煙草專賣局內(nèi)部專賣管理流程

1、煙草專賣局內(nèi)部專賣管理流程一、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督內(nèi)控工作流程總圖1、目的對(duì)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作從煙草公司、工業(yè)企業(yè)、零售客戶等進(jìn)行總體控制，重點(diǎn)是控制其間商流、物流、訂單流、資金流等環(huán)節(jié)。2、流程總圖 3、流程描述 步驟說(shuō)明負(fù)責(zé)人輸出1申請(qǐng)辦理煙草專賣零售許可證專賣監(jiān)督管理處2維護(hù)零售客戶資料專賣監(jiān)督管理處、營(yíng)銷中心3入網(wǎng)、供貨準(zhǔn)備營(yíng)銷中心4產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)需求進(jìn)行收集客戶經(jīng)理5采集客戶訂單電訪中心6采取電子結(jié)算或現(xiàn)金結(jié)算方式財(cái)務(wù)部門7結(jié)算貨款財(cái)務(wù)部門8配送卷煙配送中心9驗(yàn)收卷煙零售客戶10支付現(xiàn)金并繳存現(xiàn)金零售客戶11預(yù)測(cè)采購(gòu)需求營(yíng)銷中心12編制采購(gòu)計(jì)劃營(yíng)銷中心13提交采購(gòu)訂單營(yíng)銷中心14確認(rèn)采購(gòu)訂單

2、工業(yè)企業(yè)15完成交易16進(jìn)行結(jié)算財(cái)務(wù)部門17發(fā)貨工業(yè)企業(yè)18到貨確認(rèn)配送中心19掃碼入庫(kù)配送中心二、卷煙采購(gòu)流程（一）、采購(gòu)計(jì)劃流程1、目的通過(guò)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)，結(jié)合上級(jí)公司下達(dá)的銷售計(jì)劃，制定采購(gòu)計(jì)劃，簽訂訂貨合同。2、說(shuō)明 貨源管理員搜集和分析市場(chǎng)需求。 貨源管理員根據(jù)對(duì)市場(chǎng)需求的分析和預(yù)測(cè)，綜合與工業(yè)企業(yè)的銜接情況編制單品采購(gòu)計(jì)劃草案報(bào)采供部主任、營(yíng)銷管理部門經(jīng)理逐級(jí)審批。 采供部綜合管理員按上級(jí)批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃上網(wǎng)交易，并將計(jì)劃歸檔管理。 貨源管理員分析銷售趨勢(shì)，綜合品牌測(cè)評(píng)結(jié)果制定調(diào)運(yùn)計(jì)劃，并告知工業(yè)企業(yè)。 貨源管理員將調(diào)運(yùn)計(jì)劃報(bào)采供部主任審批后傳遞至相關(guān)部門。3、采購(gòu)計(jì)劃流程圖4、流程

3、描述 步驟說(shuō)明負(fù)責(zé)人輸出1貨源管理員根據(jù)營(yíng)銷中心提供的需求預(yù)測(cè)，結(jié)合自身對(duì)市場(chǎng)需求的分析和預(yù)測(cè)，依照上級(jí)下達(dá)的計(jì)劃銷量編制采購(gòu)計(jì)劃貨源管理員采購(gòu)計(jì)劃2獲取工業(yè)企業(yè)品牌供應(yīng)狀況，了解工業(yè)企業(yè)市場(chǎng)投放策略及區(qū)域投放意向貨源管理員3編制半年度采購(gòu)計(jì)劃草案貨源管理員計(jì)劃草案4與工業(yè)協(xié)商后上報(bào)營(yíng)銷中心，匯總形成正式計(jì)劃貨源管理員計(jì)劃合同5簽訂半年調(diào)撥協(xié)議綜合管理員計(jì)劃合同6分析銷售趨勢(shì)，編制月度合同計(jì)劃貨源管理員月度計(jì)劃草案7與工業(yè)協(xié)商后上報(bào)營(yíng)銷中心，匯總形成正式月度合同貨源管理員月度購(gòu)進(jìn)計(jì)劃8與工業(yè)企業(yè)協(xié)調(diào)制定調(diào)運(yùn)計(jì)劃貨源管理員調(diào)運(yùn)計(jì)劃（二）、采購(gòu)交易流程1、目的通過(guò)交易以及交易過(guò)程中的與工業(yè)企業(yè)的及

4、時(shí)溝通，保障貨源滿足經(jīng)營(yíng)需要。2、說(shuō)明 采供部綜合管理員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃登陸交易網(wǎng)站發(fā)起訂單。 工業(yè)企業(yè)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)確認(rèn)訂單信息。 網(wǎng)絡(luò)交易管理機(jī)構(gòu)簽章后訂單交易成功。 采供部綜合管理員辦理訂單網(wǎng)上結(jié)算業(yè)務(wù)。 采供部綜合管理員保存交易文檔，并將交易情況及時(shí)傳遞給貨源管理員、品牌培育助理以及相關(guān)的配送部門、（區(qū)域）營(yíng)銷部、訂單部等部門。3、采購(gòu)交易流程圖4、流程描述步驟說(shuō)明負(fù)責(zé)人輸出1依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，草擬訂貨合同貨源管理員、綜合管理員訂貨合同2與工業(yè)溝通經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后發(fā)起訂單并確認(rèn)訂單綜合管理員3登陸交易網(wǎng)站經(jīng)管理機(jī)構(gòu)簽章確訂，保存交易文檔綜合管理員交易合同4合同需要變更、解除的，由貨源管理員提出建

5、議，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核、審批后，起草變更、解除合同建議書貨源管理員交易合同5經(jīng)與工業(yè)企業(yè)協(xié)商，其接受變更、解除合同建議書報(bào)中國(guó)銷售公司審批綜合管理員6與工業(yè)企業(yè)溝通審批結(jié)果貨源管理員7進(jìn)入退貨程序的，上網(wǎng)發(fā)起訂單，獲取工業(yè)企業(yè)網(wǎng)上確認(rèn)信息綜合管理員8調(diào)整合同的，由工業(yè)企業(yè)上網(wǎng)發(fā)起訂單，獲取商業(yè)企業(yè)上網(wǎng)確認(rèn)信息工業(yè)企業(yè)9再由綜合管理員上網(wǎng)辦理原合同解除手續(xù)，重新簽定變更后的合同，并保存相關(guān)合同文本。綜合管理員10交易管理機(jī)構(gòu)簽章，打印合同副本綜合管理員11進(jìn)入退貨程序的，安排退貨商品的運(yùn)輸，辦理退貨手續(xù)綜合管理員12調(diào)整合同的，銜接工業(yè)企業(yè)調(diào)整調(diào)運(yùn)計(jì)劃，獲取調(diào)運(yùn)計(jì)劃信息貨源管理員13變更合同檔案信息，編

6、制采購(gòu)合同統(tǒng)計(jì)報(bào)表，最后傳遞至相關(guān)部門貨源管理員、綜合管理員調(diào)運(yùn)計(jì)劃、合同報(bào)表（三）、采購(gòu)到貨流程1、目的對(duì)到貨情況進(jìn)行管理，以便于及時(shí)與工業(yè)企業(yè)溝通，保障貨源供應(yīng)的連續(xù)性。2、說(shuō)明 采供部綜合管理員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、調(diào)運(yùn)計(jì)劃編制到貨時(shí)間表。 貨源管理員將到貨時(shí)間表提供給工業(yè)企業(yè)。 綜合管理員監(jiān)控到貨情況，將到貨異常信息及時(shí)提供給貨源管理員，由貨源管理員調(diào)整調(diào)運(yùn)計(jì)劃，并根據(jù)已調(diào)整的調(diào)運(yùn)計(jì)劃修改到貨時(shí)間表。 綜合管理員記錄到貨信息，上網(wǎng)進(jìn)行到貨確認(rèn)操作。 綜合管理員記錄交易合同履約臺(tái)賬。定期填制到貨情況報(bào)表。3、采購(gòu)到貨流程圖 4、流程描述步驟說(shuō)明負(fù)責(zé)人輸出1下達(dá)月度采購(gòu)計(jì)劃貨源管理員采購(gòu)計(jì)劃2上網(wǎng)

7、交易，建立合同檔案，保存交易電子文檔綜合管理員3根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，擬定批次調(diào)運(yùn)計(jì)劃，根據(jù)交易操作記錄，完成合同副本、履約臺(tái)帳綜合管理員4根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、調(diào)運(yùn)計(jì)劃編制到貨時(shí)間表并傳遞至相關(guān)崗位綜合管理員5將每月的預(yù)調(diào)撥計(jì)劃傳送到各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人（配送中心資金結(jié)算中心區(qū)域營(yíng)銷部)品牌培育助理、訂單部、配送中心、資金結(jié)算中心6貨源管理員把到貨時(shí)間表傳遞至工業(yè)企業(yè)貨源管理員7工業(yè)企業(yè)發(fā)貨，配送部門掃碼入庫(kù)配送中心8上網(wǎng)進(jìn)行到貨確認(rèn)配送中心9記錄到貨信息并編制合同履約臺(tái)賬綜合管理員10根據(jù)到貨情況，制定投放計(jì)劃綜合管理員投放計(jì)劃11經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核、審批，根據(jù)庫(kù)存和采購(gòu)到貨計(jì)劃，安排商品投放計(jì)劃和制定缺貨商品投放。

8、貨源管理員（四）、到貨確認(rèn)、掃碼入庫(kù)流程1、目的確保到貨確認(rèn)和掃碼入庫(kù)正常運(yùn)行2、說(shuō)明 認(rèn)真檢查準(zhǔn)運(yùn)證、卷煙合同等相關(guān)單據(jù)。 及時(shí)、準(zhǔn)確地掌握卷煙進(jìn)庫(kù)品牌數(shù)量和質(zhì)量；核對(duì)實(shí)物掃碼與準(zhǔn)運(yùn)證相符。 高效、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)貙?shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集，實(shí)現(xiàn)以件為單位的卷煙商品跟蹤。3、到貨確認(rèn)、掃碼入庫(kù)流程圖：4、流程描述步 驟說(shuō) 明負(fù)責(zé)人輸出1發(fā)貨由煙廠根據(jù)與營(yíng)銷中心采供部簽訂的合同進(jìn)行發(fā)貨。煙廠2到貨卷煙送至配送中心，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)電子合同、準(zhǔn)運(yùn)證、運(yùn)輸交接單進(jìn)行核對(duì)檢查。發(fā)現(xiàn)單、貨不符，應(yīng)以實(shí)物為準(zhǔn)，并及時(shí)與有關(guān)人員聯(lián)系，查找原因，重新辦理入庫(kù)手續(xù)。（異常到貨處理：到貨驗(yàn)收不合格，由保管員上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)，核實(shí)后做拒收處理；

9、數(shù)量短缺的以實(shí)物為準(zhǔn)；數(shù)量多出的以準(zhǔn)運(yùn)證為準(zhǔn)；品種規(guī)格不符的作退貨處理；碼段不符的及時(shí)通知廠家在準(zhǔn)運(yùn)證有效期內(nèi)將正確的碼段遞過(guò)來(lái)掃碼入庫(kù)，超過(guò)期限的作過(guò)期確認(rèn)，并向省公司說(shuō)明過(guò)期確認(rèn)原因。）配送中心保管員配送中心掃碼員電子合同、準(zhǔn)運(yùn)證運(yùn)、輸交接單3依據(jù)準(zhǔn)運(yùn)證錄入商品驗(yàn)收單倉(cāng)庫(kù)保管員將購(gòu)進(jìn)合同或隨貨同行的票據(jù)上報(bào)營(yíng)銷中心綜合管理員，由綜合管理員在營(yíng)銷系統(tǒng)中錄入，保管員核準(zhǔn)后確認(rèn)。配送中心保管員營(yíng)銷中心綜合管理員進(jìn)貨單、增值稅發(fā)票4、驗(yàn)收倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)準(zhǔn)運(yùn)證的到貨數(shù)量及規(guī)格核對(duì)卷煙數(shù)量、品種及質(zhì)量，查看卷煙外包裝是否完整，并對(duì)到貨卷煙進(jìn)行抽樣檢查（隨手抽取一箱開箱檢查是否相符），核對(duì)準(zhǔn)確無(wú)誤后簽回

10、單。配送中心保管員收貨憑單5、掃碼掃碼員根據(jù)掃描器pda上單據(jù)對(duì)卷煙進(jìn)行按件掃碼。掃碼員不得隨便更改其內(nèi)部設(shè)置，掃碼前正確選定掃碼器pda中的單據(jù)，使之與掃碼實(shí)物相符，不多掃、漏掃卷煙。如遇不可識(shí)別條碼、錯(cuò)碼、誤碼、重碼等，先行擱置，最后集中處理。配送中心掃碼員6核對(duì)掃碼結(jié)束后，掃碼員核對(duì)pda上傳的數(shù)據(jù)是否與準(zhǔn)運(yùn)證相符，若不相符，則返回重新掃碼。裝卸人員進(jìn)行卸貨，掃碼好的卷煙必須做到輕卸輕放；且堆垛整齊、美觀。配送中心掃碼員搬運(yùn)工71入庫(kù)保管員根據(jù)收貨單進(jìn)行貨位分配，搬運(yùn)工按照保管員指定貨位進(jìn)行入庫(kù)。配送中心保管員搬運(yùn)工72數(shù)據(jù)回傳根據(jù)一號(hào)工程要求，在實(shí)數(shù)掃碼與準(zhǔn)運(yùn)證相符的情況下，馬上回傳數(shù)

11、據(jù)至國(guó)家局。有不可識(shí)別碼、錯(cuò)碼、重碼等，進(jìn)行手工輸入，作異常到貨處理；配送中心掃碼員73收貨憑單、準(zhǔn)運(yùn)證保管保管員負(fù)責(zé)把“合同、隨貨同行發(fā)票、收貨憑單” 保管好；掃碼員負(fù)責(zé)保管好準(zhǔn)運(yùn)證。配送中心保管員配送中心掃碼員8完善相關(guān)臺(tái)帳做好到貨確認(rèn)臺(tái)帳，做好掃碼臺(tái)帳配送中心保管員配送中心掃碼員到貨確認(rèn)臺(tái)帳，做好掃碼臺(tái)帳5、流程考核標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)考核方法（計(jì)算公式）考核頻率考核部門庫(kù)存商品準(zhǔn)確抽樣檢查每周/1次配送中心儲(chǔ)配部掃碼準(zhǔn)確抽樣檢查每周/1次配送中心儲(chǔ)配部（五）、商品采購(gòu)結(jié)算流程1、目的規(guī)范商品采購(gòu)，及時(shí)、準(zhǔn)確結(jié)算貨款2、說(shuō)明3、商品采購(gòu)結(jié)算流程圖4、流程描述步驟說(shuō)明負(fù)責(zé)人輸出1前期獲取的倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收單與

12、工業(yè)企業(yè)發(fā)票和銀行托收的承付結(jié)算單進(jìn)行核對(duì)營(yíng)銷中心2審核簽字營(yíng)銷中心3復(fù)審財(cái)務(wù)處4未通過(guò)的出具拒付理由書，通知銀行拒付財(cái)務(wù)處拒付理由書5復(fù)審?fù)ㄟ^(guò)的，辦理貸款支付手續(xù)，財(cái)務(wù)處6審批局長(zhǎng)室7貸款未付的，由銀行劃款8財(cái)務(wù)制作月度商品明細(xì)帳備案財(cái)務(wù)處月度商品明細(xì)帳三、卷煙訂單業(yè)務(wù)內(nèi)控流程（一）、電話呼出訂貨流程1、目的規(guī)范訂單部電話呼出訂貨的操作與管理。2、說(shuō)明 電話訂貨員做好訂貨前的準(zhǔn)備。 撥打客戶電話，獲取客戶需求信息。 電話訂貨員錄入客戶訂單，和客戶核對(duì)，確認(rèn)客戶訂單。 整理工作情況，傳遞相關(guān)的信息。3、電話呼出訂貨流程圖4、流程描述步驟說(shuō)明負(fù)責(zé)人輸出1營(yíng)銷中心下達(dá)月度貨源供應(yīng)方案營(yíng)銷中心經(jīng)理供

13、應(yīng)方案2電話呼出，問(wèn)候客戶并表明身份電話訂貨員3記錄客戶需求，對(duì)不要貨的，確認(rèn)理由，異常情況轉(zhuǎn)相關(guān)人員處理電話訂貨員4需要貨的，系統(tǒng)審核合理定量，完成訂貨電話訂貨員5核對(duì)訂單數(shù)量、金額并生成訂單電話訂貨員訂單6記錄客戶意見并致謝電話訂貨員7確認(rèn)當(dāng)日訂貨并將數(shù)據(jù)傳遞至結(jié)算和配送系統(tǒng)電話訂貨員8匯總當(dāng)時(shí)客戶訂貨信息生成報(bào)表電話訂貨員訂貨信息報(bào)表9整理工作日記、總結(jié)本人當(dāng)日訂貨工作電話訂貨員工作日記 5、流程考核標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)考核方法（計(jì)算公式）考核頻率考核部門訂單準(zhǔn)確率1（錯(cuò)單數(shù)/訂單總數(shù)）100月訂單部月度督查考評(píng)訂貨準(zhǔn)確性、工作日記、服務(wù)態(tài)度月營(yíng)銷中心（二）網(wǎng)絡(luò)訂貨流程1、目的建立方便、安全的客戶網(wǎng)

14、絡(luò)訂貨和信息查詢平臺(tái)，為客戶提供現(xiàn)代化的訂貨方式和良好的信息服務(wù)。2、說(shuō)明 做好網(wǎng)絡(luò)訂貨系統(tǒng)的維護(hù)和信息的更新。 為客戶使用網(wǎng)絡(luò)訂貨和信息查詢提供指導(dǎo)和幫助。 搜集客戶需求信息。 網(wǎng)絡(luò)訂貨單由系統(tǒng)傳遞到訂單業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)入貨款結(jié)算、訂單分揀配送等流程。3、網(wǎng)絡(luò)訂貨流程圖4、流程描述步驟說(shuō)明負(fù)責(zé)人輸出1制定數(shù)據(jù)接口標(biāo)準(zhǔn)，開發(fā)軟件，網(wǎng)站信息中心軟件、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)2設(shè)置客戶訂單業(yè)務(wù)方式（客戶檔案）營(yíng)銷中心3設(shè)置客戶訂貨周期、送貨時(shí)間營(yíng)銷中心4設(shè)置計(jì)劃銷量，單品銷量限額和比例營(yíng)銷中心5登陸系統(tǒng)，做好訂貨準(zhǔn)備客戶6進(jìn)入訂貨界面，提供產(chǎn)品列表客戶7核對(duì)客戶身份和網(wǎng)上要貨需求數(shù)，選擇產(chǎn)品，錄入數(shù)量客戶8提交需求，審

15、核計(jì)劃和配額客戶9顯示本次訂貨信息客戶10傳遞訂單信息客戶訂單11致謝，提示操作功能，顯示其他功能5、流程考核標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)考核方法（計(jì)算公式）考核頻率考核部門訂單數(shù)量訂單數(shù)量/部門訂單總量月訂單部訂單準(zhǔn)確率1（錯(cuò)單數(shù)/訂單總數(shù)）100月訂單部（三）、應(yīng)急補(bǔ)貨流程1、目的2、說(shuō)明要確保符合應(yīng)急訂單補(bǔ)貨需要分析對(duì)零售業(yè)態(tài)分類的是否有影響補(bǔ)貨的流程操作一定要合理化、規(guī)范化是否符合合理定量的要求，不能納入正常銷售范疇客戶經(jīng)理要做好量的控制工作，不能給卷煙的正常銷售帶來(lái)影響3、應(yīng)急補(bǔ)貨流程圖4、流程描述步驟說(shuō)明負(fù)責(zé)人輸出1在營(yíng)銷中心合理定量標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，制定應(yīng)急補(bǔ)貨管理辦法營(yíng)銷中心經(jīng)理2接受零售戶補(bǔ)貨申請(qǐng)，并

16、核實(shí)客戶經(jīng)理補(bǔ)貨申請(qǐng)書3審核市場(chǎng)經(jīng)理4審批區(qū)域營(yíng)銷部領(lǐng)導(dǎo)5錄入預(yù)訂單綜合管理員應(yīng)急訂單確認(rèn)訂單電話訂貨員7建立月度應(yīng)急補(bǔ)貨臺(tái)帳并備案5、流程考核標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)考核方法（計(jì)算公式）考核頻率考核部門供貨標(biāo)準(zhǔn)按零售客戶類別供應(yīng)無(wú)差錯(cuò)日訂單部應(yīng)急補(bǔ)貨數(shù)量、金額是否符合應(yīng)急補(bǔ)貨要求日訂單部（四）、貨源供應(yīng)流程1、目的2、說(shuō)明合理定量的標(biāo)準(zhǔn)要按照標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范操作要堅(jiān)持公平、公正、公開的原則對(duì)市場(chǎng)及零售客戶的實(shí)際需求要跟蹤到位，為按訂單組織貨源工作提供切實(shí)可行的依據(jù)對(duì)零售客戶每月月度的需求和實(shí)際銷售要做好分析總結(jié)工作。3、合理定量流程圖4、流程描述步驟說(shuō)明負(fù)責(zé)人輸出1收集客戶需求和市場(chǎng)信息，制定貨源需求計(jì)劃營(yíng)銷部2

17、結(jié)合可供貨源，參考專賣、考評(píng)、配送等部門的意見，根據(jù)客戶分類，制定貨源供應(yīng)管理辦法營(yíng)銷中心經(jīng)理3制定貨源供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。營(yíng)銷中心經(jīng)理貨源供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)4審核營(yíng)銷中心經(jīng)理5審批公司領(lǐng)導(dǎo)6在營(yíng)銷中心設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)下，根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際修定，最終確定區(qū)域營(yíng)銷部客戶服務(wù)中心主任貨源供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)7客戶經(jīng)理接受傳達(dá)貨源供應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)客戶經(jīng)理分品牌定量8訂單部執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)訂單部主任5、流程考核標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)考核方法（計(jì)算公式）考核頻率考核部門知曉率零售客戶對(duì)合理定量標(biāo)準(zhǔn)的知曉率月營(yíng)銷中心貨源滿足度（實(shí)際供應(yīng)數(shù)/客戶需求數(shù)）100月營(yíng)銷中心（五）、卷煙送貨到戶工作流程1、目的：2、說(shuō)明要提高送貨效率、提升送貨服務(wù)質(zhì)量；送貨過(guò)程中現(xiàn)金的收取及時(shí)放入車

18、載保險(xiǎn)箱；收集、整理、傳遞、反饋客戶信息；卷煙輕拿輕放，驗(yàn)貨認(rèn)真核對(duì)，客戶本人簽收，退貨及時(shí)處理按送貨路線有序、準(zhǔn)時(shí)定點(diǎn)完成送貨工作。3、卷煙送貨到戶流程圖4、流程描述：步驟說(shuō)明負(fù)責(zé)人輸出1在核對(duì)總訂單的情況下，進(jìn)行出庫(kù)分揀員送貨線路匯總單2核對(duì)卷煙送貨員3各送貨小組按指定送貨線路定時(shí)準(zhǔn)點(diǎn)送貨送貨員、駕駛員車輛里程、發(fā)車時(shí)間登記表4送貨到戶，現(xiàn)金結(jié)算送貨員5送貨不符的，驗(yàn)收貨，在回單簽名客戶確為所訂貨的，驗(yàn)收貨，繳納現(xiàn)金貨款客戶7現(xiàn)金收訖，回單上簽名送貨員生成回單8確認(rèn)回單客戶9送貨員將現(xiàn)金貨款解交銀行送貨員（六）、退貨流程1、目的2、說(shuō)明明確卷煙退貨責(zé)任，提高退貨效率。3、卷煙退貨流程圖：4

19、、流程描述步驟說(shuō)明負(fù)責(zé)人輸出1提出退貨原因客戶2判斷原因送貨員3如果訂單錯(cuò)誤或客戶關(guān)門，填寫退貨單送貨員4如是產(chǎn)品質(zhì)量原因的，進(jìn)行審核并報(bào)備案送貨部主任5通知退貨，安排調(diào)換送貨員6產(chǎn)品質(zhì)量原因的，進(jìn)入殘損煙報(bào)損流程送貨部主任7接受退貨申請(qǐng)，沖單營(yíng)銷中心8如電子結(jié)算，沖抵貨款營(yíng)銷中心9現(xiàn)金結(jié)算的，領(lǐng)取退款，卷煙驗(yàn)收入庫(kù)客戶、送貨員（七）、電子結(jié)算流程1、目的2、說(shuō)明帳戶余額不足做好提前預(yù)警措施，對(duì)扣款不成功的，及時(shí)通知客戶3、電子結(jié)算流程圖4、流程描述步驟說(shuō)明負(fù)責(zé)人輸出1資金結(jié)算部門協(xié)調(diào)銀行確定代扣的結(jié)算方式財(cái)務(wù)處2商定結(jié)算方式、數(shù)據(jù)接口，結(jié)算時(shí)間結(jié)算銀行3信息部門提供技術(shù)支持信息中心4營(yíng)銷部門

20、提供結(jié)算客戶名單營(yíng)銷中心5訂單部建設(shè)置結(jié)算客戶屬性訂單部主任6客戶經(jīng)理對(duì)客戶實(shí)行結(jié)算方式引導(dǎo)客戶經(jīng)理7零售戶預(yù)存貨款客戶8金額不足，訂單部提醒補(bǔ)繳存款訂貨員9足額，訂單部采集訂單訂貨員10結(jié)算成功，訂單部打印銷售單據(jù)，接受銷售信息，資金結(jié)算部門帳務(wù)處理，訂單部11根據(jù)銀行和結(jié)算部門的對(duì)帳單據(jù)對(duì)帳，接受對(duì)帳憑證銀行，財(cái)務(wù)處四、客戶關(guān)系管理流程（一）、煙草專賣零售許可證申辦流程1、目的2、說(shuō)明 應(yīng)當(dāng)將法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的有關(guān)行政許可的事項(xiàng)、依據(jù)、條件、數(shù)量、程序、期限以及需要提交的全部材料的目錄和申請(qǐng)書示范文本等在辦公場(chǎng)所通過(guò)公示欄或電子查詢系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)等方式予以公示； 申請(qǐng)人申辦煙草零售許可證

21、等，應(yīng)當(dāng)?shù)疆?dāng)?shù)責(zé)煵輰Ｙu行政主管部門提出申請(qǐng)，證件管理員對(duì)是否符合辦證條件予以說(shuō)明、解釋，申請(qǐng)人提供申請(qǐng)材料不齊或者不符合法定格式的，應(yīng)當(dāng)在五個(gè)工作日內(nèi)一次性告知申請(qǐng)人需要補(bǔ)正的全部材料；是否受理應(yīng)當(dāng)由證件管理員出具是否準(zhǔn)予受理通知書； 當(dāng)?shù)責(zé)煵輰Ｙu行政主管部門自受理之日起3個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)當(dāng)指派兩名工作人員對(duì)申請(qǐng)材料的真實(shí)性進(jìn)行核查，實(shí)地勘察后出具煙草專賣零售許可證現(xiàn)場(chǎng)勘察表，并提交煙草專賣行政許可核查意見書； 當(dāng)?shù)責(zé)煵輰Ｙu行政主管部門應(yīng)當(dāng)自受理行政許可申請(qǐng)之日起二十個(gè)工作日內(nèi)作出行政許可決定。二十個(gè)工作日內(nèi)不能作出決定的，經(jīng)本行政機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以延長(zhǎng)十日，并應(yīng)當(dāng)將延長(zhǎng)期限的理由告知申請(qǐng)人；

22、作出準(zhǔn)予行政許可的決定的，應(yīng)當(dāng)自作出決定之日起十個(gè)工作日內(nèi)向申請(qǐng)人頒發(fā)、送達(dá)煙草專賣零售許可證。 作出不予許可決定的，應(yīng)對(duì)自作出決定之日起 三個(gè)工作日內(nèi)告知當(dāng)事人，送達(dá)不予許可決書，簽收回執(zhí)。稽查隊(duì)員應(yīng)告知當(dāng)事人所具有提起行政復(fù)議和訴訟的權(quán)利。3、煙草專賣零售許可證申辦表4、流程描述步驟說(shuō) 明責(zé)任人輸出11.1提出辦理煙草專賣零售許可證的申請(qǐng)； 1.2申請(qǐng)材料一般包括：申請(qǐng)人身份證件、照片、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所房屋產(chǎn)權(quán)證或房屋租賃合同、相適應(yīng)的資金證明等。申請(qǐng)人煙草專賣行政許可申請(qǐng)書22.1審核申請(qǐng)人提交的申請(qǐng)材料是否齊全，確定是否在本局受理職權(quán)范圍之內(nèi)；2.2對(duì)不在本局受理范圍之內(nèi)的行政許

23、可做出不予受理決定； 2.3對(duì)屬于職權(quán)范圍的申請(qǐng)，根據(jù)三種不同情況進(jìn)入第5、7、8三項(xiàng)。證件管理員33.1出具行政許可申請(qǐng)不予受理告知書，并說(shuō)明理由和依據(jù)。3.2簽收行政許可申請(qǐng)不予受理告知書。證件管理員申請(qǐng)人行政許可申請(qǐng)不予受理告知書44.1申請(qǐng)人提供的申請(qǐng)材料不齊或不符合法定格式的，應(yīng)當(dāng)在五日內(nèi)出具行政許可申請(qǐng)材料補(bǔ)正告知書一次性告知申請(qǐng)人需要補(bǔ)正的全部材料。證件管理員申請(qǐng)人行政許可申請(qǐng)材料補(bǔ)正告知書55.1根據(jù)要求補(bǔ)正申請(qǐng)材料。申請(qǐng)人66.1申請(qǐng)人提供的申請(qǐng)材料錯(cuò)誤但可以當(dāng)場(chǎng)更正的，允許當(dāng)事人當(dāng)場(chǎng)更正或經(jīng)同意后代為改正。證件管理員申請(qǐng)人77.1對(duì)申請(qǐng)材料齊全或者經(jīng)補(bǔ)正后齊全的申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)出具

24、收到行政許可申請(qǐng)材料回執(zhí)。證件管理員收到行政許可申請(qǐng)材料回執(zhí)88.1申請(qǐng)符合條件的予以受理，并出具行政許可申請(qǐng)受理通知書。證件管理員行政許可申請(qǐng)受理通知書99.1受理之日起3日內(nèi)應(yīng)當(dāng)指派兩名以上（含兩名）工作人員對(duì)申請(qǐng)材料的真實(shí)性、零售點(diǎn)布局的合理性進(jìn)行核查，實(shí)地勘驗(yàn)后出具市煙草專賣局煙草專賣零售許可證現(xiàn)場(chǎng)勘察表?；殛?duì)員煙草專賣零售許可證現(xiàn)場(chǎng)勘察表1010.1對(duì)于符合中華人民共和國(guó)煙草專賣法實(shí)施條例第九條、煙草專賣許可證管理辦法第二十條及市卷煙零售網(wǎng)點(diǎn)合理布局管理規(guī)定的條件的申請(qǐng)，承辦人應(yīng)當(dāng)提出準(zhǔn)予許可的意見?；殛?duì)員煙草專賣行政許可核查意見書1111.1由專賣部門負(fù)責(zé)人對(duì)承辦人提出的準(zhǔn)與許

25、可的意見進(jìn)行審核。專賣處長(zhǎng)1212.1對(duì)于不符合中華人民共和國(guó)煙草專賣法實(shí)施條例第九條、煙草專賣許可證管理辦法第二十條及市卷煙零售網(wǎng)點(diǎn)布局管理規(guī)定的條件的申請(qǐng)，承辦人應(yīng)當(dāng)提出不予許可的意見?；殛?duì)員煙草專賣行政許可核查意見書1313.1由專賣部門負(fù)責(zé)人對(duì)承辦人提出的不予許可的意見進(jìn)行審核。專賣處長(zhǎng)1414.1由分管局長(zhǎng)對(duì)準(zhǔn)予許可的意見進(jìn)行審批。分管局長(zhǎng)1515.1由分管局長(zhǎng)對(duì)不予許可的意見進(jìn)行審批。分管局長(zhǎng)1616.1自受理行政許可申請(qǐng)之日起二十個(gè)工作日內(nèi)做出準(zhǔn)予許可的決定，送達(dá)準(zhǔn)予許可決定書。16.2自作出準(zhǔn)予許可決定之日起十個(gè)工作日內(nèi)向申請(qǐng)人頒發(fā)、送達(dá)煙草專賣零售許可證?；殛?duì)員準(zhǔn)予許可決

26、定書煙草專賣零售許可證1717.1簽收煙草專賣零售許可證。申請(qǐng)人煙草專賣零售許可證簽收回執(zhí)1818.1將有關(guān)入網(wǎng)數(shù)據(jù)傳輸至營(yíng)銷中心。證件管理員/市直營(yíng)銷部綜合管理員1919.1自受理行政許可申請(qǐng)之日起二十個(gè)工作日內(nèi)做出不予許可的決定，送達(dá)不予許可決定書?；殛?duì)員不予許可決定書2020.1簽收不予許可決定書。申請(qǐng)人2121.1維護(hù)客戶信息，下發(fā)入網(wǎng)客戶通知單。證件管理員入網(wǎng)客戶通知單5、流程考核標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)考核方法（計(jì)算公式）考核頻率考核部門是否及時(shí)準(zhǔn)確辦理許可證檢查資料、信息每季度考評(píng)中心是否符合法定程序檢查文字、許可案卷每季度考評(píng)中心（二）、客戶入網(wǎng)流程1、目的2、說(shuō)明專賣、營(yíng)銷部門相關(guān)崗位要做

27、好銜接工作3、客戶入網(wǎng)流程圖4、流程描述步驟說(shuō) 明責(zé)任人輸出1取得零售許可證，進(jìn)行入網(wǎng)登記客戶、專賣處2審核部門負(fù)責(zé)人3下達(dá)入網(wǎng)通知書專賣處4接受入網(wǎng)客戶通知書營(yíng)銷中心5確定拜訪和訂貨安排營(yíng)銷部6確定配送線路配送中心7收集并維護(hù)初始客戶分類信息客戶經(jīng)理8建立新入網(wǎng)客戶檔案臺(tái)帳客戶經(jīng)理（三）、客戶關(guān)系資料變更維護(hù)流程1、目的2、說(shuō)明3、客戶關(guān)系資料變更維護(hù)流程圖4、流程描述步驟說(shuō)明負(fù)責(zé)人輸出1獲取客戶關(guān)系資料變更信息客戶經(jīng)理2提出變更申請(qǐng)客戶經(jīng)理3審核市場(chǎng)經(jīng)理4審批營(yíng)銷部經(jīng)理5維護(hù)變更信息綜合管理員6建立客戶資料變更維護(hù)臺(tái)帳綜合管理員7登記備案綜合管理員5、流程考核標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)考核方法（計(jì)算公式）考

28、核頻率考核部門工作日記質(zhì)量工作日記參考性天營(yíng)銷中心（四）、暫停、恢復(fù)煙草專賣業(yè)務(wù)流程1、目的2、說(shuō)明暫停、恢復(fù)煙草專賣業(yè)務(wù)應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的條件、程序進(jìn)行；取消煙草專賣業(yè)務(wù)資格流程應(yīng)當(dāng)掌握足夠的證據(jù)，依法做出處罰決定。3、暫停、恢復(fù)煙草專賣業(yè)務(wù)流程圖4、流程描述4.1、暫停、恢復(fù)煙草專賣業(yè)務(wù)流程步驟說(shuō) 明責(zé)任人輸出11.1市場(chǎng)管理與服務(wù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)情形應(yīng)當(dāng)暫停煙草專賣業(yè)務(wù)的； 稽查隊(duì)員、客戶經(jīng)理、送貨員、案審員22.1信息反饋至所在稽查大（中）隊(duì)，情況屬實(shí)的填寫暫停煙草專賣業(yè)務(wù)通知單；2.2暫停煙草業(yè)務(wù)通知單要寫明暫停煙草專賣業(yè)務(wù)的原因和整頓時(shí)限。稽查大（中）隊(duì)長(zhǎng)暫停煙草專賣業(yè)務(wù)通知單33

29、.1由專賣管理部門負(fù)責(zé)人批示處理意見。專賣管理部門負(fù)責(zé)人44.1證件管理員將暫停煙草專賣業(yè)務(wù)信息輸入聯(lián)網(wǎng)電腦進(jìn)行確認(rèn)。證件管理員55.1三日內(nèi)下發(fā)暫停煙草專賣業(yè)務(wù)，停業(yè)整頓通知書?；殛?duì)員66.1并通知營(yíng)銷部門停止訂貨。6.2通知配送部門停止送貨營(yíng)銷部門綜合管理員、送貨員77.1暫停煙草專賣業(yè)務(wù)期間，所屬稽查大（中）隊(duì)可以根據(jù)情況不定期上門核查整改情況，及時(shí)記錄。7.2如果發(fā)現(xiàn)整改期間仍然存在違法違規(guī)情節(jié)的，應(yīng)當(dāng)填寫延長(zhǎng)暫停煙草專賣業(yè)務(wù)通知單?；榇螅ㄖ校╆?duì)長(zhǎng)暫停煙草專賣業(yè)務(wù)延期通知單88.1由專賣部門負(fù)責(zé)人批示處理意見。專賣部門負(fù)責(zé)人99.1證件管理員將暫停煙草專賣業(yè)務(wù)延期信息輸入聯(lián)網(wǎng)電腦進(jìn)

30、行確認(rèn)。證件管理員1010.1三日內(nèi)下達(dá)暫停煙草專賣業(yè)務(wù)，停業(yè)整頓通知書?；榇螅ㄖ校╆?duì)長(zhǎng)1111.1通知營(yíng)銷部門延期訂貨。11.2通知配送部門延期供貨。稽查大（中）隊(duì)長(zhǎng)/綜合管理員/送貨員1212.1期限屆滿前，由客戶提出申請(qǐng)，并寫明整改情況，由所在稽查大隊(duì)審核后填寫恢復(fù)供貨通知單?？蛻?稽查大（中）隊(duì)長(zhǎng)恢復(fù)煙草專賣業(yè)務(wù)通知單1313.1由專賣監(jiān)督管理部門負(fù)責(zé)人簽署意見專賣監(jiān)督管理部門負(fù)責(zé)人1414.1證件管理員根據(jù)恢復(fù)煙草專賣業(yè)務(wù)通知單將信息輸入系統(tǒng)恢復(fù)供貨證件管理員1515.1 通知營(yíng)銷部門恢復(fù)供貨?；榇螅ㄖ校╆?duì)長(zhǎng)/綜合管理員4.2、取消煙草專賣業(yè)務(wù)資格流程步驟說(shuō) 明責(zé)任人輸出11.1

31、市場(chǎng)檢查、走訪、案件查處過(guò)程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違法違規(guī)情形應(yīng)當(dāng)取消煙草專賣業(yè)務(wù)資格的； 稽查隊(duì)員、客戶經(jīng)理、案審員22.1信息反饋至所在稽查大隊(duì)填寫取消煙草專賣業(yè)務(wù)資格；2.2取消煙草專賣業(yè)務(wù)資格申請(qǐng)單要寫清違法違規(guī)事項(xiàng)等?；榇箨?duì)長(zhǎng)取消煙草專賣業(yè)務(wù)資格申請(qǐng)單33.1如果是相對(duì)人舉報(bào)零售許可證不符合條件的，填寫申請(qǐng)書，說(shuō)明不符合條件的情況和原因相對(duì)人申請(qǐng)書44.1申請(qǐng)書遞交至所轄稽查大隊(duì)，核實(shí)情況填寫取消煙草專賣業(yè)務(wù)資格申請(qǐng)單；稽查大隊(duì)長(zhǎng)55.1申請(qǐng)單在3日內(nèi)交專賣處負(fù)責(zé)人組織專人立案進(jìn)行調(diào)查，作出調(diào)查報(bào)告。專賣處指定人員調(diào)查報(bào)告66.1，根據(jù)查清的違法事實(shí)，擬定呈報(bào)審批表，簽署承辦人意見。專賣處指定

32、人員案件呈報(bào)審批表77.1呈報(bào)審批表交專賣處負(fù)責(zé)人批示。專賣處長(zhǎng)88.1呈報(bào)審批表交分管局長(zhǎng)審批案件審理員99.1分管局長(zhǎng)不予批準(zhǔn)，作出結(jié)案報(bào)告，終止案件調(diào)查。9.2分管局長(zhǎng)批準(zhǔn)，擬定處罰決定書，取消煙草專賣業(yè)務(wù)資格。分管局長(zhǎng)結(jié)案報(bào)告或處罰決定書1010.1送達(dá)稽查隊(duì)員送達(dá)回證1111.1收回許可證正副本。稽查隊(duì)員1212.1報(bào)證件管理員登記保管。證件管理員1313.1涉及相關(guān)責(zé)任人的，要追究相關(guān)人員責(zé)任監(jiān)察處、督察考評(píng)中心、專賣處5、流程考核標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)考核方法（計(jì)算公式）考核頻率考核部門是否準(zhǔn)確停供貨源查看資料臺(tái)帳每季度考評(píng)中心是否合法規(guī)范取消經(jīng)營(yíng)資格查看卷宗文書每季度專賣處（五）、客戶退網(wǎng)流

33、程1、目的2、說(shuō)明3、客戶退網(wǎng)流程圖4、流程描述步驟說(shuō) 明責(zé)任人輸出1違反煙草專賣許可證管理辦法中規(guī)定取消零售許可證情形的稽查員，送貨員、客戶經(jīng)理2填寫退網(wǎng)通知書稽查員，送貨員、客戶經(jīng)理退網(wǎng)通知書3審批專賣處負(fù)責(zé)人4客戶信息狀態(tài)信息維護(hù)證件管理員5下達(dá)退網(wǎng)通知證件管理員退網(wǎng)通知書6維護(hù)營(yíng)銷系統(tǒng)信息營(yíng)銷中心7停止供貨營(yíng)銷中心8停止送貨物流中心（六）、零售客戶評(píng)價(jià)流程1、目的從不同層面評(píng)價(jià)客戶，提高客戶分類的準(zhǔn)確性、實(shí)用性。2、說(shuō)明 市場(chǎng)部副主任組織開展市場(chǎng)調(diào)查，摸清本地區(qū)卷煙市場(chǎng)零售客戶的基本情況，建立客戶檔案。 市場(chǎng)部副主任在分析當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)零售業(yè)態(tài)的基礎(chǔ)上，將本地實(shí)際情況與本規(guī)范所要求的零售客戶業(yè)態(tài)分類相結(jié)合，確定業(yè)態(tài)分類。 市場(chǎng)部副主任通過(guò)在客戶關(guān)系管理系統(tǒng)中更新基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，使系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別客戶的業(yè)態(tài)分類，并提供查詢。 市場(chǎng)部副主任確定客戶分類的維度，設(shè)計(jì)