不合格原材料控制程序

1、 qg/ytgf25.1217a-2011不合格原材料控制程序1 范圍 為有效控制不合格材料，防止不合格材料的誤用，規(guī)范投產(chǎn)后材料質(zhì)量問題的處置，依據(jù)公司不合格品控制程序制定本程序。 本程序適用于采購中心采購的原材料中的不合格材料。2 引用文件qg/ytgf1219-2009 不合格品控制程序qg/ytgf25.1216a-2011 原材料質(zhì)量驗證控制程序qg/ytgf25.1204-2011 記錄控制程序qg/ytgf25.1216a.03-2011 材料加工改制管理辦法3 術(shù)語和定義本程序采用gb/t190002008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語中的有關(guān)術(shù)語和定義。3.1 退貨把不合格材料退回

2、給供方的行為。 3.2 挑選使用對混有不合格品的材料以適當?shù)姆绞教暨x，合格的部分使用，不合格的部分按本程序有關(guān)規(guī)定處理的行為。3.3 加工改制將不合格材料加工成合格材料后使用的行為。3.4 回用不合格材料經(jīng)用戶采用適當?shù)墓に嚧胧┖笫褂没蛑苯邮褂玫男袨椤?3.5 改作他用變更材料原定用途的行為。3.6 換料用（供方的）合格材料替換使用現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的不合格材料的行為。4 職責4.1戰(zhàn)略采購?fù)七M部不合格原材料控制的歸口管理部門，負責對不合格材料分類處置的審核，并組織質(zhì)量問題整改措施的制定與實施。4.12質(zhì)檢科是不合格原材料控制的歸口管理部門,負責未投產(chǎn)材料質(zhì)量的判定、報告，出具“進廠物資質(zhì)量檢查不合格報

3、告單”（以下稱報告單）。負責對不合格材料處置的審核，并組織重大質(zhì)量問題整改措施的制定與實施。4.23 業(yè)務(wù)部門負責提出不合格材料分類及處置建議，執(zhí)行不合格材料處理的審批意見及統(tǒng)計分析，負責專業(yè)廠反饋的質(zhì)量異議處理，負責辦理不合格材料的加工改制、挑選、換料、回用、退貨、索賠等手續(xù)。負責組織投產(chǎn)后材料質(zhì)量異議的處理及質(zhì)量整改措施的制定與實施。4.34 倉儲部門負責不合格材料的標識、保管、回收和退庫,配合不合格材料的處置。4.45 財務(wù)科按質(zhì)保協(xié)議(無質(zhì)保協(xié)議的按合同相關(guān)條款)和不合格報告單的審批意見結(jié)算不合格材料的價格，監(jiān)督索賠的落實。qg/ytgf25.1217a-20115 工作程序5.1 不

4、合格材料的分類：5.1.1 各種不合格材料依其不合格項的性質(zhì)、程度，分為a、b、c三類。（不合格的分類見附錄a）。5.1.2 材料不合格的類別由業(yè)務(wù)部門戰(zhàn)略采購?fù)七M部根據(jù)報告單判定，并經(jīng)質(zhì)檢科審核簽字認可。5.2 不合格材料的判定5.2.1 經(jīng)檢驗的材料是否符合規(guī)定的要求，由檢驗員判定。5.2.2 質(zhì)檢科發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量不合格，則一個工作日內(nèi)：a. 填寫報告單一式五份，交業(yè)務(wù)部門，自留一份。b. 單獨建帳，記錄不合格檢驗編號、不合格狀況和材料存放地點；c. 妥善保存有代表性的不合格樣品和有關(guān)憑證。5.3 不合格材料的標識不合格材料由質(zhì)檢科以報告單的方式通知倉儲部門，倉儲部門負責對其作相應(yīng)標識。5.

5、4 不合格材料的處置5.4.1 未投產(chǎn)不合格材料的處置5.4.1.1不合格材料可供選擇的處置方式有：a）退貨；b）挑選使用；c）加工改制；d）回用；e）改作他用；f)換料。5.4.1.2業(yè)務(wù)部門收到報告單后當日內(nèi)，交戰(zhàn)略采購?fù)七M部確定材料不合格類別，業(yè)務(wù)部門在報告單上提出處置意見，業(yè)務(wù)部門三個工作日內(nèi)，建立不合格材料臺帳并將報告單交質(zhì)檢科戰(zhàn)略采購?fù)七M部審核后報中心主管領(lǐng)導(dǎo)批準。質(zhì)檢科（戰(zhàn)略采購?fù)七M部在一個工作日內(nèi)審核處置意見）。中心主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準。經(jīng)批準的四五份報告單，業(yè)務(wù)部門自留一份，一個工作日內(nèi)交戰(zhàn)略采購?fù)七M部兩份、質(zhì)檢科二一份、財務(wù)科一份。5.4.1.3經(jīng)批準同意“回用”的不合格材料,

6、 業(yè)務(wù)部門辦理不合格物資回用意見書審批手續(xù)。b、c二類不合格材料的回用審批手續(xù)應(yīng)分別在三、二個工作日內(nèi)辦理完畢?；赜脝我话阋皇剿姆?，業(yè)務(wù)部門在辦完審批手續(xù)后自留一份，一個工作日內(nèi)交質(zhì)檢科二份，必要時送用戶一份，作為不合格材料標識、發(fā)料、使用、索賠及質(zhì)量改進的依據(jù)。不合格回用的審批權(quán)限按下列規(guī)定：a）c類不合格材料的回用：業(yè)務(wù)部門在報告單上提出處置意見，填寫不合格物資回用意見書，報質(zhì)檢科戰(zhàn)略采購?fù)七M部審核，經(jīng)中心主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，按不合格報告單的審批意見直接回用。b）b類不合格材料的回用：業(yè)務(wù)部門根據(jù)報告單填寫不合格物資回用意見書（以下簡稱意見書）交質(zhì)檢科戰(zhàn)略采購?fù)七M部審核，中心主管領(lǐng)導(dǎo)批準后（因

7、成本控制、制造資源和采購資源等原因造成的b類不合格的讓步使用，應(yīng)由采購中心最高管理者評審簽字），由業(yè)務(wù)部門交用戶進行審批。評審意見不一致時，報公司主管產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)審批。c）凡是a類不合格品，不允許辦理讓步回用。dd)凡用于重要零件或用戶有指定要求的重要原材料的化學成分、機械性能、金相組織超差不得辦理審批手續(xù)。e)新產(chǎn)品試制試驗中的不合格最低必須由分廠設(shè)計主管工程師審批。5.4.1.4經(jīng)批準同意“挑選使用”的不合格材料:qg/ytgf25.1217a-2011業(yè)務(wù)部門組織挑料、分選工作，挑料結(jié)束后由業(yè)務(wù)部門負責填寫材料復(fù)驗單一式兩份，交質(zhì)檢科驗收。質(zhì)檢科對經(jīng)過挑選后的材料重新檢驗，如不合格由業(yè)務(wù)

8、部門重新組織挑料，如合格則由質(zhì)檢科在材料復(fù)驗單上填寫重新檢驗的結(jié)果，分別按合格批和不合格批給出檢查編號，一份交業(yè)務(wù)部門，一份自留。倉儲部門將挑出的不合格材料，單獨存放，設(shè)置標識并登記在不合格物資臺帳上注明去向。業(yè)務(wù)部門應(yīng)做好相關(guān)記錄（包括不合格比例等）。不合格材料的挑選、分選一般在材料原存放地進行，若需換地方進行，倉儲部門和質(zhì)檢科應(yīng)分別做好記錄。用戶現(xiàn)場發(fā)生的不合格材料（毛坯、零件）的挑選、分選，由業(yè)務(wù)部門負責組織實施。5.4.1.5經(jīng)批準同意“加工改制”的不合格材料，按材料加工改制管理辦法執(zhí)行。5.4.1.6經(jīng)批準同意“改作他用”的不合格材料，如需要，由業(yè)務(wù)部門提出，質(zhì)檢科同意后增加相應(yīng)的檢

9、驗項目。5.4.1.7經(jīng)批準同意“退貨”的不合格材料，業(yè)務(wù)部門負責、倉儲部門配合在1個月內(nèi)將不合格產(chǎn)品退回供方。5.4.1.8不合格材料處置過程中，因情況變化需變更處置方案的，業(yè)務(wù)部門須重新辦理申請、審批手續(xù)，并附原審批表。5.4.1.9因特殊情況不能按期完成的不合格材料處置，業(yè)務(wù)部門必須事先向中心主管領(lǐng)導(dǎo)書面匯報，同時寫明原因，申請延期，并在中心主管領(lǐng)導(dǎo)批準的期限內(nèi)辦理完畢。經(jīng)批準后的延期申請報告交質(zhì)檢科一份備案。5.4.1.10對檢驗過程發(fā)現(xiàn)的不合格品，退貨時在產(chǎn)品上進行標識，以防止再次混入合格品進廠。5.4.2 投產(chǎn)不合格材料及產(chǎn)生的不合格毛坯/零件的處置5.4.2.1投料后的材料質(zhì)量問

10、題由業(yè)務(wù)部門組織處理。5.4.2.2經(jīng)判定無法繼續(xù)使用的材料，辦理退庫手續(xù)或簽廢。退庫材料由質(zhì)檢科通知倉儲部門作標識。倉儲部門接到業(yè)務(wù)部門通知后應(yīng)在3個工作日內(nèi)將不合格產(chǎn)品拉回?？山?jīng)挑選、加工改制（含加工、校正、酸洗等）繼續(xù)使用的，由業(yè)務(wù)部門按本程序5.4.1.4和5.4.1.5條款組織實施。5.4.2.3對投產(chǎn)材料的質(zhì)量與用戶有重大異議時，可采用換料的方式。換回的材料由業(yè)務(wù)部門填寫復(fù)驗申請交檢驗員進行復(fù)驗（必要時，同時對尚未出庫的該批材料進行復(fù)驗）， 不合格的，按本程序處置執(zhí)行。5.4.2.4毛坯、零件按一拖公司不合格品控制程序評審、處置，不能繼續(xù)使用的簽廢并賠償用戶損失。5.4.2.5簽廢

11、毛坯或零件由業(yè)務(wù)部門負責作明顯標記或收回，避免誤用。5.5 不合格材料的索賠5.5.1 業(yè)務(wù)部門依據(jù)質(zhì)保協(xié)議要求，負責向供方提出并實施索賠。5.5.2 業(yè)務(wù)部門應(yīng)在2周內(nèi)完成索賠，逾期完不成，須向中心主管領(lǐng)導(dǎo)申請延期。退貨的，應(yīng)在一個月內(nèi)完成。5.5.3 財務(wù)科負責按質(zhì)保協(xié)議或相關(guān)單據(jù)對不合格材料進行價格結(jié)算。qg/ytgf25.1217a-20115.6不合格品的糾正和質(zhì)量改進不合格品的質(zhì)量改進按產(chǎn)品質(zhì)量改進管理辦法執(zhí)行。6 質(zhì)量記錄 進廠物資質(zhì)量檢查不合格報告單 存質(zhì)檢科 保存期三年不合格物資回用意見書 存質(zhì)檢科 保存期三年不合格物資臺帳 存質(zhì)檢科 保存期三年材料復(fù)驗單 存質(zhì)檢科 業(yè)務(wù)部門

12、 保存期三年以上質(zhì)量記錄按采購中心記錄控制程序進行控制。附表1： 廠（公司） 月集采產(chǎn)品不合格品讓步使用匯總表 填表人：序號零部件名稱/圖號不合格內(nèi)容不合格類別不合格數(shù)量不合格原因糾正預(yù)防措施審批者操作方法裝備材料其它合計a類批次/數(shù)量b類批次/數(shù)量c類批次/數(shù)量附錄a（資料性附錄）不 合 格 分 類 表序號材料a類不合格b類不合格c類不合格1鋼材及有色型材（1）嚴重危及產(chǎn)品性能和可靠性的內(nèi)部組織、力學性能、化學成份的超差；（2）加工前無法清除，加工后也消除不掉的批量材料裂紋等表面缺陷；（3）覆蓋件用材料表面清除不掉也無法挑除的，嚴重影響產(chǎn)品質(zhì)量的劃傷、凹坑、銹蝕等缺陷；（4）導(dǎo)致加工余量不足

13、，加工后肯定造成批量報廢的尺寸超差；（5）通過工藝手段無法校正，嚴重影響零件加工及質(zhì)量的批量外形超差。（1）通過調(diào)整工藝可消除其不利影響的內(nèi)部組織、力學性能、化學成份的超差；（2）對零件加工及質(zhì)量有影響，但加工前可清除或加工時采取措施可消除或經(jīng)挑選可剔除不用的材料表面缺陷；（3）加工前或加工時采取措施后能夠滿足工藝及零件最終尺寸要求的尺寸超差；（4）對零件加工有影響，但可通過工藝手段校正后能夠滿足加工及質(zhì)量要求的外形超差。（1）不影響加工和零件質(zhì)量的或按正常工藝可消除掉的表面銹蝕、劃傷、磕碰傷等缺陷；（2）不影響加工和質(zhì)量的尺寸超差、外形超差；（3）不影響零件加工和性能要求的其它一般缺陷。2鑄工材料及工藝用化工材料（1）嚴重影響產(chǎn)品性能的化學成分超差；（2）無法通過工藝調(diào)整而消除的嚴重影響性能指標的超差；（3）由于材料變質(zhì)、斷裂、嚴重缺損而引起的外觀不合格。（1）通過工藝調(diào)整可以消除的理化指標超標；（2）通過加工調(diào)整可以消除的外觀、尺寸不合格。對工藝基本沒有影響的化學成分、機械性能超差和外觀不合格（除本程序6.4.1.3 d）外)。3產(chǎn)品用底、面漆（1）無法用于涂裝的缺陷；（2）原漆有兩項以上主要指標不合格的。（1）理化指標超差但涂裝出的零件漆膜質(zhì)量可以通過放寬的產(chǎn)品檢查條件的；（2）原漆指標有一項超差、但通過工藝調(diào)整