讓胡路鐵路醫(yī)院2018年部門預(yù)算

1、讓胡路鐵路醫(yī)院 2018 年部門預(yù)算及有關(guān)情況的說明目錄第一部分 讓胡路鐵路醫(yī)院基本情況 1一、主要職能 2二、預(yù)算編報范圍 5.第二部分 部門預(yù)算表 5附表：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費公開附表 5第三部分 部門預(yù)算安排情況說明 5一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表情況說明 5（一）公共預(yù)算收入情況 5（二）公共預(yù)算支出情況 5二、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出情況的說明 5.三、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟分類支出情況的說明 6.四、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出情況的說明 7.五、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟分類支出情況的說明 8.六、“三公”一般公共預(yù)算支出情況的說明 8.七、其他重要事項說明 8（一） 機關(guān)運作經(jīng)費

2、 8（二） 政府采購情況 8（三）國有資產(chǎn)占有情況 8（四）績效管理情況 8第四部分 名詞解釋 97第一部分讓胡路鐵路醫(yī)院基本情況一、主要職能負責轄區(qū)內(nèi)日常疾病救治醫(yī)療服務(wù)、預(yù)防保健、健康檢查、計劃生育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急等相關(guān)工作。二、預(yù)算編報范圍機構(gòu)與讓胡路區(qū)人民醫(yī)院整合，人員與設(shè)備在讓區(qū)醫(yī)院，但編制獨立，帳套獨立。核定編制共106名。第二部分部門預(yù)算表附表：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費公開附表第三部分部門預(yù)算安排情況說明一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表情況的說明（一）部門預(yù)算收入情況讓胡路鐵路醫(yī)院2018年預(yù)算收入總額2073.2萬元，其中財 政撥款預(yù)算收入2073.2萬元，占2017年收入的10

3、0%讓胡路鐵路醫(yī)院2018年預(yù)算收入總額2073.2萬元，比2017 年預(yù)算增加105.2萬元，主要是人員工資和各項保險的增加等。（二）部門預(yù)算支出情況讓胡路鐵路醫(yī)院2018年部門預(yù)算支出總額2073.2萬元，其 中：社會保障和就業(yè)（類）支出633.5萬元，占2018年總支出的 30.56%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）1077.1萬元，占2018年總支出的51.95%;住房保障支出（類）362.6萬元，占2018 年總支出的17.49%。二、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出情況的說明 讓胡路鐵路醫(yī)院 2018 年 一般公共預(yù)算功能分類支出總額 2073.2 萬元，具體如下：（一）社會保障和就業(yè)支

4、出 （類）行政事業(yè)單位離退休年 （款） 2018 年預(yù)算數(shù) 633.5 萬元，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳 費支出（項） 2018 年預(yù)算數(shù) 633.5 萬元。（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款） 2018 年預(yù)算數(shù) 1077.1 萬元，其中：綜合醫(yī)院（項）2018 年預(yù)算數(shù) 962.2 元，事業(yè)單位醫(yī)療（項） 2018 年預(yù)算數(shù) 105.9 萬元，其他行政事 業(yè)單位醫(yī)療支出（項） 2018年預(yù)算數(shù) 9 萬元。（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款） 2018 年預(yù)算 數(shù) 362.6 萬元，其中：住房公積金（項） 2018 年預(yù)算數(shù) 121.1 萬 元，提租補貼（項） 201

5、8 年預(yù)算數(shù) 241.5 萬元，。三、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟分類支出情況的說明 讓胡路鐵路醫(yī)院 2018 年一般公共預(yù)算經(jīng)濟分類支出 總額 2073.2 萬元，具體如下：（一）工資福利支出（類） 2018 年預(yù)算 1638.5 萬元，其中：1、基本工資（款） 2018 年預(yù)算 423.5 萬元。2、津貼補貼（款） 2018 年預(yù)算 591.6 萬元。3、獎金（款） 2018 年預(yù)算 77.6 萬元。4、伙食補助費（款） 2018 年預(yù)算 17.4 萬元。5、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 （款）2018 年預(yù)算 282.5 萬元。6、職工基本醫(yī)療保險繳費（款） 2018 年預(yù)算 105.9 萬元。

6、7、其他社會保障繳費（款） 2018 年預(yù)算 9 萬元。8、住房公積金（款） 2018 年預(yù)算 121.1 萬元9、其他工資福利支出款） 2018 年預(yù)算 9.9 萬元（二）商品服務(wù)支出（類） 2018 年預(yù)算 15.7 萬元，其中：1、工會經(jīng)費 （款） 2018 年預(yù)算 14.9 萬元。2、福利費 （ 款） 2018年預(yù)算 0.8 萬元。（三）對個人和家庭補助支出（類） 2018年預(yù)算 419 萬元， 其中：1、離休費 （ 款） 2018年預(yù)算 12.9 萬元。2、退休費 （ 款） 2018年預(yù)算 393.9 萬元。3、生活補助（款） 2018 年預(yù)算 7.6 萬元。4、獎勵金（款） 201

7、8 年預(yù)算 4.4 萬元。5、其他對個人和家庭的補助（款） 2018 年預(yù)算 0.1 萬元。四、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況說明 讓胡路鐵路醫(yī)院無政府性基金預(yù)算支出。五、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟分類支出情況的說明 讓胡路鐵路醫(yī)院無政府性基金預(yù)算支出。六“三公 ”經(jīng)費預(yù)算支出情況說明2018 年，讓胡路鐵路醫(yī)院無 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算， 與2017年一樣沒有增減。七、其他重要事項說明1、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況 讓胡路鐵路醫(yī)院是差額撥款事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支 出。2、政府采購情況 讓胡路鐵路醫(yī)院無政府采購預(yù)算支出。3、國有資產(chǎn)占有使用情況截止 2017年 12月 31日，讓胡路鐵路了醫(yī)院共有車輛

8、3臺， 一般公務(wù)用車2臺，救護車1臺。4、預(yù)算績效情況讓胡路鐵路醫(yī)院2018年無預(yù)算績效。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算 單位資金。二、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助 活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。三、其他收入：指行政事業(yè)單位取得的其他各項收入，包括 未納入財政專戶管理的投資收益、利息收入、捐贈收入等。四、一般公共服務(wù)支出（類）：指政府一般公共服務(wù)支出。五、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）:指各級政府辦 公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)的支出。六、行政運行（項）：指用于行政單位（包括實行公務(wù)員管理 的事業(yè)單位）的基本支出。七、一般行政

9、管理事務(wù)（項）：指用于行政單位（包括實行公 務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。八、社會保障和就業(yè)（類）：指政府在社會保障和就業(yè)方面的 支出。九、行政事業(yè)單位離退休（款）：用于行政單位離退休方面的 支出。十、歸口管理的行政單位離退休 （項）：指用于歸口管理行政 單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的離退休經(jīng)費支出。十一、醫(yī)療衛(wèi)生（類）：指政府在醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。十二、醫(yī)療保障（款）：指用于醫(yī)療保障方面的支出。十三、行政單位醫(yī)療（項）：指用于行政單位基本醫(yī)療保險繳 費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療，按國家規(guī)定享受離 休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費的支出。十四、住房保障支出（類）：指政府用于住房方面的支出。十五、住房改革支出（款）：指行政事業(yè)單位用財政撥款資金 和其他資金等安排的住房改革支出。十六、住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人社部和財政部 規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為