材料部管理制度匯編

1、材料部制度匯總材料部管理制度目 錄序第一章、材料部管理職能第二章、材料部崗位職責(zé)一、組織架構(gòu)二、崗位編制三、崗位職責(zé)（一）、部門職員崗位職責(zé)1、經(jīng)理崗位職責(zé)2、行政助理職責(zé)3、材料調(diào)度員職責(zé)4、材料員職責(zé)第三章、材料部采購管理原則一、成本效益原則二、完善文檔管理原則三、持續(xù)更新制度原則四、信息化管理第四章、材料部管理制度一、運(yùn)作流程概況二、運(yùn)作流程三、材料進(jìn)場檢測程序流程（一）、檢測程序一（二）、檢測程序二第五章、材料部采購管理制度一、采購方式和權(quán)限劃分二、采購基本程序（一）、材料計(jì)劃階段（二）、材料準(zhǔn)備階段（三）采購實(shí)施階段（四）合同簽署階段（五）、材料送貨、驗(yàn)收與退貨三、履約評(píng)價(jià)與供方管理

2、（一）履約評(píng)價(jià)（二）供方管理四、周轉(zhuǎn)移交管理第六章、材料部工作管理制度一、工作紀(jì)律（一）基本紀(jì)律（二）接待（三）禮儀二、出差、請假制度（一）考勤（二）請假制度（三）獎(jiǎng)懲制度三、辦公管理規(guī)定（一）部門辦公用品管理規(guī)定（二）辦公電話使用規(guī)定（三）資料管理規(guī)定（四）保密規(guī)定（五）計(jì)算機(jī)的管理和使用（六）本部門自動(dòng)化辦公（oa）管理四、檔案存放管理規(guī)定五、培訓(xùn)（一）適用范圍（二）培訓(xùn)內(nèi)容（三）培訓(xùn)方式六、材料部管理表格第一章 材料部管理職能序材料部的建立是實(shí)現(xiàn)公司對(duì)項(xiàng)目的自掌自控，深化改革、完善公司治理和運(yùn)作機(jī)制、實(shí)現(xiàn)企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展的重要手段，做為一個(gè)裝飾公司，有效的內(nèi)部控制能使企業(yè)不斷降低經(jīng)營成本

3、，合理調(diào)配資源，增加對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)的投入。第一章、材料部管理職能1、對(duì)公司所有自營項(xiàng)目的材料進(jìn)行統(tǒng)籌管理、負(fù)責(zé)公司工程材料、設(shè)備的采購、生產(chǎn)加工部木材原料采購及工程中涉及材料、設(shè)備價(jià)格認(rèn)證工作。2、規(guī)范本公司工程材料、設(shè)備采購管理工作，滿足工程需要，降低工程成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。3、負(fù)責(zé)制定、完善并實(shí)施材料部管理制度。4、參與經(jīng)營部前期工程預(yù)算報(bào)價(jià)，及工程管理部成本單價(jià)分析。5、負(fù)責(zé)工程材料的采購、供應(yīng)及質(zhì)量控制。6、負(fù)責(zé)公司自營項(xiàng)目的用材料、設(shè)備的詢價(jià)、比價(jià)、認(rèn)價(jià)、采購及配送工作，并協(xié)助公司對(duì)進(jìn)場材料進(jìn)行檢測驗(yàn)收，對(duì)合同中有關(guān)材料價(jià)格的審核工作。7、及時(shí)了解掌握工程建設(shè)中所用的新材料的規(guī)格性能和相

4、關(guān)法律法規(guī)，隨時(shí)掌控建材市場的價(jià)格走勢情況，為工程建設(shè)及時(shí)提供材料方面的預(yù)測支持。8、負(fù)責(zé)組織材料采購合同的起草及會(huì)簽，并負(fù)責(zé)材料采購合同管理工作。完善的材料采購合同分類管理、材料庫管理、庫存材料明細(xì)匯總。9、負(fù)責(zé)組織人員對(duì)進(jìn)場的工程材料進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收，負(fù)責(zé)辦理材料交接手續(xù)。10、負(fù)責(zé)公司材料、設(shè)備采購辦法、流程、審批表格的制定和修訂。11、開拓視野、提高自身業(yè)務(wù)水平，了解市場經(jīng)濟(jì)需求以便為公司創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益。第二章 材料部崗位職責(zé)第二章、材料部崗位職責(zé)一、組織架構(gòu) 部門經(jīng)理 a：以自營項(xiàng)目為中心，負(fù)責(zé)自營項(xiàng)目工程的材料正常運(yùn)轉(zhuǎn)。b：以自營項(xiàng)目為中心，負(fù)責(zé)自營項(xiàng)目的同時(shí)按公司實(shí)際需要輔助其他部門材

5、料價(jià)格、樣板的提供。c：以自營項(xiàng)目為中心，負(fù)責(zé)管理好駐外項(xiàng)目的材料供應(yīng)d：以自營項(xiàng)目為中心，負(fù)責(zé)管理好生產(chǎn)加工部的材料供應(yīng)。材料員b材料調(diào)度員材料員c材料員a材料員d統(tǒng)計(jì)員行政助理生產(chǎn)加工部工程管理部經(jīng)營部二、崗位編制 材料部共由： 人組成。三、崗位職責(zé)（一）經(jīng)理崗位職責(zé)對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。對(duì)本部門一切人事、行政、業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)籌管理。1、確保質(zhì)量管理、文件控制清晰、工作流程程序在材料部的有效實(shí)施，負(fù)責(zé)上報(bào)流程。2、監(jiān)督本部門員工按工作程序有效工作，達(dá)到公司要求，確保實(shí)現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)本部門工作范圍內(nèi)工程材料、設(shè)備采購合同的擬訂、審批與簽署工作及工程有關(guān)材料、設(shè)備的價(jià)格認(rèn)證審查與簽署工作。4

6、、負(fù)責(zé)本部門工作范圍內(nèi)工程材料、設(shè)備合同執(zhí)行情況的監(jiān)督與貨款支付審查工作。5、負(fù)責(zé)與各供應(yīng)商的結(jié)款付款的呈報(bào)審批和劃撥款工作；6、負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)有工程材料、設(shè)備供應(yīng)商作出評(píng)價(jià)、評(píng)優(yōu)、淘汰及擴(kuò)大范圍的選優(yōu)工作。7、負(fù)責(zé)工程材料、設(shè)備的采購及采購合同審定工作，審核合格供方名冊、公司內(nèi)部材料信息價(jià)及年度工程材料采購統(tǒng)計(jì)。8、組織學(xué)習(xí)考察新材料的性能指標(biāo)，及時(shí)掌握建材的價(jià)格市場走勢。（二）行政助理崗位職責(zé)對(duì)本部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行部門行政業(yè)務(wù)管理。1、嚴(yán)格遵守公司員工手冊，負(fù)責(zé)對(duì)外公共關(guān)系協(xié)調(diào)；處理日常事務(wù)；2、負(fù)責(zé)員工檔案管理，包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的建立；3、對(duì)一般文件的起草和行政

7、人事文件的管理； 4、負(fù)責(zé)辦公用品采購計(jì)劃制定及物品領(lǐng)取管理。5、負(fù)責(zé)部門人員辦公會(huì)議的組織（通知、安排、記錄、跟蹤等）；6、制定部門各項(xiàng)規(guī)章制度和人事檔案管理；監(jiān)督iso9001質(zhì)量體系的實(shí)施，7、編制合格供方名冊及建立公司內(nèi)部材料信息價(jià)，對(duì)來訪單位認(rèn)真進(jìn)行登記造冊，廣泛儲(chǔ)備貨源渠道，及時(shí)掌握市場行情。8、負(fù)責(zé)工程材料、設(shè)備的采購及采購合同的起草、擬定工作，及工程有關(guān)材料、設(shè)備的價(jià)格信息的收集整理工作。9、負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目剩余可二次使用的材料及設(shè)備做好登記、移交記錄。10、負(fù)責(zé)本部門與相關(guān)單位來往文件的收發(fā)、記錄、存檔，及時(shí)通知和督促責(zé)任人直至其工作完成。11、負(fù)責(zé)按年度對(duì)工程材料進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)

8、。12、負(fù)責(zé)錄入、完善材料管理制度。13、負(fù)責(zé)工程材料檔案的整理及移交。14、完成經(jīng)理交待的其它工作。（三）材料調(diào)度員崗位職責(zé)對(duì)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，在部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作。1、按照項(xiàng)目情況合理分配材料員負(fù)責(zé)的項(xiàng)目，保證工程能夠順利進(jìn)行。2、負(fù)責(zé)材料員分配登記，做到工作細(xì)致、不出差錯(cuò)。3、有計(jì)劃的調(diào)配材料員，作好新舊工程交叉調(diào)配材料員的計(jì)劃，保證不管在任何情況下，所有項(xiàng)目的采購工作的進(jìn)行。4、負(fù)責(zé)完成材料部經(jīng)理安排的各種臨時(shí)性的任務(wù)。（四）材料員崗位職責(zé)對(duì)本部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下做好本職工作，配合協(xié)調(diào)材料部與項(xiàng)目部在工程項(xiàng)目中與材料有關(guān)的事宜。1、嚴(yán)格按照工作程序，認(rèn)真履行工程材料、設(shè)備采

9、購工作的審批手續(xù)。2、嚴(yán)格按照貨比三家、比價(jià)采購的原則，依照同樣的質(zhì)量比價(jià)格、同樣的價(jià)格比信譽(yù)的方法，評(píng)價(jià)對(duì)本工程最適合的、合格的供應(yīng)商，按質(zhì)、按量、按時(shí)采購材料，確保供應(yīng)，滿足需求。3、監(jiān)督供應(yīng)商的材料配送，保證材料按時(shí)按質(zhì)到達(dá)項(xiàng)目部。4、積極配合工程管理部和監(jiān)理公司對(duì)甲方認(rèn)價(jià)、乙方采購的材料設(shè)備做好進(jìn)場前的檢測檢驗(yàn)和進(jìn)場后的驗(yàn)收工作。5、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫記錄制度，建立庫存材料明細(xì)帳和應(yīng)付材料款明細(xì)帳6、積極配合經(jīng)營部投標(biāo)工作，提供樣板及投標(biāo)報(bào)價(jià)。7、負(fù)責(zé)與各個(gè)材料、設(shè)備供應(yīng)商的聯(lián)系及材料樣品和合同履行的認(rèn)證工作。8、對(duì)購進(jìn)的材料及設(shè)備在使用過程中進(jìn)行抽查和二次檢查驗(yàn)收；9、定期對(duì)項(xiàng)目材料庫的

10、出入庫賬目和庫存材料賬目進(jìn)行檢查核對(duì)；10、積極主動(dòng)地學(xué)習(xí)、考察現(xiàn)行建筑行業(yè)方面的新材料、新工藝，積極儲(chǔ)備供方信息，對(duì)主要建筑材料及時(shí)掌握市場價(jià)格行情，并針對(duì)市場走向及時(shí)作出材料價(jià)格預(yù)測，為材料采購或認(rèn)價(jià)做好準(zhǔn)備。第三章 材料部采購管理原則第三章、材料部采購管理原則任何工作活動(dòng)都是需要成本的，不僅有審批時(shí)間、人力的成本和機(jī)會(huì)成本。因此我們在設(shè)計(jì)內(nèi)控制度時(shí)，需要衡量投入的成本和取得的效益，必須做好以下硬性工作：一、成本效益原則成本效益是體現(xiàn)公司項(xiàng)目利潤成果和競爭力的主要目標(biāo)，,目的就是為保證公司經(jīng)營管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?？茖W(xué)管理,力爭以最小的控制成本取得最大的經(jīng)濟(jì)效益。二、完善文檔管理原則材料的采購過

11、程中會(huì)產(chǎn)生大量的數(shù)據(jù)信息，管理好這些數(shù)據(jù)信息很重要，它不僅是外部監(jiān)管材料采購程序受控與否，以及項(xiàng)目成本核算的重要證據(jù)，更是公司自身內(nèi)部核算、分析和解決問題的依據(jù)。比如采購材料過程中沒有設(shè)置供應(yīng)商評(píng)審、詢價(jià)和比價(jià)等資料的記錄文檔，將會(huì)致使在發(fā)生原材料質(zhì)量問題以后都找不到內(nèi)部的責(zé)任者，分析不出失誤的原因，更找不到解決問題的方法。三、持續(xù)更新制度原則隨著市場競爭和材料價(jià)格的不斷變動(dòng)，以及企業(yè)內(nèi)部組織架構(gòu)和經(jīng)營管理的調(diào)整，原有的一些管理可能會(huì)不適應(yīng)或跟不上公司的實(shí)際需要，出現(xiàn)制度內(nèi)容不夠完善、可操作性不強(qiáng)、制度滯后等問題。因此，我們要持續(xù)更新制度，一方面要修改制度中不符合實(shí)際工作的內(nèi)容，另一方面要根據(jù)

12、實(shí)際需要增加新的內(nèi)容，固化好的經(jīng)驗(yàn)和控制方法，最終建立一套行之有效的內(nèi)部控制制度，使內(nèi)控制度更規(guī)范，更具現(xiàn)實(shí)意義。四、信息化管理加強(qiáng)內(nèi)部控制檢查監(jiān)督原則部門要培養(yǎng)積極的工作方式，管理部門開展自我評(píng)價(jià)工作并進(jìn)行抽樣檢查。這種方法對(duì)于部門來說，管理人員可以更清楚地了解業(yè)務(wù)流程、重要風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)鍵控制點(diǎn)以及存在的缺陷，有利于加強(qiáng)管理；對(duì)于管理人員來說，可以減少檢查工作量，也可以緩解高強(qiáng)度工作時(shí)時(shí)人際關(guān)系的緊張。另外，積極采用信息化手段，建立內(nèi)部材料采購管理信息系統(tǒng)，固化內(nèi)部材料采購程序和方法，規(guī)范歸檔、后續(xù)跟進(jìn)等工作，提高內(nèi)部控制信息匯總和分析能力。第四章 材料部管理制度第四章、材料部管理制度一、運(yùn)作流

13、程概況流程目的遵循公平、公正、公開的原則，對(duì)自營項(xiàng)目材料的采購進(jìn)行全面控制。適用范圍適用于自營項(xiàng)目所有由我方采購的主材、輔材及設(shè)備材料部宗旨1配合項(xiàng)目組織好材料的采購及公司木材加工廠材料的組織運(yùn)作，做到材料供應(yīng)及時(shí)到位。2建立好公司的材料網(wǎng)絡(luò)，以便能及時(shí)與市場的 價(jià)格同步，做到更準(zhǔn)確的成本評(píng)估。責(zé)任主體流程中承擔(dān)職責(zé)材料部經(jīng)理1. 審批工程中標(biāo)單價(jià)及成本分析單價(jià)；2. 審批公司年度材料設(shè)備類采購計(jì)劃；3. 審批擬確定的供應(yīng)商候選單位；4. 對(duì)材料合同進(jìn)行法律審核，簽署相關(guān)合同文件。項(xiàng)目部1 編制項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，于項(xiàng)目開工前遞交材料部。2 在工程材料進(jìn)場前，做成材料成本分析；3 根據(jù)編制的項(xiàng)目進(jìn)度

14、計(jì)劃，提出材料進(jìn)場計(jì)劃；4 提出材料設(shè)備選定定板結(jié)果；5. 編制材料設(shè)備類采購計(jì)劃，并配合技術(shù)答疑。材料部1. 依據(jù)項(xiàng)目材料選型定板結(jié)果、及按合同工期編制的工程進(jìn)度計(jì)劃和項(xiàng)目部編制的材料進(jìn)場計(jì)劃，編制自營項(xiàng)目材料設(shè)備類采購計(jì)劃；2. 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后材料成本采購計(jì)劃，按各項(xiàng)目需求編制個(gè)自營項(xiàng)目材料設(shè)備類采購實(shí)施計(jì)劃，并知會(huì)相關(guān)部門；3. 編制合格供貨方名冊，收集供方資料，推薦材料入圍單位；4. 匯總、編制材料采購答疑，報(bào)總經(jīng)理審批，落實(shí)采購方及采購單價(jià)；5. 簽署材料采購合同，落實(shí)相關(guān)采購工作；6. 負(fù)責(zé)供方管理，建立供方信息庫；7. 定期對(duì)采購工作進(jìn)行總結(jié)、評(píng)估。工程管理部1 參與合同交底

15、，配合材料部實(shí)施采購；二、運(yùn)作流程項(xiàng)目部材料進(jìn)場計(jì)劃 項(xiàng)目部 材料部材料需求分析填寫采購表重新審查編制報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批 不同意 同意材料采購進(jìn)入材料進(jìn)場檢測程序流程錄入材料信息庫編制內(nèi)部定額三、材料進(jìn)場檢測程序流程（一）檢測程序一（材料部）材料進(jìn)場 不合格內(nèi)容：數(shù)量、來源、時(shí)間采購員驗(yàn)收不合格不合格合格采購員檢查內(nèi)容：規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、批號(hào)、資料合格材料取樣檢驗(yàn)用于項(xiàng)目合格（二）檢測程序二（項(xiàng)目部）材料、設(shè)備進(jìn)場檢驗(yàn)外觀檢驗(yàn)是否完整無損傷退回重送符合合約規(guī)范的材料設(shè)備附有原廠證明書、測試報(bào)告或公認(rèn)機(jī)關(guān)檢驗(yàn)證明書或者免檢證明材料設(shè)備判定是否符合資料經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格的材料設(shè)備經(jīng)業(yè)主或監(jiān)理單位

16、審驗(yàn)合格準(zhǔn)予進(jìn)場三、流程概述第五章 材料部采購管理制度第五章、材料部采購管理制度一、采購方式和權(quán)限劃分（一）依據(jù)采購內(nèi)容對(duì)項(xiàng)目及產(chǎn)品的影響程度、相關(guān)要求、采購發(fā)生頻次、風(fēng)險(xiǎn)因素等，公司采購方式分為以下四類：1、集中采購：是指根據(jù)不同項(xiàng)目部的實(shí)際需求，集中整合不同項(xiàng)目在某一階段具有相同的采購需求、由本部統(tǒng)一采購的采購方式。2、合作采購：依據(jù)進(jìn)度計(jì)劃采購計(jì)劃，對(duì)符合采購條件的采購項(xiàng)目，由本部組織各專業(yè)部門和項(xiàng)目部共同完成采購的采購方式。3、議價(jià)采購：在某些特定采購項(xiàng)目中無法通過多家競標(biāo)的方式進(jìn)行招標(biāo)，為確保項(xiàng)目進(jìn)度，由項(xiàng)目部提出議價(jià)申請，采購小組對(duì)材料報(bào)價(jià)候選人進(jìn)行審核，使最終報(bào)價(jià)符合成本控制指標(biāo)

17、的采購方式。4、直接委托：對(duì)于采購金額較小的項(xiàng)目，為提高采購效率，由項(xiàng)目部提出申請，由公司及材料部核價(jià)后直接詢價(jià)采購的采購方式。二、采購基本程序（一）材料計(jì)劃階段各項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目工程進(jìn)度計(jì)劃，編制本項(xiàng)目（周/旬）材料進(jìn)場計(jì)劃，并提交至材料部。經(jīng)部門匯簽后，由材料部根據(jù)“方便采購、降低成本（集中采購）、保證質(zhì)量、保證工期”的原則，對(duì)各項(xiàng)目材料進(jìn)場計(jì)劃進(jìn)行優(yōu)化整合，編制一個(gè)時(shí)期的材料設(shè)備類采購工作計(jì)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，由材料部依據(jù)年度材料設(shè)備類采購計(jì)劃和公司實(shí)際情況，根據(jù)各項(xiàng)目部提出的材料進(jìn)場計(jì)劃編制時(shí)期制材料設(shè)備類采購實(shí)施計(jì)劃，并知會(huì)相關(guān)部門。（二）材料準(zhǔn)備階段1、資格預(yù)審：1.1公

18、司各部門均有權(quán)推薦供方，由材料部匯總后通知各供方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供書面資料。1.2由材料部負(fù)責(zé)進(jìn)行書面審核，根據(jù)項(xiàng)目質(zhì)量、工期要求篩選出合格供方，并根據(jù)采購內(nèi)容和供方情況確定是否進(jìn)行實(shí)地考察（對(duì)于處在履約期或二年內(nèi)已考察過的供方或二年內(nèi)曾經(jīng)合作過的a類供方可免于考察）。1.3若確定進(jìn)行實(shí)地考察，由公司確定考察小組名單，依據(jù)材料部編制的合格供方審查評(píng)價(jià)表，確定考察項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)重等內(nèi)容，由考察小組在考察結(jié)束后編制供方考察報(bào)告，交至材料部。由材料部根據(jù)書面資料和實(shí)地考察結(jié)果編制合格供方資格評(píng)審分析匯總表，推薦入圍單位名單（3-5家）。1.4材料部審核單價(jià)，并確定最終候選單位（不少于3家）。（三）采購

19、實(shí)施階段1、根據(jù)項(xiàng)目部材料計(jì)劃下定單。2、確定材料單價(jià)及貨源供應(yīng)符合需求后，簽署材料采購合同。3、對(duì)于普通材料的采購按此程序辦理。對(duì)于難度較大的采購任務(wù)，可以報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助制定采購計(jì)劃。4、特殊情況處理4.1在采購過程中，采購小組若發(fā)現(xiàn)某供應(yīng)商的報(bào)價(jià)明顯低于其他供應(yīng)商的情況，使得其報(bào)價(jià)可能低于其成本的，應(yīng)要求該供應(yīng)商提供能夠達(dá)到合同文件要求的工期、質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的書面證明。4.2如供應(yīng)商所提供材料數(shù)量達(dá)不到項(xiàng)目近期需求的，應(yīng)以保證質(zhì)量為前提立即考慮備用供應(yīng)商。4.3對(duì)存在問題的原材料處理方法由公司領(lǐng)導(dǎo)及工程管理部拿出意見，并形成報(bào)告，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核后執(zhí)行。對(duì)不符合要求的材料可以與供應(yīng)商協(xié)商降價(jià)、

20、退換貨、或者索賠。（四）合同簽署階段1、合同組卷：由材料部視項(xiàng)目情況完成合同組卷后交至公司，由公司完成法律審核和相關(guān)專業(yè)部門會(huì)簽，并按權(quán)限提交領(lǐng)導(dǎo)審批。2、合同簽署：領(lǐng)導(dǎo)審批及簽署。3、合同交底：由材料部向項(xiàng)目進(jìn)行合同交底說明，并形成書面交底記錄。交底內(nèi)容包括：合同各方及關(guān)聯(lián)方職責(zé)、技術(shù)要點(diǎn)、組織要點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)要點(diǎn)、合同雙方違約責(zé)任和合同雙方約定的其它事項(xiàng)等。4、合同保管：合同簽訂完成后，公司原則上應(yīng)保留至少三份原件，分別由財(cái)務(wù)部、公共事務(wù)部和材料部（掌握確定單價(jià)）各留存合同原件一份；若因外部原因無法保留三份原件的，原件留存順序依次為：財(cái)務(wù)部、公共事務(wù)部、材料部；材料部負(fù)責(zé)建立材料采購合同臺(tái)賬。合

21、同使用項(xiàng)目留存合同復(fù)印件。（五）、材料送貨、驗(yàn)收與退貨1、材料的送貨根據(jù)采購方式確定材料的送貨方式。2、材料到達(dá)施工現(xiàn)場后，由項(xiàng)目經(jīng)理指定專人驗(yàn)收，并在驗(yàn)收單上簽署意見。3、對(duì)于合同材料，由物料部配合項(xiàng)目部進(jìn)行驗(yàn)收。4、驗(yàn)收人必須對(duì)材料數(shù)量、品牌、規(guī)格、型號(hào)隨貨資料詳細(xì)察看，并簽署意見，驗(yàn)收人有權(quán)拒絕外觀質(zhì)量不合格的材料進(jìn)場，一經(jīng)簽字認(rèn)可的材料，均視為項(xiàng)目部及施工隊(duì)已認(rèn)可其數(shù)量、品牌、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等。在此，必須強(qiáng)調(diào)的是，項(xiàng)目經(jīng)理一定要負(fù)起責(zé)任；根據(jù)材料、設(shè)備和現(xiàn)場的具體情況。首先要負(fù)責(zé)將到場材料、設(shè)備轉(zhuǎn)交各施工隊(duì)，由各施工隊(duì)負(fù)責(zé)簽字認(rèn)可。同時(shí)對(duì)于分期分批使用的材料，要控制好實(shí)際用量，做好記

22、錄，為預(yù)算部提供詳實(shí)準(zhǔn)確的決算依據(jù)。5、對(duì)材料的驗(yàn)收要做好以下幾點(diǎn)：5.1、檢查產(chǎn)品的出廠合格證明書檢驗(yàn)、檢測報(bào)告書是否齊全，如果不齊應(yīng)及時(shí)向物料部提出并由其供貨方索取，否則不予驗(yàn)收和使用。5.2、仔細(xì)檢查產(chǎn)品實(shí)物與其證明書的內(nèi)容和各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)是否相符。5.3、檢查產(chǎn)品的外觀形狀，包括其包裝、標(biāo)識(shí)及相關(guān)內(nèi)容是否合格。5.4、檢查同一批進(jìn)場的產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格是否一致，防止質(zhì)量不同的產(chǎn)品混雜進(jìn)場。5.5、對(duì)于進(jìn)場的材料必須認(rèn)真的做好進(jìn)貨檢驗(yàn)和抽樣檢測，確保質(zhì)量。5.6、使用任何材料都應(yīng)堅(jiān)持先試驗(yàn)后使用的原則，經(jīng)試驗(yàn)后不合格的材料要堅(jiān)決退場。5.7、對(duì)庫存的材料要經(jīng)常性的查看，防止其變質(zhì)損壞。5.8、

23、材料驗(yàn)收單要填寫清楚其名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、合價(jià)、日期。驗(yàn)收單嚴(yán)禁隨意涂改，如有涂改須有當(dāng)事人簽章。三、履約評(píng)價(jià)與供方管理（一）履約評(píng)價(jià)材料部每年末組織開展年度供方履約評(píng)價(jià)工作，各個(gè)部門配合實(shí)施。材料部負(fù)責(zé)建立公司供方信息庫，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供方實(shí)施等級(jí)管理。1、合格供方分為以下四級(jí)管理：1.1 a類供方：優(yōu)秀供應(yīng)商；1.2 b類供方：合格供應(yīng)商；1.3 c類供方：一般供應(yīng)商（包括通過資質(zhì)預(yù)審，但未選中單位）；1.4 d類供方：不合格供應(yīng)商。2、供方管理：根據(jù)年度供方履約評(píng)價(jià)結(jié)果，由材料部提出供方獎(jiǎng)懲建議，如對(duì)優(yōu)秀供應(yīng)商進(jìn)行精神獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不合格供方3年內(nèi)不得再次合作等，獎(jiǎng)懲建議經(jīng)公司審批通

24、過后實(shí)施。四、周轉(zhuǎn)移交管理 對(duì)項(xiàng)目完工后剩余的可再利用的材料及設(shè)備，由項(xiàng)目部建立臺(tái)帳，移交材料部統(tǒng)籌管理，做到合理周轉(zhuǎn)利用。對(duì)可多次利用的主電纜、電箱等建立設(shè)備編號(hào)，以便日后進(jìn)行可追溯性管理。第六章 材料部工作管理制度第六章、材料部工作管理制度一、工作紀(jì)律（一）基本紀(jì)律1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，敬業(yè)愛崗，熱愛本職工作，以高度的事業(yè)心和責(zé)任感履行好崗位職責(zé)，積極進(jìn)取，開拓創(chuàng)新。2、遵守制度，嚴(yán)格考勤3、工作時(shí)間，要堅(jiān)守工作崗位，履行工作職責(zé)。不得擅自脫崗、竄崗，做與工作不相干的事情。4、切實(shí)遵守辦事程序、辦文規(guī)則和逐級(jí)上報(bào)的審批手續(xù)，不得違反程序，超越職權(quán)，擅自決定。5、認(rèn)真、及時(shí)辦理職責(zé)范圍內(nèi)的工作，不得

25、借故推托、延誤。6、工作中的重大事項(xiàng)，及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)、請示，不得推延和隱瞞。7、對(duì)于不符合辦事程序、手續(xù)不完備的事項(xiàng)不得受理，要及時(shí)退回并說明原因。8、嚴(yán)格遵守保密和回避制度。要妥善保管相關(guān)項(xiàng)目的資料，不得向外界泄漏保密范圍內(nèi)的信息。（二）接待1、接聽電話及時(shí)，語言親切，堅(jiān)持使用禮貌用語（“您好”、“請講”、“請稍等”、“再見”等）。在同事不在崗位時(shí)，應(yīng)及時(shí)代接并留言轉(zhuǎn)告，通話結(jié)束應(yīng)先讓對(duì)方掛電話，切忌在電話中聊天。2、接待客人親切、周到，稱謂得體，不使用“喂”、“哎”等不禮貌用語。耐心解答對(duì)方的問題，切忌態(tài)度生硬、有不耐煩情緒；對(duì)非本部門職責(zé)范圍的事情，應(yīng)做好解釋工作并幫助聯(lián)系有關(guān)部

26、門。3、接待中要杜絕與訪客發(fā)生沖突，如遇對(duì)方情緒激動(dòng)，周圍同事及在職領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時(shí)勸解，避免激化矛盾。 （三）禮儀1、在辦公場所要保持良好的精神狀態(tài)和飽滿的工作熱情。 2、儀表整潔大方，著裝端莊得體，注重個(gè)人衛(wèi)生，保持整潔形象。3、言談舉止得體。與人交談避免使用“口頭語”，不說粗話、臟話，不隨意打斷別人的談話，保持良好的站姿、坐姿。4、尊重領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心同事，團(tuán)結(jié)協(xié)作，有強(qiáng)烈的集體榮譽(yù)感二、出差、請假制度（一）考勤1、考勤內(nèi)容1.1上班時(shí)間已到而未到崗者，即為遲到；1.2未到下班時(shí)間而提前離崗者，即為早退；1.3工作時(shí)間未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)離開工作崗位者，為擅離職守；1.4遲到、早退或擅離職守超過30分鐘，或

27、未經(jīng)準(zhǔn)假而不到班者，均為曠工。2、考勤須知對(duì)有遲到、早退、擅離職守現(xiàn)象的員工，應(yīng)進(jìn)行教育，數(shù)屢教不改的，給予適當(dāng)?shù)募o(jì)律處分，如有造成嚴(yán)重后果的，應(yīng)按公司員工手冊追究其責(zé)任。（二）請假制度1、休探親假，工齡假，婚育假，假期超過三天（含）以上都須提前提交書面請假報(bào)告。2、 申請報(bào)告，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人同意并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后，方可休假。3、公派外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，必須及時(shí)報(bào)告公司，并做好工作交接。4、凡自學(xué)或自費(fèi)上學(xué)人員，如占用工作時(shí)間，須提前征得部門經(jīng)理同意，否則一律不予批假。5、各類事假，必須提前請示，無特殊情況，缺勤中途電話請假或他人代假，一律無效，均視為曠工。6、各類請假須按期限返回，并辦理銷

28、假手續(xù)，不得超假，如遇特殊情況，必須向所在部門負(fù)責(zé)人請示，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)同意后，可按批準(zhǔn)日期返回，否則按曠工處理。（三）、獎(jiǎng)懲條例1、獎(jiǎng)勵(lì):1.1工作積極主動(dòng)，認(rèn)真負(fù)責(zé)，任勞任怨，完成或超額完成本職工作，受到同事或領(lǐng)導(dǎo)好評(píng)者。1.2 組織紀(jì)律性強(qiáng)，工作態(tài)度好，有團(tuán)結(jié)協(xié)作精神。1.3 自覺控制部門成本及費(fèi)用開始，取得明顯效果者。1.4對(duì)部門經(jīng)營、管理提出合理化建議，獲得采用并取得明顯效果者。2、處罰:2.1無故遲到早退，以累計(jì)計(jì)算，月累計(jì)超過四個(gè)小時(shí)者，按曠工半日計(jì)算，超過六個(gè)小時(shí)者，按曠工一天計(jì)算，以此類推。2.2未經(jīng)請假，無故不上班者，視為曠工，曠工半日，取消月獎(jiǎng)金50%，曠工一天取消當(dāng)月全

29、部獎(jiǎng)金，連續(xù)曠工七天，年累計(jì)十五天以上送交公司有關(guān)部門處理。2.3工作時(shí)間未經(jīng)請假擅自離崗，外出辦私事，二小時(shí)以內(nèi)者，每次罰款50元，超過兩小時(shí)計(jì)曠工半天，超過四小時(shí)，計(jì)曠工一天，以此類推。三、辦公管理規(guī)定（一）部門辦公用品管理規(guī)定1、部門辦公用品的配置堅(jiān)持必需的原則，基本滿足工作需要。其配發(fā)的辦公用品均為項(xiàng)目部固有資產(chǎn)，全體人員應(yīng)妥善保管。2、辦公用品的配置程序:由使用部門提出書面申請，表明數(shù)量和要求，部門經(jīng)理審批后，交由公共事務(wù)部進(jìn)行采購。3、辦公用品的采購，發(fā)放、由行政助理辦理。配發(fā)辦公用品應(yīng)建立臺(tái)帳并由領(lǐng)發(fā)人簽字。4、部門工作人員應(yīng)妥善保管好自己的辦公用品，不得故意損壞或挪做他用，如有

30、發(fā)生，將按原價(jià)兩倍罰款。5、部門配發(fā)給個(gè)人使用的書籍、圖冊、計(jì)算器、質(zhì)檢用具、測量用具等，都屬于辦公用品，在調(diào)離崗位時(shí)都必須移交至行政助理。（二）辦公電話使用規(guī)定1、辦公電話是為了工作人員加快對(duì)外業(yè)務(wù)聯(lián)系而配置的，嚴(yán)禁使用辦公電話辦理個(gè)人私事。2、禁止長時(shí)間占用辦公電話，使用時(shí)應(yīng)做到長話短說，少講閑話，盡可能提高電話辦公效率，嚴(yán)禁使用辦公電話聊天、閑談、拉家常等與工作無關(guān)的通話。3、嚴(yán)禁使用辦公電話進(jìn)行點(diǎn)聽歌曲等高費(fèi)用電話，如有發(fā)現(xiàn)，每次罰款100元。4、禁止撥打與工作無關(guān)的信息咨詢電話、私人業(yè)務(wù)查詢電話，如發(fā)現(xiàn)每次扣款50元。（三）資料管理規(guī)定1、填寫資料應(yīng)統(tǒng)一用計(jì)算機(jī)管理，簽字需齊全。2、

31、編號(hào)統(tǒng)一，由行政助理統(tǒng)一管理。3、填寫資料應(yīng)完整。4、行政助理要及時(shí)對(duì)采購的材料做到及時(shí)分類及歸檔。（四）保密規(guī)定1、為保守公司檔案秘密，維護(hù)公司權(quán)益，特制定本規(guī)定。2、屬于公司秘密的文件，資料和其他物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由本部門經(jīng)理或總經(jīng)理委托專人執(zhí)行；采用電腦技術(shù)存取、處理、傳遞的公司秘密由部門行政助理負(fù)責(zé)保密。3、對(duì)于密級(jí)文件、資料和其他物品，必須采取以下保密措施：3.1 非總經(jīng)理或部門經(jīng)理批準(zhǔn)，不得復(fù)制和摘抄；3.2 收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔(dān)任，并采取必要的安全措施；3.3 在有完善得讓保險(xiǎn)設(shè)備中保存。4、不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密，不

32、準(zhǔn)在公共場所談?wù)摴久孛?，不?zhǔn)通過其他方式傳遞公司秘密。（五）計(jì)算機(jī)的管理和使用1、部門電腦專人專用，電腦及其外部設(shè)備實(shí)行定位安裝、定位使用、定人管理。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得挪作他用或借給他人使用。嚴(yán)格遵守電腦使用管理規(guī)定和安全操作規(guī)程，確保人身、設(shè)備安全。使用者對(duì)電腦及外設(shè)負(fù)有保管和日常維護(hù)的責(zé)任。應(yīng)定期進(jìn)行系統(tǒng)軟件與硬件的維護(hù)，定期查毒，做好數(shù)據(jù)備份工作。樹立保密意識(shí)，定期檢查各項(xiàng)安全保密措施，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)報(bào)告、及時(shí)采取措施，防止公司機(jī)密信息泄露。2、禁止安裝和運(yùn)行與公司工作內(nèi)容無關(guān)的軟件，禁止瀏覽與公司工作無關(guān)的網(wǎng)頁、資料等，已正常運(yùn)轉(zhuǎn)的軟件不得隨意修改程序或相關(guān)參數(shù)。3、嚴(yán)禁未經(jīng)檢查的軟件或數(shù)據(jù)文件上機(jī)操作或上網(wǎng)下載來源不明的軟件，避免病