熔噴布工程項目延伸預測法（工程項目組織與管理）

1、泓域咨詢/熔噴布工程項目延伸預測法熔噴布工程項目延伸預測法xx集團有限公司一、 swot分析法模型swot分析基于內外部競爭環(huán)境和競爭條件下的態(tài)勢分析，就是將與研究對象密切相關的各種主要內部優(yōu)勢、劣勢和外部的機會和威脅等，通過調查列舉出來，并依照矩陣形式排列，然后用系統(tǒng)分析的思想，把各種因素相互匹配起來加以分析，從中得出一系列相應的結論。運用這種方法，可以對研究對象所處的情景進行全面、系統(tǒng)、準確的研究，從而根據(jù)研究結果制定相應的發(fā)展戰(zhàn)略。根據(jù)優(yōu)勢、劣勢與機會、威脅兩兩組合，swot分析可以形成so、wo、st、wt四種不同類型的組合戰(zhàn)略。so戰(zhàn)略（優(yōu)勢一機會）：是一種發(fā)展企業(yè)內部優(yōu)勢與利用外部

2、機會的戰(zhàn)略，是種理想的戰(zhàn)略模式。當企業(yè)具有特定方面的優(yōu)勢，而外部環(huán)境又為發(fā)揮這種優(yōu)勢提供有利機會時，可以采取該戰(zhàn)略。wo戰(zhàn)略（劣勢一機會）：是利用外部機會來彌補內部劣勢，使企業(yè)改劣勢而獲取優(yōu)勢的戰(zhàn)略。存在外部機會，但由于企業(yè)存在一些內部劣勢而妨礙其利用機會，可采取措施先克服這些劣勢。st戰(zhàn)略（優(yōu)勢一威脅）：是指企業(yè)利用自身優(yōu)勢，回避或減輕外部威脅所造成的影響。wt戰(zhàn)略（劣勢一威脅）：是一種旨在減少內部劣勢，回避外部環(huán)境威脅的防御性技術。swot分析法在應用于企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略制定時，首先應根據(jù)企業(yè)優(yōu)劣勢分析和機會威脅分析，畫出swot分析圖，然后根據(jù)swot分析結果，在swot分析圖上找到企業(yè)相應的

3、位置，從而進行相應的戰(zhàn)略選擇。swot分析圖劃分為4個象限，根據(jù)企業(yè)所在的不同位置，應采取不同的戰(zhàn)略。swot提供了4種戰(zhàn)略選擇：在右上角的企業(yè)擁有強大的內部優(yōu)勢和眾多的機會，企業(yè)應采取增加投資、擴大生產、提高市場占有率的增長性戰(zhàn)略；在右下角的企業(yè)盡管具有較大的內部優(yōu)勢，但必須面臨嚴峻的外部挑戰(zhàn)，應利用企業(yè)自身優(yōu)勢，開展多元化經營，避免或降低外部威脅的打擊，分散風險，尋找新的發(fā)展機會；處于左上角的企業(yè)，面臨外部機會，但自身內部缺乏條件，應采取扭轉性戰(zhàn)略，改變企業(yè)內部的不利條件；處于左下角的企業(yè)既面臨外部威脅，自身條件也存在問題，應采取防御性戰(zhàn)略，避開威脅，消除劣勢。二、 簡單移動平均法移動平均

4、法分為簡單移動平均法和加權移動平均法。簡單移動平均法是以過去某一時期的數(shù)據(jù)平均值作為將來某時期預測值的一種方法。該方法對過去若干歷史數(shù)據(jù)求算數(shù)平均數(shù)，并把該數(shù)據(jù)作為以后時期的預測值。而加權移動平均法是在簡單移動平均法的基礎上，給不同時期的變量值賦予不同的權重來計算預測值。簡單移動平均法的應用范圍簡單移動平均法只適用于短期預測，在大多數(shù)情況下只用于以月度或周為單位的近期預測。簡單移動平均法的另外一個主要用途是對原始數(shù)據(jù)進行預處理，以消除數(shù)據(jù)中的額異常因素或除去數(shù)據(jù)中的周期變動成分。簡單移動平均法的主要優(yōu)點是簡單易行、容易掌握。其缺點是：只是在處理水平型歷史數(shù)據(jù)時才有效，每計算一次移動平均需要最近

5、的n個觀測值。而在現(xiàn)實經濟生活中，歷史數(shù)據(jù)的類型遠比水平型復雜，這就大大限制了簡單移動平均法的應用范圍。三、 項目背景分析熔噴布作為口罩、防護服等醫(yī)療防疫物資的重要生產原料，在2020年疫情爆發(fā)的背景下，得到廣泛關注，目前行業(yè)整體依然呈現(xiàn)供不應求的發(fā)展態(tài)勢，其市場價格也居高不下。在疫情期間，我國熔噴布生產線增長較緩，主要由于熔噴布生產以及生產設備有著較高的技術壁壘，企業(yè)對于熔噴布的生產線的布局周期較長，且對企業(yè)的資金要求較高，中小企業(yè)基本無法在短時間內完成生產線建設。根據(jù)紡粘法非織造布分會數(shù)據(jù)顯示，2014-2018年我國熔噴法非織造布產量呈現(xiàn)波動變化態(tài)勢。其中，2018年，我國熔噴法非織造布

6、實際產量為5.35萬噸，同比下降1.1%。同時，結合產能以及產量來看，2018年我國熔噴布行業(yè)的產能利用率僅為64.3%，仍有較大的生產空間。由于全球新型冠狀病毒疫情的影響，行業(yè)內熔噴布企業(yè)以及轉產企業(yè)例如中國石化、中國石油等中央企業(yè)積極布局熔噴布生產線，對于行業(yè)供給的產生較大的影響。根據(jù)國資委的信息披露，隨著2020年4月份中國石化、中國石油等企業(yè)新建的20條生產線陸續(xù)達產，央企熔噴布產能預計將提升至每天70噸以上。總體來看，由于疫情的影響，我國熔噴布行業(yè)的整體產能以及產量水平得到顯著提升。結合新型冠狀病毒對于行業(yè)供給的影響，前瞻假設2019年我國熔噴布行業(yè)的固有產能的全部全部投產，再綜合現(xiàn)

7、有企業(yè)的產能擴增的情況，前瞻預計2020年我國熔噴布行業(yè)產量將達到10萬噸左右。熔噴布在疫情的影響下，行業(yè)整體實力得到顯著提高，未來行業(yè)將以預計未來隨著全球疫情得到有效控制，市場對于熔噴布的需求逐漸趨于理性，行業(yè)產能/產量都將會在2021年有所下滑，前瞻預計約為8萬噸。在2021年后，由于行業(yè)內的整體產能實力的增強、對于熔噴布的認知程度提高以及居民對于口罩等物資的重視程度加大，下游應用領域將不斷擴大，行業(yè)產量也將得到提振，預計到2025年，我國熔噴布的市場產量將達到12萬噸。四、 項目概述（一）項目基本情況1、項目名稱：熔噴布工程項目2、承辦單位名稱：xx集團有限公司3、項目性質：技術改造4、

8、項目建設地點：xx5、項目聯(lián)系人：雷xx（二）主辦單位基本情況未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任，服務全國。公司不斷推動企業(yè)品牌建設，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現(xiàn)從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設，提高區(qū)域內企業(yè)影響力。企業(yè)履行社會責任，既是實現(xiàn)經濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應經濟社會發(fā)展趨勢的外在要求，也是提

9、升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內在需求；既是企業(yè)轉變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實守信，節(jié)約資源、保護環(huán)境，以人為本、構建和諧企業(yè)，回饋社會、實現(xiàn)價值共享，致力于實現(xiàn)經濟、環(huán)境和社會三大責任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。公司秉承“以人為本、品質為本”的發(fā)展理念，倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅持“品質營造未來，細節(jié)決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優(yōu)質品質謀求發(fā)展

10、”的營銷思路；以科學發(fā)展觀縱觀全局，爭取實現(xiàn)行業(yè)領軍、技術領先、產品領跑的發(fā)展目標。 （三）項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xx，占地面積約51.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。五、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資21486.07萬元，其中：建設投資16804.93萬元，占項目總投資的78.21%；建設期利息179.86萬元，占項目總投資的0.84%；流動資金4501.28萬元，占項目總投資的20.95%。六、 資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資21486.07萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx集團有限公司計劃自籌資金（資本金）14144.68萬元。（二）申請銀行借款方案根據(jù)謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額7341.39萬元。七、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入（sp）：43500.00萬元。2、年綜合總成本費用（tc）：36