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生產(chǎn)型企業(yè)財務管理操作流程圖原材料管理操作流程1、采購計劃審批2、采購流程審批叮叮小文庫123、 入庫流程4、出庫流程、產(chǎn)成品（含組裝件）管理操作流程倉庫保管（入庫、登臺帳）1、產(chǎn)成品（含組裝件）入庫流程產(chǎn)成品（含組裝車間倉庫主管（審核：一件）質檢部質檢（開具一式五份式五份入庫單程序，fc-財務部合格后入庫單）簽字，登財務帳）（記帳）車間（留存）2、產(chǎn)成品出庫流程倉庫保管（岀庫、登臺帳）財務部（記帳）市場部（一式五市場部負責人倉庫主管（審核一式份發(fā)貨清單，含（簽字審批）五份發(fā)貨清單程序，市場部倉轉清單）簽字，登財務帳）滬（留存）購貨單位（留存）司機倉庫保管（岀 庫、登臺帳）3、組裝件生產(chǎn)調用出庫流程（代放行條）4、組裝件做為配件出庫流程倉庫主管（審核程 序、簽字，核銷、登 財務帳，補差出庫）倉庫保管（登臺帳、差量補足出庫）5、產(chǎn)成品退、換貨及返修成品管理流程）管理操作流程三、辦公用品含低值耐用辦公用品及易耗品（包括招待用酒、煙、礦泉水等）1采購計劃審批2、采購流程審批財務部（原件存檔）3、采購員（比價、分析報告、樣品檢驗單等）定供方）辦公室主任（審核分管領導或總經(jīng)比價、比較質量，確理（審批）采購員（憑復印件訂立合同）各部門專業(yè)印刷用品、印刷資料采購流程審批財務部（付款）總工伸批）5、領用流程四、研發(fā)物料管

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