采購(gòu)管理制度1

1、1 目的:物資采購(gòu)是保證俱樂(lè)部正常運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)，為加強(qiáng)物資采購(gòu)過(guò)程的管理，使物資采購(gòu)程序規(guī)范化、合理化，特制定本制度。2 適用范圍：本制度適用于青島新興體育俱樂(lè)部的物資采購(gòu)工作。3 職責(zé)：總經(jīng)理：是俱樂(lè)部的主要負(fù)責(zé)人，對(duì)物資采購(gòu)工作負(fù)有主要責(zé)任。后勤綜合管理中心：受俱樂(lè)部委托負(fù)責(zé)物資的日常采購(gòu)工作。4 原則：4.1質(zhì)量第一原則，保證所購(gòu)物資的質(zhì)量可靠。4.2節(jié)約原則，在保證質(zhì)量的基礎(chǔ)上，降低成本，厲行節(jié)約，保證經(jīng)濟(jì)效益。4.3采購(gòu)程序透明、公平競(jìng)爭(zhēng)、公開(kāi)操作。5 制度內(nèi)容：5.1物資分類(lèi)5.1.1 體育健身器材、商品類(lèi)：器械、商品、飲料、衣服等；5.1.2行政辦公類(lèi)：包括空調(diào)器、辦公自動(dòng)化等電器

2、設(shè)備和桌、椅、櫥、柜及文件架、圖書(shū)架等；5.1.3其他類(lèi)：包括音像設(shè)備、圖書(shū)文獻(xiàn)資料其他批量物資等。5.2物資采購(gòu)制度：5.2.1常規(guī)性物資采購(gòu)：5.2.1.1集中采購(gòu)：各部門(mén)每月20日將下月所需物資填寫(xiě)物資采購(gòu)申請(qǐng)表（逐項(xiàng)填寫(xiě)品名、型號(hào)、編號(hào)、數(shù)量、單位等），部門(mén)主任簽字后，遞交后勤綜合管理中心，由后勤綜合管理中心審批匯總后制定采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批后，由后勤綜合管理中心集中采購(gòu)、配貨。5.2.1.2屬于臨時(shí)采購(gòu)范圍的物資，各單位填寫(xiě)物資臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)表（逐項(xiàng)填寫(xiě)品名、型號(hào)、編號(hào)、數(shù)量、單位等）遞交后勤綜合管理中心，由后勤綜合管理中心審批，總經(jīng)理簽字后，比照用品詢價(jià)表合理價(jià)格內(nèi)自行采購(gòu)。不得電

3、話請(qǐng)購(gòu)（特殊緊急情況除外）。5.2.2非常規(guī)性物資采購(gòu)5.2.2.1.超過(guò) 1000元的物資或一次批量超過(guò) 20 件的物資屬于貴重、大件、大宗物資，須填寫(xiě)貴重、大件、大宗物資采購(gòu)申請(qǐng)單上報(bào)后勤綜合管理中心審批，同意后上報(bào)總經(jīng)理審批，批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。5.2.2.2.專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的物資由后勤綜合管理中心指派專(zhuān)業(yè)人員協(xié)同采購(gòu)。5.2.2.3.所有采購(gòu)物資必須經(jīng)過(guò)物資管理人員驗(yàn)收、清點(diǎn)、登記簽名后，上報(bào)財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可報(bào)銷(xiāo)。5.2.2.4.采購(gòu)人員必須具有高度的責(zé)任心，本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的的態(tài)度工作，遵守財(cái)務(wù)制度。必要時(shí)后勤綜合管理中心有權(quán)針對(duì)采購(gòu)的物資進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。5.2.3注意問(wèn)題：5.2.3

4、.1.如供應(yīng)商提供的物資與物資申請(qǐng)單所列物資略有不同或?qū)儆谔娲?，則采購(gòu)部門(mén)或人員須反饋給物資使用部門(mén)，經(jīng)物資使用部門(mén)和物資主管部門(mén)簽字同意后方可采購(gòu)。5.2.3.2.如由于缺貨等非主觀原因造成采購(gòu)部門(mén)不能及時(shí)采購(gòu)到物資，采購(gòu)部門(mén)或人員應(yīng)及時(shí)與物資使用部門(mén)協(xié)商相關(guān)事宜。5.2.3.3.物資使用部門(mén)如需變更申購(gòu)物資的名稱(chēng)或數(shù)量時(shí)應(yīng)及時(shí)通知物資主管部門(mén)，雙方協(xié)商相關(guān)事宜。5.2.3.4. 如果當(dāng)?shù)貎r(jià)格高出用品詢價(jià)表太多，要報(bào)告后勤綜合管理中心實(shí)行集中采購(gòu)。5.3物資入庫(kù)制度：5.3.1.采購(gòu)物資到學(xué)校后，必須經(jīng)后勤綜合管理中心組織驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。5.3.2.在驗(yàn)收時(shí),倉(cāng)庫(kù)管理員接貨后按隨貨的配貨單和發(fā)票認(rèn)真核對(duì)，登記保管帳，在發(fā)票聯(lián)簽字確認(rèn)后，采購(gòu)人員方可持單據(jù)走報(bào)銷(xiāo)程序。5.3.3.對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資，采購(gòu)部門(mén)必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。 6.附件6.1貴重、大件、大宗物資申購(gòu)單6.2物資采購(gòu)申請(qǐng)單貴重、大件、大宗物資申購(gòu)單申請(qǐng)部門(mén)： 編號(hào)： 申請(qǐng)日期：物資名稱(chēng)型號(hào)數(shù)量?jī)r(jià)值申請(qǐng)人申購(gòu)原因部門(mén)意見(jiàn)部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期： 年 月 日后勤綜合管理中心意見(jiàn)部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期： 年 月 日總經(jīng)理意見(jiàn)總經(jīng)理（簽字）： 日期： 年 月 日物 資 采 購(gòu)