化驗(yàn)室質(zhì)量管理思想和方法

1、李蓮華 北京國建聯(lián)信認(rèn)證中心 資深高級(jí)審核員 原河北省邯鄲市建材局 總 工、 高 工 原河北省邯鄲市政協(xié) 常 委化驗(yàn)室質(zhì)量管理思想和方法 n5一, “質(zhì)量管理細(xì)則”文件（q7.1） 1, “質(zhì)量管理細(xì)則”凡是產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn).產(chǎn)品質(zhì)量管理控制的文件應(yīng)編制一個(gè)文件-“質(zhì)量管理細(xì)則”，盡可能不要編制多個(gè)文件，否則不好控制。一項(xiàng)工作多個(gè)文件只能亂自己。應(yīng)將原燃材料，出廠水泥質(zhì)量管理都和半成品質(zhì)量管理放在一起一個(gè)文件控制，效率更高。（規(guī)程只列出“過程半成品”，出廠水泥未分品種） “過程質(zhì)量控制表”中過程包括：原燃材料,各半成品,出廠水泥全過程。 “過程質(zhì)量控制表”中產(chǎn)品質(zhì)量管理控制盡量用表格形式，好控制。

2、 “過程質(zhì)量控制表”后應(yīng)再次注明：（關(guān)鍵應(yīng)對(duì)應(yīng)，更針對(duì)） a.各產(chǎn)品質(zhì)量控制項(xiàng)目控制指標(biāo)等依據(jù)什么標(biāo)準(zhǔn)，（如粉煤灰產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)）b.產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)方法依據(jù)什么標(biāo)準(zhǔn)。 （如17671）2, “過程質(zhì)量控制表”“過程質(zhì)量控制表”是“質(zhì)量管理細(xì)則”文件中的核心內(nèi)容，企業(yè)應(yīng)精細(xì)策劃，首先目錄項(xiàng)目應(yīng)正確、精細(xì)：1產(chǎn)品，2項(xiàng)目，3范圍，4合格率，5頻次，6取樣方法，7檢驗(yàn)崗位。1-4四項(xiàng)應(yīng)嚴(yán)格按水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程規(guī)定，千萬不可放寬規(guī)定或一項(xiàng)提高而另一項(xiàng)卻放寬，即只能提高不能降低。5頻次，若企業(yè)該項(xiàng)目實(shí)測(cè)結(jié)果比較穩(wěn)定，可以改頻次，但絕對(duì)不可刪減，每班每日應(yīng)檢測(cè)一次。（實(shí)測(cè)結(jié)果比較穩(wěn)定應(yīng)有證據(jù)） 3,進(jìn)廠原燃材料

3、 進(jìn)廠原燃材料因?yàn)楦鞯卦疾牧蠗l件不同，各企業(yè)工藝技術(shù)條件不同,人員素質(zhì)不同，水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程未做統(tǒng)一規(guī)定，但企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身?xiàng)l件來對(duì)各進(jìn)廠原燃材料作詳細(xì)規(guī)定，即1產(chǎn)品，2項(xiàng)目，3范圍根據(jù)自身?xiàng)l件來規(guī)定，但4合格率應(yīng)規(guī)定90。不可放寬要求。6取樣方法最好一車一檢，嚴(yán)格把好產(chǎn)品質(zhì)量第一關(guān)。 對(duì)進(jìn)廠原燃材料在簽訂供應(yīng)合同時(shí)，最好精細(xì)規(guī)定不同質(zhì)量范圍扣多少百分比過磅噸數(shù)，嚴(yán)防投機(jī)原燃材料供方，真正把好產(chǎn)品質(zhì)量第一關(guān)。 進(jìn)廠原燃材料均化后，使用前應(yīng)先檢驗(yàn)。 4,摻入水泥的混合材，石膏等應(yīng)符合相關(guān)國家產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目必須齊全。 如：摻入水泥的粉煤灰必須符合gbt15962005標(biāo)準(zhǔn)要求，檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)：

4、l0ss8,w1,s033.5,fcao4,安定性5，強(qiáng)度對(duì)比70。不可刪減一項(xiàng)。（供進(jìn)廠） 5,若出窯熟料作為出廠產(chǎn)品向外銷售時(shí)，熟料產(chǎn)品分二個(gè)：出窯熟料-檢驗(yàn)項(xiàng)目按水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程規(guī)定，其中“飽和比”應(yīng)規(guī)定其合格率和標(biāo)準(zhǔn)偏差。（標(biāo)準(zhǔn)偏差主要看出窯熟料質(zhì)量穩(wěn)定情況）出廠熟料-檢驗(yàn)項(xiàng)目按gbt213722008國家標(biāo)準(zhǔn)要求規(guī)定，其中28天抗壓強(qiáng)度變異系數(shù)小于3.5。以上參照出磨水泥52.5變異系數(shù)小于3.5。 6.出磨水泥 a,出磨水泥應(yīng)細(xì)分品種等級(jí)，分別規(guī)定各控制項(xiàng)目。 b.因出廠水泥控制依據(jù)“出磨水泥”各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)來控制出廠，因此，出磨水泥分二個(gè)：出磨水泥“生產(chǎn)控制”-控制項(xiàng)目.控制范

5、圍.合格率等按水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程規(guī)定。如出磨水泥s03.k0.3.合格率80。強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)控制目標(biāo)值，合格率可以100。出磨水泥“出廠控制”-寫上“按出廠水泥”即可（按gb1752007國家標(biāo)準(zhǔn)，如出磨水泥s03.3.5.合格率100）。因?yàn)檫@時(shí)、出廠水泥依據(jù)出磨水泥各技術(shù)指標(biāo)來控制出廠，各技術(shù)指標(biāo)按gb1752007國家標(biāo)準(zhǔn)，其各技術(shù)指標(biāo)均為100。 7,出廠水泥 a,出廠水泥應(yīng)細(xì)分品種等級(jí)，分別規(guī)定各控制項(xiàng)目。 b,出廠水泥控制項(xiàng)目控制范圍必須符合或嚴(yán)于gb1752007國家標(biāo)準(zhǔn)要求。 c,出廠水泥各齡期強(qiáng)度必須有目標(biāo)值，控制三天強(qiáng)度出廠時(shí)，三天強(qiáng)度既要確保自身強(qiáng)度又必須確保二十八天強(qiáng)度符合

6、要求。落地水泥出廠時(shí)，應(yīng)依據(jù)出廠水泥檢驗(yàn)技術(shù)指標(biāo)來控制出廠，其強(qiáng)度可以控制一天強(qiáng)度控制出廠，一天強(qiáng)度必須確保三天強(qiáng)度，二十八天強(qiáng)度均符合要求。不落地水泥。散裝袋裝水泥不落地裝車后立即過磅出廠時(shí)，這時(shí)依據(jù)出磨水泥各技術(shù)指標(biāo)來控制出廠，控制出廠不能用“控制一天強(qiáng)度出廠”，因?yàn)椴环稀八嗥髽I(yè)質(zhì)量管理規(guī)程”中“出磨水泥庫存三天”，“嚴(yán)禁上入下出”（有一定庫量，不能 上入 馬上 均化出庫）耍求。依據(jù)出磨水泥指標(biāo)控制出廠，出磨水泥庫存量必須達(dá)到以上要求?？刂埔惶鞆?qiáng)度出廠，達(dá)不到以上要求。應(yīng)規(guī)定二十八天強(qiáng)度變異系數(shù)，應(yīng)規(guī)定袋重水泥各技術(shù)指標(biāo)。應(yīng)對(duì)出廠水泥總要求作出規(guī)定-出廠水泥三個(gè)百分之百。 8,“一元線

7、性回歸法”（q8.4）確定出廠水泥三天水泥時(shí)，應(yīng)依據(jù)“一元線性回歸法”計(jì)算數(shù)據(jù)： a,先根據(jù)過去40組出廠水泥三天.二十八天強(qiáng)度實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)，計(jì)算出公式y(tǒng)28ax3b中 a b兩個(gè)系數(shù)，以及相關(guān)系數(shù)r， b,根據(jù)相關(guān)系數(shù)r，判斷以上計(jì)算出系數(shù)是否相關(guān)，若相關(guān)再繼續(xù)計(jì)算 c,根據(jù)公司預(yù)定出廠水泥二十八強(qiáng)度目標(biāo)值，剛計(jì)算出a b兩個(gè)系數(shù)，以及y28ax3b 再計(jì)算出三天強(qiáng)度目標(biāo)值，再驗(yàn)證一下，作為出廠水泥三天強(qiáng)度控制目標(biāo)值。 d,天氣對(duì)三天強(qiáng)度和二十八天強(qiáng)度關(guān)系影響較大，因此，每年進(jìn)行冬季，夏季，春秋季三次計(jì)算，分別計(jì)算確定出各季節(jié)三天強(qiáng)度控制目標(biāo)值。 9.產(chǎn)品認(rèn)證 產(chǎn)品認(rèn)證企業(yè)，出廠水泥應(yīng)確定優(yōu)等品

8、.一等品.合格品，對(duì)應(yīng)品種等級(jí)水泥的相關(guān)技術(shù)指標(biāo)既要符合gb1752007國家標(biāo)準(zhǔn)要求，又要符合優(yōu)等品.一等品要求。 10.產(chǎn)品檢驗(yàn)方法 企業(yè)應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定各產(chǎn)品“產(chǎn)品檢驗(yàn)方法”，要規(guī)定各產(chǎn)品檢驗(yàn)責(zé)任崗位。各產(chǎn)品檢驗(yàn)責(zé)任崗位在檢驗(yàn)產(chǎn)品完畢后，立即填寫檢驗(yàn)原始記錄，并填到有關(guān)檢驗(yàn)臺(tái)帳，防止中間環(huán)節(jié)出差距，履行完自己職責(zé)。二.螢火分析室隸屬關(guān)系（q5.5.1） 11.螢火分析室螢火分析室既負(fù)責(zé)生料等產(chǎn)品化學(xué)成份檢測(cè)，又負(fù)責(zé)配料的調(diào)整，按功能劃分，螢火分析室應(yīng)化分給中控室或生產(chǎn)部，何況，以前在線分析儀也是既負(fù)責(zé)生料等產(chǎn)品化學(xué)成份檢測(cè)，又負(fù)責(zé)配料的調(diào)整，“在線分析儀”始終歸中控管理。 可目前

9、有一些企業(yè)，螢火分析室隸屬化驗(yàn)室，這是不合理的，化驗(yàn)室職責(zé)負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)，產(chǎn)品質(zhì)量管理，混合材等試驗(yàn)研究，但絕對(duì)不能執(zhí)行配料調(diào)整職能。從管理角度，監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)和運(yùn)作執(zhí)行應(yīng)分開，不能既當(dāng)裁判又當(dāng)教練，造成管理混亂，不利于生產(chǎn)不利于管理。何況.化驗(yàn)室給自己生料配料通知單，自己又執(zhí)行配料操作，沒有監(jiān)督。 產(chǎn)品檢驗(yàn)分為自檢和專檢，生產(chǎn)方面是可以自檢的，“螢火分析室”隸屬中控是合理的。三.工藝管理控制（q7.5.1） 12.配料通知單等 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)“生料配料通知單”，“水泥配料通知單”，“水泥包裝通知單”，“水泥出廠通知單”，這些工藝控制文件給各有關(guān)崗位發(fā)出指令，因此，應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)單充分明確，讓有關(guān)崗位更明確地執(zhí)行

10、，但目前有一些企業(yè)，對(duì)這些指令文件統(tǒng)一為“質(zhì)量控制單”，不充分不明確，易給生產(chǎn)給技術(shù)給管理帶來損害。希望盡量采用工作性質(zhì)名稱，分專項(xiàng)指令進(jìn)行控制，精細(xì)管理，讓執(zhí)行者明確有效執(zhí)行，不要造成混淆混亂， 13.“生料配料通知單”，“水泥配料通知單” a：“生料配料通知單”，“水泥配料通知單”等項(xiàng)目應(yīng)齊全，指標(biāo)應(yīng)符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求，要有目標(biāo)值和控制范圍。04 b：作廢通知單一定要從生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)撤出，防止誤用，給生產(chǎn)帶來損害。 c：“水泥配料通知單”中“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)”要清楚，即要有品種等級(jí)， d. p.0水泥配料通知單，混合材摻量最大18，因?yàn)椴▌?dòng)范圍2，而實(shí)測(cè)值最大小于20。 14.配料調(diào)整 配料通知，主要產(chǎn)品

11、質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)確定指令，其職責(zé)部門是化驗(yàn)室，產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)應(yīng)當(dāng)穩(wěn)定，不能頻繁變化調(diào)整。 為了達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)要求，生產(chǎn)崗位應(yīng)及時(shí)對(duì)實(shí)際物料配料進(jìn)行調(diào)整，這種物料配料調(diào)整可能而頻繁進(jìn)行，前者為產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)調(diào)整應(yīng)穩(wěn)定是指令，應(yīng)穩(wěn)定；后者為物料配料調(diào)整應(yīng)及時(shí).是執(zhí)行。 15.洗磨洗包裝機(jī)工藝 a.對(duì)低品種等級(jí)水泥改磨高品種等級(jí)水泥時(shí)，“水泥配料通知單”要有洗磨工藝，洗磨工藝主要用時(shí)間差表示-改配料在前，改入庫在后，時(shí)間差一般為40分鐘，這些應(yīng)在“水泥配料通知單”應(yīng)寫清楚。 “水泥配料通知單”中，改配料應(yīng)有：什么時(shí)分由“什么品種等級(jí)”改為“什么品種等級(jí)”， 改庫應(yīng)有：什么時(shí)分由“什么庫”改入“

12、什么庫”，改配料改庫一個(gè)單，減少混亂。 b：對(duì)低品種等級(jí)水泥改包高品種等級(jí)水泥時(shí)，“水泥包裝通知單”要有洗包機(jī)工藝，洗包機(jī)包括水泥庫輸送設(shè)備，提升機(jī)，包裝機(jī)上小倉，包裝機(jī)等，洗包機(jī)主要用預(yù)先下高品種等級(jí)水泥-等低品種等級(jí)水泥包裝袋還剩100袋即5噸水泥（參考、主要看輸送距離和包裝機(jī)上的小倉容量）時(shí)，開始改下高品種等級(jí)水泥庫的水泥。在“水泥包裝通知單”上應(yīng)寫清楚。 16.出廠水泥通知單 “出廠水泥通知單”應(yīng)有出廠編號(hào)，品種等級(jí)，數(shù)量噸數(shù)（小于gb1752007國家標(biāo)準(zhǔn)要求），出磨水泥庫號(hào)，“出廠水泥通知單”應(yīng)有“依據(jù)出磨水泥參數(shù)控制出廠，其出磨水泥編號(hào) 、經(jīng)確認(rèn)本批水泥各技術(shù)指標(biāo)符合gb1752

13、007國家標(biāo)準(zhǔn)要求，準(zhǔn)于出廠?！庇谐鰪S水泥控制員簽字，時(shí)間。 17.出廠水泥控制確認(rèn) a.目前國內(nèi)絕大多數(shù)企業(yè)在出廠水泥控制時(shí)，采用邏輯思維來控制出廠-因每天每月出磨水泥都合格，該批水泥也合格，因此可以出廠，因用邏輯思維來控制出廠，這和先進(jìn)工藝裝備不適應(yīng)，這和嚴(yán)格的質(zhì)量管理不適應(yīng)，同時(shí)也不符合國家標(biāo)準(zhǔn)。b.gb1752007國家標(biāo)準(zhǔn)中，9.2條款講“經(jīng)確認(rèn)該批水泥各技術(shù)指標(biāo)符合本標(biāo)準(zhǔn)要求后，方可出廠。”按國家標(biāo)準(zhǔn)要來，在開具“出廠水泥通知單”時(shí)，應(yīng)知道該批水泥各技術(shù)指標(biāo)符合gb1752007國家標(biāo)準(zhǔn)要求。這只能用該批水泥的出磨水泥各技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行確認(rèn)，作為出廠時(shí)參數(shù)，這是“出廠水泥控制確認(rèn)指標(biāo)”

14、，是為了出廠控制用，這是gb1752007國家標(biāo)準(zhǔn)中，9.2條款要求。在出廠交付顧客時(shí)，邊交付邊取樣事后檢驗(yàn)。其檢驗(yàn)數(shù)據(jù)為“出廠水泥檢驗(yàn)指標(biāo)”，對(duì)該批出廠水泥產(chǎn)品定性質(zhì)用。這是gb1752007國家標(biāo)準(zhǔn)中，9.5條款要求。c.水泥企業(yè)只要是新型干法生產(chǎn)線，均可以依據(jù)出磨水泥各技術(shù)指標(biāo)來控制出廠，但目前好多企業(yè)沒有出磨水泥編號(hào)和出廠水泥編號(hào)聯(lián)系的聯(lián)系證據(jù)。依據(jù)出磨水泥各技術(shù)指標(biāo)來控制出廠成為空談，沒有證據(jù)，不符合gb1752007國家標(biāo)準(zhǔn)中，9.2條款要求。d.現(xiàn)介紹一種方法-另外新建立一本“以出磨水泥庫為單位的出磨水泥臺(tái)帳”，由出廠控制員來進(jìn)行建立，原來“出磨水泥臺(tái)帳參數(shù)”不變，在原來基礎(chǔ)上另

15、建一本“出廠水泥控制確認(rèn)記錄”。出廠水泥控制確認(rèn)記錄水泥庫號(hào)：5 出磨水泥 各技術(shù)指標(biāo) 出廠水泥入庫時(shí)間 出磨水泥編號(hào) 噸數(shù) 庫米 化學(xué)物理性能 庫米 噸數(shù) 出廠水泥編號(hào) 出庫時(shí)間11.5.15 110415 9000 9 c10.00211.5.14 110414 2000 4 c10.00511.5.13 110413 5000 5 c10.00211.5.12 110412 4000 4 c10.00411.5.11 110411 6000 6 c10.003 2 4000 04124 11.5.14（電腦臺(tái)帳）注紙臺(tái)帳從上向下填寫，電腦臺(tái)帳從下向上填寫。 以“出廠水泥噸位”為一欄格，出

16、磨水泥的噸位若是出廠水泥噸位二倍，應(yīng)為二欄格，以便好找出“出廠水泥編號(hào)”和“出磨水泥編號(hào)”的直接關(guān)系，進(jìn)一步確認(rèn)。也可以每批水泥可用各種顏色更顯示表現(xiàn)出來。 從以上“出廠水泥控制確認(rèn)記錄”可看出： 目前5水泥庫庫位45496228 2011.5.14出廠的 “出廠水泥編號(hào)04124”水泥是“出磨水泥編號(hào)110411”的水泥，其各技術(shù)指標(biāo)從表上一目了然。 說明：以上有一定誤差，這就說明是“確認(rèn)”而不是“確定”，但總比邏輯推理前進(jìn)了一大步，關(guān)鍵是符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。 以上都是“出磨水泥指標(biāo)”二十八天抗壓強(qiáng)度月平均變異系數(shù)符合要求（3.25強(qiáng)度等級(jí)cr5 4.25強(qiáng)度等級(jí)cr4 .5.25強(qiáng)度等級(jí)cr

17、3.5 ），否則，不能用“出磨水泥指標(biāo)”來控制出廠，只能將出廠水泥經(jīng)檢驗(yàn)出指標(biāo)后才可出廠、即包裝水泥落地檢驗(yàn)，散裝水泥整倉檢驗(yàn)。 e.目前水泥粉磨站，只有其生產(chǎn)工藝設(shè)備等符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，又有證據(jù)證明“進(jìn)廠水泥熟料全部為新型干法回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線的水泥熟料”均可以依據(jù)出磨水泥各技術(shù)指標(biāo)來控制出廠。 若目前水泥粉磨站不具備以上條件，還應(yīng)按“落地水泥，檢驗(yàn)確定合格后，方可開具出廠通知單”控制出廠，這時(shí)除強(qiáng)度以外其他技術(shù)指標(biāo)確定合格，可用一天強(qiáng)度來控制出廠。18.單庫包裝和上入下出.按水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程第三十一條.均化中規(guī)定：“嚴(yán)禁無均化功能的水泥庫單庫包裝或散裝”，接以上規(guī)定-有均化功能的大型水泥

18、庫，完全能單庫包裝或散裝。按水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程第三十一條.均化中規(guī)定：“嚴(yán)禁上入下出”，這兩個(gè)“嚴(yán)禁”是并列的。按水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程第二十六條.出磨水泥中規(guī)定：“（五）出磨水泥要保持3天以上的貯存量。”根據(jù)以上兩條規(guī)定： a.出磨水泥要保持3天以上的貯存量。 b.上入下出-單庫上面入庫，沒有庫存或庫存出磨水泥貯存量要小于3天時(shí)，形成上入下面立即出庫，“嚴(yán)禁上入下出”就是庫存大于3天，只要庫存大于3天時(shí)就不是“上入下出”。c. 當(dāng)有均化功能的大型水泥庫，并且當(dāng)出磨水泥貯存量要大于3天時(shí)，不但不是“上入下去”，而且可以單庫包裝或散裝。d. 根據(jù)以上規(guī)定，不可以用“用一天出磨水泥參數(shù)”來控制出廠

19、，因?yàn)檫@時(shí)不能保證“出磨水泥要保持3天以上的貯存量”e.對(duì)于水泥庫少，而水泥品種等級(jí)多的水泥企業(yè)很難做到以上規(guī)定而犯原則錯(cuò)誤，希望他們謹(jǐn)慎慎重對(duì)待。19.五單統(tǒng)一 a.化驗(yàn)室給銷售部開具“出廠水泥通知單”，銷售部按“出廠水泥通知單”組織水泥出廠，開具“提貨單”，“散裝合格證”，銷售完畢后，給化驗(yàn)室開具“銷售回單”，化驗(yàn)室根據(jù)“銷售回單”給顧客開具“出廠水泥試驗(yàn)報(bào)告?！?b.“出廠水泥通知單”，“提貨單”.“散裝合格證”，“銷售回單”，“出廠水泥試驗(yàn)報(bào)告?！蔽鍐螒?yīng)統(tǒng)一，五單上“出廠水泥編號(hào)”“品種等級(jí)”相同，統(tǒng)一。 c.“銷售回單”-在出廠水泥管理方面很關(guān)鍵，化驗(yàn)室有了“銷售回單”，才有書面證據(jù)

20、證明該批水泥銷售完畢了，化驗(yàn)室才能將出廠水泥取樣分二份，一份檢驗(yàn)試驗(yàn)，另一份才能按有關(guān)進(jìn)行留樣封樣。20. 散裝卡或散裝合格證（q7.5.3） 按gb1752007國家標(biāo)準(zhǔn)10.2標(biāo)志要求，散裝發(fā)運(yùn)時(shí)的散裝卡或散裝合格證上的標(biāo)志應(yīng)和袋裝標(biāo)志相同，應(yīng)有：執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、水泥品種、代號(hào)、強(qiáng)度等級(jí)、生產(chǎn)者名稱、生產(chǎn)許可證標(biāo)志（qs）及編號(hào)、出廠編號(hào)、散裝裝車時(shí)間等。不可缺項(xiàng)。出廠編號(hào)是唯一性標(biāo)志，有可追溯性。21.隨車“出廠水泥確認(rèn)報(bào)告” 目前有些顧客在提交水泥時(shí)，要隨車“水泥質(zhì)量指標(biāo)”，企業(yè)認(rèn)為不可能，只有在出廠7天內(nèi)寄發(fā)除二十八天強(qiáng)度以外所有“出廠水泥檢驗(yàn)各技術(shù)指標(biāo)”。兩者都有道理：a水泥企業(yè)做法-按

21、“gb1752007國家標(biāo)準(zhǔn)”9.5“檢驗(yàn)報(bào)告”來執(zhí)行。b顧客做法也有道理-按“gb1752007國家標(biāo)準(zhǔn)”9.2“經(jīng)確認(rèn)水泥各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)符合要求時(shí)方可出廠”，即出廠時(shí)己確認(rèn)己知識(shí)該批水泥各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)，要隨車“水泥質(zhì)量指標(biāo)”，是有道理的。c.隨車可以有出廠水泥報(bào)告-“出廠水泥確認(rèn)報(bào)告”，“其水泥質(zhì)量指標(biāo)”-“即對(duì)應(yīng)該批“出磨水泥檢驗(yàn)記錄”，是按“gb1752007國家標(biāo)準(zhǔn)”9.2規(guī)定進(jìn)行。d.出廠后，7天內(nèi)寄發(fā)除二十八天強(qiáng)度以外所有“出廠水泥檢驗(yàn)各技術(shù)指標(biāo)”-“出廠水泥檢驗(yàn)報(bào)告”是按“gb1752007國家標(biāo)準(zhǔn)”9.5規(guī)定進(jìn)行。e.“出廠水泥確認(rèn)報(bào)告”和“出廠水泥檢驗(yàn)報(bào)告”雖是同批水泥，但由于

22、取樣地點(diǎn)方法不同，數(shù)據(jù)有些差別，這正常，但其質(zhì)量均符合gb1752007國家標(biāo)準(zhǔn)要求，即使顧客打官司，企業(yè)完全符合標(biāo)準(zhǔn)要求：一是產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)均符合gb1752007國家標(biāo)準(zhǔn)要求，二是兩個(gè)報(bào)告有區(qū)別，分別符合gb1752007國家標(biāo)準(zhǔn)9.29.5要求，即出廠確認(rèn)和出廠檢驗(yàn)。 22.取樣和出廠水泥留樣封樣 a.出廠水泥取樣應(yīng)在出磨水泥庫下進(jìn)行。出磨水泥庫水泥有兩條去路：一條去散裝倉，裝散裝車發(fā)散發(fā)運(yùn)，另一條去包裝機(jī)，包裝后的袋裝水泥直接裝車發(fā)運(yùn)。由于不落地，包裝水泥只比散裝多了個(gè)包裝工藝，可用抽袋重單獨(dú)控制，散裝水泥和袋裝水泥內(nèi)在質(zhì)量因同一批出磨水泥，故一樣，在在出磨水泥庫下取樣的出廠管理控制最根

23、本最簡(jiǎn)單，每批出廠水泥中散裝水泥和袋裝水泥客戶，以及其數(shù)量可在每批出廠水泥“銷售回單”中追溯，在出廠水泥臺(tái)帳只按批進(jìn)行標(biāo)識(shí)每批水泥內(nèi)在質(zhì)量。袋裝水泥袋重抽查應(yīng)在一本袋裝水泥袋重抽查原始記錄和一本袋裝水泥袋重抽查臺(tái)帳上進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 也就是說：由于袋裝水泥不落地，出廠水泥臺(tái)帳每品種等級(jí)水泥建一本臺(tái)帳，不分散裝水泥和袋裝水泥，但每批出廠水泥有散裝水泥數(shù)量（包裝水泥也有了），另外單建袋裝水泥袋重抽查記錄臺(tái)帳b.化驗(yàn)室在銷售水泥時(shí)，邊銷邊取樣，只有有了“銷售回單”，才有證據(jù)證實(shí)未銷時(shí)間，才能對(duì)取樣一分為二，一份進(jìn)行全套化學(xué)物理性能檢驗(yàn)，另一份留樣封樣。封樣時(shí)應(yīng)根據(jù)“銷售回單”時(shí)間 進(jìn)行，封樣記錄應(yīng)有：出廠

24、水泥編號(hào) 品種等級(jí) 首銷時(shí)間. 未銷時(shí)間. 銷售回單時(shí)間. 封樣時(shí)間 到期時(shí)間 封樣人 折封時(shí)間 折封人等。銷售回單不及時(shí)返回化驗(yàn)室，影響檢驗(yàn)和留樣，其責(zé)任由“銷售回單”責(zé)任部門承擔(dān)。封樣時(shí)間應(yīng)是末銷時(shí)間的第二天。到期時(shí)間應(yīng)是封樣時(shí)間后三個(gè)月，確保每個(gè)顧客三個(gè)月內(nèi)有能打官司權(quán)力。四.產(chǎn)品檢驗(yàn)（q8.2.4） 23.產(chǎn)品檢驗(yàn)實(shí)施（q8.2.4） a.化驗(yàn)室各組在對(duì)各產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，要按照企業(yè)有關(guān)“產(chǎn)品檢驗(yàn)方法”進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，不可擅自修正和投機(jī)。檢驗(yàn)后立即填寫檢驗(yàn)記錄，并及時(shí)通報(bào)有關(guān)部門。如強(qiáng)度成型破型時(shí)間要有時(shí)：分，其齡期應(yīng)符合有關(guān)要求 b.各產(chǎn)品不能漏檢，檢驗(yàn)項(xiàng)目，控制范圍、合格率要求應(yīng)符合內(nèi)

25、控標(biāo)準(zhǔn)要求、檢驗(yàn)頻次也應(yīng)符合要求、若要放寬檢驗(yàn)頻次需有證明很穩(wěn)定，但每班每日必須檢驗(yàn)。取樣方法符合要求。檢檢責(zé)任崗位人員要簽字。 c.檢驗(yàn)記錄中要有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，即品種等級(jí)及編號(hào)，不合格應(yīng)用紅筆等標(biāo)識(shí)出來。要有檢驗(yàn)時(shí)間。d.控制組檢驗(yàn)應(yīng)符合以上要求。 24.進(jìn)廠原燃材料不合格補(bǔ)求措施（q8.3）若進(jìn)廠產(chǎn)品質(zhì)量不符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求，根據(jù)有關(guān)要求開具不合格品通知單，進(jìn)廠原燃材料不合格時(shí)給采購部開具“不合格品通知單”，采購部對(duì)供方不合格產(chǎn)品采用“降價(jià)讓步接收”補(bǔ)求措施，退貨（先檢后過稱）生產(chǎn)部門搭配均化，均化后，化驗(yàn)室要重新進(jìn)行檢驗(yàn)，合格產(chǎn)品才能進(jìn)入下道工序。原燃材料初次使用或更換產(chǎn)地時(shí)，必須檢驗(yàn)其放射性

26、，確認(rèn)能保證水泥和水泥熟料產(chǎn)品放射性合格后方可使用。 25.混合材、石膏、水泥助磨劑、水泥包裝袋（q8.2.4） 企業(yè)在初次使用混合材、石膏、水泥助磨劑、水泥包裝袋時(shí)，按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)能保證產(chǎn)品質(zhì)量后方可使用。之后，供方可按品種批次隨貨提交其檢驗(yàn)報(bào)告單，化驗(yàn)室或采購部進(jìn)進(jìn)驗(yàn)證。 若供方不能提供混合材、石膏、水泥包裝袋檢驗(yàn)報(bào)告單時(shí)，化驗(yàn)室應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)廠檢驗(yàn)，特別是用于水泥的混合材、石膏、水泥包裝袋進(jìn)行進(jìn)廠檢驗(yàn)。頻次可放寬。但項(xiàng)目應(yīng)齊全。頻次多可重點(diǎn)控制關(guān)鍵項(xiàng)。26.半成品發(fā)生連續(xù)三個(gè)不合格補(bǔ)求措施（q8.3）當(dāng)半成品發(fā)生連續(xù)三個(gè)不合格時(shí)給相關(guān)部門開具“不合格品通知單”，下道工序料庫

27、會(huì)自動(dòng)進(jìn)行均化處理，減少或降低原來損害，同時(shí)有關(guān)責(zé)任部門加強(qiáng)控制管理，盡快扭轉(zhuǎn)不合格局面。五.臺(tái)帳 27.出磨生料臺(tái)帳（q8.4） 出磨生料臺(tái)帳每月各項(xiàng)應(yīng)有月合計(jì)，月平均值，檢驗(yàn)批次。凡內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求某檢驗(yàn)項(xiàng)目合格率要計(jì)算出合格率：ca0、fe2o3、三個(gè)率值、細(xì)度等應(yīng)計(jì)算各項(xiàng)合格率。 28.出窯熟料臺(tái)帳（q8.4） a出窯熟料臺(tái)帳每月各項(xiàng)應(yīng)有月合計(jì)，月平均值（特別是三天、二十八天強(qiáng)度），檢驗(yàn)批次。凡內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求某檢驗(yàn)項(xiàng)目合格率要計(jì)算出合格率：fca0、立升重、分解率、三個(gè)率值等應(yīng)計(jì)算各項(xiàng)合格率，其合格率符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求。b.出窯熟料臺(tái)帳是綜合臺(tái)帳，化學(xué)性能指標(biāo)、物理性能指標(biāo)都應(yīng)放在一起，便以綜

28、合判定分析，不要分開設(shè)置。c.水平高的企業(yè)，每月應(yīng)計(jì)算出窯熟料fca0、三個(gè)率值、三天、二十八天抗壓強(qiáng)度的變異系數(shù)cr，查看其穩(wěn)定性，為后序出磨水泥質(zhì)量控制掌握其規(guī)律。d.若熟料出廠時(shí)，應(yīng)符合gbt213722008硅酸鹽水泥熟料標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)指標(biāo)要求，其合格率為100。 29.出磨水泥臺(tái)帳（q8.4）a.出磨水泥一定要以品種等級(jí)分別建立出磨水泥臺(tái)帳。b.出磨水泥臺(tái)帳每月各項(xiàng)應(yīng)有月合計(jì)，月平均值（特別是三天、二十八天強(qiáng)度）， 因企業(yè)依據(jù)出磨水泥指標(biāo)來控制出廠，因此出磨水泥指標(biāo)必須齊全，但有的水泥企業(yè)其項(xiàng)目不全，無loss、mg0、cl，（p0水泥）。c.凡內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求某檢驗(yàn)項(xiàng)目的合格率.要計(jì)算出合

29、格率，loss、s03、mg0、cl、混合材料摻量、比表面積等各化學(xué)物理性能指標(biāo)，特別是強(qiáng)度指標(biāo)等應(yīng)計(jì)算各項(xiàng)合格率。其合格率符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)控制要求。d.每月各品種等級(jí)應(yīng)計(jì)算出磨水泥三天、二十八天抗壓強(qiáng)度的變異系數(shù)cr，查看其穩(wěn)定性，查其變異系數(shù)是否符合有關(guān)要求。e.出磨水泥臺(tái)帳是綜合臺(tái)帳，化學(xué)性能指標(biāo)、物理性能指標(biāo)都應(yīng)放在一起，便以綜合判定分析，不要分開設(shè)置。f.作為生產(chǎn)控制：出磨水泥控制指標(biāo)為內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)-控制目標(biāo)值波動(dòng)范圍，合格率不一定是100，而是內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求合格率。作為出廠控制：出磨水泥控制指標(biāo)為國家規(guī)定指標(biāo)，合格率為100。 g.若水泥摻加了粉煤灰等火山灰質(zhì)混合材，要測(cè)定水泥膠砂流動(dòng)度。

30、h.出磨水泥每月各品種等級(jí)應(yīng)計(jì)算出磨水泥二十八天抗壓強(qiáng)度的變異系數(shù)cr，以便判斷其是否符合有關(guān)要求。（各品種等級(jí)不同。）若其出磨水泥二十八天抗壓強(qiáng)度的變異系數(shù)cr達(dá)不到有關(guān)要求，出廠時(shí)不能用“依據(jù)出磨水泥技術(shù)指標(biāo)控制出廠”，而應(yīng)用“落地水泥檢驗(yàn)等后控制出廠”。 30.出廠水泥臺(tái)帳（q8.4）a.出廠水泥一定要以品種等級(jí)分別建立出廠水泥臺(tái)帳。b.出廠水泥臺(tái)帳每月各項(xiàng)應(yīng)有月合計(jì)，月平均值、以便與其目標(biāo)值對(duì)照比較。c.出廠水泥每月各品種等級(jí)應(yīng)計(jì)算出廠水泥二十八天抗壓強(qiáng)度的變異系數(shù)cr，應(yīng)符合要求。d.應(yīng)有出廠水泥數(shù)量。e.應(yīng)有月出廠水泥合格率， 為了提供“月出廠水泥合格率”證據(jù)，每個(gè)參數(shù)應(yīng)計(jì)算其月合

31、格率。f.應(yīng)有月出廠水泥富裕強(qiáng)度合格率、 為了提供“月出廠水泥富裕強(qiáng)度合格率”證據(jù)，應(yīng)有28天抗壓強(qiáng)度最低值。g.應(yīng)有月袋重水泥合格率。 為了提供“月出廠水泥合格率”證據(jù)，應(yīng)有袋重水泥質(zhì)量指標(biāo)完成情況參數(shù)，即最小單包袋裝水泥毛重大于或等于49.7（單包凈重49.5，單包皮重一般0.1，富裕0.1），最低20袋總重大于或等于1000.1。h.產(chǎn)品認(rèn)證企業(yè)，應(yīng)有優(yōu)等品.一等品判定。應(yīng)有證據(jù)證明符合優(yōu)等品.一等品規(guī)定。i.若水泥摻加了粉煤灰等火山灰質(zhì)混合材，要測(cè)定水泥膠砂流動(dòng)度。 31.均勻性試驗(yàn)（q8.4） 每季應(yīng)進(jìn)行均勻性試驗(yàn)，二十八天抗壓強(qiáng)度的變異系數(shù)cr應(yīng)符合有關(guān)要求（cr3.0） 進(jìn)行均勻

32、性試驗(yàn)時(shí)應(yīng)考慮到各品種等級(jí)，特別是產(chǎn)品認(rèn)證產(chǎn)品。 32.內(nèi)部密碼抽查（q8.4）化驗(yàn)室各組應(yīng)接有關(guān)要求分別進(jìn)行內(nèi)部密碼抽查，其準(zhǔn)確率或合格率應(yīng)在97以上?；?yàn)室應(yīng)建立月年內(nèi)部密碼抽查臺(tái)帳，不僅計(jì)算出各組內(nèi)部密碼抽查合格率，更重要應(yīng)計(jì)算出每月全化驗(yàn)室內(nèi)部密碼抽查合格率。 33.與省站對(duì)比試驗(yàn)（q8.4）化驗(yàn)室應(yīng)接有關(guān)要求進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)，其準(zhǔn)確率或合格率應(yīng)在97以上?；?yàn)室應(yīng)建立月年產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)臺(tái)帳，應(yīng)計(jì)算出每月全產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)合格率。 34.試驗(yàn)允許誤差（q8.4） 化驗(yàn)室各項(xiàng)檢驗(yàn)、內(nèi)部密碼抽查，外部密碼抽查，試驗(yàn)允許誤差應(yīng)符合有關(guān)要求，在其試驗(yàn)允許誤差應(yīng)符合有關(guān)要求下，計(jì)算其準(zhǔn)確率或合格率。 35.化驗(yàn)室統(tǒng)計(jì)（q8.4） 化驗(yàn)室統(tǒng)計(jì)應(yīng)符合統(tǒng)計(jì)有關(guān)要求，應(yīng)盡量采用先進(jìn)適用的統(tǒng)計(jì)方法。 每天下班前，化驗(yàn)室各組各崗位在檢驗(yàn)結(jié)束出來后，不僅填好自己原始記錄，又要將結(jié)果填入化驗(yàn)室紙臺(tái)帳，化驗(yàn)室統(tǒng)計(jì)經(jīng)核對(duì)后，填入電子臺(tái)帳，直接將質(zhì)量信息匯總到一起，寫出“質(zhì)量日?qǐng)?bào)”，用于管理控制?；?yàn)室統(tǒng)計(jì)不應(yīng)將大量時(shí)間放在抄寫上。 每月對(duì)各質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行合計(jì)，算出平均值，算出合格率，進(jìn)行分析，找出規(guī)律和異常，寫出“質(zhì)量月報(bào)”和文字報(bào)告，報(bào)化驗(yàn)室主任審核批準(zhǔn)。 年初對(duì)上年度各質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行合計(jì)，算出平均值，算出合格率