不相容職責(zé)分離表

1、1人力資源確定員工 招聘潘求 制定招聘計(jì)劃 審核招聘計(jì)劃 執(zhí)行招聘計(jì)劃 形成 合格者名單 審核 合格者名單制定培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行培訓(xùn)計(jì)劃評(píng)估培訓(xùn) 效果制定培訓(xùn)計(jì)劃X執(zhí)行培訓(xùn)計(jì)劃X評(píng)估培訓(xùn)效果1制定調(diào)整薪酬計(jì)劃 審核審批薪酬計(jì)劃制定調(diào)整薪酬審核審批薪酬 計(jì)劃計(jì)劃制定考核指標(biāo)審批考核指標(biāo)制定考核指標(biāo)1X審批考核指標(biāo)1X 1離職申請(qǐng)離職申請(qǐng)離職申請(qǐng)審批2、資金管理申請(qǐng)?zhí)岽妫┈F(xiàn)金 審批提存）現(xiàn)金 編制會(huì)計(jì)憑證 辦理提存）現(xiàn)金手 續(xù)現(xiàn)金盤點(diǎn)現(xiàn)金抽盤、監(jiān)盤編制銀行賬戶審批銀行賬戶 開立/變更/注開立/變更/注 銷申請(qǐng)單銷申請(qǐng)單領(lǐng)取銀行編制銀行余額審核銀行余額 對(duì)賬單調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)表編制銀行賬戶開立/ 變更/注銷申請(qǐng)

2、單審批銀行賬戶開立/ 變更/注銷申請(qǐng)單領(lǐng)取銀行對(duì)賬單編制銀行余額調(diào)節(jié) 表審核銀行余額調(diào)節(jié) 表票據(jù)使用申請(qǐng)審核票據(jù)使用 申請(qǐng)編制憑證審核憑證票據(jù)使用申請(qǐng)IX|1 1 1審核票據(jù)使用申請(qǐng)X1 1 1編制憑證1審核憑證11 x_ 1資金使用計(jì)劃 審核資金使用計(jì)劃 編制會(huì)計(jì)憑證 審核會(huì)計(jì)憑證3、投資對(duì)外投資立項(xiàng)對(duì)外投資組織對(duì)外投資對(duì)外投資定期對(duì)外投資處置 申請(qǐng)審査審核審批監(jiān)督評(píng)價(jià)申請(qǐng)雷話對(duì)外投資立項(xiàng)申請(qǐng) 對(duì)外投資組織審査 對(duì)外投資審核審批 對(duì)外投資定期監(jiān)督 評(píng)價(jià)對(duì)外投資處置申請(qǐng)XXXX對(duì)外投資處置審核 審批XXXX固定資產(chǎn)投資簽署竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 審核竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告XX簽署竣工驗(yàn)收審核竣工驗(yàn)收 報(bào)告報(bào)告申請(qǐng)

3、項(xiàng)目審核、審批項(xiàng)目可行研究 報(bào)告編制可行研究報(bào)告 審核審批初步設(shè)計(jì)編制初步設(shè)計(jì) 編制審核 審批申請(qǐng)項(xiàng)目1X1 1審核、審批項(xiàng)目X1 1可行研究報(bào)告編制X1 1可行研究報(bào)告審核 審批I X |初步設(shè)計(jì)編制X初步設(shè)計(jì)編制審核 審批X |II編制預(yù)算1 1審批預(yù)算1 1委托設(shè)計(jì)申請(qǐng)奢時(shí)審批變更審批付款申請(qǐng)付款審批委托設(shè)計(jì)申請(qǐng)X1 1委托設(shè)計(jì)審批X1 1變更申請(qǐng)X1 1變更審批1 X I付款申請(qǐng)X付款審批X 15、資產(chǎn)提出設(shè)備報(bào)廢審核設(shè)備報(bào)廢辦理設(shè)備設(shè)備報(bào)廢賬務(wù)提出設(shè)備報(bào)廢XX審核設(shè)備報(bào)廢XX辦理設(shè)備報(bào)廢XX設(shè)備報(bào)廢賬務(wù)X設(shè)備維修申請(qǐng) 維修申請(qǐng)審批確為魯修 完工驗(yàn)收設(shè)備維修申請(qǐng)維修申請(qǐng)審批確定維修廠商

4、完工驗(yàn)收提出資產(chǎn)處置 申請(qǐng)資產(chǎn)核實(shí)資產(chǎn)評(píng)估資產(chǎn)議價(jià)審核提出資產(chǎn)XII11資產(chǎn)核實(shí)X1 1 1資產(chǎn)評(píng)估1資產(chǎn)議價(jià)審核IX 1ZI專利上報(bào)專利初審專利審定專利上報(bào) 專利初審 專利審定提交廢舊物資處置手續(xù)提交廢舊物資廢舊物資處置廢舊物資稱重廢舊物資的核廢舊物資 的現(xiàn)場監(jiān)督價(jià)處置收款廢舊物資處置手續(xù) 的檢査XX廢舊物資的稱重廢舊物資稱重的現(xiàn) 場監(jiān)督XX廢舊物資的核價(jià)X廢舊物資處置收款X6、籌資申請(qǐng)銀行借款 審批銀行借款 舉銀行申請(qǐng)銀行借款 審批銀行借款 辦理銀行借款7.擔(dān)保 業(yè)務(wù)對(duì)外擔(dān)保申請(qǐng) 對(duì)外擔(dān)保審批 對(duì)外擔(dān)保執(zhí)行 對(duì)外擔(dān)保監(jiān)督8、采購 業(yè)務(wù)采購申請(qǐng)采購計(jì)劃詢價(jià)比價(jià)價(jià)格審批合同擬定合同評(píng)審合同擬定

5、1X合同評(píng)審!X 1合同審批1XX合同執(zhí)行1X合同臺(tái)賬審核XX合同審批 合同執(zhí)行合同臺(tái)賬審核XXXXX XXXT| x采購申請(qǐng) 采購計(jì)劃 詢價(jià)比價(jià) 價(jià)格審批供應(yīng)商初選審核、批準(zhǔn)供供應(yīng)商名 應(yīng)商準(zhǔn)入申請(qǐng)錄管理供應(yīng)商考核評(píng) 價(jià)供應(yīng)商初選審核、批準(zhǔn)供應(yīng)商 準(zhǔn)入申請(qǐng)供應(yīng)商名錄管理供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)9、科研 管理申請(qǐng)項(xiàng)目審核、審批項(xiàng) 目初步設(shè)計(jì) 編制初步設(shè)計(jì)編制 審核審批編制預(yù)算審批預(yù)算申請(qǐng)項(xiàng)目1X審核、審批項(xiàng)目X初步設(shè)計(jì)編制X初步設(shè)計(jì)編制審核 審批I X |編制預(yù)算X審批預(yù)算X簽署竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 審核竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 科技項(xiàng)目實(shí)施 科技項(xiàng)目驗(yàn)收 科技成果鑒定10、銷售業(yè)務(wù)提出報(bào)價(jià)信息 審批報(bào)價(jià)信息 蕃訂意向?qū)徍?/p>

6、意向書商務(wù)洽談制定 商務(wù)洽談審核審批 商務(wù)洽談執(zhí)行崗夂淪詁副亡商務(wù)洽談審核商務(wù)洽談價(jià)格管理制定價(jià)格管理審核 審批價(jià)格管理 執(zhí)行價(jià)格管理制定| |價(jià)格管理審核審批X價(jià)格管理執(zhí)行售后服務(wù)制定售后服務(wù)審核 審批售后服務(wù) 執(zhí)行售后服務(wù)制定| |售后服務(wù)審核審批X售后服務(wù)執(zhí)行制定理賠方案執(zhí)行理賠 方案制定理踣方案審批理賠方案X執(zhí)行理1方案定期盤點(diǎn)抽査盤點(diǎn)12、業(yè)務(wù)外包制定需求計(jì)劃審批需求計(jì)劃年度考核評(píng)價(jià)續(xù)簽、終止協(xié)議XXXX制定需求計(jì)劃審批需求計(jì)劃年鬻核續(xù)簽、/止協(xié)工作量確認(rèn)工作量遜1費(fèi)用核算費(fèi)用審批工作量確認(rèn)X1 1工作量計(jì)價(jià)X1 1費(fèi)用核算費(fèi)用審批X 1提出外委申請(qǐng)審批外委申請(qǐng) 單外委維修 立項(xiàng)確定

7、外委單位提出外委申請(qǐng)IX|1 1審批外委申請(qǐng)單X1 1外委維修立項(xiàng)確定外委單位X 11 113、財(cái)務(wù)報(bào)告記錄會(huì)計(jì)信息賬賬核對(duì)/賬 實(shí)核對(duì)編制記賬 憑證審核記賬憑證記錄會(huì)計(jì)信息1 1賬賬核對(duì)/賬實(shí)核對(duì)1 1編制記賬憑證審核記賬憑證X 11 1編制財(cái)務(wù)報(bào)表審批財(cái)務(wù)報(bào)表制定財(cái)務(wù)報(bào)表審批財(cái)務(wù)報(bào)表編制財(cái)務(wù)由舟時(shí)紅抑茅 編制方案編制方案報(bào)表審批財(cái)務(wù)報(bào)表制定財(cái)務(wù)報(bào)表編制 方案審批財(cái)務(wù)報(bào)表編制 方案申請(qǐng)關(guān)聯(lián)交易審批關(guān)聯(lián)交易謬普蠶熬器申請(qǐng)關(guān)聯(lián)交易審批關(guān)聯(lián)交易編制關(guān)聯(lián)交易對(duì)外 披露報(bào)告審批關(guān)聯(lián)交易對(duì)外 審批報(bào)告填制原始憑證審核原始憑里對(duì)賬填制原始憑證X審核原始憑證X對(duì)賬XXX編制納稅情況 明細(xì)表審核納稅情況 明細(xì)表罰款繳納罰款審核編制納稅情況明細(xì) 表IX|審核納稅情況明細(xì) 表X罰款繳納X罰款審核X 11 1預(yù)算XX16、合同管理合同擬定合同擬定合同評(píng)審合同審批合同執(zhí)行盒毘磐翼合同評(píng)審 合同審批 合同執(zhí)行X系統(tǒng)內(nèi)部權(quán)限新增或變權(quán)限新增或變 更申請(qǐng)的提出更申請(qǐng)的審批新增賬戶 申