賓館各項經(jīng)濟指標及經(jīng)營方案

1、xx賓館2016年各項經(jīng)濟指標及經(jīng)營方案一、 經(jīng)濟指標 金額單位：萬元部 門月營業(yè)收入年營業(yè)收入綜合毛利%廚房毛利%年利潤人員編制餐廳3946845%502358美食宮11132706826.517夜總會101207528.516咖啡廳2.732.48594房務(wù)部364329214044其中：商務(wù)中心0.151.8900.81休閑按目標管理小計98.71184.4227139郵電代辦0.22.42.4保安部0.284.54.517財務(wù)部6（收掛賬）7228公關(guān)部10（收掛賬）1203人事部1采購部6綜合辦2工程部10小計16.58萬198.96.967合計115.781383.3233.992

2、06注：月營業(yè)收入=現(xiàn)金收入+掛賬收入+公司掛賬收入（不包括煙酒）+賓館宴請折讓凈額收款折讓2、宴 請：按實際成本計算給部門3、夜總會。休閑用餐的收入按純利的3：7分成，餐飲部計7，消費部門計3任務(wù)：130萬利潤二、 金苑賓館工資分配制度及福利發(fā)放制度執(zhí)行方案工資結(jié)構(gòu)：A、崗位工資：B、店齡工資：C、各項補貼：（值班費、高溫防寒費、夜班費等）D、效益工資：一、崗位工資：崗位工資檔位表1、前臺營業(yè)部門（餐廳、客房部、前廳、休閑、娛樂）總監(jiān)經(jīng)理副經(jīng)理主管副主管領(lǐng)班實習領(lǐng)班服務(wù)員ABC實 習200016001310920800700650特 崗650630610500服務(wù)員610610590500

3、2、后臺行政部門（辦公室、人事部、工程部、保安部、公關(guān)部）經(jīng)理副經(jīng)理主管副主管領(lǐng)班實習領(lǐng)班15001170900780700650工程部經(jīng)理工資套去年不變：1700元。采購部經(jīng)理套前臺部門經(jīng)理工資保留原特聘主管工資。1140元文員：辦公室、財務(wù)、后勤人員、公關(guān)部服務(wù)員;指各營業(yè)部門服務(wù)員，特殊崗位，接待員、前臺收銀員、迎賓員、司機、工程技術(shù)PA、保安、商務(wù)中心文員、收銀、酒水員。各部門員工工資按檔位區(qū)分部門優(yōu)秀員工，服務(wù)員：A級占部門的40%，B級占部門的40%，特殊崗位：A級占20%，B級占50%。餐飲部四樓增設(shè)10個A級員工，每月補貼40元/人（其它部門取消原A級員工補貼40元制）（1）

4、崗位工資為員工在哪個崗位套哪個崗位工資（2） 工程部原補員工工資不變（3） 娛樂部經(jīng)理的維修補貼不變（4） 計時PA，每月享受2天假，工資套員工C檔，為每月590元/人，廚房洗碗、洗菜PA（餐廳、酒吧）工資為590元/人，廚師人均增加150元/人，取消原1000元/月的廚房獎金。（5） 商務(wù)中心套門童、迎賓崗位工資，即每月補貼80元/人，（二）店齡工資：凡滿12個月，從第13個月開始發(fā)放10元店齡工資，以此類推，每年增加10元的店齡工資，8年后每人每月按80元發(fā)放。（三）各項補貼1、值班經(jīng)理值班費：值班經(jīng)理30元/天，煲仔飯票1張，伊利純牛奶1瓶（值班經(jīng)理每天巡樓5次以上，中午在前廳值班，凌晨

5、2：00至4：00之間巡樓查崗一次）2、高溫防寒費；A、高溫費發(fā)放時間：7、8、9三個月，按月發(fā)放，B、防寒費12、1、2三個月，按月發(fā)放，C、發(fā)放對象：冬天切配廚師、廚房粗加工人員、夏天上灶師傅、蒸菜師、洗衣房、停車場、PA、停車場及宿舍崗保安員，保安部管理人員、工程部、采購員等工種每人每月40元（按實際出勤天數(shù)計算）。3、質(zhì)檢補貼：每人每月30元4、夜班補助：晚班，前廳接待、保安、前廳收銀、客房服務(wù)員、每人每天3元。酒吧、夜總會休閑晚班有延時消費時，通宵每人5元（由當值保安主管或領(lǐng)班簽字證明有效）。工程部維修人員晚班每人晚班人員每人每天5元，音響師每月發(fā)方便面一件。5、噪音費：工程部地下室

6、工作人員每人每天1元。6、福利費發(fā)放標準：（1）賓館包吃包住兩正餐，補120元/人，休息日、病假日等不當班不包括在內(nèi)，另節(jié)假日發(fā)過節(jié)餐票，扣去包吃費，（休閑技師200元/人）餐廳經(jīng)理只發(fā)50元現(xiàn)金），餐廚人員及餐廚勤雜工在廚房開生活餐，不另發(fā)包吃餐費及過節(jié)餐票。（2）國家法定假日、中秋節(jié)、端午節(jié)上班人員每天每人補貼10元餐票（3）中秋節(jié)每人發(fā)放100元過節(jié)費，（特殊情況酌情處理）。（4）春節(jié)每人發(fā)放年終獎金500元左右，50元物資（特殊情況酌情處理）（5）端午節(jié)每人發(fā)放50元過節(jié)費和10元過節(jié)物資（特殊情況酌情處理）。（6）3.8婦女節(jié)在崗女性員工，每人發(fā)放50元過節(jié)費（7）國家法定假日除春節(jié)

7、三天當班人員如不補休，按國家法定發(fā)放加班費外，其余節(jié)假日上班人員安排補休，不發(fā)加班費。（8）在職員工每人每月可享受4元的醫(yī)療補貼，每季度結(jié)算一次。未用完部分，年底結(jié)算發(fā)放，超支部分從工資中扣除。7、其他補貼a、缺員部門完成當月任務(wù)營業(yè)任務(wù)的可補發(fā)缺員工資，未完成任務(wù)的不補。b、采購部經(jīng)理、采購員每月補貼90元/月，營業(yè)總監(jiān)、公關(guān)部經(jīng)理交通費50元/月。e工程部地下室人員，按2007年補充方案不變，即：鍋爐工1人，15月，910月每月增加100元/人的補貼，113月工資按45天發(fā)放，以實際出勤天數(shù)計算工資，胡必龍11月3月若低于45元/天補足，高于45元/天，按高的計算工資。休假：工資方案調(diào)整后

8、，按賓館員工正常休假排休。（四）效益工資1、根據(jù)部門的利潤完成情況確定，完成計劃任務(wù)時，人均發(fā)放50元/月的獎勵，超額完成任務(wù)時，按超額任務(wù)的6%提成，若未完成利潤計劃的，按所欠部分的3%扣發(fā)工資，后臺部門按前臺部門的平均數(shù)獎或罰。2、部門廢品、瓶蓋費上繳財務(wù)，賓館提成60%，40%由部門用于活動。3、收回老掛賬，給予提成，一年以上（2007年5月以前）提成10%，兩年以上2006年5月前）提成15%（五）其它1、總經(jīng)理辦公室負責前臺經(jīng)理的休假考勤和后臺管理人員的日?？记冢?、人事部負責入店新員工的店紀店規(guī)、應(yīng)知應(yīng)會的培訓，（時間為兩天），各部門員工辭工，必須有部門經(jīng)理統(tǒng)一的辭職報告和人事合同

9、書；3、部門管理人員的輪休每月必須休完，必須加班的可在效益工資中先發(fā)加班費，過月作廢；員工正常休假原則上連休為兩天以內(nèi)，一個季度可連休4天，特殊情況報告營業(yè)總監(jiān)。4、各部門的廢品收入等非營業(yè)性收入，財務(wù)部必須建臺賬，統(tǒng)一管理，部門使用須先打報告經(jīng)批準后統(tǒng)一由財務(wù)部從個人工資表中體現(xiàn)，不容許由部門自行發(fā)放，如系部門集體活動用，經(jīng)批準后打領(lǐng)條使用。5、采購員及敏感崗位任職期限一般為13年，定期輪換。6、賓館的原材料購進，一個品種必須由兩個供應(yīng)商供應(yīng)，各部門申購物品，收購單一定要按規(guī)定填寫完全，部門經(jīng)理簽字，倉庫管理員簽字，分管老總簽字，同意后交采購部經(jīng)理進行采購，避免單獨采購，單價物品在100500元之間，部門同采購員一起購買。500元以上，采購員同分管老總一起采購，所有采購合同需經(jīng)總經(jīng)理簽字生效。7、各部門的考察費用，每月考察先要有計劃，報告總經(jīng)理批準后才能實施，并報賬。8、各部門的價格制定及價格調(diào)整，必須先通知財務(wù)做預算，老總批準后才能實施。9、各部門后勤管理費用，營業(yè)公共費用分攤主要按各部門的營業(yè)面積作為分攤指標，營業(yè)任務(wù)，在編人員作為參考。營業(yè)部門費用分攤指標核定表金額單位：萬元部門營業(yè)任務(wù)所占比率在編人員所占比率營業(yè)面