(diào)；b）質(zhì)量方針應(yīng)對(duì)滿足要求做出承諾；c）質(zhì)量方針應(yīng)對(duì)持續(xù)改進(jìn)做出承諾；d）質(zhì)量方針應(yīng)提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。XXXXXXXXXX專用 汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)號(hào)5.4版號(hào)A/1策戈U頁碼15.4策劃總經(jīng)理組織對(duì)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃， 根據(jù)質(zhì)量方針規(guī)定的框架確定質(zhì) 量目標(biāo)，并策劃建立質(zhì)量管理體系以

22、確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?？偨?jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，即在公司總質(zhì)量目標(biāo)確定后應(yīng)能在部門的層次上展開。分質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與總質(zhì)量目標(biāo)相一致，并可測(cè)量。公司的質(zhì)量目標(biāo)詳見手冊(cè)首頁形成的文件。實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，公司將強(qiáng)化按月目標(biāo)展開，各部門制定月度業(yè)務(wù)計(jì)劃，堅(jiān)持實(shí)施， 按月考核，力爭每月提高一點(diǎn)。xxxxxxxxxxXx用汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)號(hào)5.5版號(hào)A/1職責(zé)、權(quán)限溝通頁碼15.5職責(zé)、權(quán)限和溝通為促進(jìn)有效的管理，公司明確規(guī)定各部門的職責(zé)及相互關(guān)系，同時(shí)對(duì)內(nèi)部溝通做出規(guī)定。公司依據(jù)經(jīng)營管理的需要，結(jié)合公司的實(shí)際情況，建立完善的組織結(jié)構(gòu)，編制“公 司組織結(jié)構(gòu)圖”（見附表1），并結(jié)合GB

23、/T19001-IS09001: 2000標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制性產(chǎn)品 認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求，編制公司“質(zhì)量職能分配表”（見附表2）。公司對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的所有人員，規(guī)定了質(zhì)量職責(zé)并明確了相互間的配合關(guān)系。 特別 強(qiáng)調(diào)了以下人員的質(zhì)量職責(zé)：1）公司總經(jīng)理：a）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的法規(guī)和政策；b）制定公司質(zhì)量方針；c) 依據(jù)公司質(zhì)量方針和實(shí)際需要，組織制定公司質(zhì)量目標(biāo)；d) 組織公司質(zhì)量管理體系的策劃；e) 負(fù)責(zé)確定公司組織結(jié)構(gòu)，分配質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限；f) 任命管理者代表，并授權(quán)其按標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；g) 為公司質(zhì)量管理體系的有效和高效運(yùn)行配備適宜的資源；h) 組織公司管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理

24、體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；j) 確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客需要 , 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)最終責(zé)任；k)兼管企管部和財(cái)務(wù)部工作，為體系提供后勤保障、人力資源和資金等支持。2) 主管技術(shù)質(zhì)量副總經(jīng)理：a) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量工作，確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；b) 定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和所需要的任何改進(jìn)；c) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；e) 主持召開公司質(zhì)量會(huì)議，組織對(duì)重大質(zhì)量問題的處理，確保產(chǎn)品質(zhì)量得到有效 控制并達(dá)到規(guī)定要求；f) 負(fù)責(zé)公司有關(guān)質(zhì)量管理體系文件的批準(zhǔn)和發(fā)布。g) 負(fù)責(zé)國家有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量法規(guī)、政策的貫徹

25、實(shí)施；h) 負(fù)責(zé)組織公司產(chǎn)品、工藝設(shè)計(jì)開發(fā)等技術(shù)工作和生產(chǎn)過程和策劃，對(duì)其進(jìn)行管 理、協(xié)調(diào)和監(jiān)督；i) 對(duì)生產(chǎn)滿足顧客要求的產(chǎn)品提供科學(xué)合理和充足的過程方法和技術(shù)保證，確保 產(chǎn)品設(shè)計(jì)滿足顧客要求和期望；j) 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品和工藝技術(shù)文件的批準(zhǔn)和發(fā)布；k) 對(duì)產(chǎn)品和工藝設(shè)計(jì)缺陷影響產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。3) 主管銷售副總經(jīng)理：a) 組織市場(chǎng)調(diào)研和市場(chǎng)預(yù)測(cè)活動(dòng)，確保顧客要求和期望得到識(shí)別；b) 負(fù)責(zé)審批合同評(píng)審結(jié)果，確保公司具有滿足合同要求的能力；c) 負(fù)責(zé)組織銷售活動(dòng)的策劃，對(duì)其進(jìn)行管理、協(xié)調(diào)和監(jiān)督；d) 負(fù)責(zé)組織銷售服務(wù)活動(dòng)的策劃，健全公司服務(wù)體系，持續(xù)改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量，確保 提供顧客滿意的服務(wù)。4) 主管

26、生產(chǎn)副總經(jīng)理：a) 組織提供生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的管理工作進(jìn)行協(xié)調(diào)和監(jiān)督，對(duì)生 產(chǎn)保障影響均衡生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造過程的監(jiān)督和協(xié)調(diào)，在生產(chǎn)中堅(jiān)持質(zhì)量第一，正確處理生產(chǎn)與質(zhì) 量的關(guān)系，保證均衡生產(chǎn)；c）負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程的監(jiān)督、協(xié)調(diào)，確保產(chǎn)品滿足質(zhì) 量要求；d）負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場(chǎng)管理和文明生產(chǎn)；e）對(duì)產(chǎn)品制造質(zhì)量負(fù)責(zé)。5）主管物流副總經(jīng)理a）負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程的監(jiān)督、協(xié)調(diào)；b）負(fù)責(zé)組織采購控制活動(dòng)的策劃，對(duì)其進(jìn)行管理、協(xié)調(diào)和監(jiān)督；c）組織建立和保持公司配套體系，對(duì)其進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)；d）負(fù)責(zé)審批采購計(jì)劃和采購合同，確保采購計(jì)劃和采購合

27、同得到執(zhí)行；e）得到對(duì)采購物資影響生產(chǎn)和質(zhì)量負(fù)責(zé)。公司采用培訓(xùn)、會(huì)議等方式使全體職工明確自己的職責(zé)， 主動(dòng)為質(zhì)量管理體系的建 立及改進(jìn)做出貢獻(xiàn)，有效地開展質(zhì)量管理所涉及的各項(xiàng)活動(dòng)。管理者代表應(yīng)在高管層產(chǎn)生，由總經(jīng)理任命。管理者代表的職責(zé)見本手冊(cè)管理者 代表授權(quán)書。內(nèi)部聯(lián)絡(luò)的暢通是質(zhì)量管理體系有效性標(biāo)志之一。為確保有效溝通，公司內(nèi)部的質(zhì)量文件均規(guī)定了上下級(jí)部門橫向溝通的信息及組織接口關(guān)系。內(nèi)部溝通內(nèi)容為：與滿足顧客要求、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)以及確保質(zhì)量管理體系有效性等 有關(guān)的內(nèi)容。內(nèi)部溝通形式主要有：會(huì)議、簡報(bào)、刊物、橫向工作小組等。xxxxxxxxxxXx用汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)號(hào)5.6版號(hào)A/1管

28、理評(píng)審頁碼15.6管理評(píng)審公司制定并執(zhí)行管理評(píng)審程序（CX501，定期評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保質(zhì) 量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。a）各種審核結(jié)果；b）顧客的反饋：包括顧客滿意的測(cè)量結(jié)果，與顧客溝通的結(jié)果；c）過程業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量符合性：包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；d）預(yù)防和糾正措施的實(shí)施狀況；e）以往管理評(píng)審后采取的跟蹤情況和有效性；f）可能影響質(zhì)量管理體系的變化，包括公司內(nèi)外部環(huán)境的變化；g）改進(jìn)的建議。a）有關(guān)質(zhì)量管理體系及其過程改進(jìn)的決定和措施；b）產(chǎn)品改進(jìn)的決定和措施；c）資源需求；d）質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）的評(píng)價(jià)結(jié)論等。xxxxxxxxxxXx用汽車有限公

29、司質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)號(hào)6.1版號(hào)A/1資源提供頁碼16. 資源管理6.1資源的提供公司應(yīng)確定并提供以下方面所需的資源：a）實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b）通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。這些資源包括：生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、人力資源和工作環(huán)境等是保證認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)穩(wěn)定并符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) 的最基本條件。公司為滿足顧客要求，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、人力資源和工作環(huán)境的管理做出了 相應(yīng)的要求，具體見人力資源管理程序（CX601、設(shè)備控制程序（CX602、 工裝控制程序（CX603、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序（CX713及相關(guān)三層次作 業(yè)文件的規(guī)定，歸口管理部門定期測(cè)評(píng)其是否充足、適宜。xxxxxxxxxxX

30、x用汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)號(hào)6.2版號(hào)A/1人力資源頁碼16.2人力資源公司制定并執(zhí)行人力資源管理程序（CX601，對(duì)公司所有與質(zhì)量有關(guān)的人員 實(shí)施有效管理，并提供適宜培訓(xùn)，確保與質(zhì)量有關(guān)的人員能勝任本職工作。xxxxxxxxxxXx用汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)號(hào)6.3版號(hào)A/1基礎(chǔ)設(shè)施頁碼16.3基礎(chǔ)設(shè)施a）建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施；b）產(chǎn)品生產(chǎn)和提供所需的設(shè)備和工裝（包括硬件和軟件）；c）支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊等）。xxxxxxxxxxXx用汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)號(hào)6.4版號(hào)A/1工作環(huán)境頁碼16.4工作環(huán)境公司確定并管理為達(dá)到符合產(chǎn)品要求所需的工作環(huán)境。1）人的因素：a）職工潛能及

31、創(chuàng)造性的工作方法；b）安全規(guī)則和有關(guān)的指南；c）防護(hù)設(shè)備和特殊設(shè)施的使用。2）物理因素：a）熱、噪聲、光；b）衛(wèi)生、濕度、清潔度；c）振動(dòng)、污染、空氣?！?5S活動(dòng)，建立生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查考核制度，以確保生產(chǎn)環(huán)境，有利于提高工作效率及有 效性。中國最大的資料庫下載xxxxxxxxxxXx用汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)號(hào)7.1版號(hào)A/1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃頁碼17. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃公司對(duì)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過程進(jìn)行策劃并做出規(guī)定，對(duì)這些過程實(shí)施有效的控制和管理。a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b）針對(duì)產(chǎn)品確定所需過程、文件和資源的需求；c）確定需開展的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，以及產(chǎn)品的接收標(biāo)準(zhǔn)；d）明確

32、有關(guān)的記錄要求。xxxxxxxxxxXx用汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)號(hào)7.2版號(hào)A/1與顧客有關(guān)的過程頁碼17.2顧客有關(guān)的過程公司制定并執(zhí)行與顧客有關(guān)過程控制程序（CX702，對(duì)顧客的需求加以識(shí)別 和評(píng)審，并安排與顧客溝通，以確保顧客滿意顧客要求包括：a）顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品類型、顏色、交付、支持服務(wù)、價(jià)格等方面的 要求；b）顧客雖然沒有明示，但產(chǎn)品規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。a）產(chǎn)品要求得到確定；b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求得到解決；c）公司有能力滿足規(guī)定的要求。在顧客提供的要求沒有形成文件時(shí)，公司在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確 認(rèn)。a）產(chǎn)品信息；b）問詢、

33、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改；c）顧客信息反饋，包括顧客抱怨。xxxxxxxxxxXx用汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)號(hào)7.3版號(hào)A/1設(shè)計(jì)和開發(fā)頁碼17.3設(shè)計(jì)和開發(fā)公司制定并執(zhí)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)管理程序（CX703、設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn) 程序（CX704以及過程設(shè)計(jì)開發(fā)管理程序（CX705，對(duì)設(shè)計(jì)全過程進(jìn)行控制和 管理，以確保滿足顧客要求和規(guī)定的要求。a）設(shè)計(jì)和開發(fā)的總進(jìn)度計(jì)劃及階段劃分；b）適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)的時(shí)間與方式；c）人員配備及職責(zé)分工；d）參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同小組及部門間的接口管理。a）產(chǎn)品有關(guān)功能和性能方面的要求；b）適用的法律和法規(guī)要求；c）適用時(shí)，以前

34、類似設(shè)計(jì)提供的信息；d）設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求。證的方式提出。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)滿足以下要求：a）滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求；b）給出有關(guān)采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；c）包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d）規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。a）評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；b）識(shí)別存在的的問題，并提出必要的措施。a）變換計(jì)算方法進(jìn)行計(jì)算；b）與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較；c）試驗(yàn)驗(yàn)證；d）對(duì)發(fā)放前的階段設(shè)計(jì)文件進(jìn)行評(píng)審。 設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)ǔ２捎脙煞N或兩種以上方法。術(shù)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，并邀請(qǐng)顧客或其代表參加。a）發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)錯(cuò)誤；投產(chǎn)制造有困難；來自中國最大的資料庫下載b）顧

35、客或供方要求更改；c）安全法規(guī)或其他要求已做更改；d）因采取糾正措施而需要進(jìn)行更改等。設(shè)計(jì)工作完成后，技術(shù)部對(duì)所有設(shè)計(jì)文件及相關(guān)記錄進(jìn)行整理，按照文件控制程序（CX401和質(zhì)量記錄控制程序（CX402的有關(guān)要求歸檔保存。xxxxxxxxxxXx用汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)號(hào)7.4版號(hào)A/1采購頁碼17.4采購為確保所采購物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求， 滿足公司經(jīng)營運(yùn)作的需要，使采購過程處 于受控狀態(tài)，公司制定并執(zhí)行供方評(píng)定程序（CX706及采購控制程序（CX707） 3合格供方目錄由品保部部長審核、管理代表批準(zhǔn)后發(fā)至各有關(guān)部門實(shí)施。7.4.2合格供方的控制與重新評(píng)價(jià)公司按再評(píng)定細(xì)則采取以下方法對(duì)合格供

36、方進(jìn)行控制：a）物資部負(fù)責(zé)定期組織有關(guān)部門對(duì)合格供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，即評(píng)價(jià)合格供方有否 持續(xù)改進(jìn)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)合格供方實(shí)施分級(jí)管理：b）品保部根據(jù)供貨產(chǎn)品質(zhì)量狀況對(duì)供方實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督：c）對(duì)重新評(píng)價(jià)中認(rèn)為達(dá)不到規(guī)定要求的供方，取消其合格供方資格；d）物資部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方檔案。7.4.3采購信息7.4.3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品采購的有關(guān)技術(shù)文件， 物資部負(fù)責(zé)提供采購合同和采購計(jì) 劃。在與供方溝通前，確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。2采購文件應(yīng)規(guī)定擬采購產(chǎn)品的信息， 可包括：產(chǎn)品類別、型號(hào)、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、 價(jià)格、數(shù)量及交付要求等。適當(dāng)時(shí)還可包括：供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備的批準(zhǔn)要

37、 求、人員資格的要求、對(duì)供方質(zhì)量管理體系的要求。3采購文件經(jīng)文件提出部門負(fù)責(zé)審批后方可發(fā)布實(shí)施。744采購的實(shí)施744.1物資部編制采購計(jì)劃，經(jīng)部門主管審核、主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。2所有物資均從合格供方采購。如實(shí)行例外采購，需由物資部提出，管理者代表批準(zhǔn)。 對(duì)例外采購產(chǎn)品也要進(jìn)行控制。7.4.5采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.5.1為確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求，公司確定并實(shí)施必要的檢驗(yàn)活動(dòng)，具體 執(zhí)行產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量程序（CX804 。745.2對(duì)驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由物資部及時(shí)與供方聯(lián)系處理，具體按不合格品 控制程序（CX805執(zhí)行。7.4.5.3當(dāng)公司或顧客需要在供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)所采購的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證

38、時(shí)，應(yīng)對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法在采購文件中予以規(guī)定，物資部負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系、實(shí)施。7.4.6由物資部負(fù)責(zé)保存供方評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄。xxxxxxxxxxXx用汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)號(hào)7.5版號(hào)A/1生產(chǎn)和服務(wù)提供頁碼17.5生產(chǎn)和服務(wù)提供公司制定并執(zhí)行生產(chǎn)提供控制與確認(rèn)程序（CX708、交付與服務(wù)控制程序（CX709對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過程策劃7.5.1.1技術(shù)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)提供過程進(jìn)行策劃，按過程設(shè)計(jì)開發(fā)管 理程序（CX705編制有關(guān)工藝文件，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)配置產(chǎn)品生產(chǎn)所需設(shè)施，生產(chǎn)部及 生

39、產(chǎn)車間在獲得相應(yīng)的資源后組織生產(chǎn)。7.5.1.2銷售部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品銷售后的服務(wù)提供過程進(jìn)行策劃，準(zhǔn)備服務(wù)所需文件，按交付與服務(wù)控制程序（CX709提供服務(wù)。7.5.1.3生產(chǎn)部及銷售部應(yīng)確保生產(chǎn)和服務(wù)提供過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。受控條件包 括：a）獲得表述產(chǎn)品特性的文件，包括有關(guān)圖紙、文件、工藝等；b）必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書，并按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作；c）使用適宜的設(shè)備；d）獲得和使用合適的監(jiān)視和測(cè)量裝置；e）實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。7.5.1.4對(duì)放行、交付和交付后活動(dòng)實(shí)施控制a）產(chǎn)品交付前，銷售部應(yīng)保證機(jī)動(dòng)車注冊(cè)登記技術(shù)參數(shù)表、產(chǎn)品合格證、說明書 和保修單等齊全并符合有關(guān)要求；b）銷售部負(fù)責(zé)

40、組織有關(guān)人員對(duì)提供運(yùn)輸服務(wù)的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)其每次運(yùn)輸質(zhì) 量進(jìn)行記錄（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督；c）到達(dá)顧客指定的交付地點(diǎn)后，由運(yùn)輸人員與顧客辦理交接手續(xù)；d）合同要求時(shí)，公司對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地；e）銷售部負(fù)責(zé)按交付與服務(wù)控制程序（CX709組織對(duì)交付后產(chǎn)品進(jìn)行售后服務(wù)工作，負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，提供咨詢，妥善處理顧客反饋，保存相關(guān)服務(wù)記錄，建立用 戶檔案，并負(fù)責(zé)按顧客滿意程度測(cè)量程序（CX801的規(guī)定對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè) 量。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)對(duì)關(guān)鍵和特殊過程，公司應(yīng)采取相應(yīng)的控制措施，包括：a）技術(shù)部對(duì)過程進(jìn)行鑒定，證實(shí)所使用的過程方法是否符合要求并有效實(shí)施

41、；b）技術(shù)部編制關(guān)鍵工序和特殊過程工藝文件，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；c）對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)施能力進(jìn)行認(rèn)可，對(duì)其維護(hù)保養(yǎng)制定嚴(yán)格要求；對(duì)相關(guān)生產(chǎn) 人員的資格進(jìn)行鑒定，持證上崗；d）車間對(duì)關(guān)鍵工序和特殊過程編制標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書，按標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)，對(duì)過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控和記錄；e）生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)，技術(shù)部應(yīng)對(duì)這些過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過程能力的 變化及時(shí)作出反應(yīng)。公司制定并執(zhí)行產(chǎn)品防護(hù)控制程序（CX712，對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝和 防護(hù)等進(jìn)行控制，確保滿足顧客的要求及產(chǎn)品的符合性要求。物資部、銷售部根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)配置適宜的搬運(yùn)工具規(guī)定合理的搬運(yùn)方法， 對(duì)易損、 重要物品應(yīng)制定專門的搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書。 搬運(yùn)人員應(yīng)按照要

42、求進(jìn)行搬運(yùn)，注意保護(hù)好產(chǎn) 品，防止撞擊、磕碰、劃傷、變形及其它損壞，保證產(chǎn)品符合要求。物資部、銷售部按照庫房管理制度，對(duì)貯存產(chǎn)品進(jìn)行定置管理，保證先進(jìn)先出。對(duì) 有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，定期檢查其質(zhì)量狀況，防止變質(zhì)。庫房應(yīng) 保持安全適宜的貯存環(huán)境。所有貯存物品應(yīng)建立臺(tái)帳，定期盤點(diǎn)，做好賬務(wù)清理，保持賬、卡、物一致；庫管 員應(yīng)經(jīng)常查庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)組織處理。技術(shù)部負(fù)責(zé)制定包裝要求，根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書。物資部、銷售部、 裝配車間負(fù)責(zé)按要求進(jìn)行包裝，并按裝箱單核對(duì)配件及各種技術(shù)文件。包裝后應(yīng)進(jìn)行正 確標(biāo)識(shí)。xxxxxxxxxxXx用質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)號(hào)7.6汽車有限公司版

43、號(hào)A/1監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制頁碼17.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制公司制定并執(zhí)行監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序（CX713，通過對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置 進(jìn)行有效控制，使其處于良好狀態(tài)，確保測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致。a）該設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過程中是否失準(zhǔn)；b）該設(shè)備的測(cè)量范圍和精度是否符合要求；c）該設(shè)備是否在校準(zhǔn)或檢定周期之內(nèi)。由計(jì)量科聯(lián)系維修，維修后需重新校準(zhǔn)或檢定，并用合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置對(duì)該設(shè)備測(cè) 量結(jié)果進(jìn)行復(fù)檢，評(píng)價(jià)和記錄測(cè)量結(jié)果的有效性。時(shí)，應(yīng)對(duì)這些產(chǎn)品重新進(jìn)行檢測(cè)。保存運(yùn)行檢查結(jié)果及采取的調(diào)整措施等的記錄。xxxxxxxxxxXx用汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)號(hào)8.1版號(hào)A/1總 貝U頁碼18.測(cè)量、

44、分析和改進(jìn)8.1總則公司按照規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)產(chǎn)品過程能力、 顧客滿意情況以及其他要求的項(xiàng)目進(jìn)行 測(cè)量和評(píng)價(jià)，對(duì)相關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄、收集、分析、匯總和溝通，以證實(shí)產(chǎn)品的符合性, 確保質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)的有效性。xxxxxxxxxxXx用汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)號(hào)8.2版號(hào)A/1監(jiān)視和測(cè)量頁碼18.2監(jiān)視和測(cè)量公司制定并執(zhí)行顧客滿意程度測(cè)量程序（CX801，對(duì)顧客是否滿足其要求的 感受的信息進(jìn)行監(jiān)視。獲取并利用這種信息，是對(duì)公司質(zhì)量管理體系的有效性所進(jìn)行的 外部評(píng)價(jià)。公司制定并執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核程序（CX802，按照策劃時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審 核，以確定公司的質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排，

45、滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否有效地實(shí)施和保持，這是對(duì)公司質(zhì)量保證體系所進(jìn)行的內(nèi)部評(píng)價(jià)。品保部制定內(nèi)部審核方案，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，編制年度內(nèi)部質(zhì) 量審核計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。內(nèi)部審核由有資格并與被審核部門無直接責(zé)任的內(nèi)審員組成審核組， 按審核方案明 確審核時(shí)間及分工。 審核工作計(jì)劃在審核開始前一周發(fā)給受審核部門。 審核組準(zhǔn)備審核 所需文件和記錄表格。審核員按計(jì)劃進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。審核中通過面談、現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱文件和記錄、觀察 有關(guān)方面的工作環(huán)境和活動(dòng)現(xiàn)狀， 收集證據(jù)記錄觀察結(jié)果， 評(píng)價(jià)與質(zhì)量管理體系要求的 符合程度，確定不合格項(xiàng)，并以適當(dāng)形式通知責(zé)任部門。管理者代表向總經(jīng)理報(bào)告審核結(jié)

46、果。 審核組負(fù)責(zé)將內(nèi)審的全部記錄匯總整理后交品保部， 品保部按質(zhì)量記錄控制程序 （CX402的有關(guān)規(guī)定保存。受審核方分析不合格原因， 制定糾正措施計(jì)劃， 經(jīng)審核組成員認(rèn)可， 報(bào)管理者代表批準(zhǔn) 后實(shí)施。審核組成員對(duì)糾正措施的實(shí)施情況及有效性進(jìn)行跟蹤、 驗(yàn)證。品保部實(shí)施的糾 正措施由管理者代表驗(yàn)證。公司制定并執(zhí)行過程監(jiān)視與測(cè)量程序（CX803，對(duì)質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行 監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)過程具有滿足要求的能力，并確保產(chǎn)品的符合性。公司制定并執(zhí)行產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量程序 （CX804，對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量， 以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。這是從產(chǎn)品的符合性對(duì)公司質(zhì)量管理體系有效性的評(píng)價(jià)。檢驗(yàn)員根據(jù)其符合性標(biāo)

47、準(zhǔn)、 型式試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行檢查， 以確保關(guān)鍵元器件和材料滿足 認(rèn)證所規(guī)定的要求，并對(duì)其進(jìn)行定期確認(rèn)檢驗(yàn)，如不合格，按退貨進(jìn)行處理。檢驗(yàn)員根據(jù)外購產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)外購產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)， 庫管員根據(jù)合格記錄或標(biāo) 識(shí)辦理入庫手續(xù)。檢驗(yàn)不合格時(shí)按不合格品控制程序（ CX805 進(jìn)行處理。質(zhì)檢員根據(jù)過程產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢測(cè)， 如不合格應(yīng)要求返工或重新生產(chǎn)， 直到首 檢合格，質(zhì)檢員簽字確認(rèn)才能批量生產(chǎn)。對(duì)設(shè)置檢測(cè)點(diǎn)的工序， 質(zhì)檢員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)、 記錄，合格后方可轉(zhuǎn)入 下道工序。在確認(rèn)所有規(guī)定的外購產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量， 過程產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量均已完成， 并合格后 才能進(jìn)行例行檢驗(yàn)的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。質(zhì)檢員依據(jù)例

48、行檢驗(yàn)的檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，合格后辦理入庫手 續(xù)。不合格按不合格品控制程序（ CX805 執(zhí)行。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)， 適用時(shí)得到顧客批準(zhǔn)， 否則在所有規(guī)定的監(jiān)視和測(cè) 量活動(dòng)均已圓滿完成且結(jié)果符合要求之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。為驗(yàn)證產(chǎn)品是否持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，每年需進(jìn)行一次監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。在監(jiān)視和測(cè)量記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了監(jiān)視和測(cè)量， 并有 負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者的簽章。 確認(rèn)檢驗(yàn)的監(jiān)視和測(cè)量記錄由技術(shù)部保存， 其他 監(jiān)視和測(cè)量記錄由品保部負(fù)責(zé)保存。xxxxxxxxxxXx用汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)號(hào)8.3版號(hào)A/1不合格品控制頁碼18.3

49、不合格品控制公司制定并執(zhí)行不合格品控制程序（CX805，對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)全過程中的不合格 品進(jìn)行有效控制，防止不合格品的非預(yù)期使用、安裝或交付，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要 求。對(duì)采購過程和最終產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)檢員根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定，并做好標(biāo)識(shí)、隔離。a）采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；b）經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品；c）采取措施，防止其非預(yù)期的使用或應(yīng)用。來自中國最大的資料庫下載xxxxxxxxxxXx用汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)號(hào)8.4版號(hào)A/1數(shù)據(jù)分析頁碼18.4數(shù)據(jù)分析公司制定并執(zhí)行數(shù)據(jù)分析程序（CX806，通過應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)收集和分析適當(dāng) 的質(zhì)量數(shù)據(jù)，

50、以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。中國最大的資料庫下載a）顧客滿意和/或不滿意程度；b）產(chǎn)品與顧客要求的符合性；c）過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d）供方的信息等。xxxxxxxxxxXx用汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)號(hào)8.5版號(hào)A/1改進(jìn)頁碼18.5改進(jìn)公司持續(xù)開展的改進(jìn)活動(dòng)，其中包括對(duì)產(chǎn)品、體系、管理的改進(jìn)，不斷完善質(zhì)量管 理體系，以便向顧客提供穩(wěn)定的、滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。公司應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理 評(píng)審等活動(dòng)選擇改進(jìn)機(jī)會(huì)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性， 提高工作效率，具體執(zhí)行 持續(xù)改進(jìn)管理程序（CX807 。a