東方市四更鎮(zhèn)墟生活污水處理及配套主管網(wǎng)工程項目績效評價

1、百度文庫東方市四更鎮(zhèn)墟生活污水處理及配套主管網(wǎng)工程項目績效評價報告評價類型：口實施過程評價完成結(jié)果評價項目名稱：東方市四更鎮(zhèn)墟生活污水處理及配套主管網(wǎng)工程項目單位： 東方市生態(tài)環(huán)境保護局、主管部門：東方市人民政府評價時間：2017年11月14日至11月28日組織方式：財政部門口主管部門 口項目單位評價機構(gòu)：中介機構(gòu) 口專家組項目單位評價組組織單位（蓋章）：東方市財政局項目基本信息單位：萬元一、項目基本情況項目實施單位，東方市生態(tài)環(huán)境保護局主管部門東方市人民政府項目負責人/符昌明聯(lián)系電話地址東方市一環(huán)南路 4號郵編572600項目類型經(jīng)常性項目（）一次性項目（，） /計劃投資額實際到位資金實際使

2、用情況其中：中央財政其中：中央財政其中：中央財政省財政預(yù)算省財政預(yù)算省級財政市縣財政預(yù)算市縣財政預(yù)算市財政二、績效評價指標評分一級指標分值二級指標分值三級指標分值得分項目決策20 項目目標4目標內(nèi)容 /44決策過程8決策依據(jù)33決策程序55資金分配8分配辦法22分配結(jié)果66項目管理25資金到位5到位率33到位時效22資金管理10資金使用77財務(wù)管理33組織實施2組織機構(gòu)224管理制度424合同評價44項目績效55項目產(chǎn)出15產(chǎn)出數(shù)量52產(chǎn)出質(zhì)量42產(chǎn)出時效31產(chǎn)出成本31項目效益140經(jīng)濟效益83社會效益83環(huán)境效益83可持續(xù)影響88服務(wù)對象滿意度86總分10010010072評價等次/中三、

3、評價人員/姓名職務(wù)/職稱單位簽字陳向陽/主任會計師海南鴻曄會計師事務(wù)所曹介夫注冊會計師海南鴻曄會計師事務(wù)所許曼萍助理會計師海南鴻曄會計師事務(wù)所許靖以助理會計師海南鴻曄會計師事務(wù)所評價工作組組長（簽字）：項目單位負責人（簽字并蓋章）東方市四更鎮(zhèn)墟生活污水處理及配套主管 網(wǎng)工程項目績效評價報告根據(jù)海南省財政廳關(guān)于開展2017年預(yù)算績效管理工作的通知精神和東方市財政局關(guān)于開展財政支由項目重 點績效評價的通知（東財2017273號）的有關(guān)要求， 績效評價小組于 2017年11月14日至11月28日對東方 市生態(tài)環(huán)境保護局 2016年東方市四更鎮(zhèn)墟生活污水處理及 配套主管網(wǎng)工程項目進行了績效評價。一、項

4、目概況（一）項目單位基本情況東方市生態(tài)環(huán)境保護局（以下簡稱“市環(huán)保局”）為行 政單位，隸屬于東方市人民政府；機構(gòu)性質(zhì)：機關(guān)；法人代 表：符昌明；統(tǒng)一信用代碼：、71355 ;地址:八所鎮(zhèn)二環(huán)南路4號；下屬單位：東方市環(huán)境監(jiān)察大隊、東方市環(huán)境保護監(jiān) 測站。（二）項目績效目標為了提高東方市鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水集中處理率，減少生活污 染物排放，完成“十二五”主要污染物總量減排任務(wù)。東方 市環(huán)保局實施東方市四更鎮(zhèn)墟生活污水處理及配套主管網(wǎng) 工程項目績效目標如下：項目績效目標表項目名稱：東方市四更鎮(zhèn)墟生活污水處理及配套主管網(wǎng)工程指標類型績效指標績效目標績效標準優(yōu)良中差產(chǎn)出指標人工濕地污水處理站一座日處理量120

5、0m 3/d1200m 3/d1150m 3d1100m 3/d1100m 3/d 以下配套主管網(wǎng)總長以下占地總面積15496 m25496 m25496 m25400-5496m25300-5400 m25300 itf以下成效指標資金成本力兀未超預(yù)算未超預(yù)算超預(yù)算10萬以下超預(yù)算20萬以下超預(yù)算30萬以上工作進度2016 年10月2016 年10月2016 年11月2016 年12月2017 年1月效率指標年處理生活污水約4343噸43噸42-43 噸41-42 噸41噸以下噸可削減cod約65噸65噸65噸50-65 噸40-50 噸40噸以下可削減氨氮約4噸4噸4噸 噸噸噸以下（三）項

6、目基本情況根據(jù)東方市人民政府關(guān)于四更鎮(zhèn)墟生活污水處理及配套主管網(wǎng)工程用地的批復(fù)（東府函201567號）：（1）同意征收四更鎮(zhèn)四南村畝集體土地，作為四更鎮(zhèn)墟生活污水 處理及配套主管網(wǎng)工程建設(shè)用地。（2）用地位置：該宗地位于四更鎮(zhèn)四南村。（3）用地面積：畝。（4）用地征地補* 償款從東方市國土環(huán)境資源局土地由讓業(yè)務(wù)費中列支。根據(jù)東方市人民政府關(guān)于四更鎮(zhèn)墟生活污水處理及配套主管網(wǎng)工程項目實施方案的批復(fù)（東府函2014357號）： 建設(shè)一座日處理量 1200m 3/d的人工濕地污水處理站； 占地 總面積5496其中脈沖式人工濕地面積 2588 m ,表面流人工濕地1764配套主管網(wǎng)工程建設(shè)管網(wǎng)總長約；

7、 年處理生活污水約 43噸，可削減cod約65噸，氨氮約4噸。根據(jù)東方市財政局下達關(guān)于東方市四更鎮(zhèn)墟生活污水處理及管網(wǎng)改造工程預(yù)算審核的批復(fù)（東財評2015101號），將東方市四更鎮(zhèn)墟生活污水處理及配套主管網(wǎng)工程項 目資金審定預(yù)算造價為萬元（建筑安裝工程費）。二、項目資金使用及管理情況（一）項目資金到位情況根據(jù)東方市財政局關(guān)于下達2016年部門預(yù)算批復(fù)的通知（東財20161號）同意批復(fù)東方市四更鎮(zhèn)墟生活 污水處理及配套主管網(wǎng)工程項目預(yù)算萬元。根據(jù)東方市財政局關(guān)于下達2017、年部門預(yù)算批復(fù)的通知（東財20171號）同意批復(fù)東方市四更鎮(zhèn)墟生活 污水處理及配套主管網(wǎng)工程項目預(yù)算萬元。/ 根據(jù)東方市

8、四更鎮(zhèn)墟生活污水處理及配套主管網(wǎng)工程 項目明細賬，項目資金根據(jù)項目開展情況按進度中撥，截止 績效評價基準日項目到位資金萬元。（二）項目資金使用情況截止績效評價基準日，東方市四更鎮(zhèn)墟生活污水處理及 配套主管網(wǎng)工程項目已使用市財政資金萬元，該款項使用情 況分別是：工程款為萬元，監(jiān)理費為萬元，廣告發(fā)布費為萬 元，招標代理服務(wù)費萬元，設(shè)計費為萬元。、（三）項目資金管理情況市級財政資金統(tǒng)一由財政專庫管理，單位已按照財政專 項資金的管理辦法進行賬務(wù)處理，并嚴格執(zhí)行相關(guān)政策；相 關(guān)支生已按照財政的要求進行了會計核算，付款申請審批等 程序均已到位。三、項目組織實施情況為了更好的完成東方市四更鎮(zhèn)墟生活污水處理及

9、配套主 管網(wǎng)工程項目，提高市鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水集中處理率，減少生活污染物排放，完成“十二五”主要污染物總量減排任務(wù)。市 環(huán)保局成立了項目領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了小組各成員的任務(wù)與責 任，設(shè)立了辦公室負責該項目的日常工作。項目成員及分工 分別為：項目小組組長：韓宇（市政府常務(wù)副市長）；項目 小組副組長：符玉（市國土局局長）、王磊（四更鎮(zhèn)黨委副 書記）；項目小組成員：李彩盛、邢志飛、俞書忠、陳素寧 等。市國土局（項目前期工作由市國土局負責，2015年12月移交市環(huán)保局）作為項目業(yè)主，負責整個工程的實施，四 更鎮(zhèn)人民政府配合和協(xié)助市環(huán)保局做好該項目的建設(shè)工作。東方市四更鎮(zhèn)墟生活污水處理及配套主管網(wǎng)工程項目施 工進

10、行了公開招標，經(jīng)評標委員會評定、媒體公示評審結(jié)果 并報主管部門備案，本項目施工中標單位為：海南第五建設(shè) 工程有限公司，中標金額為萬元。市環(huán)保局和海南天禹環(huán)保工程有限公司簽訂了技術(shù)服 務(wù)合同、北京市建壯咨詢有限公司簽訂了工程建設(shè)招標 代理合同、廣東粵能工程管理有限公司簽訂了建設(shè)工程 監(jiān)理合同。但市環(huán)保局未在東方市四更鎮(zhèn)墟生活污水處理及配套主 管網(wǎng)工程項目實施前期制定該項目管制制度。四、項目績效情況（一）項目績效目標完成情況1.項目的經(jīng)濟性分析（1）項目預(yù)算控制情況根據(jù)單位提供的相關(guān)財務(wù)資料，截止績效評價基準日， 東方市四更鎮(zhèn)墟生活污水處理及配套主管網(wǎng)工程項目到位 資金萬元。截止績效評價基準日，東

11、方市四更鎮(zhèn)墟生活污水處理及 配套主管網(wǎng)工程項目已使用市財政資金萬元，該款項使用情 況分別是：工程款為萬元，監(jiān)理費為萬元，廣告發(fā)布費為萬 元，招標代理服務(wù)費萬元，設(shè)計費為萬元（以上監(jiān)理費、廣 告費、招標費、設(shè)計費未做預(yù)算，而是從工程款里支由）o截止績效評價基準日，還有項目工程款萬元未支付（工 程款合同金額為萬元，已支付萬元），工程設(shè)計費萬元未支 付（合同金額萬元，已支付萬元），工程監(jiān)理費萬元未支付 （合同金額萬元，已支付萬元），項目已使用市財政資金萬 元，預(yù)計完工還需使用市財政資金萬元；根據(jù)東方市財政局下達關(guān)于東方市四更鎮(zhèn)墟生活污水處理及管網(wǎng)改造工程預(yù)算審核的批復(fù)（東財評2015101號），將東

12、方市四更鎮(zhèn)墟生活污水處理及配套主管網(wǎng)工程項 目資金審定預(yù)算造價為萬元。預(yù)計超預(yù)算萬元。綜上，項目成本超過預(yù)算。（2）項目預(yù)算節(jié)約情況。/截止績效評價基準日，東方市四更鎮(zhèn)墟生活污水處理及 配套主管網(wǎng)工程項目尚未完工，到位資金萬元，已使用資金萬元。由于項目未完工，無法對項目的預(yù)算節(jié)約情況進行評價。2 .項目的效率性分析項目的實施進度根據(jù)單位提供的東方市四更鎮(zhèn)墟生活污水處理及配套主管網(wǎng)工程項目實施情況說明，該項目于2016年4月20日開工建設(shè)，工期180天。截止績效評價基準日，該項目尚 未完工。該項目管網(wǎng)鋪設(shè)完成 95%，生化池安裝完成100% , 并完成全部管網(wǎng)的鋪設(shè)工作及主體工程的建設(shè)。經(jīng)實地現(xiàn)

13、場 查看已完成配套管網(wǎng) 95% ,還有80m管網(wǎng)尚未安裝，已完 成生化池的安裝，人工濕地污水處理站建設(shè)完成，但尚未安 放過濾網(wǎng)膜、填料等。未完成的原因為：在管網(wǎng)的施工過 程中多處碰上村民阻撓要求賠償；2016年10月17日由于該項目的污水處理站整體位置位于魚塘深處，比預(yù)期回填 土方增加6千多立方土方，在回填土方的過程因村委會與村 民之間關(guān)于征地補償?shù)氖掷m(xù)沒有完善，導(dǎo)致工程停工將近2個月左右，直至2016年12月18日征地補償?shù)氖掷m(xù)才完善； 2017年3月、12日在施工過程中魚塘承包戶要求村委會補 償魚苗費，在村委會與承包戶在協(xié)商的過程中導(dǎo)致施工單位 無法施工，再次停工 6%個月左右。直至/ 2

14、017年9月23日 村委會方面才與承包戶在關(guān)于補償魚苗費的問題處理好，施 工單位2017年9月24日進場開始施工；原施工設(shè)計圖紙中的管道鋪設(shè)的開挖面為土路，經(jīng)過交通部門鋪設(shè)為 180mm 的混凝路面，故在實際施工中，經(jīng)市環(huán)保局以及監(jiān) 理單位核實后進行混凝土路面破除及修復(fù)，實際工程量增加 到4343m 2,破除路面增加工程量為 1503m 2 ,恢復(fù)路面增 加工程量為/3684m 2,增加了工作量以及施工資金的壓力； 由于今年東方市雨水較多而造成幾度停工，導(dǎo)致施工單位 施工進展緩慢。市環(huán)保局整體項目預(yù)計2017年底完工。綜上，項目的產(chǎn)生未達到績效目標，項目的完工時間超 過計劃時間。3 .項目的效

15、益性分析(1 )項目實施預(yù)期對經(jīng)濟和社會的影響項目的實施，可促進城鎮(zhèn)旅游事業(yè)的發(fā)展，可改善城區(qū) 的投資環(huán)境，使四更鎮(zhèn)不再因水污染而影響發(fā)展，吸引更多 的外商投資，促進城鎮(zhèn)經(jīng)濟的發(fā)展?？蓽p少處理內(nèi)澇所增加 的投資和運行管理成本，減輕企業(yè)負擔；通過污水截流，可 減少因水污染造成的糧食作物、畜產(chǎn)品、水產(chǎn)品等的產(chǎn)量減 少和質(zhì)量下降，減少因水污染造成的經(jīng)濟損失；可降低因水 污染而引起的人體發(fā)病率，降低疾病嚴重程度，降低因水污 染造成的人體勞動生產(chǎn)率下降等，減少醫(yī)療保健費用。由于項目未完工，項目未能如期達到預(yù)期的經(jīng)濟和社會 效益。(2)項目實施預(yù)期對環(huán)境的影響項目的建設(shè)，可優(yōu)化四更鎮(zhèn)居民的生活環(huán)境，生活質(zhì)

16、量 得到提高，可改善四更鎮(zhèn)居民由于日常生活污水未經(jīng)水管網(wǎng) 收集，造成污水橫流，臭味熏天的生活環(huán)境，同時可解決鎮(zhèn) 區(qū)以前污水均未進行處理，隨地勢流入附近河流或農(nóng)田，污 水的直接排放，污染了鎮(zhèn)區(qū)及周邊的自然環(huán)境，嚴重危害了 居民的身體健康問題。污水管網(wǎng)的健全建設(shè)可將雨、污水分 流，并將原來隨意排放的污水收集至污水處理設(shè)施進行處、 理，對于改善四更鎮(zhèn)的環(huán)境，緩解城鎮(zhèn)污水對海河流域的污 染，提高海河流域環(huán)境質(zhì)量，徹底改善城鎮(zhèn)環(huán)境狀況具有重 要意義。由于項目未完工，項目未能如期達到預(yù)期的環(huán)境效益。4 .項目的預(yù)期可持續(xù)性分析、 項目的實施不僅保護了環(huán)境、減輕污染，遏制居住環(huán)境 的繼續(xù)惡化，促進經(jīng)濟的發(fā)展

17、，項目實施后四更鎮(zhèn)慢慢發(fā)展 形成新型城市排水網(wǎng)，將整個鎮(zhèn)的生活污水、雨水統(tǒng)一經(jīng)污 水管網(wǎng)收集，流入生化池、人工濕地進行處理，處理后的水 就近排入水體或灌溉農(nóng)田，防止水資源的浪費。污水管網(wǎng)、人工濕地的建設(shè)，保障了居民生活衛(wèi)生安全, 確保了地下水水質(zhì)安全，減輕了對當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境造成的污 染，提高了居民的健康水平， 減少了因環(huán)境污染產(chǎn)生的疾病。 從而促進各個領(lǐng)域共同發(fā)展，形成良性循環(huán)，四更鎮(zhèn)城市布局得到合理的調(diào)整與規(guī)劃，為城市可持續(xù)發(fā)展的道路奠定基 礎(chǔ)。5 .服務(wù)對象滿意度通過對20名四更鎮(zhèn)居民進行實地調(diào)查，居民普遍認為 該項目的實施使四更鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)、四更村、四中村、四北村、四 南村的污水污染得到緩解，對

18、生活帶來明顯改善，生活質(zhì)量 得到提高，有效解決生活污水的排放問題。但項目鋪設(shè)污水 管太小，容易造成堵塞，對居民日常生活會造成一定影響。五、綜合評價情況及評價結(jié)論項目依照省市的要求決策，依據(jù)充分、目標明確、程序 合理，與政策要求高度相關(guān)；項目資金到位及時，但項目的 施工進度管理有待加強。綜上所述，項目總體評分為“72分”，評定級別為中。 東方市四更鎮(zhèn)墟生活污水處理及配套主管網(wǎng)工程項目績效評價表級指標分值二級指標分值三級指標分值指標解釋/評價標準得分項20項目4目標內(nèi)容4目標是否明確、細化、量化目標明確（1分），目標細化（14目目標分），目標里化（2分）決m決策1/8決策依據(jù)/3項目是否符合經(jīng)濟社

19、會發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計劃；是否根據(jù)需要制定中長期實施規(guī)劃項目符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計劃（2分），根據(jù)需要制定中長期實施規(guī)劃 （1分）3過程/決策程序5項目是否符合申報條件；申 報、批復(fù)程序是否符合相關(guān) 管理辦法；項目調(diào)整是否履 行相應(yīng)手續(xù)項目符合申報條件（2分），申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法（2分），項目實施調(diào)整履行相應(yīng)手續(xù)（1分）5資金分配8分配辦法2是否根據(jù)需要制定相關(guān)資金管理辦法，并在管理辦法中明確資金分配辦法；資金分配因素是否全面、合理辦法健全、規(guī)范（1分），因素選擇全面、合理（1分）2分配結(jié)果6資金分配是否符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果是否合理項目符合相關(guān)分配辦法（2分

20、），資金分配合理（4分）6項目25資金5到位率3實際到位/計劃到位x 100%根據(jù)項目實際到位資金占計劃的比重計算得分，到位率80%-100% （3分），65%-80%（2分）5官理到他到位時效2 / /資金是否及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度及時到位（2分），未及時到位但未影響項目進度（分），未及時到位并影響項目進度 （0-1分）。資金管理10資金使用7是否存在支出依據(jù)小合規(guī)、虛列項目支出的情況；是否虛列（套取）扣4-7分，支出依據(jù)/、合規(guī)扣1分，截留、擠占、挪用扣3-6分，超標準開支扣2-5 分7存在截留、擠占、挪用項目資金情況；是否存在超標準開支情況財務(wù)管理3資金管理、費用支出等

21、制度是否健全，是否嚴格執(zhí)行；會計核算是否規(guī)范財務(wù)制度健全（1分），嚴格執(zhí)行制度（1分），會計核算規(guī)范（1 分）。3組織實施10組織機構(gòu)2機構(gòu)是否健全、分工是否明確機構(gòu)健全（1分）分工明確（1分）2管理制度4是否建立健全項目管理制度；是否嚴格執(zhí)行相關(guān)項目管理制度建立健全項目管理制度（2分）；嚴格執(zhí)行相關(guān)項目管理制度 （2分）2合同評價4是否建立健全合同管理制 度；是否嚴格執(zhí)行相關(guān)合同 管理制度建立健全合同管理制度（2分）； 嚴格執(zhí)行相關(guān)合同管理制度 （2 分）4項目績效55項目產(chǎn)出15產(chǎn)出數(shù)量5項目產(chǎn)出數(shù)量是否達到績效目標對照績效目標評價產(chǎn)出數(shù)量（按優(yōu)5分、良3分、中2分、差1分進行評分）2產(chǎn)出質(zhì)量4項目產(chǎn)出質(zhì)量是否達到績效目標對照績效目標評價產(chǎn)出質(zhì)量（按優(yōu)4分、良3分、中2分、差1分進行評分）2產(chǎn)出時效3項目產(chǎn)出時效是否達到績效目標對照績效目標評價產(chǎn)出時效（按優(yōu)3分、良2分、中1分、差0分進行評分）1產(chǎn)出成本3項目產(chǎn)出成本是否按績效目標控制對照績效目標評價產(chǎn)出成本（按優(yōu)3分、良2分、中1分、差0分進行評分）1項目效果40經(jīng)濟效益8項目實施是否產(chǎn)生直接或間接經(jīng)濟效益對照績效目標評價經(jīng)濟效益（按優(yōu)8分、良6分、中3分、差0分進行評分）3社會效益8項目實施是否產(chǎn)