商場(chǎng)工作流程大全

1、商場(chǎng)工作流程大全一、 經(jīng)營(yíng)部工作流程1.1招商流程流程名稱：招商流程1 目的：明確招商程序2 原則：過(guò)程清晰、涉及部門職責(zé)明確3 適用范圍：樓層及門面房的招商4 流程說(shuō)明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1商戶1、上報(bào)合作意向，2、與樓層經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)副總）洽談；3、向樓層經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)副總）提供品牌信息，4、包括品牌證書及相關(guān)證件。2樓層經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)副總）1、與商戶洽談并上報(bào)管委會(huì)。3管委會(huì)1、根據(jù)品牌信息及洽談決定合作意向。4總經(jīng)理1、管委會(huì)決定合作意向后，總經(jīng)理在品牌信息表上簽字確認(rèn)同意；2、與商戶簽約。招商流程管委會(huì)商戶上報(bào)合作意向決策合作意向轉(zhuǎn)合同簽訂流程簽字確認(rèn)經(jīng)營(yíng)部總經(jīng)理樓層經(jīng)理審核洽談經(jīng)營(yíng)副總審核回復(fù)否決

2、同意提供品牌資料符合平效的無(wú)此流程1.2商戶進(jìn)場(chǎng)流程流程名稱：商戶進(jìn)場(chǎng)流程一、目的：明確商戶進(jìn)場(chǎng)程序二、原則：過(guò)程清晰、涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：樓層及門面房商戶的入場(chǎng)四、流程說(shuō)明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1商戶1、提交申請(qǐng)資料及相關(guān)證件，2、交樓層經(jīng)理；3、接到商戶服4、務(wù)流程后，5、準(zhǔn)備6、進(jìn)場(chǎng)裝修。2經(jīng)營(yíng)部1、樓層經(jīng)理對(duì)商戶提供的資料進(jìn)行審核，2、通過(guò)后簽字上報(bào)經(jīng)營(yíng)副總審核；3、經(jīng)營(yíng)副總對(duì)樓層經(jīng)理上報(bào)資料進(jìn)行審核，4、簽字確認(rèn)后報(bào)總經(jīng)理。5、總經(jīng)理簽字審批后，6、樓層經(jīng)理通知商戶到財(cái)務(wù)交納質(zhì)保金。3總經(jīng)理對(duì)上報(bào)申請(qǐng)進(jìn)行審批，并簽字確認(rèn)。4財(cái)務(wù)部商戶交納押金，出納開具收據(jù)，會(huì)計(jì)入賬；5行政辦根據(jù)

3、押金收據(jù)提供商戶服務(wù)流程（整套），交樓層經(jīng)理。商戶進(jìn)場(chǎng)流程總經(jīng)理商戶行政辦提交申請(qǐng)（附品牌資料及相關(guān)證件）審批提供商戶服務(wù)流程出納存銀行會(huì)計(jì)入賬收取質(zhì)保金出收據(jù)經(jīng)營(yíng)部財(cái)務(wù)部樓層經(jīng)理審核經(jīng)營(yíng)副總審核準(zhǔn)備進(jìn)場(chǎng)裝修備注：1、品牌資料（品牌名稱、產(chǎn)地、風(fēng)格及品牌說(shuō)明）2、相關(guān)證件（包括工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記，組織機(jī)構(gòu)代碼、授權(quán)書、畫冊(cè)、質(zhì)檢報(bào)告、注冊(cè)商標(biāo)、樣衣等）1.3商戶裝修流程流程名稱：商戶裝修流程1 目的：明確商戶裝修程序2 原則：過(guò)程清晰、涉及部門職責(zé)明確3 適用范圍：樓層及門面房商戶的裝修4 流程說(shuō)明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1商戶1、提交裝修申請(qǐng)及裝修圖（效果圖、平面圖、電路圖）至樓層經(jīng)理；2、根據(jù)

4、樓層經(jīng)理通知的時(shí)間、金額至財(cái)務(wù)室交納裝修押金；3、審批通過(guò)，4、進(jìn)場(chǎng)裝修；5、裝修驗(yàn)收合格，6、至財(cái)務(wù)室退裝修押金，7、準(zhǔn)備8、進(jìn)場(chǎng)。2樓層經(jīng)理1、審核商戶上交裝修申請(qǐng)及裝修圖（效果圖|、平面圖、電路圖），2、簽字確認(rèn)；3、根據(jù)總經(jīng)理簽字通知商戶到財(cái)務(wù)室交納裝修押金；4、通知裝修工人提交證件及照片；5、通知商戶進(jìn)場(chǎng)裝修；6、驗(yàn)收裝修。3物業(yè)部1、電工審核電路圖，2、確認(rèn)無(wú)誤后簽字；3、物業(yè)部根據(jù)押金及簽字后裝修申請(qǐng)單裝修圖，4、現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)裝修材料及工具，5、認(rèn)定無(wú)誤后在審批表上簽字；6、跟蹤商戶裝修，7、并驗(yàn)收裝修。4財(cái)務(wù)部1按公司規(guī)定，審核裝修申請(qǐng)；2按規(guī)定收取裝修押金；3按規(guī)定辦理出入證。5

5、總經(jīng)理1、根據(jù)樓層經(jīng)理及電工簽字，確認(rèn)商戶的進(jìn)場(chǎng)裝修，并簽字；6行政辦1、提供商戶服2、務(wù)流程。商戶裝修流程物業(yè)部商戶行政辦提交裝修申請(qǐng)及裝修圖（效果圖、平面圖、電路圖）電工審批提供商戶服務(wù)流程審核并簽字樓層經(jīng)理財(cái)務(wù)部樓層經(jīng)理審核通知裝修工人提交證件及照片辦理出入證備注：裝修工人名單及攜帶工具必須報(bào)保安部備案，進(jìn)場(chǎng)裝修工人必須佩戴施工證，裝修現(xiàn)場(chǎng)由保安部統(tǒng)一安排及管理。通知商戶進(jìn)場(chǎng)裝修進(jìn)場(chǎng)裝修驗(yàn)收裝修驗(yàn)收裝修準(zhǔn)備進(jìn)場(chǎng)退裝修押金總經(jīng)理審批出納收裝修押金1.4合同簽訂流程流程名稱：合同簽訂、執(zhí)行、解除流程一、目的：明確合同簽訂、執(zhí)行、解除程序二、原則：過(guò)程清晰、涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：樓層及

6、門面房合同的簽訂、執(zhí)行、解除四、流程說(shuō)明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1經(jīng)營(yíng)部1樓層經(jīng)理填寫合同流轉(zhuǎn)表，上報(bào)總經(jīng)理審批；。2總經(jīng)理審批合同流轉(zhuǎn)表，報(bào)公司企管部。3公司企管部審批合同流轉(zhuǎn)表，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。4分管領(lǐng)導(dǎo)審批合同流轉(zhuǎn)表。5財(cái)務(wù)部簽章并保留二份，每月根據(jù)合同進(jìn)行財(cái)務(wù)核算。合同簽訂流程公司企管部經(jīng)營(yíng)部審批簽字合同流轉(zhuǎn)表審批簽字總經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字財(cái)務(wù)部審核蓋章合同（三份）簽字1.5商戶經(jīng)營(yíng)品牌更換流程流程名稱：商戶經(jīng)營(yíng)品牌更換流程1 目的：明確商戶品牌更換程序2 原則：過(guò)程清晰、涉及部門職責(zé)明確3 適用范圍：樓層及門面房商戶經(jīng)營(yíng)品牌更換4 流程說(shuō)明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1商戶1、將品牌更換申請(qǐng)及新品牌資料、相

7、關(guān)證件，2、交樓層經(jīng)理；（品牌資料包括品牌名3、稱、產(chǎn)地、風(fēng)格及品牌說(shuō)明；相關(guān)證件包括工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記，4、組織機(jī)構(gòu)代碼、授權(quán)書、畫冊(cè)、質(zhì)檢報(bào)告、注冊(cè)商標(biāo)5、樣衣）6、審批通過(guò)，7、舊品牌下柜，8、新品牌上柜銷售。2樓層經(jīng)理1、樓層經(jīng)理對(duì)商戶提供申請(qǐng)及資料進(jìn)行審核，2、當(dāng)日當(dāng)班上報(bào)經(jīng)營(yíng)副總審核，3、并陳述個(gè)人意見；4、審批通過(guò)，5、通知商戶更換品牌，6、并以部門聯(lián)絡(luò)單告知財(cái)務(wù)部。3經(jīng)營(yíng)副總1、審核樓層經(jīng)理上報(bào)申請(qǐng)及相關(guān)資料，簽字確認(rèn)后上報(bào)總經(jīng)理。4總經(jīng)理1、對(duì)上報(bào)申請(qǐng)進(jìn)行審核，并簽字審批。5財(cái)務(wù)部商戶經(jīng)營(yíng)品牌更換流程經(jīng)營(yíng)副總商戶提交品牌更換申請(qǐng)及新品牌資料、相關(guān)證件審核簽字通知商戶更換品

8、牌舊品牌下柜，新品牌上柜銷售審批簽字樓層經(jīng)理總經(jīng)理樓層經(jīng)理審核備注：1、品牌資料（品牌名稱、產(chǎn)地、風(fēng)格及品牌說(shuō)明）；2、相關(guān)證件（包括工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記，組織機(jī)構(gòu)代碼、授權(quán)書、畫冊(cè)、質(zhì)檢報(bào)告、注冊(cè)商標(biāo)、樣衣等）；3、商戶提交申請(qǐng)由樓經(jīng)當(dāng)日當(dāng)班上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，并陳述個(gè)人意見。財(cái)務(wù)部以部門聯(lián)絡(luò)單告知1.6商戶各項(xiàng)費(fèi)用代扣流程1.6商戶各項(xiàng)費(fèi)用代扣流程 提交代扣費(fèi)用明細(xì) 審核 審核 上報(bào)樓層經(jīng)理 經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理 副總經(jīng)理 樓層經(jīng)理 優(yōu)服部 錄 簽 入 字 審核 結(jié)算 財(cái)務(wù)部說(shuō)明：每月返款分兩個(gè)帳期，第一帳期：每月8日由財(cái)務(wù)部向經(jīng)營(yíng)部提交返款單，經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理審核后報(bào)副總經(jīng)理審核確認(rèn)，是否正常返款，每月9日

9、閉店前經(jīng)營(yíng)部將各商戶返款情況反饋財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部每月10日按照副總經(jīng)理審核意見進(jìn)行返款。第二帳期：樓層經(jīng)理將商戶各項(xiàng)代扣費(fèi)用明細(xì)上報(bào)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理審核，經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理審核簽字后報(bào)副總經(jīng)理審核，每月18日閉店前樓層經(jīng)理將副總經(jīng)理審核簽字后的扣款明細(xì)交優(yōu)服部錄入，優(yōu)服部錄入簽字后交財(cái)務(wù)部審核扣除，每月25日由財(cái)務(wù)部將返款單報(bào)總經(jīng)理審核簽字后正常返款。財(cái)務(wù)部并以聯(lián)絡(luò)單形式將本帳期貨款不足扣除商廈各項(xiàng)費(fèi)用及代收費(fèi)用的商戶欠費(fèi)明細(xì)報(bào)經(jīng)營(yíng)部，由經(jīng)營(yíng)部在當(dāng)月30日前收回欠費(fèi)交財(cái)務(wù)部，如不能按時(shí)收回欠費(fèi)，經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理及副總經(jīng)理承擔(dān)責(zé)任并當(dāng)月考核。1.7商品質(zhì)量投訴處理流程流程名稱：商品質(zhì)量管理流程一、 目的：明確商品退換

10、貨工作安排。二、 原則：過(guò)程清晰，涉及部門職責(zé)明確。三、 適用范圍：新世紀(jì)商廈一至四樓所有貨品的退換貨工作。四、 流程說(shuō)明：序號(hào)執(zhí) 行 人內(nèi) 容1顧客將有問(wèn)題的商品拿到客服部要求退換貨維修。2優(yōu)服部做好顧客接待、訴愿登記，檢查有效憑證和商品質(zhì)量，需要維修的接受商品并出示收條。3品牌專柜檢查貨品，確屬質(zhì)量問(wèn)題需要退換的，填寫沖紅小票，進(jìn)行退換。屬于維修范圍的，確定維修日期及相關(guān)費(fèi)用。4財(cái)務(wù)部收銀主管辦理退款手續(xù)。5消協(xié)部門根據(jù)消法有關(guān)規(guī)定對(duì)存在糾紛的商品進(jìn)行質(zhì)檢鑒定并給出鑒定意見。 商品質(zhì)量投訴處理流程品牌專柜顧客消協(xié)部門要求退貨收回商品和小票，沖紅小票質(zhì)量問(wèn)題由質(zhì)檢部門質(zhì)檢，其他問(wèn)題協(xié)商解決檢

11、查故障，確定維修日期及相關(guān)費(fèi)用辦理退款優(yōu)服部收銀主管做好顧客接待、訴愿登記，檢查有效憑證和商品質(zhì)量主管審核并簽字講明原因滿意要求換貨做好顧客接待、訴愿登記，檢查有效憑證和商品質(zhì)量接受商品并出示收條要求維修收回商品挑選商品滿意滿意隨時(shí)跟進(jìn)進(jìn)度回訪講明原因質(zhì)量問(wèn)題由質(zhì)檢部門質(zhì)檢，其他問(wèn)題協(xié)商解決講明原因1.8商戶撤場(chǎng)流程流程名稱：商戶撤場(chǎng)流程一、目的：明確商戶撤場(chǎng)程序二、原則：過(guò)程清晰、涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：樓層及門面房的撤場(chǎng)四、流程說(shuō)明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1商戶1、提交撤場(chǎng)申請(qǐng)，2、交樓層經(jīng)理；3、如有欠款撤場(chǎng)前交清；4、撤場(chǎng)申請(qǐng)通過(guò)，5、填寫撤場(chǎng)報(bào)告，6、交樓層經(jīng)理。2經(jīng)營(yíng)部1、批準(zhǔn)撤場(chǎng)申

12、請(qǐng)，2、上報(bào)經(jīng)營(yíng)副總；3、與物業(yè)部在現(xiàn)場(chǎng)跟進(jìn)檢查商戶撤場(chǎng)。3經(jīng)營(yíng)副總1、審批撤場(chǎng)申請(qǐng)，2、簽字批準(zhǔn)，3、上報(bào)總經(jīng)理；4總經(jīng)理1、根據(jù)樓層經(jīng)理及經(jīng)營(yíng)副總的審批，審批撤場(chǎng)申請(qǐng)。5物業(yè)部1、物業(yè)部根據(jù)總經(jīng)理審批，2、核查消防及用電、地面是否完好，3、簽字確認(rèn)交財(cái)務(wù)部；4、與樓層經(jīng)理在現(xiàn)場(chǎng)跟進(jìn)檢查商戶撤場(chǎng)。6財(cái)務(wù)部1、根據(jù)各部門簽字，清算撤場(chǎng)商戶費(fèi)用，審批簽字。商戶撤場(chǎng)流程物業(yè)部商戶經(jīng)營(yíng)副總提交撤場(chǎng)申請(qǐng)核查消防及用電、地面是否完好經(jīng)營(yíng)部總經(jīng)理批準(zhǔn)交納欠款有欠款備注：裝修工人名單及攜帶工具必須報(bào)保安部備案，進(jìn)場(chǎng)裝修工人必須佩戴施工證，裝修現(xiàn)場(chǎng)由保安部統(tǒng)一安排及管理。財(cái)務(wù)部清算費(fèi)用審批簽字撤場(chǎng)批準(zhǔn)批準(zhǔn)跟進(jìn)

13、跟進(jìn)2 企劃部工作流程2.1促銷活動(dòng)策劃流程流程名稱：促銷活動(dòng)策劃流程一、 目的：明確企劃部促銷活動(dòng)工作細(xì)節(jié)二、 原則：過(guò)程清晰、涉及部門職責(zé)明確三、 適用范圍：促銷活動(dòng)策劃執(zhí)行四、 流程說(shuō)明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi) 容1企劃部1制定活動(dòng)實(shí)施計(jì)劃（活動(dòng)任務(wù)推進(jìn)表，活動(dòng)物料項(xiàng)目推進(jìn)表，前期廣告宣傳計(jì)劃），依據(jù)經(jīng)營(yíng)部組織活動(dòng)策劃；與經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理確定活動(dòng)方案。2、與各大媒體談判包括：軟硬新聞、商品廣告、有償新聞，媒體支持等。3、提出相關(guān)廣告策劃方案、活動(dòng)方案及費(fèi)用預(yù)算，內(nèi)容包括時(shí)間、場(chǎng)地、促銷活動(dòng)形式、宣傳媒體、廣告和宣傳品設(shè)計(jì)方案、公司配合部門、單項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算和總額等內(nèi)容。4、將活動(dòng)預(yù)算和總額報(bào)財(cái)務(wù)部，方案上報(bào)

14、總經(jīng)理，并組織相關(guān)部門對(duì)活動(dòng)方案、費(fèi)用預(yù)算、廣告及宣傳品設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審未通過(guò)，則根據(jù)評(píng)審意見對(duì)方案及費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行修改，并再次組織新的評(píng)審。5、依據(jù)方案，形成“項(xiàng)目實(shí)施分工責(zé)任表”，并下發(fā)通知。6、宣傳品的設(shè)計(jì)、制作與發(fā)放，活動(dòng)內(nèi)容培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)布置。7、核實(shí)活動(dòng)準(zhǔn)備情況，活動(dòng)實(shí)施當(dāng)天檢查活動(dòng)促銷情況并根據(jù)市場(chǎng)信息反饋及臨時(shí)情況對(duì)方案實(shí)施進(jìn)行修改調(diào)整報(bào)總經(jīng)理審批。8、活動(dòng)后的總結(jié)評(píng)估，及時(shí)調(diào)整流程。2經(jīng)營(yíng)部1、組織經(jīng)營(yíng)部與供應(yīng)商談判，談判內(nèi)容包括：商品價(jià)格談判、贊助費(fèi)用談判、供應(yīng)商獨(dú)立活動(dòng)談判、廣告贊助談判。2、活動(dòng)方案確定后組織各樓層經(jīng)理及主管熟悉活動(dòng)內(nèi)容并對(duì)各樓層導(dǎo)購(gòu)員做活動(dòng)內(nèi)容宣導(dǎo)。3

15、、活動(dòng)實(shí)施當(dāng)天檢查活動(dòng)促銷情況并根據(jù)市場(chǎng)信息反饋及臨時(shí)情況報(bào)企劃部對(duì)方案實(shí)施進(jìn)行修改調(diào)整。3財(cái)務(wù)部根據(jù)活動(dòng)內(nèi)容預(yù)算和總額做資金核算，并協(xié)助行政部購(gòu)買活動(dòng)相關(guān)物品。4總經(jīng)理審核活動(dòng)方案內(nèi)容，并組織相關(guān)部門對(duì)活動(dòng)方案、費(fèi)用預(yù)算、廣告及宣傳品設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評(píng)審。5物業(yè)部辦理活動(dòng)的相關(guān)城管手續(xù)。6行政部購(gòu)買活動(dòng)相關(guān)物品。7商廈全體實(shí)施活動(dòng)方案。8會(huì)員中心1、執(zhí)行活動(dòng)內(nèi)容中會(huì)員禮品、禮券發(fā)放等相關(guān)事宜2、活動(dòng)結(jié)束后，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)所用物品的清點(diǎn)和清理工作。對(duì)可用剩余物品進(jìn)行入庫(kù)。促銷活動(dòng)策劃流程財(cái)務(wù)部企劃部總經(jīng)理行政辦物業(yè)部會(huì)員中心經(jīng)營(yíng)部活動(dòng)任務(wù)推進(jìn)表活動(dòng)物料項(xiàng)目推進(jìn)表廣告宣傳計(jì)劃活動(dòng)計(jì)劃制定活動(dòng)計(jì)劃定稿組織

16、相關(guān)部門評(píng)審向相關(guān)供應(yīng)商爭(zhēng)取贊助費(fèi)，讓相關(guān)供應(yīng)商簽定確認(rèn)函廣告宣傳計(jì)劃及費(fèi)用預(yù)算，活動(dòng)宣傳品設(shè)計(jì)及制作費(fèi)用預(yù)算前期軟硬廣告的撰寫設(shè)計(jì)、排期投放店內(nèi)外宣傳物品的制作與安裝申購(gòu)禮品活動(dòng)方案及促銷活動(dòng)實(shí)施根據(jù)市場(chǎng)信息反饋及臨時(shí)情況，對(duì)方案進(jìn)行修改調(diào)整與安裝活動(dòng)方案總結(jié)評(píng)估與安裝領(lǐng)取費(fèi)用領(lǐng)取禮券執(zhí)行活動(dòng)內(nèi)容中會(huì)員禮品、禮券發(fā)放等相關(guān)事宜辦理城管手續(xù)審批活動(dòng)方案總結(jié)評(píng)估提供數(shù)據(jù)與安裝活動(dòng)方案總結(jié)評(píng)估提供數(shù)據(jù)并簽字2.2 pop書寫流程流程名稱：pop書寫流程5 目的：明確pop書寫程序6 原則：過(guò)程清晰、涉及部門職責(zé)明確7 適用范圍：專廳商品促銷及介紹8 流程說(shuō)明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1品牌專廳品牌專廳商戶或

17、店長(zhǎng)填寫pop申請(qǐng)單，到財(cái)務(wù)購(gòu)買pop紙張2樓層經(jīng)理審核品牌專廳pop內(nèi)容并簽字3財(cái)務(wù)部根據(jù)品牌專廳pop申請(qǐng)單，按pop紙張規(guī)格，價(jià)格收費(fèi)4企劃部企劃部經(jīng)理審核并簽字5美工見pop申請(qǐng)單企劃部經(jīng)理簽字，按pop所填寫內(nèi)容書寫pop書寫流程美工品牌專柜財(cái)務(wù)部根據(jù)pop申請(qǐng)單收費(fèi)見財(cái)務(wù)收據(jù)，審核內(nèi)容并簽字樓層經(jīng)理企劃部經(jīng)理審核內(nèi)容并簽字填寫pop申請(qǐng)單填寫pop申請(qǐng)單2.3廣告宣傳審批流程流程名稱：廣宣審批流程（包含外場(chǎng)承租）1 目的：明確企劃部廣宣活動(dòng)工作細(xì)節(jié)2 原則：過(guò)程清晰、涉及部門職責(zé)明確3 適用范圍：廣宣活執(zhí)行、外場(chǎng)承租4 流程說(shuō)明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1專廳商戶樓經(jīng)提出廣宣方案意向申請(qǐng)2樓

18、層經(jīng)理向商戶詳細(xì)了解廣宣方案主旨意向、費(fèi)用投入預(yù)計(jì)、持續(xù)時(shí)間、品牌商品側(cè)重、媒體選擇、廣告形式、受眾對(duì)象等（包括：商廈內(nèi)場(chǎng)燈箱、展板、展架、商廈外墻、櫥窗、布標(biāo)等，以及利用商廈媒體資源或與商廈協(xié)同實(shí)施廣宣活動(dòng)），樓經(jīng)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并陳述個(gè)人意見3經(jīng)營(yíng)副總根據(jù)樓經(jīng)的匯報(bào)給予批示，（商戶的較高層次廣宣方案或費(fèi)用承擔(dān)突破慣例的由商廈執(zhí)委會(huì)決議），并聯(lián)系企劃部4企劃部根據(jù)商戶廣告主旨意向配合并幫助商戶做出廣宣方案，“業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)單”取得物業(yè)部門協(xié)作配合5財(cái)務(wù)部根據(jù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核算收費(fèi)6物業(yè)部根據(jù)“業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)單”給予協(xié)作配合實(shí)施廣告宣傳審批流程財(cái)務(wù)部專廳商戶經(jīng)營(yíng)副總根據(jù)廣宣申請(qǐng)給予批示根據(jù)批示配合商戶做出方案

19、樓層經(jīng)理企劃部了解廣宣情況根據(jù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核算收費(fèi)提出廣宣方案申請(qǐng)物業(yè)部協(xié)助企劃配合實(shí)施3、 優(yōu)服部工作流程3.1客戶接待管理工作流程熱情接待顧客會(huì)員熱情接待，禮貌詢問(wèn)所需辦理業(yè)務(wù)內(nèi)容請(qǐng)出示相應(yīng)銷售憑據(jù)，按規(guī)定為顧客補(bǔ)積分請(qǐng)出示相應(yīng)憑證按規(guī)定審核確認(rèn)并登記辦卡、補(bǔ)積分符合規(guī)定請(qǐng)顧客簽字確認(rèn)請(qǐng)出示購(gòu)買商品原始銷售單據(jù)，根據(jù)要求辦理相應(yīng)卡，詳細(xì)介紹會(huì)員卡相關(guān)內(nèi)容掛失領(lǐng)禮品咨詢、不符合規(guī)定禮貌拒絕顧客領(lǐng)取相應(yīng)禮品核對(duì)原始資料，確認(rèn)后辦理掛失手續(xù)3.2客戶投訴管理工作流程客服職員接待投訴電話投訴當(dāng)面投訴與顧客和廠商溝通，按消協(xié)規(guī)定維護(hù)顧客利益使顧客滿意熱情接待，問(wèn)明投訴內(nèi)容，并做好記錄工作是否在“三包

20、”期內(nèi)，是否有質(zhì)量問(wèn)題無(wú)購(gòu)物憑證服務(wù)投訴質(zhì)量投訴婉言謝絕證請(qǐng)示上級(jí)主管，與廠商進(jìn)行協(xié)調(diào)了解事件詳情，并核實(shí)情況，協(xié)調(diào)解決，由當(dāng)事人向顧客致歉無(wú)法與顧客達(dá)成共識(shí)時(shí)，請(qǐng)求12315投訴中心咨詢有關(guān)問(wèn)題，請(qǐng)求解決是否3.3服務(wù)質(zhì)量投訴處理流程流程名稱：服務(wù)質(zhì)量投訴處理流程一、目的：進(jìn)一步規(guī)范工作人員服務(wù)意識(shí)，做好各項(xiàng)服務(wù)工作二、原則：過(guò)程清晰，涉及部門職責(zé)明確。三、適用范圍：所有商廈工作人員，包括導(dǎo)購(gòu)和商戶。四、流程說(shuō)明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi) 容1顧客對(duì)服務(wù)不滿意2客服接待員詳細(xì)了解經(jīng)過(guò)并做好記錄，做好顧客的安撫工作，代商廈向顧客致歉，平息顧客怨氣。并于事后作出處理意見，對(duì)當(dāng)事人作出處罰并將處罰結(jié)果電話告知

21、顧客。3被投訴員工至?xí)T中心向顧客當(dāng)面致歉，求得顧客諒解。服務(wù)質(zhì)量投訴處理流程備注：其它崗位投訴的處理流程對(duì)于其它崗位的投訴，要及時(shí)與相關(guān)部門、人員溝通，調(diào)查情況，依據(jù)商場(chǎng)的管理規(guī)定、服務(wù)流程規(guī)范作出處理意見并及時(shí)反饋給投訴者。接待投訴及糾紛處理的行為規(guī)范1、接待人員應(yīng)熱情接待每一位前來(lái)投訴者，并做好登記、解釋、致歉、審核、審批工作，保管好投訴檔案。2、接待人員應(yīng)細(xì)聽取投訴者闡述事由的起因及意見，堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，按規(guī)定做好解釋和妥善處理，語(yǔ)言文明，方式得當(dāng)。3、對(duì)不能及時(shí)處理的投訴事件，應(yīng)記錄到消費(fèi)者的投訴內(nèi)容，姓名、聯(lián)系方式及通訊地址，及時(shí)上報(bào)或咨詢有關(guān)行政單位，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)予以答復(fù)和

22、解決。不許推諉、不許拖延。4、每一件投訴都要認(rèn)真接待、登記，做到件件有著落，投訴處理率達(dá)100%，投訴者滿意率達(dá)90%以上。5、投訴接待員配合客服足做好投訴者的回訪，歡迎投訴者對(duì)商場(chǎng)工作的監(jiān)督批評(píng)。6、投訴接待員每月將投訴結(jié)果匯總、分析，并將書面報(bào)告上交公司領(lǐng)導(dǎo)、通報(bào)全商場(chǎng)。被投訴部門顧客對(duì)服務(wù)不滿意會(huì)員中心接待、登記顧客投訴并代表商廈向顧客致歉回訪反饋意見員工當(dāng)面向顧客致歉調(diào)查事件經(jīng)過(guò)作出處理意見對(duì)當(dāng)事人作出相應(yīng)處罰滿意3.4會(huì)員卡辦理流程流程名稱：會(huì)員卡辦理流程一、目的：規(guī)范會(huì)員卡辦理二、原則：過(guò)程清晰，涉及部門職責(zé)明確。三、適用范圍：會(huì)員卡申請(qǐng)辦理。四、流程說(shuō)明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi) 容1顧客憑

23、身份證和消費(fèi)電腦小票到會(huì)員部2會(huì)員接待員核對(duì)消費(fèi)電腦小票，讓顧客填寫會(huì)員卡申請(qǐng)表，并錄入會(huì)員基礎(chǔ)信息，放發(fā)會(huì)員卡,同時(shí)告知顧客使用說(shuō)明。會(huì)員卡辦理流程顧 客填寫會(huì)員申請(qǐng)表會(huì)員接待員核對(duì)辦理資格，無(wú)誤后填寫會(huì)員資料。簽字確認(rèn)錄入會(huì)員信息，發(fā)放會(huì)員卡。4、 財(cái)務(wù)部工作流程4.1合同管理流程流程名稱：合同履約管理流程一、目的：明確合同履約管理流程二、原則：過(guò)程清晰，涉及部門職責(zé)明確三、適用范圍：公司合同（購(gòu)銷合同、工程合同、其他合同協(xié)議等）簽訂、履約管理四、流程說(shuō)明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi) 容1合同簽訂部門簽訂合同（協(xié)議）后，報(bào)財(cái)務(wù)科（出納）備案，持章人將合同送達(dá)相關(guān)部門并做記錄。2部門負(fù)責(zé)人付款時(shí)，由部門負(fù)

24、責(zé)人填寫資金申請(qǐng)單，注明資金金額、付款理由（完工及到貨情況、應(yīng)付款情況）、收款單位、本次付款前合同履約情況（出納提供合同履約明細(xì)表）、簽字齊全。3總賬會(huì)計(jì)根據(jù)月度資金審批額度結(jié)合合同履約明細(xì)表及工程進(jìn)度情況，審核資金申請(qǐng)單，簽字確認(rèn)。4財(cái)務(wù)科經(jīng)理根據(jù)月度資金審批額度，審核資金使用申請(qǐng)單，簽字確認(rèn)。5總經(jīng)理審核資金使用申請(qǐng)單，并簽署意見。6主管領(lǐng)導(dǎo)審核資金使用申請(qǐng)單，并簽字確認(rèn)。五、相關(guān)自制憑證合同（協(xié)議）、資金申請(qǐng)單、合同履約明細(xì)表、合同履約匯總表合同管理流程主管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理財(cái)務(wù)科合同簽訂部門部門負(fù)責(zé)人簽訂合同或協(xié)議合同或協(xié)議存檔備案填寫資金申請(qǐng)單資金申請(qǐng)單審核簽字主管會(huì)計(jì)審核后簽字領(lǐng)導(dǎo)審核簽字

25、審批簽字4.2新進(jìn)場(chǎng)商戶租金收取流程流程名稱：新入場(chǎng)商戶租金收取流程9 目的：明確租金收取程序10 原則：過(guò)程清晰、涉及部門職責(zé)明確11 適用范圍：樓層及門面房新進(jìn)場(chǎng)商戶的租金收取12 流程說(shuō)明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi) 容1經(jīng)營(yíng)部1、當(dāng)班樓層經(jīng)理對(duì)商戶進(jìn)場(chǎng)申請(qǐng)及資料進(jìn)行審核；2、審核通過(guò)的進(jìn)場(chǎng)申請(qǐng)及資料報(bào)經(jīng)營(yíng)副總審查；3、填寫合同4、及合同5、流轉(zhuǎn)表報(bào)經(jīng)營(yíng)副總簽字。2經(jīng)營(yíng)副總1、對(duì)樓層經(jīng)理上報(bào)的進(jìn)場(chǎng)材料及申請(qǐng)進(jìn)行審核，2、審核通過(guò)簽字確認(rèn)，3、上報(bào)總經(jīng)理；4、簽字確認(rèn)合同 5、及合同 6、流轉(zhuǎn)表；3財(cái)務(wù)部1、財(cái)務(wù)部根據(jù)合同管理規(guī)定，審核合同，并在合同流轉(zhuǎn)表簽字3總經(jīng)理1、總經(jīng)理審核進(jìn)場(chǎng)資料及申請(qǐng)；2、簽

26、署合同及合同流轉(zhuǎn)表。4管委會(huì)1、根據(jù)上報(bào)資料通知管委會(huì)商討商戶進(jìn)場(chǎng)事宜；5財(cái)務(wù)部1、財(cái)務(wù)部接到合同，2、由財(cái)務(wù)經(jīng)理加蓋公章后（合同3、一份返行政辦，4、兩份財(cái)務(wù)留底），5、合同6、生效；7、按合同8、收款，9、出納開收據(jù)存銀行，10、會(huì)計(jì)入賬。新進(jìn)場(chǎng)商戶租金收取流程總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)部財(cái)務(wù)部樓層經(jīng)理審核進(jìn)場(chǎng)申請(qǐng)及相關(guān)資料加蓋公章，備案行辦合同生效按合同收款出納存銀行會(huì)計(jì)入賬經(jīng)營(yíng)副總管委會(huì)簽字確認(rèn)簽字確認(rèn)決議簽字確認(rèn)財(cái)務(wù)部合同流轉(zhuǎn)表簽署合同一式三份4.3老商戶租金收取流程流程名稱：老商戶租金收取流程一目的：明確租金收取程序二原則：過(guò)程清晰、涉及部門職責(zé)明確三適用范圍：樓層及門面房老商戶的租金收取四流程說(shuō)

27、明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi) 容1財(cái)務(wù)部1、財(cái)務(wù)部經(jīng)理將租金將到期的商戶信息，2、提前40天告知經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理；3、財(cái)務(wù)配合執(zhí)行租金的收取，4、商戶交款由出納收款，5、開具收據(jù)，6、會(huì)計(jì)入賬；7、將租金收取情況反饋經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理；8、未及時(shí)交租金按管委會(huì)審批結(jié)果執(zhí)行；9、月末將收入上報(bào)商廈總經(jīng)理和總公司財(cái)務(wù)。2經(jīng)營(yíng)部1、經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理通知相關(guān)樓層經(jīng)理租金到期信息；2、負(fù)責(zé)租金的追繳及收??；3、未及時(shí)交納租金提出解決方案，4、報(bào)管委會(huì)審批。3商戶1、規(guī)定的時(shí)間內(nèi)繳納租金或辦理頂賬手續(xù)；2、頂賬的租金需公司領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人簽字。4總經(jīng)理1、對(duì)未及時(shí)繳納租金的情況拿出方案；2、頂賬的租金審批手續(xù)；3、合同4、續(xù)簽手續(xù)審批。5公

28、司財(cái)務(wù)1接收財(cái)務(wù)月底月報(bào).。老商戶租金收取流程商戶總經(jīng)理 （管委會(huì)）將租金到期商戶，提前40天告知經(jīng)營(yíng)部財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)部督促樓經(jīng)催繳租金（確定時(shí)間、金額）未按時(shí)交租金收入明細(xì)表（日?qǐng)?bào)月報(bào)）出納開收據(jù)會(huì)計(jì)做賬日?qǐng)?bào)交納租金抵賬審批抵賬月報(bào)總公司財(cái)務(wù)月報(bào)經(jīng)營(yíng)部提交解決方案審批（管委會(huì)）按審批執(zhí)行4.4罰款流程流程名稱：罰款流程一目的：明確罰款程序二原則：過(guò)程清晰、涉及部門職責(zé)明確三適用范圍：?jiǎn)T工、導(dǎo)購(gòu)、商戶的違規(guī)及私收銀罰款四流程說(shuō)明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi) 容1經(jīng)營(yíng)部1經(jīng)營(yíng)部樓層經(jīng)理或樓層主管開具罰單，通知財(cái)務(wù)收款。2總經(jīng)理及管委會(huì)1大額罰款須總經(jīng)理或管委會(huì)審核簽字。3被罰款人1被罰款導(dǎo)購(gòu)商戶及員工接到樓層經(jīng)理

29、通知（罰款原因、金額、交款時(shí)間），簽字確認(rèn)至財(cái)務(wù)室繳納罰款。4財(cái)務(wù)部1罰款人繳納罰款后，由出納開罰款收據(jù)并交銀行，由會(huì)計(jì)入賬。罰款流程財(cái)務(wù)部被罰款人導(dǎo)購(gòu)接到通知（罰款原因金額交款時(shí)間），簽字確認(rèn)會(huì)計(jì)填制記賬憑證繳納罰款大額罰款有此程序樓層經(jīng)理或主管依據(jù)規(guī)定開具罰單經(jīng)營(yíng)部審批人總經(jīng)理或管委會(huì)審核大額罰款出納開收據(jù)商戶員工4.5重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程為規(guī)范和保證重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程，特別是涉及資金用度的重點(diǎn)流程，保證流程的嚴(yán)密、順暢，特制訂如下業(yè)務(wù)管理流程。流程名稱營(yíng)運(yùn)資金審批流程集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理 財(cái)務(wù)主管 財(cái)務(wù)結(jié)算員出納否是否同意暫緩分管領(lǐng)導(dǎo)審批是總經(jīng)理審核財(cái)務(wù)主管審核銷售明細(xì)表每15天匯總核算商戶銷售回款并作

30、出銷售明細(xì)表賬務(wù)處理向商戶打款流程名稱預(yù)算內(nèi)資金的審批支付流程 集團(tuán)執(zhí)委會(huì) 集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部主管業(yè)務(wù)部門主管預(yù)審并于月初上報(bào)核準(zhǔn)的預(yù)算表集團(tuán)執(zhí)委審批預(yù)算表預(yù)算制表并簽名預(yù)算備案報(bào)銷資金劃撥預(yù)算備案預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目實(shí)施申請(qǐng)預(yù)算備案實(shí)施資金收賬核對(duì)審核核對(duì)付款審核預(yù)算外資金審批使用流程賬務(wù)處理否否流程名稱商戶借款審批流程集團(tuán)資金分管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)資金部董事會(huì)總經(jīng)理財(cái)務(wù)部主管經(jīng)營(yíng)部主管商戶否調(diào)整額度批準(zhǔn)或調(diào)整額度可金額5萬(wàn)否放款可收回本金及利息收益賬務(wù)處理是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估否首次申貸返還本息收款否賬務(wù)處理收回本金及利息收益有效合同文本草擬貸款合同可放款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估審核通知否通知閱送通知審核

31、信用風(fēng)險(xiǎn)鑒定并簽署明確意見商戶申請(qǐng)有效合同文本簽章收貸周轉(zhuǎn)通知辦理?yè)?dān)保抵押聯(lián)保手續(xù)利息流程名稱集團(tuán)內(nèi)資金調(diào)撥審批流程集團(tuán)資金分管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)資金撥出單位總經(jīng)理資金撥出單位財(cái)務(wù)資金主管資金撥入單位總經(jīng)理資金撥入單位財(cái)務(wù)資金主管審批備案?jìng)浒阜趴詈炇鹨庖妼徍颂岢鲑Y金調(diào)撥申請(qǐng)收款流程名稱人資業(yè)務(wù)管理流程集團(tuán)執(zhí)委會(huì)集團(tuán)人資部集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理財(cái)務(wù)部人資部門業(yè)務(wù)部門處理審計(jì)問(wèn)題得到批準(zhǔn)審批審批終止招聘流程工資制表備案監(jiān)督備案控制執(zhí)行否是報(bào)備人事檔案審計(jì)合格通知企管部作離職審計(jì) 離職面談情況核實(shí)審核編制薪酬預(yù)算審核編制預(yù)算否非編或協(xié)議人員審核定薪可是否審核編制預(yù)算發(fā)放否審核平衡預(yù)算制備離職檔案審核報(bào)

32、備人事檔案制備人事檔案編制審核實(shí)施招聘面試錄用入職面談否是辦理離職手續(xù)重要崗位離職面談是審核編制擬定薪酬制作預(yù)算招聘發(fā)薪流程招聘申請(qǐng)編制預(yù)算流程年度編制計(jì)劃重要崗位情況核實(shí)離職流程解聘申請(qǐng)流程名稱法律事務(wù)管理流程集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)企管部總經(jīng)理業(yè)務(wù)部門審批可法務(wù)審核否可業(yè)務(wù)審核廣告發(fā)布審批廣告文案法務(wù)審核否業(yè)務(wù)審核業(yè)務(wù)實(shí)施草擬合同流程名稱廣告費(fèi)審批管理流程集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)企管部總經(jīng)理業(yè)務(wù)部門審批業(yè)務(wù)實(shí)施審批招標(biāo)業(yè)務(wù)備案事后審計(jì)審批市調(diào)長(zhǎng)期業(yè)務(wù)首次議價(jià)否是否是一次性大宗業(yè)務(wù) 草擬廣告業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算流程名稱工程性支付結(jié)算管理流程（預(yù)算內(nèi)）集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)企管部總經(jīng)理業(yè)務(wù)部門是否金額3000元審批匯同業(yè)

33、務(wù)部門共同詢價(jià)招標(biāo)報(bào)備事后審計(jì)業(yè)務(wù)審核草擬工程或固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃和預(yù)算業(yè)務(wù)實(shí)施流程名稱裝修工程支付結(jié)算管理流程集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)企管部董事會(huì)總經(jīng)理業(yè)務(wù)部門否是審批金額5000元協(xié)助業(yè)務(wù)部門招標(biāo)報(bào)備事后審計(jì)審核金額5000元否是裝修工程計(jì)劃和預(yù)算工程實(shí)施流程名稱物料消耗與設(shè)備修理支付結(jié)算管理流程集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)企管部總經(jīng)理業(yè)務(wù)部門否是金額2000元審批匯同業(yè)務(wù)部門共同詢價(jià)報(bào)備事后審計(jì)草擬物料消耗計(jì)劃預(yù)算或設(shè)備修理計(jì)劃預(yù)算業(yè)務(wù)實(shí)施流程名稱贊助費(fèi)用支付結(jié)算管理流程集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理業(yè)務(wù)部門審批審核業(yè)務(wù)贊助費(fèi)用申請(qǐng)業(yè)務(wù)實(shí)施流程名稱預(yù)算外不可預(yù)見費(fèi)用開支支付結(jié)算管理流程集團(tuán)執(zhí)委會(huì)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理業(yè)務(wù)部門

34、審批審核審批是否金額10000元業(yè)務(wù)實(shí)施預(yù)算外業(yè)務(wù)計(jì)劃和費(fèi)用申請(qǐng)4.6商戶返款流程流程名稱：商戶返款流程一目的：明確商戶返款程序二原則：過(guò)程清晰、涉及部門職責(zé)明確三適用范圍：商廈商戶返款四流程說(shuō)明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi) 容1收銀組長(zhǎng)1收取前一天銷售日?qǐng)?bào)表，核對(duì)銷售金額無(wú)誤后，交由結(jié)算會(huì)計(jì)；2每15天將商品羅列表交由結(jié)算會(huì)計(jì)； 2結(jié)算會(huì)計(jì)1根據(jù)每天的銷售日?qǐng)?bào)表，核對(duì)無(wú)誤后做內(nèi)部交款單簽字確認(rèn)，進(jìn)行微機(jī)錄入；2每15天為一賬期，根據(jù)商戶銷售日?qǐng)?bào)表及商戶羅列表進(jìn)行合計(jì)數(shù)核對(duì)，不符返回收銀組長(zhǎng)改正，無(wú)誤后做結(jié)算單；3根據(jù)結(jié)算單做返款單，并扣除租金各項(xiàng)費(fèi)用代扣代繳費(fèi)用，確認(rèn)后簽字，交出納審核。3出納1根據(jù)結(jié)算會(huì)

35、計(jì)做的內(nèi)部交款單核對(duì)商戶當(dāng)日貨款并存入銀行；2根據(jù)結(jié)算會(huì)計(jì)的返款單及結(jié)算金額核對(duì)商戶的賬號(hào)及返款金額，確認(rèn)無(wú)誤簽字交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核；3根據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理簽字的返款單，將貨款打入商戶指定卡中。4財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)結(jié)算會(huì)計(jì)及出納的簽字審核返款單是否有誤，審核無(wú)誤后簽字確認(rèn)，由總經(jīng)理確認(rèn)。5總經(jīng)理審核返款單無(wú)誤后簽字確認(rèn)，交財(cái)務(wù)部返款。商戶返款流程財(cái)務(wù)經(jīng)理出納將貨款打入商戶指定卡中審批簽字審核簽字進(jìn)行微機(jī)錄入收取前一天銷售日?qǐng)?bào)表收銀組長(zhǎng)結(jié)算會(huì)計(jì)核對(duì)銷售金額核對(duì)商戶銀行存款單總經(jīng)理簽字確認(rèn)每15天交商品羅列表做內(nèi)部交款單簽字確認(rèn)每15天根 據(jù)銷售報(bào)表及銷售羅列表進(jìn)行合計(jì)數(shù)核對(duì)做結(jié)算單做返款單并簽字扣除租金各

36、項(xiàng)費(fèi)用代扣代繳費(fèi)用無(wú) 誤核對(duì)商戶賬號(hào)及返款金額4.7借款流程流程名稱：借款流程一目的：明確借款程序二原則：過(guò)程清晰、涉及部門職責(zé)明確三適用范圍：差旅費(fèi)及備用金的借款四流程說(shuō)明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi) 容1資金申請(qǐng)人及部門資金使用人填寫借款單，并報(bào)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，審核通過(guò)后報(bào)總經(jīng)理審核。2財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管審核后，簽字并由資金申請(qǐng)人送行政辦報(bào)總經(jīng)理審核?？偨?jīng)理審核通過(guò)后，會(huì)計(jì)填制記賬憑證，財(cái)務(wù)主管復(fù)核憑證無(wú)誤后，出納復(fù)核無(wú)誤后付款。3總經(jīng)理總經(jīng)理審批后，上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。4分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)審批借款單。借款流程審批人財(cái)務(wù)部資金使用人員填寫借款單出納復(fù)核付款總經(jīng)理審批部門領(lǐng)導(dǎo)審批借款單財(cái)務(wù)經(jīng)理審核憑證會(huì)計(jì)填制記

37、賬憑證財(cái)務(wù)主管審核分管領(lǐng)導(dǎo)審批資金申請(qǐng)部門4.8材料出入庫(kù)流程流程名稱：材料出入庫(kù)流程一目的：明確材料入庫(kù)工作流程二原則：過(guò)程清晰，涉及部門職責(zé)明確三適用范圍：各部門材料入庫(kù)、出庫(kù)四流程說(shuō)明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi) 容1行政辦采購(gòu)時(shí)索取發(fā)票、欠款索取欠款確認(rèn)單（發(fā)貨清單）并有供應(yīng)商簽章，交貨時(shí)提供給倉(cāng)庫(kù)保管。2庫(kù)管核對(duì)入庫(kù)貨物名稱、數(shù)量，開具入庫(kù)單并簽字同時(shí)要求采購(gòu)人簽字，記賬。于每月25日前將當(dāng)月票據(jù)報(bào)財(cái)務(wù)；使用人經(jīng)總經(jīng)理同意后，庫(kù)管開具出庫(kù)單，使用人簽字。零星物資采購(gòu)經(jīng)總經(jīng)理同意后，可直接辦理出入庫(kù)手續(xù)，領(lǐng)用物品。每月26日盤點(diǎn)剩余物資，統(tǒng)計(jì)領(lǐng)用物資，制作統(tǒng)計(jì)表，總經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)核對(duì)入賬。3財(cái)務(wù)審

38、核發(fā)票（發(fā)票清單）、入庫(kù)單，結(jié)賬、入賬；庫(kù)管制作統(tǒng)計(jì)表，財(cái)務(wù)核對(duì)入賬，確認(rèn)成本、費(fèi)用4使用人使用人報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理同意，到庫(kù)管處領(lǐng)取所需物品，庫(kù)管開具出庫(kù)單，使用人簽字確認(rèn)。五、相關(guān)原始憑證及自制憑證：發(fā)票（發(fā)票清單）、欠款確認(rèn)單（發(fā)貨清單）、入庫(kù)單、出庫(kù)單材料出入庫(kù)流程不需財(cái)務(wù)報(bào)銷需財(cái)務(wù)報(bào)銷提供貨物發(fā)票及清單欠款確認(rèn)單（發(fā)貨清單）、入庫(kù)單收貨、核對(duì)，填入庫(kù)單由經(jīng)辦人、庫(kù)管簽字行政辦庫(kù)管入庫(kù)單、欠款確認(rèn)單（發(fā)貨清單）財(cái)務(wù)確認(rèn)、暫估掛賬核對(duì)已結(jié)未結(jié)情況費(fèi)用報(bào)銷流程結(jié)算發(fā)票、入庫(kù)單費(fèi)用報(bào)銷單、收據(jù)發(fā)票（發(fā)票清單）、欠款確認(rèn)單、發(fā)貨清單（加蓋供貨單位公章）報(bào) 銷發(fā)票、入庫(kù)單每月25日前 入 賬入賬使用人經(jīng)

39、總經(jīng)理同意簽字領(lǐng)用所需物品使用人確認(rèn)成本費(fèi)用入賬月末制作統(tǒng)計(jì)表，財(cái)務(wù)核對(duì)入賬6 行政部工作流程5.1人員招聘流程員工招聘流程流程名稱：?jiǎn)T工招聘流程五、 目的：明確滿足企業(yè)發(fā)展需要及空缺崗位的人員招聘工作，規(guī)范招聘行為，確保人員質(zhì)量降低人力成本等。六、 原則：過(guò)程清晰，涉及部門職責(zé)明確。七、 適用范圍：?jiǎn)T工招聘。八、 流程說(shuō)明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi) 容1用人單位提交招聘需求計(jì)劃（填寫申請(qǐng)表）2部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽署意見3總經(jīng)理審核答字4人力資源部在編制預(yù)算范圍內(nèi)制定招聘方案，實(shí)施招聘計(jì)劃，應(yīng)聘人員初審5用人單位對(duì)初審?fù)ㄟ^(guò)人員進(jìn)行面試及測(cè)試，確定錄用人員并上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審批6人力資源部錄用人員入職手續(xù)

40、的辦理，建立員工信息檔案 員工招聘流程圖 用人單位 部門分管領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 人力資源部 招 聘審核簽字審核簽署意見提交用人需求計(jì)劃 同意提供用人要求制定招聘方案確定招聘計(jì)劃建議是否錄用填寫招聘申請(qǐng)表初審測(cè)試及面試復(fù)試審批員工入職 合格 同意建立員工信息檔案5.2員工入、離職流程員工入、離職流程流程名稱：?jiǎn)T工入、離職流程九、 目的：明確員工入、離職工作十、 原則：過(guò)程清晰，涉及部門職責(zé)明確。十一、 適用范圍：?jiǎn)T工入職、離職。十二、 流程說(shuō)明： 序號(hào)執(zhí)行人內(nèi) 容1應(yīng)聘人（求職者）填寫應(yīng)聘登記表，提交1寸照片1張，身份證件復(fù)印件1份2人事部面試（了解求職者基本情況，為用人部門提供參考性意見）3用人部門復(fù)試（部門經(jīng)理具體溝通了解求職者的崗位技能及工作經(jīng)驗(yàn)，用人意見報(bào)總經(jīng)理）4總經(jīng)理復(fù)試（全面了解求職者的情況，同意錄用后通知人事部辦理員工入職手續(xù)5應(yīng)聘者上崗6離職人員離職人員提交離職申請(qǐng)7部門經(jīng)理審核、簽字8總經(jīng)理審核、簽字9人事部根據(jù)離職申請(qǐng)的批復(fù)意見辦理離職交接手續(xù)，并對(duì)缺員崗位進(jìn)行人員填補(bǔ)10財(cái)務(wù)部核算、發(fā)放工資員工入、離職流程應(yīng)聘者 人事部 用人部門 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部收取押金填寫應(yīng)聘登記表復(fù)試面試復(fù)試 復(fù)試 驗(yàn) 部門經(jīng)理提出用人意見審核 （提交照片1張、身份證復(fù)印件1張 上崗 不合格 合格辦理入職手續(xù)（提交照片2張、身份證原件，相關(guān)證件原件 審核、簽字審核、