萬科房地產(chǎn)施工工程全套資料

1、 施工定位放線管理程序?yàn)榇_保施工定位放線符合國家及上海市規(guī)劃法規(guī)條例的有關(guān)規(guī)定，符合設(shè)計(jì)要求，符合施工規(guī)范，特制定本程序，明確各相關(guān)部門的工作范圍及責(zé)任。一、設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)委托專業(yè)測繪單位對(duì)新建小區(qū)地塊進(jìn)行定位測試，內(nèi)容包括：1、確定紅線或藍(lán)線控制點(diǎn)。2、復(fù)測新建小區(qū)附近已建建筑物，構(gòu)筑物及道路的定位坐標(biāo)。3、設(shè)置不少于三個(gè)永久性或半永久性放線基準(zhǔn)點(diǎn)。 第1、2條的內(nèi)容作為規(guī)劃設(shè)計(jì)定位依據(jù)。 二、設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)復(fù)核施工總體定位圖，并組織工程部、設(shè)計(jì)院、施工單位進(jìn)行圖紙交底，明確各項(xiàng)規(guī)劃定位指標(biāo)，包括各建筑物間最小距離，新建建筑物與已建建筑物、構(gòu)筑物、道路、河道相對(duì)位置，小區(qū)紅藍(lán)線控制點(diǎn)，放線基準(zhǔn)點(diǎn)等。

2、三、項(xiàng)目發(fā)展部負(fù)責(zé)辦理開工規(guī)劃驗(yàn)線申請(qǐng)或提前驗(yàn)線申請(qǐng)。四、工程部負(fù)責(zé)組織施工單位放線，并負(fù)責(zé)委托專業(yè)測繪部門進(jìn)行復(fù)測。五、工程部負(fù)責(zé)辦理開工驗(yàn)線手續(xù)和竣工驗(yàn)線手續(xù)。 六、本程序文件應(yīng)發(fā)放到下列人員：注：1、持有本文件者應(yīng)嚴(yán)格按此文件要求執(zhí)行。 2、若認(rèn)為本文件有不合理之處應(yīng)及時(shí)向本文件的審批人提出修改意見。 編制： 校對(duì)： 審批： 發(fā)放號(hào)：工程尾款支付工作程序1、 目的：確保工程尾款的正確支付，不再產(chǎn)生遺留問題。2、 范圍：所有已經(jīng)預(yù)算部結(jié)算審核的工程（除零星工程以外）。3、 職責(zé)：對(duì)工程質(zhì)量扣款、保修情況、工程檔案資料上交情況作最后確認(rèn)。4、 程序：4.1工程結(jié)算經(jīng)預(yù)算部審核（大型工程經(jīng)過審

3、價(jià)）完畢后，主管工程師在填寫“付款申請(qǐng)單”之前，必須先辦理“工程尾款支付確認(rèn)單”（附后），該“確認(rèn)單”作為辦理結(jié)算付款的前提條件。4.2根據(jù)“工程尾款支付確認(rèn)單”要求，由主管工程師到物業(yè)公司辦理有關(guān)手續(xù)，再次確認(rèn)該工程已無任何質(zhì)量、保修上的扣款，如有扣款，則應(yīng)開出扣款單，以便在尾款中扣除，并加蓋物業(yè)公司公章為準(zhǔn)。4.3為保證工程檔案的完整歸檔，主管工程師應(yīng)到檔案專管人員處再次核實(shí)歸檔情況，并簽署意見。4.4在辦理完該“確認(rèn)單”后，方可辦理“付款申請(qǐng)”，該確認(rèn)單即作為尾款付款申請(qǐng)的附件一齊上報(bào)預(yù)算部。5、 相關(guān)文件：“付款申請(qǐng)單”。6、 本程序文件發(fā)放到工程部全體人員、物業(yè)公司、設(shè)計(jì)部、銷售部。

4、注：1、持有本文件者應(yīng)嚴(yán)格按此文件要求執(zhí)行。 2、若認(rèn)為本文件有不合理之處應(yīng)及時(shí)向本文件的審批人提出修改意見。 編制： 校對(duì)： 審批： 發(fā)放號(hào)：新材料推廣應(yīng)用管理工作程序一、目的確保新材料在工程中及時(shí)成功應(yīng)用，充分發(fā)揮其高效、節(jié)支、環(huán)保的作用，同時(shí)完善住宅功能，提高工程質(zhì)量，增加市場賣點(diǎn)。二、職責(zé)部門 工程部負(fù)責(zé)新材料的推薦、考察、應(yīng)用及推廣工作。三、相關(guān)部門預(yù)算部負(fù)責(zé)提供新材料的應(yīng)用成本分析。四、適用范圍市建委許可使用，具有相應(yīng)檢測鑒定報(bào)告的新型建筑材料，最好有在其它房產(chǎn)商的類似工程中成功應(yīng)用的經(jīng)歷。五、工作程序1、 各專業(yè)工程師負(fù)責(zé)跟蹤調(diào)查相關(guān)材料在建筑市場的發(fā)展動(dòng)態(tài)，如有合適的新材料，專

5、業(yè)工程師對(duì)其性能、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)審機(jī)構(gòu)、獲獎(jiǎng)情況、工程實(shí)例進(jìn)行了解，并向部門經(jīng)理提交新材料推薦應(yīng)用報(bào)告。2、 部門經(jīng)理認(rèn)為該新材料可行，組織進(jìn)行以下工作：l 對(duì)廠商的資質(zhì)、資金、生產(chǎn)規(guī)模、市場信譽(yù)度、市場占有率進(jìn)行考核。l 如有條件，可進(jìn)行實(shí)例考察，聽取其它房產(chǎn)商對(duì)此新材料應(yīng)用的反映。l 邀請(qǐng)相關(guān)專家，舉行新材料應(yīng)用專家咨詢會(huì)。3、 預(yù)算部結(jié)合原先材料作出新材料應(yīng)用成本分析報(bào)告。4、 分管副總召集工程部、預(yù)算部相關(guān)人員召開新材料應(yīng)用討論會(huì)，作出以下決定：l 不采用。l 小范圍試用。l 全面推廣應(yīng)用。5、 新材料應(yīng)用被采納，專業(yè)工程師需做以下工作：l 向設(shè)計(jì)部門推薦使用。l 在與廠商簽定合同中，對(duì)

6、新材料的售后服務(wù)進(jìn)行嚴(yán)格約束。l 對(duì)新材料應(yīng)用過程進(jìn)行重點(diǎn)控制。l 對(duì)新材料應(yīng)用效果進(jìn)行跟蹤調(diào)查。6、 如需要，預(yù)算部對(duì)新材料應(yīng)用成本分析進(jìn)行調(diào)整。7、 專業(yè)工程師負(fù)責(zé)對(duì)新材料應(yīng)用情況進(jìn)行匯總，作為今后應(yīng)用的依據(jù)。8、 如新材料應(yīng)用成功，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，并作為工作成績計(jì)入年度工作考核。9、 此程序文件應(yīng)發(fā)放到下列人員：注：1、持有本文件者應(yīng)嚴(yán)格按此文件要求執(zhí)行。 2、若認(rèn)為本文件有不合理之處應(yīng)及時(shí)向本文件的審批人提出修改意見。 編制： 校對(duì)： 審批： 發(fā)放號(hào)：土地前期費(fèi)用索賠管理程序一、目的確保公司利益不受損失，本公司在開發(fā)前期工作中所花費(fèi)用應(yīng)從地價(jià)中扣除。二、范圍 適用于本公司擬投資開發(fā)

7、的土地。三、職責(zé)3.1工程部、配套部負(fù)責(zé)收集、整理各項(xiàng)費(fèi)用。3.2項(xiàng)目發(fā)展部負(fù)責(zé)與土地商談判。3.3辦公室法律人員負(fù)責(zé)提供法律咨詢。四、程序4.1工程部地盤主管及配套部相關(guān)人員應(yīng)按下述內(nèi)容積累（產(chǎn)生）協(xié)議、工程量、發(fā)票（收據(jù)）：l 道路移位l 電桿拆遷并新增電桿（農(nóng)用）l 新增下水道l 青苗提前補(bǔ)償l 池塘清淤、填平l 場地推平l 臨時(shí)用水l 臨時(shí)用電l 軍用電纜移位l 農(nóng)用設(shè)施拆遷（鴨棚、暖棚）l 滬星村小河填平4.2工程、配套相關(guān)人員在實(shí)施時(shí)須簽訂協(xié)議，核定工程量，明確預(yù)算，盡可能與土地商（七寶房地產(chǎn)公司）聯(lián)系，爭取對(duì)方事前確認(rèn)。在結(jié)算時(shí)取得發(fā)票（收據(jù)）。4.3每項(xiàng)工作完成后一星期內(nèi)主辦人

8、員應(yīng)單項(xiàng)匯總經(jīng)部門經(jīng)理審閱后報(bào)項(xiàng)目發(fā)展部備案。五、相關(guān)文件5.1土地合同及相關(guān)土地補(bǔ)充協(xié)議。5.2相關(guān)合同、協(xié)議。六、相關(guān)表單6.1預(yù)算書6.2發(fā)票（收據(jù)）注：1、持有本文件者應(yīng)嚴(yán)格按此文件要求執(zhí)行。 2、若認(rèn)為本文件有不合理之處應(yīng)及時(shí)向本文件的審批人提出修改意見。 編制： 校對(duì)： 審批： 發(fā)放號(hào)：4.1.管理職責(zé)：a. 質(zhì)量方針：及時(shí)向客戶提供達(dá)到國家規(guī)定合格標(biāo)準(zhǔn)的房屋。b. 質(zhì)量目標(biāo)：1999年內(nèi)通過iso9002質(zhì)量認(rèn)證，100%達(dá)到國家合格標(biāo)準(zhǔn)。c. 職責(zé)和權(quán)限：另附。d. 管理者代表： 本公司委派工程部經(jīng)理擔(dān)任管理者代表，他將：l 確保按照iso9002（94）要求建立/實(shí)施并保持質(zhì)

9、量體系。l 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，以供評(píng)審及改進(jìn)作為基礎(chǔ)。l 代表公司就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。e. 管理評(píng)審：公司每年進(jìn)行一次常規(guī)管理評(píng)審，以確保質(zhì)量體系的適宜性和有效性及滿足iso9002（94）標(biāo)準(zhǔn)要求及滿足公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，管理評(píng)審的記錄予以保存。4.2.質(zhì)量體系：本公司建立有以質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、支承性文件表單為基礎(chǔ)的質(zhì)量體系文件，它們是公司的確保我產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的一種手段。a. 質(zhì)量手冊(cè)：是公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，闡明公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，描述質(zhì)量體系的文件，也是公司對(duì)外質(zhì)量保證能力的證明文件。b. 程序文件：是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，描述了實(shí)施質(zhì)量體系要素的

10、各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)。c. 支持性文件：是各項(xiàng)活動(dòng)的具體規(guī)定，是程序文件的支持性文件。d. 質(zhì)量記錄：是體現(xiàn)質(zhì)量體系活動(dòng)或取得結(jié)果的客觀證據(jù)。e. 質(zhì)量策劃：現(xiàn)有質(zhì)量體系文件不能滿足特定產(chǎn)品合同所規(guī)定要求時(shí)，必須進(jìn)行質(zhì)量策劃。質(zhì)量策劃應(yīng)考慮編制質(zhì)量計(jì)劃。4.3.合同評(píng)審：a. 公司規(guī)定合格評(píng)審的方法和要求確保合同有效履行。b. 每一合同在接受前均由工程部、設(shè)計(jì)部、預(yù)算部、銷售部對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，并保證：需方要求是合適的，需方提出的不一致要求已得到認(rèn)可，公司具有滿足合同要求的能力。c. 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的銷售合同，由授權(quán)銷售人員與客戶簽訂合同。d. 合同的修訂：銷售部在合同需要修訂時(shí)按規(guī)定進(jìn)行重新評(píng)審，并傳遞到

11、有關(guān)部門。e. 記錄：銷售部保存合同評(píng)審的記錄。f. 相關(guān)文件：4.5.文件和資料的控制：a. 為了保證質(zhì)量體系中所使用的文件/資料處于受控狀態(tài)，確保質(zhì)量體系運(yùn)行的各個(gè)場所，使用相應(yīng)文件的有效版本。b. 貫標(biāo)辦負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)/程序文件的編制和管理。c. 質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，程序文件由管理者代表批準(zhǔn)，支承性文件由管理者副代表批準(zhǔn)。d. 外來外發(fā)文件與資料由文件管理員進(jìn)行管理，以保證在對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所都能得到相應(yīng)文件的有效版本。e. 當(dāng)文件需要更改時(shí)，由原文件審批部門進(jìn)行，更改按原發(fā)放范圍進(jìn)行。f. 作廢、失效文件及時(shí)撤出使用現(xiàn)場，需要用它們時(shí)應(yīng)有明確“保留”標(biāo)識(shí)。g. 相關(guān)

12、文件：4.6.采購：a. 確保所采購的物資及服務(wù)符合規(guī)定要求。b. 由工程部負(fù)責(zé)施工公司及材料設(shè)備的招投標(biāo)組織工作及其后的對(duì)分承包方的聯(lián)絡(luò)、管理工作。c. 由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)單位招投標(biāo)的組織工作及其后對(duì)分承包方的聯(lián)絡(luò)管理工作。d. 由物業(yè)公司負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)理公司的招投標(biāo)組織及其后的管理工作。e. 采購及招標(biāo)文件由工程部及設(shè)計(jì)部編制、審批。f. 招標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作由工程、設(shè)計(jì)、預(yù)算部負(fù)責(zé)人員進(jìn)行。g. 合同按“上海萬科房地產(chǎn)有限公司合同（協(xié)議）審批表”程序進(jìn)行。h. 公司按檢驗(yàn)規(guī)定對(duì)采購物資進(jìn)行驗(yàn)證，當(dāng)要在分供方處驗(yàn)證采購物資時(shí)，應(yīng)在文件中規(guī)定驗(yàn)證的方法和產(chǎn)品放行的辦法。i. 對(duì)設(shè)計(jì)施工單位提供服務(wù)的驗(yàn)證

13、，由監(jiān)理公司、設(shè)計(jì)部、工程部根據(jù)合同進(jìn)行。j. 相關(guān)文件：4.8.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性：a. 工程部對(duì)于在房屋建造過程中分部分項(xiàng)工程及甲供料的適當(dāng)標(biāo)識(shí)，便于進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)及記錄，防止混淆。b. 工程部對(duì)規(guī)定有追溯要求的場合，制訂文件，達(dá)到追溯的要求進(jìn)行質(zhì)量控制。c. 對(duì)房號(hào)、室號(hào)在設(shè)計(jì)圖上明確標(biāo)識(shí)，最后現(xiàn)場標(biāo)識(shí)由物業(yè)公司進(jìn)行。4.9.對(duì)房屋施工過程進(jìn)行控制使其達(dá)到規(guī)定要求。a. 工程開工并監(jiān)理公司負(fù)責(zé)編制監(jiān)理大綱及細(xì)則，報(bào)工程部批準(zhǔn)。b. 監(jiān)理公司嚴(yán)格按監(jiān)理大綱、細(xì)則對(duì)工程質(zhì)量及時(shí)度進(jìn)行控制。c. 對(duì)于關(guān)鍵工序及特殊部分編制作業(yè)指導(dǎo)書。d. 必要時(shí)，用實(shí)物樣板規(guī)定評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。e. 保證施工有適合的設(shè)

14、備、人員、環(huán)境條件。f. 對(duì)隱蔽工程進(jìn)行強(qiáng)化管理，保證工程質(zhì)量。g. 相關(guān)文件。4.10.檢驗(yàn)和試驗(yàn)：a. 對(duì)工程所用設(shè)備材料及施工過程由監(jiān)理公司進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制，保證只有合格的產(chǎn)品才可投入使用或進(jìn)行繼續(xù)生產(chǎn)。b. 對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)不合格的設(shè)備材料及分部分項(xiàng)工程按不合格品控制程序進(jìn)行。c. 在所規(guī)定的檢驗(yàn)試驗(yàn)未完成前，不得將產(chǎn)品放行。d. 在所有進(jìn)貨及過程檢驗(yàn)都已完成，且已滿足規(guī)定要求后，才能進(jìn)行產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。e. 保存檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄。f. 相關(guān)文件。4.11.檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制：a. 選擇符合測量準(zhǔn)確度、精密度要求的量儀。b. 使用前對(duì)量儀進(jìn)行檢定并定期對(duì)其進(jìn)行檢定，并保存檢定記

15、錄及作好識(shí)別標(biāo)識(shí)，標(biāo)明其標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)量儀分類進(jìn)行管理。c. 對(duì)量儀有適當(dāng)?shù)膬?chǔ)存、維護(hù)、保養(yǎng)、儲(chǔ)存運(yùn)輸以保證其準(zhǔn)確度及適用性。d. 當(dāng)發(fā)現(xiàn)量儀偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，對(duì)已評(píng)定的結(jié)果重新進(jìn)行測量。4.12.檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)：為了防止未經(jīng)檢驗(yàn)和檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品交付使用，運(yùn)用適當(dāng)?shù)姆椒ǎ瑢?duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)加以標(biāo)識(shí)，以便能正確判斷產(chǎn)品經(jīng)過檢驗(yàn)、檢測、試驗(yàn)結(jié)果是合格還是不合格。進(jìn)貨物品及半成品均由施工公司進(jìn)行標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)，監(jiān)理公司進(jìn)行監(jiān)督，工程部進(jìn)行抽查、控制。檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)通過質(zhì)量記錄及有關(guān)標(biāo)識(shí)表示。4.13.不合格品的控制：為了防止不合格品的非預(yù)期使用或安裝對(duì)與項(xiàng)目有關(guān)的材料、圖紙、設(shè)備、成品、半成品進(jìn)行控制，由

16、工程部主管不合格品的控制，設(shè)計(jì)部、銷售部參與不合格品的控制，由監(jiān)理公司監(jiān)督施工單位對(duì)不合格品做好標(biāo)只和記錄，并報(bào)項(xiàng)目主管，根據(jù)不同情況，由項(xiàng)目主管或工程部經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)設(shè)計(jì)部、銷售部經(jīng)理參與評(píng)審，評(píng)審后可能是進(jìn)行返工，讓步接收，降級(jí)使用，拒收處理，返工、返修后由監(jiān)理公司重新檢驗(yàn)，作好記錄。4.14.糾正和預(yù)防措施控制：a. 通過對(duì)實(shí)際存在的或潛在的不合格因素進(jìn)行調(diào)查分析，采取措施，消除產(chǎn)生原因，有效地防止不合格的發(fā)生和再發(fā)生。b. 貫標(biāo)辦是糾正和預(yù)防措施的主管部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行，工程部主要對(duì)甲供料及工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。c. 為消除實(shí)際和潛在不合格原因所采取的任何糾正或預(yù)防措施應(yīng)與問題的重要

17、性及所承受的風(fēng)險(xiǎn)程序相適應(yīng)。d. 糾正措施包括：l 有效地處理用戶意見及不合格報(bào)告。l 調(diào)查產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因。l 確定消除不合格原因所需的糾正措施。l 實(shí)施控制，并驗(yàn)證糾正措施的有效性。e. 預(yù)防措施包括：l 通過適當(dāng)住處來源，如質(zhì)量記錄中反映的潛在不合格原因，服務(wù)報(bào)告等以發(fā)現(xiàn)分析并消除不合格的潛在原因。l 預(yù)防措施由費(fèi)標(biāo)辦責(zé)成主管部門制訂實(shí)施計(jì)劃，由管理者代表進(jìn)行審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。l 貫標(biāo)辦和工程部在實(shí)施中進(jìn)行跟蹤，最后進(jìn)行驗(yàn)證，并報(bào)告管理者代表。l 0預(yù)防措施的實(shí)施記錄由貫標(biāo)辦保存，涉及文件需更改的按文件和資料控制程序進(jìn)行，并將有關(guān)信息報(bào)告管理者或提交管理評(píng)審。f.

18、 相關(guān)文件。4.15.搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付：施工所用材料物品由倉庫保管，按規(guī)定的出入庫方法管理，定期檢查庫存品狀況，以便發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況。對(duì)已建成的房屋作適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)，包括防火、防盜、防損、防水等。4.16.質(zhì)量記錄：a. 有效地控制好質(zhì)量記錄，以證明公司質(zhì)量活動(dòng)達(dá)到規(guī)定要求，并在需要時(shí)滿足追溯的要求。b. 質(zhì)量記錄包括管理評(píng)審、合同評(píng)審、分供方評(píng)審文件與資料控制、過程控制、不合格品控制，糾正預(yù)防措施內(nèi)審、培訓(xùn)等各種質(zhì)量體系運(yùn)行中的質(zhì)量記錄。c. 貫標(biāo)辦負(fù)責(zé)質(zhì)量體系有關(guān)質(zhì)量記錄的控制，各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的控制。d. 質(zhì)量記錄進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，所有質(zhì)量記錄應(yīng)清晰、保管方式應(yīng)便于存取和檢索，保

19、持適宜環(huán)境，以防之損壞、變質(zhì)和法失。e. 質(zhì)量記錄按規(guī)定保存期保存，合同規(guī)定時(shí)可提供給客戶查閱。f. 相關(guān)文件：質(zhì)量記錄控制程序。4.17.內(nèi)部質(zhì)量審核：a. 進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃安排，并確定質(zhì)量體系的有效性。b. 管理者代表主持和內(nèi)部質(zhì)量審核，一般每半年進(jìn)行二次。內(nèi)審由經(jīng)過培訓(xùn)并經(jīng)管理者代表任命的內(nèi)審員進(jìn)行。c. 內(nèi)審按計(jì)劃進(jìn)行，保持受審部門由與本部門無直接責(zé)任的內(nèi)審員進(jìn)行。d. 內(nèi)審組負(fù)責(zé)將評(píng)審資料整理，對(duì)不合格項(xiàng)由貫標(biāo)辦進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。e. 相關(guān)文件：內(nèi)部質(zhì)量審核程序。4.18.培訓(xùn)：a. 對(duì)從事與質(zhì)量有影響 的人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高員工質(zhì)量意識(shí)及人員素質(zhì)。b

20、. 辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的歸口管理，各部門負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)。c. 培訓(xùn)分內(nèi)部培訓(xùn)及委外培訓(xùn)。d. 對(duì)培訓(xùn)記錄由辦公室負(fù)責(zé)整理、歸檔。e. 相關(guān)文件：培訓(xùn)控制程序。4.19.服務(wù)：a. 為滿足客戶的期望和需求，規(guī)定了合同保修期對(duì)房屋進(jìn)行保修。b. 工程部負(fù)責(zé)保修的歸口管理。c. 相關(guān)文件：服務(wù)控制程序。4.20.統(tǒng)計(jì)技術(shù)： 在工程項(xiàng)目形成過程中，采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法，以保證工程質(zhì)量滿足規(guī)定要求。 1、 目的：確認(rèn)合理的設(shè)計(jì)變更簽證程序，從而控制設(shè)計(jì)變更、簽證的費(fèi)用。2、 范圍：適用于所有在建工程的設(shè)計(jì)變更及簽證項(xiàng)目。3、 職責(zé)：3.1.工程部是簽證實(shí)施的見證部門。3.1.1.項(xiàng)目主管確認(rèn)簽證及設(shè)計(jì)變

21、更實(shí)施的情況及工程量。3.1.2.部門經(jīng)理負(fù)責(zé)簽證的審批。3.2.設(shè)計(jì)部是設(shè)計(jì)變更的見證部門。3.2.1.項(xiàng)目主管對(duì)設(shè)計(jì)變更單進(jìn)行確認(rèn)及說明變更原因。3.2.2.部門經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的審批。3.3.預(yù)算部對(duì)設(shè)計(jì)變更及簽證進(jìn)行費(fèi)用核算。4、 程序：4.1.設(shè)計(jì)變更。4.1.1.工程在施工過程 ，若發(fā)現(xiàn)施工圖紙屬于較大結(jié)構(gòu)性問題，必須及時(shí)上報(bào)公司主管老總，并與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系研究決定，由設(shè)計(jì)單位出修改施工圖或變更設(shè)計(jì)通知。4.1.2.設(shè)計(jì)部審核設(shè)計(jì)變更，經(jīng)主管人及部門經(jīng)理簽字蓋章確認(rèn)后，轉(zhuǎn)發(fā)給工程部。4.1.3.工程部主管人員每月5日前，整理匯總上月1日至30日（31日）發(fā)生的設(shè)計(jì)變更單，并在每張變更

22、單上注明實(shí)施情況。匯總單經(jīng)主辦人及經(jīng)理確認(rèn)后，送預(yù)算部。4.1.4.預(yù)算部確定核實(shí)設(shè)計(jì)變更費(fèi)用后，作為工程結(jié)算價(jià)的一部分。4.2.簽證：4.2.1.簽證項(xiàng)目發(fā)生后，工程部主管人及時(shí)確認(rèn)簽證單。認(rèn)真核實(shí)簽證工程量及詳細(xì)說明施工工藝及實(shí)施情況。4.2.2.簽證單需監(jiān)理、工程主辦人及部門經(jīng)理三人共同簽認(rèn)，并加蓋各自公章確認(rèn)。4.2.3.點(diǎn)工簽認(rèn)：4.2.3.1.在工程簽證中原則上不認(rèn)點(diǎn)工形式出現(xiàn)。如有特殊原因需發(fā)生點(diǎn)工且數(shù)量較大時(shí)，必須由主辦人員所在部門經(jīng)理同意后方可進(jìn)行施工。4.2.3.2.點(diǎn)工原則上是以現(xiàn)定額站規(guī)定（每工22.80），故在稅前進(jìn)行結(jié)算。4.2.3.3.若按定額站人工價(jià)規(guī)定進(jìn)行施工

23、有難度，經(jīng)部門經(jīng)理認(rèn)可，以書面形式在簽證單上寫明原因、工作內(nèi)容，由預(yù)算部、工程部及乙方三方人員共同談定點(diǎn)工單價(jià)。4.2.4.各種土方工程不得有土方簽證單，該項(xiàng)目操作執(zhí)行關(guān)于建筑垃圾清運(yùn)及土方工程的暫行管理方法。4.2.5.每月5日前，工程部主管人整理上月1日至30日（31日）發(fā)生的簽證單，匯總確認(rèn)后送預(yù)算部。4.2.6.預(yù)算部確定核實(shí)簽證費(fèi)用后，作為工程結(jié)算價(jià)的一部分。4.3.備注：4.3.1.設(shè)計(jì)變更、簽證項(xiàng)目發(fā)生后，工程部主管人員須當(dāng)日發(fā)生當(dāng)日確認(rèn)，事后補(bǔ)辦的設(shè)計(jì)變更、簽證預(yù)算部不予計(jì)算，事后補(bǔ)辦設(shè)計(jì)變更、簽證不予計(jì)算。4.3.2.設(shè)計(jì)變更、簽證單每月分別作匯總表，見附表一、二。4.3.3

24、.所有設(shè)計(jì)變更、簽證單上有關(guān)價(jià)格、費(fèi)用的確認(rèn)時(shí)，需由預(yù)算部參與確定。4.3.4.設(shè)計(jì)變更、簽證單均一式五份，送預(yù)算部的設(shè)計(jì)變更、簽證單必須為原件。4.3.5.預(yù)算部在辦理結(jié)算時(shí)有權(quán)復(fù)查簽證、變更的內(nèi)容，若發(fā)覺與定額不符時(shí)，不予結(jié)算。4.3.6. 若發(fā)生特殊情況難以結(jié)算的項(xiàng)目，則注明由審價(jià)單位作最終確定。5、本工程文件應(yīng)發(fā)放到下列人員： 陳總、童傳友、吳健勇、毛永平；設(shè)計(jì)部、預(yù)算部、工程部、配套部全體人員。注：1、持有本文件者應(yīng)嚴(yán)格按此文件要求執(zhí)行。 2、若認(rèn)為本文件有不合理之處應(yīng)及時(shí)向本文件的審批人提出修改意見。 編制： 校對(duì)： 審批： 發(fā)放號(hào)：工程文件收發(fā)記錄內(nèi)部 外來 設(shè)計(jì)變更 圖紙 法律

25、 其它序號(hào)文件名稱編號(hào)文件接收文件發(fā)放文件來源收到日期份數(shù)備 注發(fā)放日期發(fā)放部門簽收份數(shù)備注圖紙管理細(xì)則一、 設(shè)計(jì)文件更改的提出1、 甲方提出反映在甲方同設(shè)計(jì)單位日常工作聯(lián)系函當(dāng)中。2、 設(shè)計(jì)單位提出由設(shè)計(jì)單位以設(shè)計(jì)變更形式傳遞。3、 施工方提出通過施工方同甲方的工作聯(lián)系函、監(jiān)理例會(huì)報(bào)告、進(jìn)度計(jì)劃及供貨計(jì)劃傳遞。二、 設(shè)計(jì)更改的實(shí)施1、 設(shè)計(jì)變更形式： 由甲方提出的變更為“項(xiàng)目變更通知”。 由設(shè)計(jì)單位提出的及施工方提出的變更為“設(shè)計(jì)變更通知”。2、 設(shè)計(jì)變更的運(yùn)行： 設(shè)計(jì)院發(fā)出的“設(shè)計(jì)變更通知”由設(shè)計(jì)部經(jīng)理在“設(shè)計(jì)變更通知”上簽字、蓋章，由設(shè)計(jì)部該工程工程主管人員將其變更通知發(fā)放至工程部，接收

26、人在變更通知原件上簽收，原件交檔案室保存，設(shè)計(jì)部保留簽收記錄的復(fù)印件一份。 工程部發(fā)放“設(shè)計(jì)變更通知”至施工及監(jiān)理，接收人在設(shè)計(jì)變更通知上簽收。 “設(shè)計(jì)變更通知”和“項(xiàng)目變更通知”的有效性，等同于施工圖紙，在竣工資料中一并體現(xiàn)。三、 圖紙發(fā)放規(guī)定1、 設(shè)計(jì)圖紙發(fā)放范圍：每家施工單位8套施工圖，監(jiān)理公司2套，各工種工程師1套。2、 施工圖紙一經(jīng)發(fā)放，不再回心，失去時(shí)效，自動(dòng)作廢。3、 設(shè)計(jì)圖紙接收與發(fā)放，記錄在“文件收發(fā)記錄”表上。4、 圖紙發(fā)放有效性標(biāo)識(shí)： 施工圖紙以設(shè)計(jì)單位有效圖章為準(zhǔn)。 零星工程圖紙以設(shè)計(jì)部受控章為準(zhǔn)。四、 零星圖紙的管理1、 零星工程圖紙經(jīng)設(shè)計(jì)部經(jīng)理在設(shè)計(jì)部“設(shè)計(jì)通知單”

27、上簽字確認(rèn)。2、 零星工程圖紙發(fā)放范圍為工程部、配套部一份，領(lǐng)用人在“設(shè)計(jì)通知單”上簽收。3、 修改變更圖紙的發(fā)放范圍按原發(fā)放范圍實(shí)施。1、目的 確保廉潔高效地選擇到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的隊(duì)伍及廠家的產(chǎn)品。2、范圍 造價(jià)超過十萬元以上的工程及材料設(shè)備（四大公司指定項(xiàng)目及可列入特急項(xiàng)目的除外）。3、程序及職責(zé) 超過十萬元以上，任何工程及設(shè)備材料的選擇均需在正式合同申報(bào)前半個(gè)月將操作具體計(jì)劃上報(bào)給主管副總，經(jīng)主管副總認(rèn)可后實(shí)施，以避免正式申報(bào)時(shí)考慮不周又無時(shí)間調(diào)整的被動(dòng)局面。對(duì)不需要做招投標(biāo)的應(yīng)向主管副總提前半個(gè)月申請(qǐng)?zhí)厥馓幚?，并詳?xì)說明理由。3.1隊(duì)伍及廠家的入圍資格界定辦法： 主辦工程師首先到政府行業(yè)主管

28、部門了解本行業(yè)全面情況，并根據(jù)政府主管部門所作的行業(yè)評(píng)比結(jié)果，經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析整理出各材料及隊(duì)伍的入圍資格等，經(jīng)工程部或配套部討論后報(bào)公司。 建材要根據(jù)檢測報(bào)告內(nèi)的數(shù)據(jù)，由廠家承諾其產(chǎn)品所達(dá)到的數(shù)值。3.2招投標(biāo)過程：主辦工程師根據(jù)公司批準(zhǔn)的入圍資格要求及設(shè)計(jì)銷售對(duì)材料性能品質(zhì)的要求，推薦不少于三家入選單位參加招投標(biāo)。在招標(biāo)時(shí)必須請(qǐng)各競標(biāo)單位同時(shí)到場，參加有設(shè)計(jì)、主辦部門及預(yù)算各一人以上人員組織的招標(biāo)會(huì)（必要時(shí)領(lǐng)導(dǎo)參加）。并嚴(yán)格查驗(yàn)投標(biāo)單位的營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證、資質(zhì)等級(jí)證書及進(jìn)滬許可證等。主體土建工程還需要查驗(yàn)核定承接任務(wù)單。投標(biāo)時(shí)要求各競標(biāo)單位于標(biāo)書規(guī)定日期內(nèi)密封標(biāo)底送達(dá)預(yù)算部，非密封及過期者為

29、棄權(quán)。開標(biāo)時(shí)必須有設(shè)計(jì)、主辦部門及預(yù)算各一人以上參加，對(duì)各競標(biāo)單位標(biāo)底進(jìn)行開封評(píng)標(biāo)的工作。主辦工程師負(fù)責(zé)對(duì)各單位的投標(biāo)情況做出可比性分析，必要時(shí)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行詢標(biāo)。3.4簽約：簽約按上海萬科房地產(chǎn)有限公司合同（協(xié)義）審批表程序執(zhí)行。主辦工程師應(yīng)附上招投標(biāo)過程備忘，包括入圍資格描述、行業(yè)現(xiàn)狀、企業(yè)數(shù)量及等級(jí)劃分、考察參加人員、考察情況、招標(biāo)開標(biāo)參加人員名單等。3.5合同管理：合同正本我方保留不少于兩份，一份在公司辦公室存檔，一份在預(yù)算部存檔。預(yù)算部同時(shí)要保存乙方的營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證、資質(zhì)等級(jí)證書及進(jìn)滬許可證復(fù)印件，如非法人簽約應(yīng)保存法人委托書正本。3.6特急項(xiàng)目管理： 由于正式合同的審批周

30、期為兩周時(shí)間，為一些特急項(xiàng)目需要，可按“特急項(xiàng)目管理細(xì)則”執(zhí)行。4、相關(guān)文件：4.1采購合同4.2 特急項(xiàng)目管理細(xì)則5、相關(guān)表單5.1施工單位初選審批表5.2監(jiān)理單位初選審批表5.3甲供材料（設(shè)備）入圍資格5.4上海萬科房地產(chǎn)有限公司合同（協(xié)議）審批表（試行）修改記錄頁碼修改日期修改人修改狀態(tài)修改單號(hào)生效日期編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期： 上海萬科房地產(chǎn)有限公司合同（協(xié)議）審批表（試行） no：項(xiàng)目名稱 主辦人甲 方：乙 方：主辦部門職責(zé)及意見一. 簡述簽約原由及過程。 二.超過10萬元的合同應(yīng)履行招投標(biāo)手續(xù)并附過程備忘及資料。三、部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)簽約單位的三證審核、資質(zhì)評(píng)估及合

31、同綜合條款把關(guān)。 主辦人： 部門負(fù)責(zé)人： 預(yù)算部職責(zé)及意見一. 審核主辦部門簽約原由及過程是否符合立項(xiàng)管理辦法、招投標(biāo)管理辦法及公司有關(guān)規(guī)定。 二. 審核合同預(yù)算。 主辦人： 部門負(fù)責(zé)人： 分管副總對(duì)上述全部內(nèi)容進(jìn)行把關(guān)。財(cái)務(wù)部審核合同內(nèi)容是否符合公司財(cái)務(wù)制度及規(guī)定。 總經(jīng)理批示：注：本表格于6月15日開始正式執(zhí)行。 管理評(píng)審程序 cx-011、 目的：實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化管理，提高工作的正確性與效率。2、 范圍：每個(gè)人所從事的工作。3、 職責(zé)：由每個(gè)人編寫或修改自己工作崗位范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)工作程序并提交經(jīng)理層及相關(guān)人員評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^后正式執(zhí)行。4、 質(zhì)量：要求全覆蓋，該做的都要寫到，寫到的都要做好，要有可

32、追溯性，受控，第三者看明白，實(shí)現(xiàn)零缺限工作質(zhì)量的目的。5、 時(shí)間：發(fā)現(xiàn)問題后的第一時(shí)間。注：交稿時(shí)間：8月17日星期一17：00之前。人員：工程部、預(yù)算部全體人員。 上海萬科房地產(chǎn)有限公司 工 程 部 1998年8月11日簽收： 一、目的：提高文件處理的規(guī)范化，并能存儲(chǔ)電腦以作備查，為將來企業(yè)、領(lǐng)導(dǎo)做出決策時(shí)提供重要依據(jù)。二、范圍：工程系統(tǒng)的打印及辦公文件的控制。三、職責(zé)：負(fù)責(zé)工程系統(tǒng)文件、合同打印存儲(chǔ)工作以及辦公文件收發(fā)、保存、管理工作。四、 質(zhì)量：使文件的打印及時(shí)、準(zhǔn)確、美觀，使辦公文件的收發(fā)在第一時(shí)間送至主辦人手中。五、 程序：1、 打印：工程師在寫完稿件后附上一 張發(fā)文處理單（見附頁）

33、，交由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批，領(lǐng)導(dǎo)如有意見直接在原稿上進(jìn)行修改，如同意則簽字認(rèn)可，再由工程師交由打字員打印。打字員按日期進(jìn)行編號(hào)，按工種進(jìn)行分類打印完畢后，先進(jìn)行校對(duì)，再交擬稿人進(jìn)行核對(duì)，正確無誤由工程師簽收認(rèn)可，原稿存檔。（特急項(xiàng)目特殊處理）2、 文件的發(fā)放：有兩種主要形式e-m ail和fax。a.e-mail適用于公司內(nèi)部文件，在打印校對(duì)后，先發(fā)至本部門最高層領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)經(jīng)理，等待領(lǐng)導(dǎo)的信息反饋，如同意再向其他部門的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員發(fā)送。b.fax適用于外部文件和急件，由工程師們確認(rèn)后直接向外發(fā)放。3、 標(biāo)準(zhǔn)工作程序文件管理：監(jiān)督文 件發(fā)放到應(yīng)發(fā)放人手中，并加蓋“受控”章，收件人簽收后，文件編制人負(fù)責(zé)

34、把簽收單返回孫穎處存檔。如所發(fā)放的文件需修改后再次發(fā)放給原文件執(zhí)有人，務(wù)必做到以一換一，以舊換新，并做好簽收工作，原文件交孫穎處立即進(jìn)行銷毀。4、 文件的接收：來文先按日期進(jìn)行登 記編號(hào)，附來文處理單（見附頁）交主辦人簽收，必要時(shí)工程師在簽署處理情況后原件返回存檔備查。六、 本程序文件應(yīng)發(fā)放到工程、預(yù)算全體人員。 標(biāo)準(zhǔn)工作程序的建立及執(zhí)行1、 目的：成功被推廣；失敗被避免；把集體的效率調(diào)整到最佳狀態(tài)；實(shí)現(xiàn)第一時(shí)間正確地解決問題。2、 范圍：每個(gè)人所從事的工作。3、 程序：3.1編制建立：由每個(gè)人編寫自己工作崗位范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)工作程序并提交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)校對(duì)，分管副總審批，審批通過后由文件編制人負(fù)責(zé)到孫

35、穎處加蓋“受控”章后發(fā)放。3.2修改：任何收到文件的人員除嚴(yán)格按文件要求執(zhí)行外均有責(zé)任對(duì)所持有的程序文件隨時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充完善并向?qū)徍巳颂岢鲂薷囊庖?，由審核人組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，由原編寫人負(fù)責(zé)修改、發(fā)放，并收回舊文件。如修改較小則由審批人先口頭通知相關(guān)人員待試行一個(gè)月后再修改文件。3.3文件管理：發(fā)放文件人應(yīng)把簽收單副本及回收的舊文件交給孫穎，孫穎負(fù)責(zé)在新文件上加蓋“受控”章，只有有“受控”章的文件才是現(xiàn)行文件。3.4文件執(zhí)行：每個(gè)人通常應(yīng)嚴(yán)格按文件要求執(zhí)行，但當(dāng)發(fā)現(xiàn)程序不合理，實(shí)際工作又要馬上執(zhí)行時(shí)，此時(shí)當(dāng)事人應(yīng)向?qū)徟颂岢鎏厥夥判猩暾?qǐng)（可以是口頭申請(qǐng)），經(jīng)審批人同意后可特殊處理。4、 編寫質(zhì)量

36、：對(duì)曾出現(xiàn)的問題要求全覆蓋。5、 本程序文件應(yīng)發(fā)放到工程、預(yù)算全體人員。注：1、持有本文件者應(yīng)嚴(yán)格按此文件要求執(zhí)行。 2、若認(rèn)為本文件有不合理之處應(yīng)及時(shí)向本文件的審批人提出修改意見。上海萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件文件編號(hào)：vk-cx4.6-01標(biāo)題：采購控制程序頁次：第1/2版本：a試 1.目的 保證所購甲供材料、設(shè)備符合公司要求。2.范圍 適用于公司工程系統(tǒng)所有甲供材料、設(shè)備的采購工作。3.職責(zé)3.1工程部是甲供材料、設(shè)備采購的主管部門，負(fù)責(zé)采購全過程的操作。3.2招投標(biāo)小組對(duì)采購全過程進(jìn)行監(jiān)控。3.3設(shè)計(jì)部、預(yù)算部、財(cái)務(wù)部是材料、設(shè)備采購的協(xié)辦部門。3.3.1設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)材料、設(shè)備選型，并提

37、供給工程部。3.3.2預(yù)算部負(fù)責(zé)價(jià)格審核。3.3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資金籌措。4.程序5.相關(guān)文件5.1關(guān)于工程發(fā)包、材料（設(shè)備）采購、設(shè)計(jì)任務(wù)委托實(shí)行招投標(biāo)管 理制度的實(shí)施辦法（一九九七年四月十四日）。5.2工程保修金使用辦法。5.3發(fā)標(biāo)、評(píng)標(biāo)會(huì)議紀(jì)要6.相關(guān)表單6.1相關(guān)合同及標(biāo)書。6.2合同報(bào)批表。6.3付款申請(qǐng)表。6.4甲供材料、設(shè)備清單。6.5材料、設(shè)備采購決算申請(qǐng)表。6.6甲供材料、設(shè)備采購時(shí)間計(jì)劃表。上海萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件文件編號(hào)：vk-cx4.6-01標(biāo)題：采購控制程序頁次：第2/2版本：a試 采購程序流程圖 甲供材料、設(shè)備及供應(yīng)商資料 設(shè)計(jì)部 材料崗 甲供材料、設(shè)備清單 甲

38、供料采購時(shí)間計(jì)劃 工程部 招標(biāo)書1 合同文本 分供方考察及資格審查 招投標(biāo)小組 標(biāo)書審查 合同審查履行合同 發(fā)標(biāo)會(huì) 評(píng)標(biāo)會(huì) 確定中標(biāo)分供方 工程部 合同報(bào)批 預(yù)算部、財(cái)務(wù)部 會(huì)簽 分管副總 會(huì)簽 總經(jīng)理 簽署1、 目的：確保小區(qū)臨時(shí)過渡用電及施工用電質(zhì)量，控制成本。2、范圍：適用于竣工但未通正式電的住宅及部分配套項(xiàng)目和施工區(qū)域。3、職責(zé)：3.1配套部是架空線裝置管理的部門，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)所需架設(shè)與拆除方案及單位的選擇，報(bào)部門經(jīng)理審批。3.2項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目工程量進(jìn)行審核報(bào)部門經(jīng)理審批。3.3預(yù)算部負(fù)責(zé)對(duì)所報(bào)預(yù)算及結(jié)算費(fèi)用的審核，并將審核結(jié)果報(bào)主管工程副總審批。4、程序：4.1架設(shè)線路：4.1.

39、1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)部門經(jīng)理的安排在510天完成所需架設(shè)架空線的方案及初步費(fèi)用報(bào)告（該初步費(fèi)用由預(yù)算部提供）。4.1.2項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將方案送至預(yù)算部，預(yù)算部在3天內(nèi)給出初步價(jià)格。4.1.3項(xiàng)目負(fù)責(zé)人會(huì)同預(yù)算部及施工單位對(duì)工程量進(jìn)行施工圖與現(xiàn)場核對(duì)，共同簽字認(rèn)可。4.1.4項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按照上海市低壓架空線安裝規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收，如有不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求整改或發(fā)書面整改通知書，整改完畢必須到現(xiàn)場復(fù)驗(yàn)，并作簽字認(rèn)可。4.2拆除架空線：4.2.1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際用電情況將不再使用的架空線進(jìn)行拆除或進(jìn)行調(diào)整，以便臨時(shí)架空線更加合理及符合環(huán)境需要。4.2.1.1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將需拆除的架空線書面上報(bào)工程部直接領(lǐng)導(dǎo)

40、及主管副總審批。4.2.1.2項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將所拆除的架空線分別按規(guī)格、長度或量進(jìn)行核對(duì)，并注明標(biāo)簽存放工程部倉庫，并送預(yù)算部備案。4.2.1.3存放工程部倉庫內(nèi)的架空線材料需建立領(lǐng)用和存放記錄制度，該項(xiàng)工作由倉庫專管員負(fù)責(zé)。按倉庫管理程序執(zhí)行。4.2.1.4拆除的架空線材料如被重復(fù)利用，負(fù)責(zé)人必須在施工圖上注明，以便預(yù)算部審核工程量時(shí)根據(jù)倉庫存貨備案扣除相應(yīng)的費(fèi)用。修改記錄頁碼修改日期修改人修改狀態(tài)修改單號(hào)生效日期編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：1、目的：及時(shí)協(xié)調(diào)地盤內(nèi)各項(xiàng)事務(wù)，保證地盤工作持續(xù)、快速開展，確保第一時(shí)間正確解決問題。2、范圍：適用于各地盤主任工作崗位責(zé)職。3、職責(zé)

41、：3.1工程部是地盤工作的主要領(lǐng)導(dǎo)職能部門。3.1.1工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí)地盤內(nèi)、外事務(wù)的協(xié)調(diào)，并對(duì)地盤內(nèi)工期因素的簽證起決定作用。3.1.2配套部經(jīng)理負(fù)責(zé)保證地盤正常運(yùn)轉(zhuǎn)的配套工作，包括夜間施工、臨時(shí)用水、用電等因素，并負(fù)責(zé)室外總體施工的具體安排工作。3.1.3地盤主任是地盤內(nèi)一切事務(wù)協(xié)調(diào)工作的具體操作者，并負(fù)責(zé)地盤各種信息的及時(shí)處理、反饋和傳遞。3.1.4各專業(yè)工程師負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決地盤內(nèi)及設(shè)計(jì)中各專業(yè)相應(yīng)問題。3.2設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)建筑專業(yè)的技術(shù)協(xié)調(diào)。3.3預(yù)算部從造價(jià)審算角度進(jìn)行控制。4、程序：4.1地盤主任向施工單位移交場地，并辦理移交場地備忘。4.2地盤主任對(duì)監(jiān)理公司、施工單位所反映的信息進(jìn)行

42、歸納，在第一時(shí)間內(nèi)傳遞給各相關(guān)人員（工程部、配套部經(jīng)理或各專業(yè)工程師）。4.3地盤主任對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤，并及時(shí)通報(bào)分管工程副總及工程部經(jīng)理。4.4監(jiān)理例會(huì)制度按“地盤監(jiān)理例會(huì)管理工作細(xì)則”執(zhí)行。4.5地盤主任每周一進(jìn)行“工程進(jìn)度動(dòng)態(tài)簡報(bào)”的撰寫，并報(bào)分管副總、工程部經(jīng)理、配套部經(jīng)理。4.6地盤主任及時(shí)將分管副總、工程部經(jīng)理的指示傳達(dá)到地盤內(nèi)相關(guān)單位及個(gè)人。4.7地盤主任對(duì)地盤內(nèi)各環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控，并做好補(bǔ)位工作。5、相關(guān)文件5.1地盤監(jiān)理例會(huì)管理工作細(xì)則。修改記錄頁碼修改日期修改人修改狀態(tài)修改單號(hào)生效日期編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期： 付款審核審批工作程序1、 目的：杜絕錯(cuò)付、超付

43、，以確保工程進(jìn)度、控制成本。確保第一時(shí)間正確解決問題。2、 范圍：2.1工程款的審核審批（預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款）。2.2設(shè)備款的審核審批。2.3設(shè)計(jì)款的審核審批。2.4保修金的審核審批。2.5零星工程款的審核審批。2.6登記臺(tái)帳。3、 職責(zé)：嚴(yán)格執(zhí)行合同條款、公司的規(guī)定和管理程序，仔細(xì)審核已付款情況，即時(shí)做好臺(tái)帳，加強(qiáng)各流轉(zhuǎn)部門信息傳遞，合理安排付款時(shí)間，保障工程進(jìn)度。4、程序：4.1審核主管工程師上報(bào)的“付款申請(qǐng)單”以及所附資料，若發(fā)現(xiàn)資料不符合工程付款手續(xù)管理程序即退回并說明所缺資料、內(nèi)容。4.2審核4.2.1按照合同條款，仔細(xì)審核每項(xiàng)付款。4.2.2深入工地現(xiàn)場，了解工程進(jìn)展，在付款時(shí)

44、做到心中有數(shù)。4.2.3與項(xiàng)目主管工程師保持良好溝通。4.2.4及時(shí)做好臺(tái)帳，嚴(yán)格核對(duì)“已付款”，杜絕超付。4.2.5加快各部門審批程序，做好解釋工作，對(duì)財(cái)務(wù)部提出各種工程進(jìn)展問題，做到有問必答。4.2.6合理安排如每筆付款，做到急事急辦，絕不拖延時(shí)間，影響工期。4.2.7做好發(fā)放支票、收齊發(fā)票工作。4.3付款審批流程： 該流程基本同“合同審核審批流程”。 主管工程師上報(bào)付款申請(qǐng)單 工程部經(jīng)理同意 預(yù)算部該項(xiàng)目主辦人審核簽字 預(yù)算部經(jīng)理同意 分管副總同意 預(yù)算部登記 財(cái)務(wù)部同意 總經(jīng)理審批同意 財(cái)務(wù)部開支票 預(yù)算部安排付款、領(lǐng)用支票、登記臺(tái)帳主管工程師領(lǐng)用支票，返回發(fā)票。4.4各類付款審核：4.4.1工程預(yù)付款審核：預(yù)付款=合同金額預(yù)付%4.4.2工程進(jìn)