醫(yī)院物資管理系統(tǒng)規(guī)定

1、醫(yī)院材料物資管理規(guī)定為規(guī)范醫(yī)院的庫存管理、保證庫存物資不流失不浪費，減少積壓，控制成本，提高周轉(zhuǎn)及材料物資的利用率。根據(jù)醫(yī)院財務(wù)管理制度規(guī)定，結(jié)合醫(yī)院實情，特制訂本規(guī)定。一、材料物資定義1、材料物資分類：（1）醫(yī)用材料物資：一次性衛(wèi)生材料、試劑用品、醫(yī)用低值易耗品、固定資產(chǎn)、特殊醫(yī)用材料（高值 材料）、美容材料。（2）后勤材料物資：辦公用品、生活用品、食品飲料、辦公用低值易耗品、維修用品、五金用品、布料用品、印刷品、食堂用品、贈送用品、廣告用品、書籍、固定資產(chǎn)、回收品。2、名稱解釋：（1）醫(yī)用材料物資，指醫(yī)療用直接或間接用于病人材料物資，包括一次性衛(wèi)生材料、試劑用品、醫(yī)用低值易耗品、固定資產(chǎn)、

2、特殊醫(yī)用材料（高值材料）、美容材料。一次性衛(wèi)生材料：指一次使用并要按規(guī)定進(jìn)行銷毀的材料，一般都有嚴(yán)格的消毒與使用規(guī)定。試劑用品：指用于檢驗的各類實際，以及圍繞檢驗，用來承載各類生物標(biāo)本的一次消耗的材料。如各類化驗試劑、各類采血管、采血針等。醫(yī)用低值易耗品：指醫(yī)療用的各類價格較低，但能反復(fù)使用，損壞后實物形態(tài)基本不發(fā)生改變的物品。包括各類手術(shù)刀、剪等器械，各類器皿、工具等。固定資產(chǎn)：指臨床、護(hù)理及醫(yī)技等輔助部門使用的，價值在500元以上，使用期限在一年以上的設(shè)備、設(shè)施等。特殊醫(yī)用材料：指植入人體的，價值很高的各類材料，包括假牙、假體、鋼板等。美容材料：指專門為美容整形所用的材料，包括化妝品、矯正

3、用的材料等。（2）后勤材料物資：有別于醫(yī)用材料的物資，指直接由員工使用的辦公、生活用品，圍繞行政后勤使用的各類其他物資，包括食品飲料、辦公用低值易耗品、維修用品、五金用品、布料用品、印刷品、食堂用品、贈送用品、廣告用品、書籍、固定資產(chǎn)。3、編碼規(guī)則：（1）醫(yī)院材料物資一次性衛(wèi)生材料 021醫(yī)用低值易耗品022 醫(yī)用固定資產(chǎn)026化驗試劑及用品016醫(yī)用美容材料 034母嬰用品017（2）后勤材料物資辦公用品012辦公用低值易耗品011布料用品013后勤用固定資產(chǎn)014 廣告用品015生活用品018 食品飲料019維修材料020贈送用品027裝修材料028 五金材料029書籍類030食堂用品03

4、1 回收品032二、庫房的分類與管理。（一）、庫房的分類：一級庫房一一醫(yī)用物資庫、后勤物資庫、藥庫；二級庫房一一藥房、供應(yīng)室；三級庫房，各科室小藥房。1、后勤材料物資庫，分別為辦公用品庫、生活用品庫、食堂飲料庫、印刷品庫，布料用品庫、五金維 修品庫、贈送用品庫、食堂用品庫、回收庫。后勤物資庫不再設(shè)二級庫房。2、 醫(yī)用物資庫，分別為衛(wèi)生材料、試劑庫。衛(wèi)生材料的三級庫房為科室小庫房，由本科室護(hù)士長管理。 醫(yī)院暫不設(shè)二級庫。3、藥庫，歸藥劑科管理，業(yè)務(wù)與藥房合并。藥品的二級庫房為門診藥房和住院藥房，藥品的發(fā)放全部 由二級庫房發(fā)放，確保藥品的使用安全。（二）、倉庫的管理。1、驗收入庫管理（1）、所有物

5、資均應(yīng)當(dāng)天驗收入庫，不得拖延。驗收入庫時，須由采購部門和庫房管理人員同時驗收， 采購部門負(fù)責(zé)物資的質(zhì)量、規(guī)格和型號等質(zhì)量指標(biāo)，庫房管理人員應(yīng)檢查物資是否“三證”齊全，清單、 發(fā)票、數(shù)量是否正確，品種、數(shù)量以實物為主。所有貨物必須到現(xiàn)場驗收，遵循先驗收后入庫的原則，驗 收后雙方在送貨清單上簽字確認(rèn)。（2）、驗收后填制包括供應(yīng)商名稱（全稱）、收貨日期、貨物名稱（商品名）、數(shù)量和質(zhì)量等內(nèi)容的“入庫單”，由采購部門驗收人和庫房管理人員共同在入庫單上簽字確認(rèn)，最后由會計審簽。入庫單后附 送貨清單、發(fā)票或收據(jù)。“白色聯(lián)”做倉庫存根聯(lián)，留存?zhèn)洳椋弧包S色聯(lián)”及發(fā)票、收據(jù)交采購部作為申請付款、報銷的依據(jù)?！凹t色

6、聯(lián)”及送貨清單月末隨報表一并交財務(wù)部。與采購交接單據(jù)時應(yīng)做好登記，雙方簽字確認(rèn)，以免丟失。（3）、入庫時應(yīng)仔細(xì)核對供應(yīng)商名、商品的名稱、商品名、規(guī)格、價格是否與采購單、送貨清單是否 一致，并比對上次進(jìn)貨價格。價格明顯過高的要及時與采購部溝通，查明原因后方可入庫。（4）、對無清單，或清單內(nèi)容不健全的（如沒有規(guī)格、商品名、有效期等），應(yīng)將貨物退還采購部，由 采購補充清單后再入庫文案大全（5）、對于不符合采購要求的，如規(guī)格不符、質(zhì)量明顯缺陷、數(shù)量超過采購量的，以及發(fā)現(xiàn)系錯誤采購 等原因需要退貨的，倉庫部門應(yīng)及時與采購部門溝通，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系退貨，避免損失。（6）、因驗收不仔細(xì)，造成規(guī)格不

7、符、質(zhì)量問題、數(shù)量超量、采購錯誤，以及無用途商品的，造成損 失的，由由采購部、倉庫雙方具體驗收人承擔(dān)損失。（7）、對臨床急需的物品，應(yīng)立即驗收入庫后，立即出庫，并即可電話通知科室領(lǐng)取，或配送至科室, 不得延誤，更不得不入庫直接送入科室。（8）、月末應(yīng)分類統(tǒng)計當(dāng)月入庫匯總表報，由倉儲部門負(fù)責(zé)人簽字后，并附上當(dāng)月所有入庫單，入庫 單金額應(yīng)與報表相符，交財務(wù)科。2、出庫的管理（1）、倉儲部門只有經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)的人方能進(jìn)入。對所有入庫物資的接觸應(yīng)嚴(yán)格地限制在指定工作人員之間。（2）、材料物資出庫，實行定額配送與計劃領(lǐng)用兩種方式。A、定額配送名詞解釋：指材料物品定期消耗量具有較強(qiáng)的規(guī)律性，而且在業(yè)務(wù)量相同的

8、情況下，消耗量變化很小的材料。再按一定規(guī)則計算出來后，在規(guī)定時間配送規(guī)定數(shù)量的配送方式。包括：一次性衛(wèi)生材料、不可 回收的其他材料物資等。定額配送方式 、核定量的計算，前三個月耗用量總和除以90天，計算出日消耗量，作為核定配送量。 、定額配送品種的確定：一次性消耗，消耗量具備較強(qiáng)規(guī)律性，在業(yè)務(wù)量相同的情況下，消耗量變化很小，且每周都會消耗使用的，納入定額配送范圍。 、定額配送周期，以一個星期作為周期配送。 、科室?guī)齑婊鶖?shù)的計算，庫存基數(shù)=盤點日至周天的天數(shù)x日定額量一當(dāng)前庫存量。即在配送前,盤點科室小倉庫，補充消耗至周日的完整定量。 、配送時間：每周五進(jìn)行配送。因每科室小庫消耗量為周一至周天，

9、周五配送，科室小庫存余兩天的用量，可以防止周六、周天業(yè)務(wù)量增加而斷貨。 、配送方式，倉庫每周五前根據(jù)定額單進(jìn)行配料，分別以不同科室設(shè)立周轉(zhuǎn)箱，周五配送至科室，由科 室在領(lǐng)料單上簽名。 、配送范圍：各臨床科室、醫(yī)技部門、護(hù)理部門，以及其他一線部門。行政、后勤部門不再實行配送， 由科室做好領(lǐng)用計劃，至倉庫領(lǐng)取。定額配送的管理文案大全 、倉庫部門要跟蹤定額數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確額性，定期對數(shù)據(jù)進(jìn)行修正。 、每月25日應(yīng)對科室小倉庫進(jìn)行清點，發(fā)現(xiàn)所存物資材料超過一周用量的要收回，做退庫處理。 、因業(yè)務(wù)發(fā)生變化，定額不足、或新增品種的的要及時補充。 、倉庫部門每月應(yīng)針對實際發(fā)生數(shù)量與定額數(shù)量的偏差進(jìn)行分析，超定額的

10、找出原因，是否存在浪費。 、超定額，且無必要原因的，超出部分從科室獎金中扣除。B、計劃領(lǐng)用名詞解釋：指材料物資消耗量存在不確定性，與工作量大小不存在較強(qiáng)的關(guān)系，在相同的情況下耗用 量不一定相同的材料。這類物質(zhì)需要科室通過實際情況進(jìn)行請領(lǐng)。包括：各類低值易耗品，以及可以回收 的物品等。計劃領(lǐng)用的方式 、計劃領(lǐng)用量的計算：除定額配送之外的物資材料，科室一般以一個星期的耗用量作為計劃領(lǐng)用量。 、計劃領(lǐng)用品種的確定：除定額配送之外的物資材料。 、領(lǐng)用時間：每周二，由科室至倉庫領(lǐng)取，必要時可由倉庫配送。情況特別緊急的可不受時間限制。 、領(lǐng)取方式：以舊換新的方式領(lǐng)取，凡屬于可回收的材料物資，須持舊件領(lǐng)新品

11、。無理由不以舊換新， 否則視為短少由科室照價承擔(dān)損失。領(lǐng)用單須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽名方可。計劃領(lǐng)用的管理 、領(lǐng)用單須所在部門負(fù)責(zé)人簽名。 、凡屬以舊換新范疇的物品，須用舊的換取新的領(lǐng)用。不能提交舊件的，按原價格從科室獎金或個人績 效中扣除。 、除特別緊急的，直接造成工作不能開展的，其他不按規(guī)定時間領(lǐng)用的，一律不給領(lǐng)用和配送。 、因計劃領(lǐng)用數(shù)量不當(dāng)，造成浪費的，經(jīng)查實確認(rèn)的，從科室獎金、或個人績效中扣除。（3）、工服管理。 、新入職員工辦理入職后，憑人事部出具的憑據(jù)，可以領(lǐng)用工衣及鞋子。 、員工離職前須獎工衣退還倉庫，并由倉庫在離職單上簽名，財務(wù)部門才能結(jié)算工資。 、員工工衣發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)：夏裝 2件/人

12、、冬裝2件/人，護(hù)士鞋2雙/人，每三年更新一次，更換時以舊換新, 沒有舊件的按原值賠償。 、倉庫應(yīng)建立工衣領(lǐng)用登記表，記錄領(lǐng)用時間、數(shù)量、新舊程度、更換時間、數(shù)量，以及歸還情況。（4）、倉儲部門應(yīng)仔細(xì)檢查“物資領(lǐng)用單”中申請領(lǐng)用物資部門的負(fù)責(zé)人和職能部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后, 方能發(fā)放各類物資。物資發(fā)放后，應(yīng)要求領(lǐng)用人簽名。（5）、嚴(yán)格遵循先進(jìn)選出的原則。（6）、月末倉儲部門通過倉庫管理系統(tǒng)生成當(dāng)月出庫報表，當(dāng)月實際“物資出庫單”或“物資領(lǐng)用單” 總金額應(yīng)與報表相符，由倉儲部門負(fù)責(zé)人簽字后，交財務(wù)科審核。3、庫房管理（1）、經(jīng)驗收合格的物資，庫房員應(yīng)及時按分類類別放入庫房或貨架。根據(jù)庫存物資的性質(zhì)和

13、用途， 分門別類合理安排存放，確保安全，做到防潮、防盜、防震、防變質(zhì)、防毀損。（2） 、嚴(yán)格按照7S進(jìn)行管理，即整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、節(jié)約。每天下班前1小時要 對物品進(jìn)行整理、對庫房進(jìn)行清掃，進(jìn)行安全檢查、以及存儲環(huán)境檢查。（3）、設(shè)立固定的廢品回收區(qū)，定期進(jìn)行報廢處理。（4）、未驗收入庫的物品一律不得進(jìn)入倉庫鐵門范圍內(nèi)。（5）、嚴(yán)格管控物品的存量、有效期。杜絕積壓、防止斷檔，以及物品失效。應(yīng)充分利用計算機(jī)系統(tǒng) 做最低庫存、最高庫存、以及有效期的管理，提高倉庫管理效率，提高倉庫周轉(zhuǎn)次數(shù)。（6）、始終保持賬物相符，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的真實與準(zhǔn)確。（7）、加強(qiáng)舊物的利用，尤其回收的低值易耗

14、品、家具用具、固定資產(chǎn)的再利用，努力降低消耗成本。（8）、辦公室、過道等非庫房內(nèi)，一律不得堆放已經(jīng)驗收入庫的物品，或科室退回的物品。4、盤點管理（1）、每月最后一天（遇節(jié)假日提前至節(jié)假日前一天）組織庫房相關(guān)人員和財務(wù)人員對所有材料物資 庫進(jìn)行盤點。（2）、由財務(wù)科從庫房管理系統(tǒng)中打印出庫存物資盤點表，與庫房管理人員對當(dāng)月庫存物資進(jìn)行實地盤點，財務(wù)人員負(fù)責(zé)監(jiān)盤。 盤點后，由庫房管理人員和財務(wù)人員在原件上共同簽字確認(rèn)，再錄入盤點系統(tǒng)，審核后打印盤點表，生成損益單，報主財務(wù)主任審核。（3） 、盤點損溢比例，按金額不得超過2%按數(shù)量不得超過 3%超過按核定標(biāo)準(zhǔn)的，查清原因，屬 人為原因造成損失的，要落

15、實責(zé)任人。并出具“盤點報告書”，由庫房管理人員、財務(wù)監(jiān)盤人員、主管部門負(fù)責(zé)人簽字。（4）、對非正常物資損溢，在 3河上的須財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)方可進(jìn)行帳務(wù)處理，對損溢比例在4%次上的須總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可進(jìn)行帳務(wù)處理。（5）、報廢物品的處理，報廢物品通過系統(tǒng)進(jìn)行報廢，打出報廢單，倉庫負(fù)責(zé)人簽字，會計核實后交 財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字入賬。如屬于人為管理不當(dāng)造成報廢的，由相關(guān)責(zé)任人存擔(dān)損失。三、采購計劃管理（一）、采購計劃的分類1按類型分類：（1 ）醫(yī)療物資類：一次性衛(wèi)生材料、醫(yī)用低值易耗品、醫(yī)用固定資產(chǎn)、化驗試劑及用品、 醫(yī)用美容材料、母嬰用品。（2）后勤材料物資辦公用品、布料用品 、后勤用固定資產(chǎn)、廣告用

16、品、生活用品（包括食品、食堂用品）、維修材料（包括五金、裝修材料）、贈送用品2、按業(yè)務(wù)分類（1）正常周轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)用采購計劃，指醫(yī)院正常業(yè)務(wù)，經(jīng)常所需的材料物資，由倉庫直接根據(jù)實際消耗量制 定采購計劃。（2）新增業(yè)務(wù)采購計劃，指醫(yī)院或科室新增的業(yè)務(wù)，需要購進(jìn)新的材料物資，并且倉庫以前沒有購入過該類物品的。新增材料的，由科室填寫“采購申請單”報部門負(fù)責(zé)人簽字，金額在1000元以上的，報財務(wù)審批，總經(jīng)理簽字后，交倉庫編制采購計劃；新增固定資產(chǎn)的，應(yīng)填寫固定資產(chǎn)申購單，并對該固定資產(chǎn)效益進(jìn)行分析，由部門負(fù)責(zé)人簽字，報財務(wù)審核，最終由總經(jīng)理簽字后，交倉庫編制采購計劃。倉庫在編制計劃時，發(fā)現(xiàn)倉庫有替代品的，應(yīng)

17、及時與申請科室溝通取消該物品。（3）應(yīng)急性臨時采購，因情況特殊，或倉庫不予備庫的物資，可以實行應(yīng)急性臨時采購，由倉庫通知采 購部臨時采購，再集中制定臨時采購計劃單。即先購買再申報，但應(yīng)嚴(yán)格控制該類業(yè)務(wù)發(fā)生，減少臨時采 購頻率。（二）、采購計劃的制定1、正常業(yè)務(wù)采購計劃的制定，采購周期為每月2次，個別批量定制的可適當(dāng)加大采購量，但要結(jié)合倉儲條件制定。倉庫日常最低備庫量為10天。按以下公式進(jìn)行制定采購：某類物品計劃采購量=（采購用量天數(shù)+最低備庫天數(shù)）日均消耗量-當(dāng)前庫存某類物品最低備庫量 =日均消耗量 X安全用量天數(shù)說明：采購用量天數(shù)，指所要采購物品將來可以耗用多少天。安全用量天數(shù)：也叫最低庫存

18、量，指發(fā)起采購計劃開始，至貨物到庫日止，倉庫庫存量足以滿足 醫(yī)院各科室的耗用，稱之為安全用量。2、新增業(yè)務(wù)采購計劃，按申購量制定新增業(yè)務(wù)采購計劃。3、臨時性采購計劃，先口頭申請采購部采購，再按到貨后入庫單申報臨時性采購計劃。4、倉庫制定采購計劃，無論正常業(yè)務(wù)、新增業(yè)務(wù)、或臨時急用，必須仔細(xì)核對倉庫現(xiàn)有品種、數(shù)量、及 其性能，堅決杜絕重復(fù)采購造成的浪費。重復(fù)采購，并不能退貨的，一經(jīng)查實，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)損失。5、采購計劃應(yīng)提前三天制定。（三）、采購計劃的審批1倉庫負(fù)責(zé)人制定采購計劃并簽名后，交采購部核實并填寫報價負(fù)責(zé)人簽名，報財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后,最后由總經(jīng)理審批后，方可實施采購。2、各審批部門應(yīng)盡職盡責(zé)的審核，如因?qū)徍瞬涣υ斐蓳p失的，由相關(guān)責(zé)任人存擔(dān)損失。四、票據(jù)、資料的管理 （一）、定義1、票據(jù)，本處所指票據(jù)包括所有送貨清單、發(fā)票、收據(jù)、出入庫單、領(lǐng)料單、申購單等一起以數(shù)量、 金額進(jìn)行計量的，統(tǒng)稱票據(jù)。2、資料，指包括“三證”、保修卡、使用說明