危害辨識、風險評價和風險控制策劃管理程序

1、危害辨識、風險評價和風險控制策劃管理程序1范圍 本程序規(guī)定了危害辨識，風險評價，確定風險并制定控制措施、評審 和批準的基本要求。本程序適用于公司及其各單位。2引用標準和術(shù)語3管理職責3.1 管理者代表負責危害辨識與風險評價的組織領(lǐng)導和風險控制措施 的審批。3.2 安全員負責危害辨識、風險評價與控制措施的監(jiān)督檢查，對不可 容許風險制定的控制措施進行審核，并將控制措施的實施向安委會或 管理者代表匯報。3.3 各單位負責所屬范圍內(nèi)的危害辨識與風險評價，制定控制措施并 保持。3.4 各部門負責職責范圍內(nèi)不可容許風險控制措施的落實。 4工作程序4.1 危害辨識、風險評價和風險控制策劃管理按流程圖進行控制

2、。4.2 危害辨識 劃分作業(yè)活動a）按生產(chǎn)（工作）流程的階段劃分。b）按地理區(qū)域劃分。C）按與裝置有關(guān)的操作劃分d）按作業(yè)任務(wù)劃分。e）上述方法的組合。辨識范圍a）所有常規(guī)和非常規(guī)的活動，如：新、改、擴建項目。b）所有進入作業(yè)場所人員的活動。c）所有作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施。危害識別的充分性a）危害辨識充分性的保證：危害辨識覆蓋所有的作業(yè)活動；對每個 作業(yè)活動，覆蓋所有的作業(yè)內(nèi)容。b）危害辨識充分性的確認：辨識出的危害覆蓋企業(yè)近三年內(nèi)所有事 故的原因，覆蓋本企業(yè)所有違反法律法規(guī)、標準的現(xiàn)象。c）充分考慮四種不安全因素：物的不安全狀態(tài)，人的不安全行動， 作業(yè)環(huán)境的缺陷，職業(yè)健康安全管理的缺陷。危害辨識方

3、法a）基本分析法：對于某項作業(yè)活動，依據(jù)“作業(yè)活動信息”，對照危 害分類和事故類型及職業(yè)病的分類，確定本項作業(yè)活動中具體的危害。b）工作安全分析（JSA）:把一項作業(yè)活動分解成幾個步驟，識別 整個作業(yè)活動及每一步驟中的危害及其風險程度。c）安全檢查表：對于某項作業(yè)活動、某個工作系統(tǒng)、某種裝置，根據(jù)有關(guān)標準規(guī)程、規(guī)范、國內(nèi)外事故案例、系統(tǒng)分析及研究的結(jié)果、 結(jié)合運行經(jīng)歷，歸納、總結(jié)所有的危害、不符合，確定檢查項目并按 順序編制成表，以便進行檢查或評審。d）預先危險分析（PHL）、危害和可操作性研究（HAZOP）、故障類 型和影響分析（ FMEA ）。所有危害辨識填入 OSH 危害辨識與風險評價匯

4、總表。4.3 風險評價對辨識出的每項危害，采用 LEC 法進行風險評價（具體方法見附 錄）。4.4 判斷風險不可容許的風險a）以前發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產(chǎn)損失的事故，或輕傷、非重大財產(chǎn)損失三次及以上的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在， 無論風險級別為幾級，一律為不可容許的風險。對于曾發(fā)生過上述事 故，但條件已發(fā)生變化，不會再有此類事故發(fā)生，這種情況不必列入。b）對于違反國家職業(yè)安全衛(wèi)生有關(guān)法律、法規(guī)、標準及其他要求中強制性規(guī)定的，列為不容許風險。對于其他違規(guī)，如勞動防護用品穿 戴不全一類，凡是后果較為嚴重的，列為不可容許風險。c）用LEC法評價為四級、五級的風險。不可容許風險除 以

5、外的風險。其中評定為一級風險可以忽略。4.5 不可容許風險a）需要投資或新增人員才能控制的風險，采用目標控制方案，在制定控制方案是，按如下順序選擇控制措施：優(yōu)先考慮消除危害；其次 考慮降低風險；最后用個體防護裝置。b）不需要投資或新主人員的，可制定運行控制（程序或作業(yè)文件） 或修行原來的文件。可容許風險的控制a）被評價為二、三級的可容許風險，可制定運行控制（程序或作業(yè) 文件）或修訂原來的文件進行控制。b）級風險可不需采取控制措施。4.6 危害辨識、風險評價的更新a）危害辨識、風險評價的更新每年一次，安全員每年（可在管理評 審后）發(fā)布新的 OSH 不可容許風險控制措施。b）工藝、設(shè)計有變化時，隨

6、時更新。c）更新考慮：新危害的評價結(jié)果；不可容許風險受控后對新的不可容許風險的調(diào)整；法規(guī)、標準等的變化引起對風險等級的修改；新、 改、擴建項目要同時滿足安全三同時及預評價的要求。設(shè)計單位必須 在建設(shè)項目的可行性研究報告中對其進行專門論述，并提出相應的風 險控制措施。4.6評審對發(fā)生改變的作業(yè)活動的危害或不符合要求的，應進行重新辨 識或評價，并形成有效的風險控制措施代替原有的控制措施。各單位辨識評價組填寫 OSH 不可容許風險控制措施，報公司 辨識評價領(lǐng)導小組。公司辨識評價領(lǐng)導小組進行審核，形成公司的 OSH 不可容許風險控制措施，報公司管理者代表審批。4.7 批準實施經(jīng)批準的風險控制措施，由實施部門（單位）按建立的 OSH 風險控制措施進行管理。各主管部門跟蹤驗證控制措施的實施結(jié)果和效果。 風險控制措施實施后未達到預期效果，相關(guān)部門（單位）要重 新辨識評價制定控制措施。風險控制措施實施完