IATF16949：2016輔導(dǎo)方案03240001

1、備注IATF16949:2016項(xiàng)目咨詢方案與內(nèi)容明細(xì)1.項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表第啟動(dòng):現(xiàn)場(chǎng)診斷，流程分析4月*2w3 w4wl w2 iv3 弩u勺w2 w3 w4 wlw2w3w4wlwl勺月w210月w2階段標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)蔬體系策劃文件編寫、審枝與定稿文件發(fā)布與全面實(shí)施內(nèi)審員培訓(xùn)實(shí)施運(yùn)行、改善，內(nèi)部審核管理評(píng)審糾正改善IATF16949認(rèn)證申請(qǐng)IATF16949文件提交，現(xiàn)場(chǎng)審核不符合頊關(guān)閉.獲取證書2、IATF16949:2016 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃序號(hào)No.項(xiàng)目Project主要工作內(nèi)容（INPUT 輸入）資源與方法Material/Method參與人員（Who Do）達(dá)到的目標(biāo)（OUTPUTS 出

2、）工作人日Man day備注第一階段： 現(xiàn)場(chǎng)診斷分析/標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)（PLAN-策劃準(zhǔn)備）現(xiàn)場(chǎng)診斷IATF16949:2016 現(xiàn)場(chǎng)診斷結(jié)合IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)要求，系統(tǒng)的分析企業(yè)質(zhì)量 管理現(xiàn)狀，岀具診斷差距分析報(bào)告；過(guò)程方法檢查清單法律法規(guī)中高層領(lǐng)導(dǎo)部門主管1. 差距分析報(bào)告2. 改進(jìn)意見及建議3. 體系框架的初步構(gòu)想14月中旬過(guò)程識(shí)別識(shí)別/分析組織主要過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程并優(yōu)化確定：客 戶導(dǎo)向過(guò)程（COP）管理過(guò)程（MP）和支持過(guò)程（SP）以 及其小過(guò)程和子過(guò)程的分解與分析。過(guò)程方法1. 過(guò)程方法的理解2. 主要過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程的識(shí) 別與分析推行 組織 成立任命項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、任命顧客代表成立體

3、系推行小組討論并確認(rèn) 咨詢計(jì)劃任務(wù)書 的咨詢范圍和進(jìn)度等咨詢計(jì)劃任務(wù)書中高層領(lǐng)導(dǎo)推行小組1. 管代/推行小組成立2. 雙方確認(rèn)的咨詢計(jì)劃任務(wù)書全面協(xié)助管理層 培訓(xùn)與 溝通管理層培訓(xùn)A）當(dāng)前企業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)B）IATF16949的產(chǎn)生/目的/構(gòu)成C）過(guò)程方法與系統(tǒng)管理思想D）八項(xiàng)質(zhì)量管理原則IATF16949 的理解與實(shí)施中高層領(lǐng)導(dǎo)1. 了解實(shí)施質(zhì)量管理體系 的意義/原則/程序以及 控測(cè)和評(píng)估.2. 明確自身在體系中扮演 的角色和體系推行過(guò)程 中資源的配備與支持標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)I ATF16949標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)IATF16949五大模塊的理解與實(shí)施要點(diǎn)講解過(guò)程方法培訓(xùn)過(guò)程方法的具體運(yùn)用（比如：COP/MP

4、/SP過(guò)程識(shí)別，章魚 圖/烏龜圖的運(yùn)用）IATF16949 的理解與實(shí)施中高層領(lǐng)導(dǎo) 部門骨干1.理解IATF16949標(biāo)準(zhǔn)的要求和實(shí)施要點(diǎn)35月中旬第二階段：IATF16949質(zhì)量管理體系策劃及文件編寫（PLAN-策劃）文件編寫培訓(xùn)結(jié)合案例及標(biāo)準(zhǔn)要求，講解運(yùn)用過(guò)程方法就質(zhì)量手 冊(cè)、程序文件/作業(yè)指導(dǎo)書及表單等編寫的基本方法 /程序/要點(diǎn)及注意事項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)演練與輔導(dǎo)一體化文件編寫培訓(xùn)過(guò)程方法部門主管， 推行小組 文件編寫人員1.掌握文件撰寫方法6月中旬序號(hào)No.項(xiàng)目Project主要工作內(nèi)容（INPUT 輸入）資源與方法Material/Method參與人員（Who Do）達(dá)到的目標(biāo)（OUTPUT俞

5、出）工作人日Man day備注體系框架策劃結(jié)合差距報(bào)告和標(biāo)準(zhǔn)要求策劃質(zhì)量管理體系框架/程序文件優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，明確職責(zé)與權(quán)限確定質(zhì)量管理體系文件負(fù)責(zé)部門、撰寫人員及進(jìn)度.IATF16949 標(biāo)準(zhǔn)過(guò)程方法推行小組， 文件編寫人員1. 文件架構(gòu)2. 程序文件清單3. 組織結(jié)構(gòu)圖2方針目標(biāo)策劃實(shí)施QOS質(zhì)量操作系統(tǒng)）培訓(xùn)指導(dǎo)組織分析現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以及顧客期望，結(jié)合組織的愿望來(lái)制定質(zhì)量方針和可實(shí)現(xiàn)且富有挑戰(zhàn)的質(zhì) 量目標(biāo).指導(dǎo)分解確定部門質(zhì)量目標(biāo)和過(guò)程指標(biāo)QOS質(zhì)量操作體系高中層領(lǐng)導(dǎo)推行小組1. 質(zhì)量方針2. 年度質(zhì)量目標(biāo)3. 各部門年度質(zhì)量目標(biāo)、過(guò)程指標(biāo)手冊(cè) 策劃根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量管理體系框架策劃的結(jié)果

6、，結(jié)合現(xiàn)狀，指導(dǎo)編寫具有符合性、充分性和適宜性的,描述組織的質(zhì)量方針、目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)的方法途徑以及職責(zé)和權(quán)限等，以指導(dǎo)體系的全面建立/ 實(shí)施和監(jiān)控.IATF16949 標(biāo)準(zhǔn)范例高中層領(lǐng)導(dǎo)推行小組 文件編寫人員1.質(zhì)量手冊(cè)初稿程序文件編寫結(jié)合文件架構(gòu)、識(shí)別的主要過(guò)程、程序文件清單以及 標(biāo)準(zhǔn)要求，就程序文件所需控制的過(guò)程進(jìn)行的識(shí)別 / 分析/編寫和確定.運(yùn)用流程圖與文字描述相結(jié)合的方式系統(tǒng)地編寫過(guò)程得以良好實(shí)現(xiàn)的途徑與方法.指導(dǎo)策劃支持過(guò)程實(shí)現(xiàn)所需作業(yè)文件以及相應(yīng)表單；IATF16949 標(biāo)準(zhǔn)范例過(guò)程方法部門主管推行小組業(yè)務(wù)骨干文件編寫人員1. 程序文件初稿2. 作業(yè)文件清單3. 表單清單26月中旬支

7、持文件指導(dǎo)結(jié)合作業(yè)文件清單，分析/確定各作業(yè)的方法/程序 管理規(guī)定等其他三級(jí)文件的分析和確定 .結(jié)合表單清單，就目前現(xiàn)有的及需要增補(bǔ)的質(zhì)量 記錄表格的格式/內(nèi)容/有效性/適宜性等方面進(jìn)行 分析/整合和確定.現(xiàn)有文件典型范例部門主管相關(guān)作業(yè)人員1. 作業(yè)文件2. 管理規(guī)定等3. 各類表單7月上旬序號(hào)No.項(xiàng)目Project主要工作內(nèi)容（INPUT 輸入）資源與方法Material/Method參與人員（Who Do）達(dá)到的目標(biāo)（OUTPUT俞出）工作人日Man day備注手冊(cè)定稿發(fā)布就質(zhì)量手冊(cè)初稿進(jìn)行審定，以確保其具備符合性/ 充分性/適宜性.最高管理者審定簽字簽章與發(fā)布IATF16949 標(biāo)準(zhǔn)

8、高中層領(lǐng)導(dǎo)推行小組、文件編寫人員1. 質(zhì)量手冊(cè)2. 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布實(shí)施17月上旬程序 文件 定稿 發(fā)布就程序文件初稿進(jìn)行審定，以確保其具備符合性/ 充分性/適宜性.最高管理者/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審定簽字簽章確定程序文件實(shí)施的責(zé)任部門IATF16949 標(biāo)準(zhǔn)高中層領(lǐng)導(dǎo) 推行小組； 文件編寫人員1. 程序文件2. 程序文件職責(zé)分配矩陣圖3. 程序文件發(fā)布實(shí)施17月上旬第三階段：工具類培訓(xùn)與輔導(dǎo)（PLAN and DO策劃與實(shí)施）PMP項(xiàng)目 管理 培訓(xùn) 與 輔導(dǎo)PMP項(xiàng)目管理培訓(xùn)（含APQP/FMEA/PPAP）項(xiàng)目管理培訓(xùn)結(jié)合企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)實(shí)例，從顧客提岀要求、進(jìn)行 產(chǎn)品與過(guò)程設(shè)計(jì)開發(fā)到滿足顧客要求的全過(guò)程

9、策劃 與控制的培訓(xùn)，包括最實(shí)用的質(zhì)量計(jì)劃-控制計(jì)劃的 編制和應(yīng)用。（特別考慮結(jié)合項(xiàng)目管理要求）PMP項(xiàng)目管理 培訓(xùn)APQP-產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃各部門主管，APQRJ、組,相關(guān)管理人員1. 理解APQP的要求和實(shí)施 要點(diǎn)2. 了解新產(chǎn)品投產(chǎn)過(guò)程和運(yùn)用APQP/CP方法進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)2.編制控制計(jì)劃18月上旬FMEA培訓(xùn)結(jié)合企業(yè)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)實(shí)例進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析及所采取的相應(yīng)對(duì)策措施的培訓(xùn)FMEA-潛在失 效模式及后果分 析各部門主管APQ小組1.理解FMEA的要求和實(shí)施 要點(diǎn)，運(yùn)用FMEA方法進(jìn)行 新產(chǎn)品開發(fā)1PPAP培訓(xùn)結(jié)合企業(yè)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)實(shí)例進(jìn)行新產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程 及需提交文件資料編制方法

10、的培訓(xùn)PPAP-生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序各部門主管APQ小組1.理解PPAP的要求和實(shí)施 要點(diǎn)，運(yùn)用PPAP方法進(jìn)行 新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目管理培訓(xùn)工作研討會(huì)項(xiàng)目管理培訓(xùn)輔導(dǎo)針對(duì)完成的一些項(xiàng)目管理工作進(jìn)行輔導(dǎo)，以達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的要求PMP-項(xiàng)目管理 培訓(xùn)各部門主管APQRJ、組,相關(guān)管理人員1. 握項(xiàng)目管理要求2. 確定公司的項(xiàng)目管理工作程序序號(hào)No.項(xiàng)目Project主要工作內(nèi)容（INPUT 輸入）資源與方法Material/Method參與人員（Who Do）達(dá)到的目標(biāo)（OUTPUT俞出）工作人日Man day備注SPC 培針訓(xùn)SPC培訓(xùn)針對(duì)特殊特性進(jìn)行統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制，計(jì)算過(guò)程能力指 數(shù)Ppk和Cpk等的方法的培訓(xùn)

11、SPC-統(tǒng)計(jì)過(guò)程 控制各部門主管APQPI、組1. 理解SPC的要求和實(shí)施要 點(diǎn)，理解變差、控制圖和 過(guò)程能力2. 運(yùn)用SPC方法進(jìn)行過(guò)程能 力的監(jiān)控8月上旬MSA培訓(xùn)MSA培訓(xùn)第三版針對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)過(guò)程中如何配備測(cè)量系統(tǒng)（量具），識(shí)別影響測(cè)量系統(tǒng)的因素及符合的判斷準(zhǔn)則，以滿 足產(chǎn)品測(cè)量要求的方法培訓(xùn)MSA覦量系統(tǒng)分析各部門主管APQ小 組，量具管理人員1. 理解量具的統(tǒng)計(jì)特性2. 運(yùn)用五性及交叉分析軟件工 具/、3. 具備開展量測(cè)系統(tǒng)分析的能力8月上旬第四階段：體系運(yùn)行檢查與改進(jìn)（DO Check and Action 實(shí)施、檢查和改進(jìn)）IATF16949內(nèi)審員體系審核員培訓(xùn)就組織內(nèi)部對(duì)本體系

12、進(jìn)行監(jiān)控/審核/評(píng)價(jià)的人員實(shí)施其審核技能的培訓(xùn)之內(nèi)容如下：a）內(nèi)部審核的策劃、IATF16949審核要點(diǎn)b）運(yùn)用過(guò)程方法實(shí)施體系審核c）不符合項(xiàng)判定、改進(jìn)措施/驗(yàn)證體系審核案例分析內(nèi)審培訓(xùn)教材過(guò)程審核的方法TS1694標(biāo)準(zhǔn)推行小組成員 各部門主管，1. 合格的內(nèi)部質(zhì)量管理體系 內(nèi)審員2. 理解體系審核要求3. 掌握體系審核方法4. 形成體系審核計(jì)劃29月上旬培訓(xùn)I ATF16949標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)IATF16949五大模塊的理解與實(shí)施要點(diǎn)講解過(guò)程方法培訓(xùn)過(guò)程方法的具體運(yùn)用（比如：COP/MP/SP過(guò)程識(shí)別，章魚 圖/烏龜圖的運(yùn)用）IATF16949 的理解與實(shí)施中高層領(lǐng)導(dǎo) 部門骨干3.理解IATF16

13、949標(biāo)準(zhǔn)的要求和實(shí)施要點(diǎn)產(chǎn)品 過(guò)程 審核 輔導(dǎo)指導(dǎo)內(nèi)審員進(jìn)行產(chǎn)品與過(guò)程審核 ：1. 如何編制和實(shí)施審核計(jì)劃；2. 如何不符合項(xiàng)的判定；3. 如何編寫審核報(bào)告；4. 如何實(shí)施糾正預(yù)防.內(nèi)審員 各部門主管1. 審核報(bào)告2. 糾正預(yù)防措施9月上旬序號(hào)No.項(xiàng)目Project主要工作內(nèi)容（INPUT 輸入）資源與方法Material/Method參與人員（Who Do）達(dá)到的目標(biāo)（OUTPUT俞出）工作人日Man day備注內(nèi)部 審核指導(dǎo)內(nèi)審員進(jìn)行體系運(yùn)行狀況的檢查 ，針對(duì)相關(guān)部 門結(jié)合IATF16949標(biāo)準(zhǔn)要求就各過(guò)程進(jìn)行審核，以驗(yàn) 證體系的符合性和有效性；發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，制訂整改糾正措施 過(guò)程審核

14、/產(chǎn)品審核方法指導(dǎo)過(guò)程方法檢查表體系文件內(nèi)審員，全員1. 審核報(bào)告2. 糾正預(yù)防措施29月上旬體系運(yùn)行檢查由咨詢師定期或不定期，對(duì)體系運(yùn)行狀況予以監(jiān)督、 并在體系運(yùn)行過(guò)程中所岀現(xiàn)的相關(guān)問(wèn)題，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng) 指導(dǎo)改進(jìn)。程序文件質(zhì)量手冊(cè)全員1. 確保體系正常運(yùn)行2. 糾正預(yù)防，持續(xù)改進(jìn)19月上旬管理評(píng)審由最高管理者主持，針對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性/有效性/充分性進(jìn)行評(píng)審：1. 各項(xiàng)目資料準(zhǔn)備，如:過(guò)程績(jī)效/持續(xù)改進(jìn)/年度質(zhì) 量目標(biāo)/顧客滿意度/顧客抱怨/外部失效件影響/ 交付服務(wù)等2. 策劃會(huì)議議程/實(shí)施評(píng)審/4.撰寫管理評(píng)審報(bào)告3. 對(duì)未能滿足要求的項(xiàng)目進(jìn)行分析，并采取糾正和預(yù)防措施管理評(píng)審會(huì)議最高

15、管理者 各部門主管 內(nèi)審員1. 管理評(píng)審報(bào)告2. 糾正預(yù)防措施9月上旬最后糾 正改善指導(dǎo)體系最后檢查與全面完善. 整改發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)運(yùn)行記錄運(yùn)行狀況全員1. 不符合項(xiàng)清單2. 整改報(bào)告9月上旬第五階段：認(rèn)證申請(qǐng)及現(xiàn)場(chǎng)審核（CERTIFICATIONS認(rèn)證審核）認(rèn)證申請(qǐng)全面協(xié)助企業(yè)選擇確定認(rèn)證機(jī)構(gòu).全面協(xié)助完成申請(qǐng)認(rèn)證的相關(guān)手續(xù).認(rèn)證機(jī)構(gòu)比較表高層管理者 推行小組1. 確定認(rèn)證機(jī)構(gòu)2. 提交申請(qǐng)協(xié)助10月中旬文件 提交將質(zhì)量手冊(cè)/程序文件/12個(gè)月運(yùn)行記錄及績(jī)效記錄 送交認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行文件審核質(zhì)量手冊(cè)程序文件運(yùn)行記錄項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1. 提交文件2. 文審?fù)ㄟ^(guò)協(xié)助10月中旬迎審技巧培訓(xùn)迎審技巧培訓(xùn)：1. 熟練掌握IATF體系的整體及細(xì)節(jié)的運(yùn)行狀況；2. 如何接受審核人員提問(wèn)的技巧；3. 審核中常被記作不符合項(xiàng)的問(wèn)題等.檢查表體系文件過(guò)程方法全員1. 糾正預(yù)防措施2. 掌握迎審技巧10月中旬換版 審核第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)實(shí)施換版現(xiàn)場(chǎng)審核程序文件運(yùn)行狀況全員1. 通過(guò)審核2. 不符合項(xiàng)報(bào)告協(xié)助10月中旬糾正改善依據(jù)認(rèn)證機(jī)構(gòu)開具的不符合項(xiàng)報(bào)告，輔導(dǎo)關(guān)閉