某鋼鐵股份有限公司特種設(shè)備制造質(zhì)量管理手冊(cè)

1、萊鋼特種設(shè)備制造質(zhì)量管理手冊(cè) 編號(hào)：tsg/lgmm 特種設(shè)備制造質(zhì)量管理手冊(cè)版次：a/0編制： 特鋼事業(yè)部 審核： 徐錫坤 批準(zhǔn)： 羅登武 2014-05-22發(fā)布 2014-05-30實(shí)施山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司 發(fā)布前 言為使山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司特鋼事業(yè)部（以下簡(jiǎn)稱特鋼事業(yè)部）的特種設(shè)備制造滿足國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和用戶要求，根據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、壓力管道元件制造許可規(guī)則（tsg d2001-2006）、特種設(shè)備制造、安裝、改造維修質(zhì)量保證體系基本要求（tsg z0004-2007）、特種設(shè)備制造、安裝、改造維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則（tsg z0005-2007）

2、、壓力管道元件制造許可鑒定評(píng)審指南、壓力管道元件制造許可鑒定評(píng)審細(xì)則（sdtj/jlj-yyp-002）的要求，結(jié)合特鋼事業(yè)部實(shí)際情況，建立了相應(yīng)的特種設(shè)備制造質(zhì)量管理體系，并編制了此特種設(shè)備制造質(zhì)量管理手冊(cè)（以下稱質(zhì)量管理手冊(cè)）。本手冊(cè)中所指的特種設(shè)備是由特鋼事業(yè)部生產(chǎn)的各類管坯。本手冊(cè)是特鋼事業(yè)部特種設(shè)備制造質(zhì)量管理體系建立和運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，對(duì)外是提供特種設(shè)備制造質(zhì)量保證能力的證實(shí)，對(duì)內(nèi)是生產(chǎn)特種設(shè)備制造的質(zhì)量活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件和基本行為準(zhǔn)則。各相關(guān)部門、單位人員必須認(rèn)真組織學(xué)習(xí)和嚴(yán)格執(zhí)行，強(qiáng)化管理，落實(shí)責(zé)任，保證股份公司特鋼事業(yè)部的特種設(shè)備制造質(zhì)量符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和用戶的要求。目錄

3、0.1 企業(yè)簡(jiǎn)介60.2 質(zhì)量管理手冊(cè)發(fā)布令80.3 質(zhì)量責(zé)任人員任命書90.4 質(zhì)量管理手冊(cè)的管理100.5 適用范圍120.6 引用標(biāo)準(zhǔn)130.7 術(shù)語(yǔ)、縮語(yǔ)和定義141. 管理職責(zé)161.1質(zhì)量方針和目標(biāo)161.2質(zhì)量管理體系組織171.3職責(zé)、權(quán)限181.4管理評(píng)審262.質(zhì)量管理體系文件292.1質(zhì)量管理手冊(cè)292.2程序文件302.3作業(yè)文件和質(zhì)量記錄302.4質(zhì)量計(jì)劃313.文件和記錄控制333.1文件控制333.2記錄控制344.合同控制374.1職責(zé)374.2控制要求374.3相關(guān)文件405.設(shè)計(jì)控制415.1 職責(zé)415.2 控制要求415.3相關(guān)文件436.材料、零部件控

4、制446.1.職責(zé)446.2.控制要求446.3相關(guān)文件467.作業(yè)（工藝）控制477.1作業(yè)（工藝）控制文件要求477.2作業(yè)（工藝）控制要求477.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性487.4產(chǎn)品防護(hù)487.5基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別、提供和驗(yàn)收497.6生產(chǎn)設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)497.7生產(chǎn)設(shè)施的報(bào)廢497.8水、電、氣等支持性服務(wù)的管理497.9工作環(huán)境507.10相關(guān)文件508.焊接控制519.熱處理控制5210.無(wú)損檢測(cè)控制5311.理化檢驗(yàn)控制5411.1 目的5411.2 適用范圍5411.3 職責(zé)5411.4 工作程序5410.5 相關(guān)文件5612.檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制5712.1 職責(zé)5712.2 工

5、作程序5712.3相關(guān)文件5913.設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制6013.1.職責(zé)6013.2控制要求6013.2.3相關(guān)文件6114.不合格品（項(xiàng)）控制6314.1職責(zé)6314.2控制要求6314.3相關(guān)文件6415.質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)6515.1測(cè)量、分析和改進(jìn)6515.2內(nèi)部溝通6515.3顧客滿意6615.4內(nèi)部審核6615.5數(shù)據(jù)分析6815.6顧客服務(wù)6915.7改進(jìn)7115.8相關(guān)文件7316.人員培訓(xùn)、考核及其管理7416.1職責(zé)7416.2控制要求7416.3相關(guān)文件7617.其他過(guò)程控制7817.1 各生產(chǎn)線工藝流程見附錄五的控制要求。7817.2 其他過(guò)程控制7818.執(zhí)行特種設(shè)

6、備許可制度8218.1 職責(zé)8218.2 控制要求8218.3相關(guān)文件86附件一82附件二82附件三82附件四82附件五900.1 企業(yè)簡(jiǎn)介山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司(以下簡(jiǎn)稱股份公司或公司)是根據(jù)山東省鋼鐵主業(yè)深度整合的需要，由原上市公司濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司通過(guò)與萊鋼股份有限公司吸股合并而成山東鋼鐵股份有限公司，萊鋼股份有限公司于2012年2月27日注冊(cè)更名為山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司。目前，公司設(shè)有15個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理處/部和1個(gè)市場(chǎng)營(yíng)銷中心、1個(gè)市場(chǎng)營(yíng)銷中心，1個(gè)事業(yè)部、6個(gè)生產(chǎn)廠、1個(gè)分公司、5個(gè)控股子公司、3個(gè)參股公司，擁有轉(zhuǎn)爐鋼和電爐鋼兩大生產(chǎn)系統(tǒng)，主體設(shè)備從德國(guó)、意大利、日本引

7、進(jìn)，生產(chǎn)工藝達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。主要產(chǎn)品有型鋼、帶肋鋼筋、板帶、圓鋼等，產(chǎn)品銷往全國(guó)25個(gè)省、市、自治區(qū)，出口美國(guó)、歐洲、日本、韓國(guó)、新加坡、柬埔寨和臺(tái)灣、香港等國(guó)家和地區(qū)。公司主導(dǎo)優(yōu)鋼產(chǎn)品為特殊鋼熱軋圓鋼，有軸承鋼、齒輪鋼、優(yōu)制碳素結(jié)構(gòu)碳鋼、合結(jié)結(jié)構(gòu)鋼、非調(diào)制機(jī)械結(jié)構(gòu)鋼等品種。其中齒輪鋼、軸承鋼、45和40cr熱軋圓鋼四種優(yōu)特鋼產(chǎn)品獲得“山東名牌產(chǎn)品”榮譽(yù)稱號(hào)；20crmntih、45、40cr熱軋圓鋼三種優(yōu)特鋼產(chǎn)品獲得“冶金產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量金杯獎(jiǎng)”榮譽(yù)稱號(hào)。公司先后被評(píng)為中國(guó)大中型工業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)企業(yè)、中國(guó)工業(yè)技術(shù)開發(fā)實(shí)力百?gòu)?qiáng)企業(yè)、全國(guó)名優(yōu)產(chǎn)品售后服務(wù)優(yōu)秀企業(yè)、全國(guó)質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè)、全國(guó)質(zhì)量效

8、益型先進(jìn)單位、全國(guó)“aaa”級(jí)信用企業(yè)、山東省質(zhì)量管理獎(jiǎng)、山東省管理創(chuàng)新優(yōu)秀企業(yè)、山東省重合同守信用企業(yè)、山東省“aaa”級(jí)信譽(yù)企業(yè)、山東省質(zhì)量百?gòu)?qiáng)企業(yè)、2006年度冶金管理現(xiàn)代化工作先進(jìn)單位、2006年山東省管理創(chuàng)新十佳企業(yè)、2007年山東省認(rèn)證有效性示范企業(yè)、2007年全國(guó)質(zhì)量工作先進(jìn)集體等。萊鋼將以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)定信心，團(tuán)結(jié)奮斗，凝心聚力，開拓進(jìn)取，用勤勞和智慧創(chuàng)造美好新生活，譜寫發(fā)展的新篇章，努力實(shí)現(xiàn)做強(qiáng)萊鋼的新跨越!通訊地址：山東省萊蕪市鋼城區(qū) 聯(lián)系電話傳 真0.2 質(zhì)量管理手冊(cè)發(fā)布令為使山鋼股份萊蕪分公司特種設(shè)備制造的質(zhì)

9、量滿足國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和用戶要求，結(jié)合山鋼股份萊蕪分公司實(shí)際情況，建立了相應(yīng)的特種設(shè)備制造質(zhì)量管理體系，并編制了山鋼股份萊蕪分公司特鋼事業(yè)部特種設(shè)備制造質(zhì)量管理手冊(cè)。本手冊(cè)是山鋼股份萊蕪分公司特鋼事業(yè)部特種設(shè)備質(zhì)量管理體系建立和運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，對(duì)外是提供特種設(shè)備制造質(zhì)量管理能力的證實(shí)，對(duì)內(nèi)是山鋼股份萊蕪分公司生產(chǎn)特種設(shè)備制造活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件和基本行為準(zhǔn)則。各相關(guān)部門、單位人員必須認(rèn)真組織學(xué)習(xí)和嚴(yán)格執(zhí)行，強(qiáng)化管理，落實(shí)責(zé)任，保證山鋼股份萊蕪分公司的特種設(shè)備制造產(chǎn)品質(zhì)量符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和用戶的要求。經(jīng)審定，本質(zhì)量管理手冊(cè)符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求、適用于山鋼股份萊蕪

10、分公司特種設(shè)備制造的質(zhì)量管理，現(xiàn)予以發(fā)布，自2014年6月25日起實(shí)施。總經(jīng)理： 二一四年五月二十二日0.3 質(zhì)量責(zé)任人員任命書為了確保山鋼股份萊蕪分公司特鋼事業(yè)部特種設(shè)備制造質(zhì)量管理體系建立、健全、運(yùn)行、保持和持續(xù)改進(jìn)，我任命：山鋼股份萊蕪分公司特鋼事業(yè)部經(jīng)理李豐功同志為特種設(shè)備制造質(zhì)量管理體系的總技術(shù)負(fù)責(zé)人；特鋼事業(yè)部副經(jīng)理徐錫坤同志為特種設(shè)備質(zhì)量保證工程師，全面負(fù)責(zé)山鋼股份萊蕪分公司特鋼事業(yè)部特種設(shè)備質(zhì)量管理體系工作。任命以下同志為特種設(shè)備質(zhì)量管理體系責(zé)任工程師，協(xié)助質(zhì)量保證工程師進(jìn)行重點(diǎn)過(guò)程的控制： 1、任命翟正龍為壓力管道元件管坯工藝技術(shù)負(fù)責(zé)人；2、任命呂明星為壓力管道元件管坯材料管

11、理負(fù)責(zé)人；3、任命崔長(zhǎng)安為壓力管道元件管坯理化、檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人；4、任命魏汝民為壓力管道元件管坯設(shè)備管理負(fù)責(zé)人；5、任命朱繼民為壓力管道元件管坯計(jì)量管理負(fù)責(zé)人；6、任命朱偉華為壓力管道元件管坯標(biāo)準(zhǔn)管理負(fù)責(zé)人。上述被任命的人員在生產(chǎn)質(zhì)量控制系統(tǒng)中行使質(zhì)量否決的權(quán)力及組織上不受任何干擾的獨(dú)立性。各位質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人要盡職盡責(zé)、依法行事，以確保特種設(shè)備制造質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。特此任命！ 總經(jīng)理： 二一四年五月二十二日0.4 質(zhì)量管理手冊(cè)的管理1.目的嚴(yán)格質(zhì)量管理手冊(cè)的管理，保持其有效性，以促進(jìn)山鋼股份萊蕪分公司特鋼事業(yè)部特種設(shè)備制造質(zhì)量管理體系等有效運(yùn)行。2.適用范圍適用于山鋼股份萊蕪分公司特鋼事

12、業(yè)部特種設(shè)備制造質(zhì)量管理手冊(cè)的管理。3.職責(zé)3.1質(zhì)量檢查站負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊(cè)的起草和管理工作。3.2各受控部門應(yīng)認(rèn)真貫徹和執(zhí)行。4.管理內(nèi)容與要求4.1管理范圍4.1.1質(zhì)量管理手冊(cè)的編制、審核、批準(zhǔn)與發(fā)布；4.1.2實(shí)施日期、發(fā)放、修改和換版；4.1.3受控和非受控的標(biāo)記和登記。4.2發(fā)放和保管4.2.1質(zhì)量管理手冊(cè)草案由質(zhì)量檢查站編制后報(bào)質(zhì)量保證工程師審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。4.2.2質(zhì)量管理手冊(cè)發(fā)布后的原稿由質(zhì)量檢查站保存。4.2.3質(zhì)量管理手冊(cè)發(fā)放應(yīng)嚴(yán)格履行手續(xù)，并登記。4.3質(zhì)量管理手冊(cè)修改4.3.1質(zhì)量管理手冊(cè)內(nèi)容不適用時(shí)應(yīng)進(jìn)行修改，修改應(yīng)辦理審批手續(xù)，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，

13、填寫質(zhì)量管理手冊(cè)修改控制單，修改過(guò)程執(zhí)行文件管理程序的規(guī)定。4.3.2修改后的質(zhì)量管理手冊(cè)需再次經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.3做好修改標(biāo)志。5.質(zhì)量管理手冊(cè)在發(fā)生下列情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)修改：5.1質(zhì)量方針變化；5.2質(zhì)量管理體系變化；5.3質(zhì)量管理手冊(cè)引用標(biāo)準(zhǔn)修改。6.經(jīng)多次更改或修訂，應(yīng)換版：6.1換版應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.2換版由質(zhì)量保證工程師主持進(jìn)行。7.日常管理7.1受控的tsg質(zhì)量管理手冊(cè)是山鋼股份萊蕪分公司特鋼事業(yè)部的特種設(shè)備產(chǎn)品生產(chǎn)和tsg質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，應(yīng)加強(qiáng)日常管理，不得損壞、丟失和隨意涂改。7.2如有損壞應(yīng)及時(shí)收回?fù)p壞的版本。7.3“受控”手冊(cè)用印章標(biāo)識(shí)

14、，逐一編號(hào)，保證其持有者及時(shí)得到所有更改頁(yè)，始終保持持有有效版本?！胺鞘芸亍笔謨?cè)在修改或換版時(shí)，不予更換。7.4本手冊(cè)的使用權(quán)、發(fā)表權(quán)、署名權(quán)、更改權(quán)、復(fù)制權(quán)屬山鋼股份萊蕪分公司有限公司所有，所有持有者不得將手冊(cè)外借、轉(zhuǎn)抄、復(fù)制。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，將文件交回主管部門，由主管部門重新發(fā)放并要有記錄。0.5 適用范圍1.適用范圍本手冊(cè)闡述了山鋼股份萊蕪分公司特鋼事業(yè)部的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量控制系統(tǒng)的各項(xiàng)要求作出了具體規(guī)定，本質(zhì)量管理手冊(cè)規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求覆蓋了山鋼股份萊蕪分公司特鋼事業(yè)部特種設(shè)備制造所屬生產(chǎn)單位、職能部門和相關(guān)產(chǎn)品。1.1質(zhì)量管理體系覆蓋的組織范圍：辦公室、質(zhì)量檢

15、查站、生產(chǎn)科、人力資源科、市場(chǎng)營(yíng)銷中心、機(jī)動(dòng)設(shè)備科、特鋼事業(yè)部各生產(chǎn)車間。1.2質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍：山鋼股份萊蕪分公司特鋼事業(yè)部生產(chǎn)的各類管坯。0.6 引用標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)gb/t190002008質(zhì)量管理體系要求gb/t190012008中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院第373號(hào) 特種設(shè)備安全監(jiān)察條例tsg z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求tsg z0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則tsg d2001-2006壓力管道元件制造許可規(guī)則sdtj/jly-yyp-002壓力管道元件制造許可鑒定評(píng)審指南 壓力管道元件制造許可

16、鑒定評(píng)審細(xì)則0.7 術(shù)語(yǔ)、縮語(yǔ)和定義1.術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用gb/t19000-2008 idt iso9000：2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。2.特鋼事業(yè)部：山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司特鋼事業(yè)部。3.質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。4.質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)量方面所追求的目的。5.質(zhì)量策劃：質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。6.質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會(huì)得到滿足的信任。7.質(zhì)量控制：質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。8.受控部門：特鋼事業(yè)部辦公室、質(zhì)量檢查站、生產(chǎn)科

17、、人力資源科、市場(chǎng)營(yíng)銷中心、機(jī)動(dòng)設(shè)備科、特鋼事業(yè)部各生產(chǎn)車間。9.采購(gòu)部門：機(jī)動(dòng)設(shè)備科、原料部。10.生產(chǎn)廠：特鋼事業(yè)部。11.批量不合格品：按公司規(guī)定，構(gòu)成二級(jí)以上質(zhì)量事故的廢品為批量不合格品。12. 最終產(chǎn)品：公司tsg質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品，見0.5章第1.2條款。13.外銷產(chǎn)品：公司tsg質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)所有受控的鋼（坯）材產(chǎn)品及其它各類公司對(duì)外銷售的產(chǎn)品。14.新產(chǎn)品：新產(chǎn)品是指在成分、組織、性能、形狀等技術(shù)特征或應(yīng)用領(lǐng)域等一個(gè)或幾個(gè)方面，較現(xiàn)有產(chǎn)品有顯著改進(jìn)和提高、具有新穎性、先進(jìn)性、實(shí)用性和較好的經(jīng)濟(jì)效益，可滿足顧客要求的產(chǎn)品。15. 常規(guī)產(chǎn)品：在公司現(xiàn)有工裝設(shè)備、技術(shù)工藝條件

18、下所生產(chǎn)的符合萊鋼常規(guī)產(chǎn)品目錄/可接受訂貨要求內(nèi)容要求的定型產(chǎn)品。16. 特殊要求的產(chǎn)品：在常規(guī)產(chǎn)品中當(dāng)顧客對(duì)成份/性能/幾何尺寸等技術(shù)指標(biāo)和環(huán)境/職業(yè)健康安全有特殊要求的產(chǎn)品。17. 特殊合同：凡超出萊鋼常規(guī)產(chǎn)品目錄/可接受訂貨要求內(nèi)容要求的特殊要求的產(chǎn)品(品種、材質(zhì)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求), 包括依據(jù)顧客要求、根據(jù)特鋼事業(yè)部特鋼現(xiàn)有工裝設(shè)備、技術(shù)工藝條件下有能力開發(fā)的新產(chǎn)品，在與顧客進(jìn)行協(xié)商一致的基礎(chǔ)上雙方所形成的產(chǎn)品供貨合同。18.特種設(shè)備：是指由特鋼事業(yè)部生產(chǎn)的各類管坯。19. tsg：是指特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范。20. ts：是指特種設(shè)備的許可標(biāo)志。21.新工藝：是指新的軋

19、制工藝或加熱工藝。22.新規(guī)格：是指新的斷面尺寸。23.第三方監(jiān)造：由第三方檢驗(yàn)公司來(lái)執(zhí)行、監(jiān)督和解決技術(shù)性較強(qiáng)的產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過(guò)程中存在或可能存在的技術(shù)、進(jìn)度、質(zhì)量等問(wèn)題，并提供該方面的檢驗(yàn)的專業(yè)技術(shù)人員。1. 管理職責(zé)管理職責(zé)是特鋼事業(yè)部建立健全質(zhì)量管理體系的關(guān)鍵。總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)、指揮和控制以及質(zhì)量保證工程師的實(shí)施作用將對(duì)建立并保持質(zhì)量管理體系，使所有顧客和相關(guān)方獲得利益至關(guān)重要。1.1質(zhì)量方針和目標(biāo)1.1.1質(zhì)量方針1.1.1.1為確保顧客的需要和期望達(dá)到滿足，切實(shí)提高特鋼事業(yè)部的質(zhì)量管理水平，特制定特鋼事業(yè)部特種設(shè)備的質(zhì)量方針： 依法管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量； 持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客需求。1.1.

20、1.2本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。1.1.1.3各受控部門要將質(zhì)量方針傳達(dá)到每個(gè)員工，使全體員工正確理解并貫徹執(zhí)行。1.1.1.4特鋼事業(yè)部將以先進(jìn)的技術(shù)裝備為依托，充分發(fā)揮人才優(yōu)勢(shì)，向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，實(shí)現(xiàn)特鋼事業(yè)部業(yè)績(jī)的持續(xù)改進(jìn)。1.1.1.5在管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)評(píng)價(jià)質(zhì)量方針持續(xù)的適宜性，質(zhì)量方針應(yīng)與特鋼事業(yè)部經(jīng)營(yíng)的總方針相一致、相適應(yīng)。1.1.2質(zhì)量目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)特鋼事業(yè)部的質(zhì)量方針，在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上和給定的框架內(nèi)，本著高于現(xiàn)狀，可測(cè)量，分階段持續(xù)改進(jìn)的原則，確定特種設(shè)備制造的質(zhì)量目標(biāo)為：1、產(chǎn)品銷售顧客滿意度89.0%；2、產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率98.0%；3、產(chǎn)品合同兌現(xiàn)率1

21、00%；4、不合格項(xiàng)整改率100%；1.1.3質(zhì)量目標(biāo)分解1、市場(chǎng)營(yíng)銷中心及時(shí)發(fā)布產(chǎn)品供需動(dòng)態(tài)信息，接受顧客問(wèn)詢，洽談合同、接受訂單，接收顧客抱怨，處理顧客異議，調(diào)查顧客滿意信息。年終以顧客滿意度調(diào)查結(jié)果為考核目標(biāo)，達(dá)到顧客滿意率89.0%；2、質(zhì)量檢查站嚴(yán)格控制產(chǎn)品外形尺寸，使產(chǎn)品外形尺寸和物理性能一次合格率98.0%，控制軋廢率低于0.1%；物理試驗(yàn)室提高物理性能的檢驗(yàn)準(zhǔn)確率，力爭(zhēng)產(chǎn)品一次性檢驗(yàn)合格率99.0 %；3、市場(chǎng)營(yíng)銷中心完善工藝設(shè)計(jì)，滿足用戶產(chǎn)品要求；生產(chǎn)廠合理組織生產(chǎn)節(jié)奏保證按時(shí)、高質(zhì)量完成合同訂單，合同完成率100%。4、質(zhì)量檢查站及時(shí)對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)下發(fā)整改指令，各生產(chǎn)單位

22、對(duì)整改項(xiàng)目做到有措施，有落實(shí)，使不合格項(xiàng)整改完成率100%。各受控部門應(yīng)根據(jù)特鋼事業(yè)部質(zhì)量目標(biāo)在所有相關(guān)部門、單位得到層層分解和落實(shí)；目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況定期測(cè)量、分析；各部門、單位有切實(shí)可行的措施和手段，實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。1.2質(zhì)量管理體系組織根據(jù)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系基本要求和特鋼事業(yè)部實(shí)際情況，建立健全了與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織，并明確了質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員。1.2.1特鋼事業(yè)部質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)如附件一“質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖”所示；1.2.2各受控部門質(zhì)量職能見附件二“質(zhì)量管理體系職能分配表”。1.2.3質(zhì)量管理體系策劃1.2

23、.3.1質(zhì)量檢查站負(fù)責(zé)組織各受控部門進(jìn)行管理策劃，市場(chǎng)營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)針對(duì)具體產(chǎn)品或合同進(jìn)行產(chǎn)品的質(zhì)量保證策劃。1.2.3.2質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容包括：a.需要達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程；b.識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立過(guò)程的資源配置；c.對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)定期評(píng)審，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)；d.根據(jù)評(píng)審結(jié)果找出與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性，完整性。1.2.3.3質(zhì)量策劃的結(jié)果文件，該由質(zhì)量保證工程師審批。1.2.3.4質(zhì)量檢查站負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證。1.3職責(zé)、權(quán)限為了使本質(zhì)量管理手冊(cè)的各項(xiàng)要求得到切實(shí)的貫徹實(shí)施，特鋼事業(yè)部已建立健全

24、了質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)，并已規(guī)定了各部門的質(zhì)量管理職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。各受控部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)崗位工作需要以書面形式確定各級(jí)各類人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，向全體員工傳達(dá)。特鋼事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)量系統(tǒng)責(zé)任人和各級(jí)受控部門的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下：1.3.1總經(jīng)理1）對(duì)特種設(shè)備安全質(zhì)量負(fù)責(zé)，是承擔(dān)安全質(zhì)量責(zé)任的第一責(zé)任人；2）對(duì)特種設(shè)備質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)；3）主持制定、批準(zhǔn)特鋼事業(yè)部的質(zhì)量方針和目標(biāo)；4）負(fù)責(zé)在特鋼事業(yè)部管理層任命一名質(zhì)量保證工程師，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限；5）負(fù)責(zé)任命各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員；6）為質(zhì)量管理體系的運(yùn)行和改進(jìn)提供必要的資源；7）主持管理評(píng)審，評(píng)

25、價(jià)管理體系的的適宜性、充分性和有效性；8）審定/批準(zhǔn)質(zhì)量管理手冊(cè)。9）對(duì)總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、副總經(jīng)理和部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行考核。1.3.2副總經(jīng)理/質(zhì)量保證工程師是特鋼事業(yè)部管理層成員；高級(jí)工程師及以上技術(shù)職稱；具備與許可項(xiàng)目專業(yè)相關(guān)的知識(shí)，工作時(shí)間不少于5年。其職責(zé)和權(quán)限：1）確保質(zhì)量保證體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2） 向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量保證體系的運(yùn)行績(jī)效，并為質(zhì)量保證體系的任何改進(jìn)需求提供依據(jù)并提出改進(jìn)建議；3） 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；4） 負(fù)責(zé)體系運(yùn)行有關(guān)事宜的外部聯(lián)系;5） 行使和履行公司總經(jīng)理規(guī)定的有關(guān)質(zhì)量其他職責(zé)和權(quán)限；6） 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部質(zhì)量的監(jiān)督檢查，對(duì)

26、各部門質(zhì)量保證體系的運(yùn)行效果進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量及考核；7） 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的控制，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊(cè)、質(zhì)量程序文件的審核和組織編寫、修改質(zhì)量管理體系文件；8） 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部質(zhì)量的監(jiān)督檢查，對(duì)各部門質(zhì)量管理體系的運(yùn)行效果進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量及考核；9） 負(fù)責(zé)組織制定、審核管理目標(biāo)和質(zhì)量管理方案，并負(fù)責(zé)監(jiān)督方針、目標(biāo)的實(shí)施；10）負(fù)責(zé)審核長(zhǎng)遠(yuǎn)培訓(xùn)規(guī)劃，批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃。1.3.3 工藝技術(shù)負(fù)責(zé)人1）協(xié)助質(zhì)量保證工程師工作，對(duì)分管的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。2）對(duì)工藝編制和執(zhí)行過(guò)程的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。3）對(duì)工藝文件和安裝設(shè)計(jì)的可靠性、適用性、經(jīng)濟(jì)性以及工藝文件的統(tǒng)一性，完整性負(fù)責(zé)。4）有權(quán)監(jiān)督、檢查、確定工藝管理程序的執(zhí)

27、行情況。5）負(fù)責(zé)圖紙會(huì)審和技術(shù)交底工作。對(duì)工程圖紙、工藝文件和變更等有關(guān)技術(shù)文件、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的符合性負(fù)責(zé)。6）對(duì)新制定的施工工藝盡可能采用新工藝、新技術(shù)。在正式投入施工前要驗(yàn)證新技術(shù)、新工藝的可行性和可靠性，并對(duì)工程質(zhì)量負(fù)技術(shù)責(zé)任。7）對(duì)工藝文件發(fā)生錯(cuò)誤或施工中因工藝不當(dāng)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題負(fù)直接責(zé)任。8）負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行施工工藝。對(duì)施工工藝、施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)文件管理負(fù)責(zé)。1.3.4 材料管理負(fù)責(zé)人1）負(fù)責(zé)材料庫(kù)的日常管理工作。2）負(fù)責(zé)組織制定和完善材料庫(kù)各項(xiàng)規(guī)章制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。3）按規(guī)定工作流程做好物料設(shè)備進(jìn)出庫(kù)的驗(yàn)收、記帳和發(fā)放工作，做到帳帳相符。4）定期對(duì)庫(kù)房進(jìn)行清理，保持庫(kù)房的整

28、齊美觀，使物料分類排列，存放整齊，數(shù)量準(zhǔn)確，如有不良物料及呆廢料及時(shí)上報(bào)處理。5）隨時(shí)掌握庫(kù)存狀態(tài)，保證物料及時(shí)供應(yīng)，確保生產(chǎn)正常運(yùn)行。6）搞好庫(kù)房的安全管理工作，檢查庫(kù)房的防火、防盜設(shè)施，及時(shí)堵塞漏洞。7）熟悉相應(yīng)物料品種、規(guī)格、型號(hào)及性能，準(zhǔn)確如實(shí)填寫當(dāng)日物料進(jìn)出明細(xì)以及出入庫(kù)單、采購(gòu)申請(qǐng)單等相關(guān)單據(jù)。8）定期執(zhí)行盤點(diǎn)工作，按月編制總結(jié)報(bào)告。1.3.5 理化檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人1）協(xié)助質(zhì)量保證工程師工作，對(duì)分管的質(zhì)量檢驗(yàn)工作負(fù)責(zé)。2）對(duì)從報(bào)材料開工到竣工、驗(yàn)收全部安裝過(guò)程的質(zhì)量檢查控制負(fù)責(zé)。3）嚴(yán)格執(zhí)行不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的工程不得交付使用的原則。對(duì)簽發(fā)的工程質(zhì)量證明書負(fù)責(zé)。4）負(fù)責(zé)組織質(zhì)量檢驗(yàn)人員學(xué)習(xí)、

29、貫徹、執(zhí)行驗(yàn)收規(guī)范。5）對(duì)檢驗(yàn)中所采用的檢測(cè)方法以及各種原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告的正確性、完整性負(fù)責(zé)，并組織好質(zhì)檢材料的檔案工作。6）認(rèn)真做好“三檢制”，對(duì)由于錯(cuò)檢、漏檢等工作失誤所造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。7）負(fù)責(zé)與質(zhì)監(jiān)部門聯(lián)系并協(xié)助質(zhì)監(jiān)部門對(duì)本公司安裝質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。向經(jīng)理、總工程師、質(zhì)量責(zé)任人匯報(bào)工程質(zhì)量檢查結(jié)果、情況，并寫出書面報(bào)告。8）負(fù)責(zé)組織定期檢查、重點(diǎn)檢查、分工檢查工作。9）有權(quán)監(jiān)督新確定的工作質(zhì)量檢驗(yàn)程序的執(zhí)行情況。10）有權(quán)對(duì)所屬技術(shù)人員和檢驗(yàn)人員的工作質(zhì)量及技術(shù)水平作出評(píng)定。11）監(jiān)督、檢查質(zhì)量控制點(diǎn)。12）監(jiān)督、檢查工藝流程。1.3.6設(shè)備管理負(fù)責(zé)人1）傳達(dá)貫徹執(zhí)行公司有關(guān)的設(shè)備

30、管理方針、政策和規(guī)章制度。2）負(fù)責(zé)建立健全設(shè)備管理制度并檢查制度執(zhí)行情況。3）負(fù)責(zé)設(shè)備更新、修理、技術(shù)改造計(jì)劃以及設(shè)備調(diào)撥、停用(啟用)、閑置、報(bào)廢、留用申請(qǐng)的審批。4）負(fù)責(zé)設(shè)備審驗(yàn)、保險(xiǎn)及相關(guān)費(fèi)用的審批。5）負(fù)責(zé)儀器設(shè)備固定資產(chǎn)的建檔以及帳、物的日常管理及時(shí)辦理儀器設(shè)備的上交、報(bào)廢、報(bào)損、報(bào)失、內(nèi)外調(diào)撥等手續(xù)，做好帳、物處理，使帳、物保持一致。6）協(xié)助、指導(dǎo)、檢查使用人員的工作。做好在用儀器設(shè)備的維護(hù)、維修，保證儀器設(shè)備的完好率；及時(shí)調(diào)劑閑置、積壓的儀器設(shè)備，提高使用率。7）配合儀器設(shè)備主管部門做好大型貴重儀器設(shè)備的專管共用工作，及時(shí)反饋大型貴重儀器設(shè)備的使用、管理狀況。8）負(fù)責(zé)低值儀器設(shè)備

31、的帳、物及日常管理。9）組織儀器保管、使用人員定期保養(yǎng)儀器，及時(shí)排除故障，牢固樹立國(guó)有資產(chǎn)的“安全、完整”意識(shí)，提高儀器設(shè)備的完好率和使用率。1.3.7 計(jì)量管理負(fù)責(zé)人l）協(xié)助質(zhì)量保證工程師工作。2）對(duì)公司計(jì)量器具和儀器、儀表檢定測(cè)試的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。3）負(fù)責(zé)控制器具和計(jì)量?jī)x器、儀表、設(shè)備的周期性檢定及其檔案資料的管理。對(duì)其準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。4）監(jiān)督、檢查本手冊(cè)所確定的計(jì)量管理程序的執(zhí)行情況。 5）有權(quán)對(duì)計(jì)量檢定人員的工作質(zhì)量與技能水平作出評(píng)定。1.3.8 標(biāo)準(zhǔn)管理負(fù)責(zé)人1）組織參加國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制修訂工作，并組織制修訂特鋼事業(yè)部的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)（包括原燃材料采購(gòu)技術(shù)條件）。2）負(fù)責(zé)

32、科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)、科學(xué)咨詢、群眾性科普活動(dòng)工作等。3）負(fù)責(zé)特鋼事業(yè)部新產(chǎn)品轉(zhuǎn)入常規(guī)產(chǎn)品的審批工作。4）產(chǎn)品研發(fā)管理程序編寫及運(yùn)行控制管理；5）新產(chǎn)品及新材料、新技術(shù)、新工藝的研究開發(fā)和戰(zhàn)略儲(chǔ)備，用戶應(yīng)用研究；推廣應(yīng)用研究；科技信息收集、分析，冶金前沿技術(shù)信息跟蹤研究，為公司戰(zhàn)略決策提供技術(shù)信息支持；1.3.9 質(zhì)檢人員職責(zé)l）負(fù)責(zé)管坯產(chǎn)品的質(zhì)量檢查，并對(duì)分管的檢查專業(yè)負(fù)責(zé)。2）質(zhì)量檢驗(yàn)員對(duì)質(zhì)檢工作負(fù)責(zé)，工作中要對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行分析，提出處理意見和解決辦法。3）參加質(zhì)量驗(yàn)評(píng)工作，對(duì)安裝質(zhì)量情況提出意見。參加質(zhì)量檢查和重點(diǎn)工程抽檢。4）嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、規(guī)范。對(duì)不合格項(xiàng)目工程有權(quán)責(zé)令施工人員進(jìn)行

33、返工，并向質(zhì)檢、質(zhì)保工程師匯報(bào)。問(wèn)題嚴(yán)重者有權(quán)責(zé)其停工。5）有權(quán)監(jiān)督、檢查各項(xiàng)目質(zhì)檢人員的工作情況，有權(quán)檢查安裝過(guò)程中檢查程序的執(zhí)行情況。6）協(xié)助質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任工程師工作。負(fù)責(zé)貫徹專業(yè)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)培訓(xùn)工作。1.3.10各部門職責(zé)權(quán)限1.3.10.1市場(chǎng)營(yíng)銷中心1）負(fù)責(zé)組織特鋼事業(yè)部在線生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量攻關(guān)工作。2）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，設(shè)計(jì)和開發(fā)以及新產(chǎn)品試制的跟蹤，并提出試驗(yàn)總結(jié)和改進(jìn)建議。3）生產(chǎn)、產(chǎn)品售后服務(wù)技術(shù)支持。 4）負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息調(diào)研，產(chǎn)品信息宣傳，銷售合同的簽訂、售前、售中服務(wù)及與其相關(guān)的售后服務(wù)工作并參與產(chǎn)品質(zhì)量異議的處理。5）負(fù)責(zé)建立顧客檔案，并進(jìn)行顧客滿

34、意度的調(diào)查、評(píng)價(jià)工作。6）負(fù)責(zé)合同執(zhí)行、產(chǎn)品交付及交付后的相關(guān)工作。7）負(fù)責(zé)對(duì)有業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶宣傳特鋼事業(yè)部的管理方針和管理情況，并協(xié)助顧客對(duì)我特鋼事業(yè)部進(jìn)行的供方評(píng)價(jià)工作。8）負(fù)責(zé)特鋼事業(yè)部最終產(chǎn)品的防護(hù)和交付工作。9）負(fù)責(zé)實(shí)施名牌戰(zhàn)略、實(shí)物質(zhì)量認(rèn)證、生產(chǎn)許可證、特種設(shè)備制造許可證等管理工作。1.3.10.2技術(shù)科1）負(fù)責(zé)組織召開特鋼事業(yè)部技術(shù)支撐體系專業(yè)會(huì)議。2）負(fù)責(zé)審核、報(bào)批工藝技術(shù)規(guī)程，組織重點(diǎn)產(chǎn)品規(guī)范的制、修訂，規(guī)定產(chǎn)品在形成過(guò)程中的標(biāo)識(shí)方法，并對(duì)工序質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、管理。3）負(fù)責(zé)特鋼事業(yè)部專利和引進(jìn)新技術(shù)的管理。4）負(fù)責(zé)制定特鋼事業(yè)部技術(shù)改進(jìn)年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。5）負(fù)責(zé)組織在全特

35、鋼事業(yè)部貫徹落實(shí)國(guó)家和地方政府有關(guān)質(zhì)量方面的方針、政策、決定及法律、法規(guī)。6）負(fù)責(zé)制訂特鋼事業(yè)部質(zhì)量管理工作規(guī)劃、計(jì)劃，制修訂特鋼事業(yè)部質(zhì)量管理的政策、規(guī)章制度，并組織實(shí)施。7）負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)量保證工程師建立、完善和改進(jìn)管理體系，包括計(jì)劃、組織、實(shí)施、協(xié)調(diào)、檢查、總結(jié)并提出考核意見。8）負(fù)責(zé)特鋼事業(yè)部質(zhì)量活動(dòng)（包括六西格瑪管理、質(zhì)量月活動(dòng)、qc小組等）的計(jì)劃、組織、實(shí)施、檢查和總結(jié)。1.3.10.3質(zhì)量檢查站1）負(fù)責(zé)對(duì)中間產(chǎn)品及最終產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)與判定工作，對(duì)重大質(zhì)量事故或質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行仲裁、考核管理。2）當(dāng)生產(chǎn)急需，原燃材料或中間產(chǎn)品來(lái)不及檢驗(yàn)、試驗(yàn)或檢驗(yàn)結(jié)果未報(bào)出時(shí)，負(fù)責(zé)組織實(shí)施緊急放行和例外轉(zhuǎn)序

36、工作。特種設(shè)備制造許可證范疇的產(chǎn)品，不執(zhí)行緊急放行和例外轉(zhuǎn)序。3）參與原燃材料供方的評(píng)價(jià)和內(nèi)、外部顧客滿意度評(píng)價(jià)工作，及外部質(zhì)量異議的處理。4）負(fù)責(zé)特鋼事業(yè)部質(zhì)量信息（包括日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)）的收集、傳遞、分析和通報(bào)，并組織召開特鋼事業(yè)部質(zhì)量工作專業(yè)會(huì)議。5）負(fù)責(zé)外銷產(chǎn)品質(zhì)量證明書的綜合管理工作。6）負(fù)責(zé)特鋼事業(yè)部質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃編制、組織實(shí)施，并對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)所采取的糾正措施進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤驗(yàn)證。7）負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)量保證工程師組織實(shí)施質(zhì)量管理體系管理評(píng)審及管理評(píng)審決定的落實(shí)。8）根據(jù)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可的有關(guān)規(guī)定，做好特鋼事業(yè)部實(shí)驗(yàn)室的體系管理和認(rèn)證工作。1.3.10.4生產(chǎn)科1）在總經(jīng)理的

37、直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織全公司的生產(chǎn)活動(dòng)，對(duì)完成我部生產(chǎn)任務(wù)負(fù)主要責(zé)任。2）負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)方面的規(guī)章制度、工作程序、工作標(biāo)準(zhǔn)，并組織貫徹執(zhí)行。3）根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，編制年度（分月）和月份生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，經(jīng)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按規(guī)定的期限下達(dá)到車間和部門，并組織實(shí)施。4）根據(jù)我部新品研制總體計(jì)劃，編制新品研制生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃和新品研制作業(yè)計(jì)劃，按規(guī)定的期限下達(dá)到車間和部門，并組織實(shí)施。5）定期組織召開我部各期生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃平衡會(huì)議，針對(duì)存在的問(wèn)題，制定生產(chǎn)措施計(jì)劃，下達(dá)到有關(guān)單位執(zhí)行。6）定期召開生產(chǎn)作業(yè)會(huì)議，分析匯報(bào)生產(chǎn)情況，向各業(yè)務(wù)部門、生產(chǎn)單位提出要求和指令，限期解決生產(chǎn)中存在的問(wèn)題，并督促檢查實(shí)現(xiàn)。7）

38、綜合分析生產(chǎn)進(jìn)展情況和存在的問(wèn)題，對(duì)問(wèn)題的發(fā)生要有預(yù)見性，并提出改進(jìn)意見。8）為保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行，有權(quán)對(duì)各生產(chǎn)單位人員、設(shè)備進(jìn)行臨時(shí)調(diào)整，有權(quán)隨時(shí)安排特急任務(wù)，有權(quán)組織各業(yè)務(wù)部門到現(xiàn)場(chǎng)解決生產(chǎn)中存在的問(wèn)題，有關(guān)人員必須認(rèn)真執(zhí)行。9）對(duì)我部各生產(chǎn)單位的在制品的管理、批次管理、在制品資金管理負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，要定期檢查、掌握在制品的流動(dòng)，嚴(yán)格控制在制品定額，指導(dǎo)、幫助生產(chǎn)單位搞好在制品管理工作。10）負(fù)責(zé)我部生產(chǎn)作業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，建立完整的產(chǎn)品臺(tái)賬。定期總結(jié)我部生產(chǎn)任務(wù)完成情況，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。11）負(fù)責(zé)對(duì)各生產(chǎn)單位完成生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的考核、統(tǒng)計(jì)工作。1.3.10.5辦公室1）在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行我

39、部規(guī)定的各項(xiàng)管理制度，保證我部各項(xiàng)行政事務(wù)工作的正常開展。2）收發(fā)各類文件、信函，做好報(bào)刊雜志的訂正和分發(fā)工作，編制收集各部門的有關(guān)資料、會(huì)議記錄等交檔案室存檔。3）印發(fā)我部各類通知、文件和規(guī)章制度，傳達(dá)召集各類辦公室會(huì)議，并做好會(huì)議記錄，做好上傳下達(dá)、下情上報(bào)工作，深入調(diào)查研究，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。4）搞好我部用電、用水、電話、通信等管理工作，教育員工養(yǎng)成為我部節(jié)約每一度水、每一度電的良好習(xí)慣，做到節(jié)省行政開支。5）根據(jù)總經(jīng)理要求起草我部組織結(jié)構(gòu)和管理體系、相關(guān)的管理、業(yè)務(wù)規(guī)范和制度，將公司內(nèi)部管理制度化、規(guī)范化。6）編制本部門各項(xiàng)工作流程，制定本部門的管理規(guī)章制度及獎(jiǎng)罰措施，制定本部

40、門的工作計(jì)劃。7）協(xié)助推進(jìn)我部企業(yè)文化的建設(shè)工作，開展企業(yè)形象宣傳活動(dòng)，積極做好公司員工培訓(xùn)和計(jì)劃生意等工作，嚴(yán)格保守公司商業(yè)秘密。8）負(fù)責(zé)辦理我部辦公用品的采購(gòu)、發(fā)放與管理工作。9）指導(dǎo)安排我部員工的文化娛樂(lè)活動(dòng)，深化各員工團(tuán)隊(duì)協(xié)作思想。10）qes質(zhì)量體系運(yùn)行績(jī)效考核。1.3.10.6人力資源科1）負(fù)責(zé)識(shí)別與特鋼事業(yè)部管理體系運(yùn)行活動(dòng)有關(guān)人員所要求的能力和經(jīng)歷等。2）負(fù)責(zé)對(duì)特鋼事業(yè)部人力資源進(jìn)行管理和新員工的招聘。3）組織對(duì)特鋼事業(yè)部管理體系運(yùn)行活動(dòng)有關(guān)人員能力、意識(shí)的評(píng)價(jià)工作，并依此4）4）確定職工培訓(xùn)需求規(guī)劃。5）負(fù)責(zé)編制職工培訓(xùn)規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。6）負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。7

41、）負(fù)責(zé)做好重點(diǎn)班次培訓(xùn)記錄和建立并保存與相關(guān)人員的培訓(xùn)檔案。1.3.10.7機(jī)動(dòng)設(shè)備科1）負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)廠基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理。2）負(fù)責(zé)特鋼事業(yè)部生產(chǎn)設(shè)備的備品備件的采購(gòu)計(jì)劃制定，并協(xié)調(diào)和管理各生產(chǎn)廠生產(chǎn)設(shè)備的檢修。3）負(fù)責(zé)組織編制生產(chǎn)點(diǎn)檢維護(hù)“一書四標(biāo)”并實(shí)施管理。4）負(fù)責(zé)組織對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)收和倉(cāng)儲(chǔ)管理。5）負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的選型，規(guī)定測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)周期和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。6）負(fù)責(zé)特鋼事業(yè)部測(cè)量設(shè)備的維護(hù)、檢定及計(jì)量工程的管理。7）負(fù)責(zé)特鋼事業(yè)部工業(yè)控制計(jì)算機(jī)的運(yùn)行、維護(hù)、檢修管理工作，以及工業(yè)控制計(jì)算機(jī)采購(gòu)計(jì)劃的編制。1.3.11特鋼事業(yè)部質(zhì)量管理體系各受控質(zhì)量控制系統(tǒng)中與質(zhì)量有關(guān)人員和部門的質(zhì)量職責(zé)應(yīng)在

42、各受控部門的文件中予以明確。1.4管理評(píng)審1.4.1職責(zé)1.4.1.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。1.4.1.2質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議。1.4.1.3質(zhì)量檢查站負(fù)責(zé)收集并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需材料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。1.4.1.4各受控部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需材料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。1.4.1.5質(zhì)量檢查站按記錄管理程序保存管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄。1.4.2控制要求 1.4.2.1制定管理評(píng)審計(jì)劃質(zhì)量檢查站于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批

43、準(zhǔn)。內(nèi)容主要包括：a.評(píng)審目的；b.評(píng)審依據(jù)；c.評(píng)審主要內(nèi)容；d.評(píng)審時(shí)間；e.參加部門或人員。特鋼事業(yè)部的管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加評(píng)審頻次：a.特鋼事業(yè)部?jī)?nèi)部組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、過(guò)程和資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b.外部市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；c.當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d.顧客有重大質(zhì)量投訴或發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)；e.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格。1.4.2.2管理評(píng)審輸入a. 特種設(shè)備制造許可鑒定審核結(jié)果，年度監(jiān)督檢查情況；b. 特種設(shè)備顧客的意見、投訴和建議；c. 審核的結(jié)果（包括內(nèi)審、第二方審核和質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核等）；d.

44、 顧客反饋（包括顧客滿意度的測(cè)評(píng)結(jié)果及顧客意見、投訴等）；e. 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；f. 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況；g. 以往管理評(píng)審的跟蹤措施；h. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更；i. 改進(jìn)的建議。1.4.2.3管理評(píng)審過(guò)程a.根據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃安排，各受控部門按時(shí)限要求提供管理評(píng)審所需的資料，報(bào)質(zhì)量檢查站匯總、整理，提交管理評(píng)審。b.總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，各受控部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入作出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。c.總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論，包括采取糾正和預(yù)防措施及其驗(yàn)證工作等。1.4.2.4管理評(píng)審輸出a.對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量

45、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的客觀評(píng)價(jià)；b.對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程及相應(yīng)文件的改進(jìn)需要；c.對(duì)質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)是否需要配備或補(bǔ)充資源；d.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施；e.對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)結(jié)果；f.質(zhì)量檢查站根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至各受控部門并監(jiān)督實(shí)施。1.4.2.5實(shí)施改進(jìn)并驗(yàn)證效果a.各受控部門制定相關(guān)的糾正和預(yù)防措施并實(shí)施改進(jìn)；b.質(zhì)量檢查站對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；c.如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，按照文件管理程序進(jìn)行修改。1.4.2.6質(zhì)量檢查站負(fù)責(zé)做好管理評(píng)審過(guò)程的記

46、錄并保存。1.4.2.7相關(guān)文件 管理評(píng)審程序2.質(zhì)量管理體系文件特鋼事業(yè)部依據(jù)tsg z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求的規(guī)定，結(jié)合特鋼事業(yè)部實(shí)際情況，編制質(zhì)量管理體系文件并貫徹實(shí)施。特鋼事業(yè)部的質(zhì)量管理體系文件包括：a.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b.質(zhì)量管理手冊(cè)；c.本手冊(cè)所要求的程序文件；d.特鋼事業(yè)部質(zhì)量活動(dòng)所要求的其他質(zhì)量文件和相關(guān)的記錄。說(shuō)明：其他質(zhì)量文件主要指產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)要求、規(guī)程、質(zhì)量責(zé)任制、管理細(xì)則、規(guī)章制度等。根據(jù)顧客的特殊要求或有特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同時(shí)，編制“質(zhì)量計(jì)劃等作業(yè)文件”，包括原燃料、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、交付等在內(nèi)的質(zhì)量要求。e.對(duì)文件的其

47、他要求文件的詳略程度應(yīng)取決于產(chǎn)品類型、過(guò)程復(fù)雜程度、員工能力和素質(zhì)等因素，應(yīng)結(jié)合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的變化，應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系文件及時(shí)進(jìn)行修改，并定期評(píng)審，確保其適宜性、充分性和有效性。文件可以任何媒體形式出現(xiàn)，無(wú)論采用紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤等都應(yīng)按照文件管理程序進(jìn)行管理。2.1質(zhì)量管理手冊(cè) 特鋼事業(yè)部在質(zhì)量管理手冊(cè)中，應(yīng)當(dāng)描述質(zhì)量管理體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系。質(zhì)量管理手冊(cè)應(yīng)包括以下內(nèi)容：a. 術(shù)語(yǔ)和縮寫；b. 體系的適用范圍；c. 質(zhì)量方針和目標(biāo)；d. 質(zhì)量管理體系組織及管理職責(zé)；e. 質(zhì)量管理體系基本要素、質(zhì)量控制系

48、統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求；2.2程序文件2.2.1 程序文件貫徹特鋼事業(yè)部質(zhì)量方針精神，與特鋼事業(yè)部質(zhì)量管理手冊(cè)設(shè)置的質(zhì)量控制基本要素及其控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)相適應(yīng)。2.2.2 程序文件的控制內(nèi)容、范圍和過(guò)程程序應(yīng)符合許可項(xiàng)目特性要求，符合特鋼事業(yè)部實(shí)際情況，對(duì)特鋼事業(yè)部質(zhì)量管理體系過(guò)程的控制要求及相互關(guān)系的描述。2.2.3 特鋼事業(yè)部編制程序文件目錄見附件三程序文件清單。2.3作業(yè)文件和質(zhì)量記錄2.3.1作業(yè)文件作為程序文件的補(bǔ)充，是針對(duì)具體質(zhì)量活動(dòng)和操作進(jìn)行的描述和規(guī)定。包括質(zhì)量管理細(xì)則、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、管理制度或辦法、質(zhì)量職責(zé)、文件清單、圖紙、記錄及外來(lái)文件等。2.3.2作業(yè)文

49、件的編制、審核、批準(zhǔn)：2.3.2.1企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、工藝技術(shù)規(guī)程由市場(chǎng)營(yíng)銷中心組織編制，主任審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，同時(shí)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)還需按規(guī)定到政府標(biāo)準(zhǔn)化行政主管部門和有關(guān)行政主管部門備案。2.3.2.2生產(chǎn)操作規(guī)程由各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)編制，本單位負(fù)責(zé)人審批。2.3.2.3設(shè)備“一書四標(biāo)”由機(jī)動(dòng)設(shè)備科組織編制、部長(zhǎng)審核，特鋼事業(yè)部分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.3.2.4外來(lái)文件由特鋼事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)審核后執(zhí)行。2.3.2.5其他作業(yè)文件由各受控部門編制、部門主管人員審核、部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。2.3.3質(zhì)量記錄是程序文件有效實(shí)施的客觀記錄和證據(jù)，特鋼事業(yè)部為了確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和體系持續(xù)改進(jìn)得到滿意

50、的信息，對(duì)質(zhì)量記錄的內(nèi)容和格式都做了具體的規(guī)定和要求，并按照記錄管理程序進(jìn)行管理。 2.4質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃（過(guò)程控制卡）的內(nèi)容包括合理安排的過(guò)程/活動(dòng)的質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)(包括起始點(diǎn)、關(guān)鍵點(diǎn)、停止點(diǎn))等，應(yīng)同時(shí)滿足許可項(xiàng)目特性和特鋼事業(yè)部實(shí)際情況；2.4.1質(zhì)量計(jì)劃（過(guò)程控制卡）包括以下內(nèi)容：a. 控制內(nèi)容、要求；b. 過(guò)程中實(shí)施操作要求；c. 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)的規(guī)定。2.4.2當(dāng)顧客對(duì)特鋼事業(yè)部生產(chǎn)的特種設(shè)備在成份/性能/幾何尺寸等技術(shù)指標(biāo)提出超出產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，或者需要對(duì)特種設(shè)備準(zhǔn)備進(jìn)行型式試驗(yàn)等特殊要求時(shí)，相關(guān)單位要形成質(zhì)量計(jì)劃。2.4.3市場(chǎng)營(yíng)銷中心以質(zhì)量計(jì)

51、劃等作業(yè)文件的形式對(duì)特殊要求的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行具體策劃和實(shí)施。2.4.4特殊要求的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中質(zhì)量計(jì)劃等作業(yè)文件內(nèi)容：a. 針對(duì)特殊要求的產(chǎn)品或合同確定質(zhì)量目標(biāo)；b. 針對(duì)特殊要求的產(chǎn)品或特鋼事業(yè)部所需建立的過(guò)程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng)；對(duì)過(guò)程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件；c. 識(shí)別并提出上述過(guò)程所需的資源配置，運(yùn)行階段的劃分，人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；d. 識(shí)別實(shí)施過(guò)程中的危險(xiǎn)因素，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)措施；e. 確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證或驗(yàn)收準(zhǔn)則，對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和安全因素的測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)；f. 確定過(guò)程和產(chǎn)品的符合性，能夠提供證明的記錄。2.

52、4.5質(zhì)量計(jì)劃的評(píng)審a. 市場(chǎng)營(yíng)銷中心組織有關(guān)部門，對(duì)質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審以會(huì)議的方式進(jìn)行，市場(chǎng)營(yíng)銷中心對(duì)建議采取的措施和評(píng)審結(jié)論等情況進(jìn)行記錄。b. 當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，由市場(chǎng)營(yíng)銷中心組織修訂并審批，具體按文件管理程序執(zhí)行。2.4.6質(zhì)量計(jì)劃等作業(yè)文件的下達(dá)質(zhì)量計(jì)劃經(jīng)市場(chǎng)營(yíng)銷中心分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，以市場(chǎng)營(yíng)銷中心便函下發(fā)，并按文件管理程序進(jìn)行控制。2.4.7質(zhì)量計(jì)劃等作業(yè)文件的實(shí)施a. 各生產(chǎn)單位按照質(zhì)量計(jì)劃組織實(shí)施，市場(chǎng)營(yíng)銷中心監(jiān)督質(zhì)量計(jì)劃等作業(yè)文件的實(shí)施情況；b. 其他受控部門按質(zhì)量計(jì)劃等作業(yè)文件要求進(jìn)行實(shí)施，按時(shí)完成規(guī)定的工作任務(wù)。2.4.8 質(zhì)量計(jì)劃等作業(yè)文件的實(shí)施總結(jié)a. 質(zhì)量計(jì)劃

53、等作業(yè)文件實(shí)施完成后，各生產(chǎn)單位要寫出實(shí)施計(jì)劃的總結(jié)，市場(chǎng)營(yíng)銷中心要及時(shí)了解顧客使用意見，并將情況及時(shí)反饋市場(chǎng)營(yíng)銷中心；b. 市場(chǎng)營(yíng)銷中心根據(jù)質(zhì)量計(jì)劃等作業(yè)文件的實(shí)施結(jié)果、顧客及市場(chǎng)反饋信息等情況，對(duì)特殊要求的產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量進(jìn)行全面總結(jié)，并按記錄管理程序要求保存總結(jié)記錄。3.文件和記錄控制為了規(guī)范質(zhì)量管理體系文件的編制、修訂、審查、批準(zhǔn)、發(fā)放、作廢與回收，特制定本程序。3.1文件控制3.1.1職責(zé)3.1.1.1總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師分別負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件的批準(zhǔn)。3.1.1.2質(zhì)量檢查站負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊(cè)和程序文件的綜合管理，質(zhì)量檢查站負(fù)責(zé)半成品和成品的質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程的質(zhì)量信息管理。3

54、.1.1.3市場(chǎng)營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝技術(shù)指標(biāo)管理，和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、規(guī)程的管理及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)管理與考核。3.1.1.4機(jī)動(dòng)設(shè)備科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備操作指導(dǎo)書、生產(chǎn)設(shè)備點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)設(shè)備給油脂標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)設(shè)備維修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)設(shè)備維修技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（以下簡(jiǎn)稱一書四標(biāo)）的管理。3.1.1.5計(jì)控處/自動(dòng)化部負(fù)責(zé)計(jì)量器具檢定、校準(zhǔn)、測(cè)量控制體系文件（以下簡(jiǎn)稱測(cè)量文件）的管理。3.1.1.6生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)生產(chǎn)操作規(guī)程的管理。3.1.1.7各受控部門負(fù)責(zé)本部門文件的管理。3.1.2控制要求特鋼事業(yè)部編制文件管理程序?qū)|(zhì)量管理體系所要求的文件的結(jié)構(gòu)及分類、編制、審批、發(fā)放、使用、更改、換版、作廢、銷毀及管理作出明確規(guī)定。3.1.2.1質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)及分類 特鋼事業(yè)部質(zhì)量管理體系文件分三級(jí)，一級(jí)文件為質(zhì)量管理手冊(cè)；二級(jí)文件為程序文件；三級(jí)文件為作業(yè)文件，包括質(zhì)量管理細(xì)則、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、管理制度或辦法、質(zhì)量職責(zé)、文件清單、圖紙、記錄及外來(lái)文件等。3.1.2.2文件的編制和審批a. 特種設(shè)備質(zhì)量管理手冊(cè)由質(zhì)量檢查站負(fù)責(zé)編制，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。b. 新制定的程序文件由各受控部門負(fù)責(zé)編制，部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。c. 作業(yè)文件的編制、審核、批準(zhǔn)按2.3章節(jié)“作業(yè)文件和